Ostrzeżenie (32932) „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Do dokumentu istnieje niezatwierdzona korekta w buforze [numer dokumentu].”

Komunikat informuje o braku możliwości wystawienia korekty do dokumentu, do którego istnieje inna korekta będąca w buforze. Wynika to z faktu, że każda kolejna korekta bierze pod uwagę poprzednie, a dokument zapisany do bufora podlega edycji (może na nim zostać zmieniona np. ilość, wartość, stawka VAT w zależności od rodzaju korekty). Do jednego dokumentu można wystawić kilka korekt, jednak wszystkie poprzednie muszą być zapisane na stałe.



Komunikat (34394) „Błąd agregowania dokumentów! Nie można przekształcać dokumentów, które nie są zatwierdzone lub są anulowane.”

Nie można przekształcać dokumentów anulowanych, dokumenty takie są widoczne na liście w kolorze szarym. Dokument anulowany nie wpływa na zasoby ani na płatności, nie jest też brany pod uwagę przy analizach jest pozostawiony na liście tylko do podglądu.

Dokumenty niezatwierdzone są to dokumenty w buforze (widoczne w kolorze zielonym), które zostaną zapisane na stałe dopiero po odznaczeniu parametru Bufor na formularzu dokumentu i zapisie dyskietką.



Ostrzeżenie (34111) „Wybrano nieprawidłowy magazyn. Magazyn docelowy musi być różny od magazynu źródłowego.”

Komunikat o wybraniu nieprawidłowego magazynu pojawia się w sytuacji, gdy podczas wystawiania dokumentu przesunięcia międzymagazynowego (MM) w polu Mag. docelowy: (magazyn, na który chcemy przesunąć towar) wskazano ten sam magazyn co w polu Mag. źródłowy: (magazyn, z którego chcemy wykonać przesunięcie).



Ostrzeżenie (30114) „Dokument nie może być utworzony. Nie znaleziono pozycji do przeniesienia na dokument.”

Komunikat oznacza, że na zleceniu serwisowym, które chcemy częściowo fakturować (dotyczy też wystawiania paragonu na część zlecenia) nie ma żadnych czynności ani części przeznaczonych do fakturowania (parametr uwzględniaj na FA/PA na wszystkich czynnościach urządzeniach nie jest zaznaczony).

Wystawienie częściowej faktury lub częściowego paragonu będzie możliwe dopiero po zaznaczeniu parametru uwzględniaj na FA/PA na przynajmniej jednej czynności/części. Dodatkowo dana czynność musi posiadać status zakończona lub w przypadku części dana część musi być pobrana (przesunięta na magazyn serwisowy).



Informacja (25179) „Dokument posiada skojarzony dokument FWS. Korekta do dokumentu FWS nie zostanie utworzona – należy wykonać ją bezpośrednio na liście dokumentów FWS.”

Jeśli próbujemy zrobić korektę do faktury zakupu, do której wcześniej został wygenerowany dokument faktury wewnętrznej sprzedaży (FWS), wtedy należy pamiętać, że program nie skoryguje automatycznie wartości naliczonych na FWS. Należy wykonać korektę bezpośrednio do dokumentu FWS.

W tym celu trzeba przejść na listę Handel/ Inne/ Faktury wewnętrzne sprzedaży i utworzyć odpowiednią korektę.



Pytanie (30883) Nie znaleziono magazynu serwisowego. „Przed wystawieniem zlecenia serwisowego należy do słownika magazynów dodać magazyn serwisowy! Czy dodać magazyn serwisowy?”

Zlecenia serwisowe mogą być wystawiane tylko na magazyn typu Serwisowy, więc konieczne jest dodanie takiego magazynu. Ten komunikat wyświetla się, gdy magazyn serwisowy nie został dodany lub ma zaznaczony parametr Nieaktywny.

  • Po wybraniu Tak otworzy się formularz dodawani magazynu, należy zaznaczyć typ Serwisowy.
  • Natomiast po wybraniu Nie formularz nie zostanie wyświetlony.

Aby dodać magazyn ręcznie, należy przejść do Ogólne/ Inne/ Magazyny i przyciskiem plusa do dodać nowy magazyn, zaznaczając typ: Serwisowy.



Komunikat (34390) „Błąd agregowania dokumentów![numer dokumentu] Dokumenty tego typu nie mogą być przekształcane.”

Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy:

  • chcemy przekształcić kilka dokumentów, które już po części są powiązane z innymi dokumentami, 

Wskazówka
Nie możemy przekształcić kilku dokumentów WZ do jednej faktury sprzedaży/paragonu, jeśli część z nich jest już powiązana z Fakturą / Paragonem (status FS/PA na liście).

  • chcemy dokonać innych przekształceń.

Wskazówka
Nie możemy przekształcić dokumentu WZKOR/PZKOR do faktury. Należy zaznaczyć dokument WZ/PZ, którego dotyczyła korekta i wówczas dokonać przekształcenia.



Komunikat (34399) „Błąd agregowania dokumentów![numer dokumentu] Nie można agregować dokumentów wystawionych dla różnych kontrahentów.”

Istnieje możliwość przekształcania kilku zaznaczonych dokumentów do jednego. Na przykład kilku WZ do jednej faktury sprzedaży. Dokumenty przekształcane muszą dotyczyć jednego kontrahenta, muszą też być wyliczane wg tego samego algorytmu netto/brutto.



Informacja (34081) Nie można anulować dokumentu. Należy najpierw anulować lub usunąć powiązany dokument.”

Proszę otworzyć dokument, który będzie anulowany, przejść na zakładkę [Dokumenty] i sprawdzić z jakimi dokumentami jest powiązany. W celu anulowania tego dokumentu należy najpierw anulować powiązany.



Komunikat (25110) „Na korygowanym dokumencie występują towary! Korekta niemożliwa.”

Proszę wybrać System/ Logowanie i na oknie Logowania w programie zaznaczyć moduł Handel lub Handel Plus. Najprawdopodobniej wcześniej została utworzona faktura przy włączonym module Handel lub Handel Plus. Komunikat pojawia się przy tworzeniu Korekty do takiego dokumentu.