Terminarz
Zamienniki towarów
Przycisk – Zamienniki do towaru dostępny z poziomu listy zasobów wywołuje listę zamienników towaru wskazanego na liście zasobów. Zamienniki do poszczególnych towarów definiuje się na kartach cennikowych z poziomu zakładki [Zamienniki]. Wyświetlona lista zamienników ma charakter drzewa. Najwyższa gałąź to zamienniki wpisane bezpośrednio na karcie towaru. Każdy kolejny poziom to […]
Ostrzeżenie (35261) Nie można utworzyć płatności, ponieważ operator ADMIN nie ma uzupełnionej domyślnej kasy na formularzu Operatora.
W przypadku występowania komunikatu należy sprawdzić czy w menu Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy na zakładce [Parametry], w podzakładce [Wspólne] w sekcji Domyślne ustawienia operatora w polu Kasa widnieje właściwa kasa – domyślna dla operatora. Jeśli jest niewłaściwa lub nie jest określona należy ją wskazać. Jeżeli użytkownik nie chce korzystać z kas domyślnych dla […]
Jak skonfigurować program do pracy w jednym oknie
W menu głównym programu w zakładce [Widok] w sekcji Ustawienia ogólne istnieje możliwość zaznaczenia parametru Praca w trybie jednego okna. Funkcjonalność ma ułatwić pracę z programem poprzez zapobieganie otwarciu zbyt dużej ilości rożnych okien, co może powodować problem z poruszaniem się pomiędzy nimi. Podczas pracy w trybie jednego okna, każda […]
Jak rozliczyć fakturę z poziomu listy faktur?
W programie istnieje możliwość rozliczania dokumentów z poziomu listy np. faktur sprzedaży, paragonów czy faktur zakupu. W tym celu należy nadać operatorowi odpowiednie uprawnienie. W ustawieniach konfiguracji (Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy) na karcie operatora na zakładce [Parametry] w podzakładce [Wspólne] należy zaznaczyć parametr Rozliczanie / usuwanie rozliczeń z listy. Operator z nadanymi uprawnieniami […]
Jak wystawić fakturę rozliczającą zaliczki z adnotacją mechanizm podzielonej płatności?
1.1.3 Dokumenty w walutach obcych W przypadku faktur w walucie obcej, mechanizmowi podzielonej płatności podlegają wyłącznie faktury wystawione dla krajowych podmiotów gospodarczych lub gdy podatnikiem jest nabywca, a płatność VAT naliczana jest w PLN. Na fakturach proforma wystawianych w walucie obcej, parametr płatność VAT w PLN nie jest dostępny. Parametr […]
Jakie produkty i towary podlegają monitorowaniu w SENT?
Katalog towarów jest określony w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (art. 3 ust. 2) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów. Na liście monitorowania przez SENT są m in. towary zawierające alkohol etylowy, paliwa opałowe, alkohol całkowicie skażony, susz tytoniowy w rozumieniu przepisów o […]
Jak powiązać fakturę zakupu dodaną za pomocą usługi Comarch OCR (lub pobraną z KSEF) z dokumentami magazynowymi PZ?
Komunikat: Dojście m_safeCertContext jest nieprawidłowe.
Komunikat pojawia się w sytuacji gdy Użytkownik jest połączony z serwerem terminali i tam zdalnie uruchamia program. W takiej sytuacji należy zweryfikować czy w Konfiguracji Stanowiska/Ogólne/Parametry jest zaznaczony parametr Wymiana danych z komputerem lokalnym w pracy terminalowej. Dodatkowo na stanowisku powinny być również zainstalowane aktualne sterowniki terminalowe. Jeżeli są zainstalowane, […]