Taki komunikat pojawia się, gdy dany dokument został zarchiwizowany z poziomu zakładki KSeF za pomocą funkcji Archiwizuj dostępnej na liście faktur w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy. Aby cofnąć taką operację należy na liście faktur w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Przywróć.
Pytanie ID 35097 „Próbujesz przełączyć się na środowisko produkcyjne, co spowoduje usunięcie wszystkich informacji powiązanych z KSeF na wyeksportowanych i zaimportowanych dokumentach. Czy chcesz kontynuować?”.
Po przejściu z serwera demo na produkcyjny wszystkie dane dotyczące współpracy ze środowiskiem demo zostaną usunięte zarówno na fakturach wyeksportowanych jak i odebranych z KSeF. Z dotychczas zaimportowanych faktur zostaną usunięte numery KSeF i będą one traktowane jak dokumenty dodane ręcznie. Na liście Faktury z KSeF wszystkie dokumenty ściągnięte z […]
Komunikat ID 30114 „Nie dodano dokumentu. Dokument nie został wystawiony przez/dla podatnika”.
Wpisany numer KSeF jest błędny, nie znaleziono dokumentu o podanym numerze KSeF. Wpisany numer faktury lub NIP kontrahenta są błędne, nie znaleziono dokumentu o podanym numerze faktury i NIP-ie kontrahenta. Należy zweryfikować czy wpisywane numery są prawidłowe oraz czy dana faktura została rzeczywiście wystawiona.
Komunikat ID 24098 „Określono nieprawidłowy typ dostawcy”.
Komunikat pojawia się przy generowaniu tokenu z poziomu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ KSeF w przypadku gdy zostanie wybrany błędny certyfikat. Program Comarch ERP Optima generuje token na podstawie numeru NIP uzupełnionego w menu Start/ Konfiguracja/ Firma/Dane firmy/ Pieczątka firmy, token jest szyfrowany. Po naciśnięciu na przycisk Generuj token zostanie […]
Komunikat ID 24098 „Brak autoryzacji”.
Komunikat pojawia się w przypadku nie wskazania żadnego certyfikatu przy generowaniu tokenu, z poziomu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ KSeF. Aby wygenerował się token należy wybrać certyfikat, za pomocą którego Użytkownik będzie się identyfikował w KSeF. Token generowany jest na podstawie numeru NIP uzupełnionego w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka […]
Handel z magazynem
Nowości Faktura rozliczająca zaliczki. Od 1 września 2023 r., zgodnie z art. 106b ust. 1a ustawy o VAT, podatnik nie będzie zobowiązany do wystawienia Faktury Zaliczkowej jeżeli całość lub część zapłaty otrzymał w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał środki. Na tej podstawie udostępniono dodatkową […]
CRM i Serwis
CRM Zmiany Automat wysyłki faktur. W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ CRM/ Automat wysyłki faktur umożliwiono wybór wydruku Faktury Invoice – Original. Poprawiono Szablony e-mail. Poprawiono wyświetlanie operatora w polach Wprowadził i Zmodyfikował podczas kopiowania szablonu wiadomości e-mail. Serwis Poprawiono Lista urządzeń.
Instalacja i reinstalacja systemu
Pytanie (35259) Dla domyślnej waluty kontrahenta nie wybrano rachunku bankowego. Czy chcesz przypisać domyślny rachunek bankowy dla tej waluty?
Podczas zapisywania karty kontrahenta program sprawdza, czy dla wskazanej na zakładce [Płatności] domyślnej waluty kontrahenta istnieje domyślny rachunek w tej walucie. W przypadku braku takiego rachunku wyświetlany jest komunikat: Dla domyślnej waluty kontrahenta nie wybrano rachunku bankowego. Czy chcesz przypisać domyślny rachunek bankowy dla tej waluty? Po kliknięciu opcji Tak […]
Ogólne i Kasa/Bank
Ogólne Nowości Rachunek bankowy dla waluty. W programie Comarch ERP Optima umożliwiono przypisanie kontrahentowi domyślnego rachunku bankowego dla każdej waluty. Dzięki temu na Fakturze Zakupu oraz na dokumentach w rejestrze VAT zakupu oraz ewidencji dodatkowej kosztów podpowiadany jest rachunek w walucie zgodnej z walutą dokumentu. . Formularz kontrahenta . Na […]
