image_print

Odbiór UPO dla dokumentów wysłanych do KSeF

W celu pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru – UPO, na liście faktur sprzedaży należy użyć przycisku Odbierz Dane z KSeF . Opcja działa dla podświetlonego na liście dokumentu lub dla pozycji zaznaczonych na liście, których status KSeF ma wartość Wysłane\ nie odebrano UPO. Po odebraniu UPO status dokumentu zmieni się na Wysłane\ odebrano UPO, […]

Ustawienia dotyczące KSeF na karcie kontrahenta

Na formularzu kontrahenta, na zakładce [Handlowe], w sekcji KSeF – Krajowy System e-Faktur znajduje się parametr Nie wysyłaj dokumentu do KSeF. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, faktury wystawiane na danego kontrahenta nie będą wysyłane do systemu KSeF. Pozostawienie niezaznaczonego parametru skutkuje wysyłaniem dokumentów wystawionych na tego kontrahenta do KSeF zgodnie z […]

Kontrola duplikacji z listy faktur zakupu

Z poziomu listy faktur zakupu, w pasku menu po naciśnięciu przycisku pojawia się okno z zakresem dat oraz listą parametrów kontroli duplikacji faktur zakupu: Domyślnie zaznaczony parametr Zakres dat ustawia daty na bieżący miesiąc. Odznaczenie parametru Zakres dat powoduje kontrolę wszystkich zapisów, bez względu na datę. Przy pierwszym uruchomieniu kontroli […]

Komunikat ID 35360 „Dla dostawcy [nazwa dostawcy] zostały wystawione dokumenty magazynowe. Czy chcesz powiązać dokument przyjęcia zewnętrznego [numer dokumentu] z tą fakturą zakupu?”.

Komunikat pojawi się w sytuacji kiedy w bazie istnieje dokument PZ podobny do faktury zakupu. Kliknięcie opcji Tak spowoduje powiązanie faktury zakupu ze wskazanym dokumentem PZ. Temat został szczegółowo opisany w artykule Jak powiązać fakturę zakupu dodaną za pomocą usługi Comarch OCR (lub pobraną z KSEF) z dokumentami magazynowymi PZ? […]