Ostrzeżenie ID 30224 „Nie można wykonać wydruku. Listę należy zawęzić tylko do kompensat oraz wybrać podmiot i walutę”.

Jeżeli podczas wydruku kompensaty pojawia się taka informacja należy upewnić się czy pod listą kompensat zostały określone następujące parametry: Podmiot, Waluta oraz czy został zaznaczony parametr – Tylko kompensaty.




Informacja: ID 25078 „Wybrana forma płatności jest związana z nieaktywnym rejestrem”.

Komunikat ten pojawia się w sytuacji, gdy forma płatności (jaka została wybrana na dokumencie na zakładce [Ogólne] lub w przypadku rozbicia kwoty dokumentu na kilka płatności – na zakładce [Płatności]) powiązana jest z nieaktywnym rejestrem.

W takiej sytuacji należy w Start/Konfiguracja / Firma / Kasa/Bank / Formy płatności, po kliknięciu w formę płatności zmienić przypisany jej rejestr na taki, który jest aktywny. Ewentualnie, można również odznaczyć parametr Nieaktywny na danym rejestrze powiązanym z tą formą płatności (po wejściu w Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe – prawy górny róg formularza).

Komunikat wyświetla się również w sytuacji, gdy wybrana forma płatności dla deklaracji powiązana jest z nieaktywnym rejestrem.

W takiej sytuacji należy w Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Deklaracje i pełnomocnictwa zweryfikować jaka została wybrana forma płatności dla deklaracji.

Następnie z poziomu Start/Konfiguracja/Firma/Kasa/Bank/Formy płatności należy odnaleźć wskazaną formę płatności i zmienić przypisany jej rejestr na taki, który jest aktywny. Opcjonalnie można odznaczyć parametr Nieaktywny na danym rejestrze powiązanym z tą formą płatności.




Pytanie 35082: „Pobrane notowania z serwera NBP nie zostały zapisane. Czy chcesz zapisać zmiany?”

Po pobraniu kursów walut w menu Ogólne/ Kursy walut, należy zapisać pobrane notowania. Po wybraniu „Tak” notowania zostaną dodane do historii danej waluty (w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty, formularz właściwej waluty).




Komunikat ID 23393 „Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne przeterminowane płatności w wybranej walucie”.

Ponaglenie zapłaty można wygenerować dla wybranego podmiotu gdy istnieją nierozliczone lub częściowo rozliczone dokumenty, których termin płatności minął.




Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.BnkRachunki’ według klucza 'BRaNumer’).

Istnieje już rejestr bankowy o wpisanym numerze rachunku. Nie ma możliwości założenia dwóch rejestrów dla tego samego numeru rachunku bankowego/ numeru karty kredytowej.




Ostrzeżenie ID 23381 „Usuwanie zatwierdzonych not odsetkowych nie jest możliwe. Można usuwać tylko noty odsetkowe w buforze”

W celu usunięcia noty odsetkowej, która została zatwierdzona, należy taką notę odsetkową cofnąć do bufora – prawym klawiszem myszy na wybranej nocie odsetkowej należy wybrać opcję Cofnij do bufora.




Komunikat ID -2147217873 „Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.BnkFormatyNag’ według klucza 'BFNNazwa’)’.

Istnieje już format przelewów o wpisanej nazwie. Nazwa formatu musi być unikalna.




Informacja ID 26135 „Nie masz uprawnień do kasowania dokumentów wyeksportowanych.”

Informacja pojawi się np. przy próbie usunięcia wyeksportowanej faktury z Rejestrów VAT. W menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na formularzu Operatora, na drugiej zakładce [Parametry], w podzakładce [Księgowość, Płace i Kadry] w sekcji Praca rozproszona nie został zaznaczony parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych.




Ostrzeżenie ID 23475 „Dodanie zapisu niemożliwe. Nie pobrano modułu Kasa/Bank Plus. Rejestr [nazwa rejestru] obsługuje magazyn walut.”

Informacja pojawia się, gdy nie został pobrany moduł dostępowy Kasa/Bank Plus a na Rejestrze zaznaczony jest parametr Rejestr obsługuje magazyn walut, wówczas nie ma możliwości dodania zapisu kasowego/bankowego. Należy ponownie zalogować się do programu z pobraniem licencji na moduł Kasa/Bank Plus.




Ostrzeżenie ID 31536 Operator nie ma prawa do akceptowania poleceń wyjazdu i rozliczeń delegacji.

Komunikat pojawia się przy próbie odblokowania (zmiany) zatwierdzonej delegacji, a także przy próbie zmiany formularza deklaracji z opcji Bufor na Zaakceptowane polecenie wyjazdu/ Zaakceptowane wydatki. Aby to zrobić, należy w konfiguracji programu: (Program/ Użytkowe/ Operatorzy) na formularzu Operatora, na drugiej zakładce [Parametry], w podzakładce [Wspólne], w sekcji Kasa/Bank zaznaczyć parametr Akceptowanie poleceń wyjazdu i rozliczenia delegacji.