Komunikat pojawia się podczas próby zapisu korekty dokumentu dostawy (PZ / PW / RW / BOM) jeżeli występują dokumenty rozchodowe, wydające towar z tej dostawy i zapisane do bufora. Aby umożliwić zapis korekty należy zapisać wszystkie dokumenty występujące w buforze.

W przypadku, gdy kolejne pozycje na dokumenty są dodawane za pomocą czytnika kodów kreskowych, a sam czytnik jest skonfigurowany w taki sposób aby zwracał sekwencję <Insert + EAN + Enter> . aby w łatwy sposób przełączyć czytnik w tryb filtrowania należy:
• Ustawić brak kodowania na czytniku przycisku <Insert> , wówczas możliwe będzie korzystanie na filtrach z czytnika. Konieczne w tym wypadku jest włączenie trybu dodawania seryjnego < Alt + Insert >.

• Utworzyć prosty filtr Szukaj po kolumnach, który zostanie wykorzystany do filtrowania. W celu utworzenia filtru użytkownik przechodzi do ikony konstruktora filtra, który dostępny jest w prawym, dolnym rogu ekranu, a następnie użytkownik wpisuje odpowiednie wartości służące do wyszukiwania. Po uruchomieniu filtru, przycisk <INSERT> zostaje dezaktywowany co powoduje sytuację, iż filtrowane są informacje komunikowane przez sam czytnik. Lista zostaje przefiltrowana przez dane pobrane z czytnika kodów.

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy użytkownik utworzył dokument np. faktury sprzedaży, a następnie utworzył do niego kolejno korekty (np. korekty danych oraz stawki vat). Podczas próby anulowania korekty utworzonej jako pierwszej (korekty danych) pojawia się komunikat informujący użytkownika o tym, iż istnieją późniejsze aktywne korekty oraz operacja anulowania dokumentu nie jest możliwa.

Rozwiązaniem tej sytuacji jest anulowanie korekty utworzonej w późniejszym etapie (korekty stawki vat), a kolejno anulowanie korekty, która została wystawiona jako pierwsza.

W programie Comarch ERP Optima w module Handel nie ma możliwości zaczytania dokumentów korygujących do faktur zakupu poprzez usługę Comarch OCR.

Komunikat pojawia się w sytuacji, kiedy podjęta zostaje próba anulowania dokumentu faktury pro forma, do której istnieją dokumenty rezerwacji odbiorcy.

Należy otworzyć dokument Faktury pro forma, który będzie anulowany, przejść na zakładkę Dokumenty i sprawdzić, z którym dokumentem RO jest powiązana faktura. W celu anulowania faktury pro forma należy najpierw anulować powiązane RO.

Należy zalogować się do innej firmy, na której ten komunikat nie występuje lub utworzyć nową pustą bazę.

Po zalogowaniu przechodzimy do Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Bazy danych podświetlamy na liście problematyczną bazę i klikamy w ikonę lupy.
Parametr Login zintegrowany NT nie powinien być zaznaczony.

Jeżeli była zmieniana nazwa komputera/serwera (bądź podłączono bazę poprzednio używaną na innym serwerze) należy wykonać funkcję Aktualizuj nazwy serwerów w menu Narzędzia/Serwer baz danych, po czym zrestartować serwer SQL.

Komunikat może pojawiać się również, gdy baza znajdująca się na liście firm została usunięta z serwera – aby to wykluczyć można wskazać bazę jeszcze raz na serwerze (jeżeli nadal się tam znajduje), wybierając Logowanie/Firma/Podłącz istniejącą bazę danych.

Zakup nowego pakietu oznacza anulowanie dotychczasowego.

Oznacza to, że strony, które pozostały zostaną przeniesione do nowego pakietu i zsumowane a opłata miesięczna lub roczna zostanie naliczona według nowego pakietu i będzie odnawiana w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym.

Zakupienie nowego pakietu oznacza też zmianę terminu rozliczania. Np. obecny pakiet odnawiał się 20 dnia kolejnego miesiąca a zmiana pakietu na nowy następuje 10 dnia miesiąca. Zmiana ta spowoduje, że pakiet będzie odnawiał się teraz 10 dnia miesiąca.

Jeżeli zmiana pakietu ma być tylko jednorazowa i nie chcemy, aby wyższy pakiet odnawiał się w kolejnych miesiącach to należy po zakupie pakietu wyższego ponownie zakupić pakiet niższy. Zakupienie pakietu niższego nie musi nastąpić w tym samym dniu co zakup pakietu wyższego. Ważne jest, aby zakup pakietu niższego nastąpił do dnia zanim odnowi się pakiet wyższy. Np. tak ja w powyższym przykładzie zakup/powrót do pakietu niższego musi nastąpić do 9 dnia miesiąca.

Zdarzają się na liście raportów zaburzenia, kiedy stan końcowy nie jest zgodny ze stanem początkowym raportu następnego, ale są to przypadki incydentalne. Wówczas w takiej sytuacji należy w menu Narzędzia/ Korekty danych wykonać funkcję „Odbudowa stanów raportów k/b”.

W przypadku zapisów rozchodowych zaakceptowanie komunikatu powoduje usunięcie rozliczenia w magazynie walut oraz odznaczenie parametru Magazyn walut w zakładce [4 Rozliczenia operacji].

Dla zapisów przychodowych nierozliczonych wywołanie funkcji Usuń z magazynu walut spowoduje odznaczenie znacznika Magazyn walut.

Jeżeli funkcja Usuń z magazynu walut zostanie wywołana dla zapisów przychodowych rozliczonych w magazynie walut, pojawi się komunikat: [nazwa dokumentu]: Nie można usunąć zapisu z magazynu walut. Zapis jest rozliczony w magazynie walut.

Po wywołaniu funkcji dla kilku zaznaczonych dokumentów w pierwszej kolejności usuwane są zapisy rozchodowe wg chronologii daty operacji, a dopiero później zapisy przychodowe. Program pilnuje chronologii zapisów w magazynie walut, jeżeli wybrany zapis rozchodowy zostanie usunięty z magazynu walut, to automatycznie wszystkie późniejsze zapisy również są z niego usuwane. Z tego względu dla późniejszych zapisów rozchodowych w logu z przebiegu usuwania zapisów z magazynu walut pojawi się informacja: Nie można usunąć zapisu z magazynu walut. Zapis nie jest w magazynie walut.