Operator nie ma prawa do zmiany atrybutów/ kodów JPK na zatwierdzonym dokumencie.

Komunikat pojawia się podczas próby seryjnego dodania/usunięcia kodów JPK z listy dokumentów, gdy w Start/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora na zakładce [Parametry] w podzakładce [Wspólne] nie został zaznaczony parametr Zmiana atrybutów/kodów JPK na zatw. dok.



Komunikat (25130) „Nie można utworzyć zamówień dostawcy. Zaznaczone towary nie spełniają warunków dla utworzenia zamówienia.”

Komunikat pojawia się, gdy tworzymy zamówienie u dostawcy z listy zasobów klikając w ikonę ZD   , po wskazaniu opcji, która nie spełnia warunków np:

  • Przy próbie utworzenia zamówienia, gdy stan faktyczny towarów przekracza ustaloną ilość maksymalną. W takiej sytuacji należy dla zaznaczonych towarów (na ich kartotekach) skontrolować wpisane ilości (zakładka [Dodatkowe], obszar Zamówienia, Ilość minimalna i maksymalna) oraz porównać je ze stanem faktycznym na magazynie, aby sprawdzić, czy przy wybranej opcji możliwe jest utworzenie zamówienia.
  • Przy próbie utworzenia zamówienia, gdy wybieramy innego Dostawcę niż wskazany na karcie danego towaru. W takiej sytuacji należy sprawdzić dla zaznaczonych towarów (na ich kartotekach) czy w polu Kontrahent (zakładka [Dodatkowe]) wybrany jest ten sam kontrahent, na którego generujemy zamówienie.


Komunikat (25099) „Niepoprawny numer PESEL.”

Program sprawdza poprawność numeru PESEL na podstawie algorytmu zawartego w kodzie programu. Można jednak wyłączyć kontrolę poprawności PESEL odznaczając parametr Sprawdzanie poprawności PESEL w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry.



Komunikat (25065) „Współpraca z drukarką fiskalną nie jest możliwa. Wysłana wartość towaru Towar1 (19,99) nie zgadza się z wartością wyliczoną (20)”

Komunikat pojawia się podczas fiskalizacji faktury w przypadku, gdy wartość pozycji nie jest równa cena * ilość.

Przykład
Sprzedajemy 2 sztuki towaru w cenie 10 zł, wartość pozycji zostanie wyliczona na 20 zł, Użytkownik natomiast zmieni ją ręcznie na 19,99 i taki dokument będzie próbował zafiskalizować (drukarka wyliczy wartość 20 zł, a w programie widnieje 19,99 zł).

Rozwiązaniem jest przypisanie odpowiednich wartości na dokumencie tak aby spełniony został warunek fiskalizacji (cena * ilość = wartość). Jeżeli dokument jest zatwierdzony, to należy go anulować i wystawić ponownie.



Komunikat (25203) „W konfiguracji zaznaczono parametr: „Inwentaryzacja bez kontroli stanu dokumentów”. Dokumenty PW/RW zostaną utworzone bezwarunkowo. Czy przekształcić arkusz do RW/PW?”

Zaznaczenie parametru Inwentaryzacja bez kontroli poprawności dokumentów umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji oraz utworzenie dokumentów PWAI/ RWAI, pomimo występowania dokumentów w buforze lub dokumentów FA/FZ, do których nie zostały utworzone dokumenty magazynowe WZ/PZ. Dopuszczalne jest również występowanie nieprzekształconych rezerwacji i zamówień. Odznaczenie parametru po wybraniu Start/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry spowoduje wyświetlenie komunikatu przedstawiającego listę dokumentów blokujących wykonanie inwentaryzacji oraz uniemożliwi wykonanie operacji.



Komunikat (25007) „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Nie można wystawić korekty do korekty zbiorczej”

Komunikat informuje o braku możliwości wystawienia korekty do wskazanego dokumentu, gdyż jest to korekta zbiorcza. W programie nie ma możliwości korygowania dokumentów korygujących.



Ostrzeżenie (32226) „Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązanie z tabelą BnKZdarzenia).”

Komunikat ten wyświetla się w momencie, gdy próbujemy usunąć kartę Kontrahenta, który został wcześniej wybrany na dokumencie handlowo/magazynowym, który nie ma powiązanego zapisu bankowego, dotyczy to zarówno dokumentów zapisanych na stałe, do bufora jak i anulowanych.

Jedyną możliwością w takiej sytuacji jest oznaczenie danego kontrahenta jako Nieaktywny, można to zrobić w lokalizacji Ogólne/ Kontrahenci w zakładce [Handlowe]. Będzie on wtedy wyświetlany na liście Kontrahentów w kolorze szarym. Działanie takie jest odwracalne.

Jeśli konieczne jest usunięcie karty danego Kontrahenta z programu na stałe należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Comarch.