Handel i magazyn

image_print

Nowości

1. Integracja z KSeF – wysyłka wsadowa. Wprowadzono funkcjonalność wysyłki wsadowej faktur do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Rozwiązanie to umożliwia masowe przekazywanie dokumentów w ramach jednej operacji, co znacząco usprawnia obsługę dużej liczby faktur oraz skraca czas komunikacji z systemem KSeF.
Podczas seryjnej wysyłki system automatycznie grupuje pliki XML w jedną paczkę (archiwum ZIP), która następnie przesyłana jest do KSeF. Błąd w pojedynczym pliku XML nie powoduje odrzucenia całej paczki. Każda faktura jest weryfikowana przez KSeF niezależnie, co umożliwia poprawne przetworzenie dokumentów spełniających wymagania,  nawet jeśli część plików zawiera błędy.
Po przetworzeniu paczki przez KSeF, system pobiera informacje zwrotne i odpowiednio aktualizuje statusy przesłanych dokumentów.
Wysyłka wsadowa uruchamiana jest automatycznie w następujących przypadkach:

  • Podczas seryjnego wysyłania zatwierdzonych dokumentów – przy zaznaczeniu wielu faktur z poziomu lisy faktur sprzedaży.
  • Podczas zatwierdzania dokumentów – przy zatwierdzania wielu dokumentów będących w buforze, jeżeli na karcie operatora zaznaczony został parametr Wysyłka przy zatwierdzeniu dokumentu
  • Podczas przekształcania ofert handlowych – przy generowaniu faktur sprzedaży z ofert handlowych, jeżeli na karcie operatora zaznaczony został parametr Wysyłka przy zatwierdzeniu dokumentu
  • Podczas generowania faktur cyklicznych – przy ręcznym generowaniu faktur cyklicznych, jeśli na formularzu faktury cyklicznej jako sposób zapisu faktury został wskazany zapis na stałe oraz na  karcie operatora zaznaczony został parametr Wysyłka przy zatwierdzeniu dokumentu.
Poświadczenie Odbioru (UPO)
Dla każdej wysyłki wsadowej generowane jest jedno zbiorcze Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Numer referencyjny zawarty w dokumencie UPO dotyczy całej przesłanej paczki faktur.
2. Integracja z KSeF – przekazywanie informacji dotyczących stawek VAT. Rozszerzono funkcjonalność integracji z Krajowym Systemu e-Faktu (KSeF) o mechanizm umożliwiający prawidłowe mapowanie oraz przekazywanie do KSeF informacji dotyczących specyficznych stawek i procedur podatkowych VAT.
Wprowadzona zmiana zapewnia zgodność z aktualnymi wymaganiami KSeF w zakresie raportowania:
  • stawek NP I oraz NP II (transakcje niepodlegające opodatkowaniu na terytorium kraju),
  • stawki ZW (sprzedaż zwolniona z VAT)
  • procedury odwrotnego obciążenia.
3. Integracja z KSeF – data sprzedaży dla poszczególnych pozycji. Wprowadzono możliwość definiowania oraz przekazywania do przesyłania do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) szczegółowych informacji o datach sprzedaży dla poszczególnych pozycji faktury. Funkcjonalność umożliwia rejestrowanie różnych dat sprzedaży dla poszczególnych towarów lub usług w ramach jednego dokumentu. Dane te są następnie uwzględniane podczas przesyłania faktury do KSeF. Należy pamiętać, że daty sprzedaży określone dla pozycji mają zastosowanie wyłącznie na potrzeby KSeF i nie wpływają na rozchodowanie towarów w systemie.
W tym celu na karcie pozycji dokumentu na zakładce [KSeF] udostępniono pole Data sprzedaży pozycji. Dane wprowadzone w tym miejscu są przekazywane do pola P_6A w sekcji FaWiersz struktury logicznej KSeF.
Zasady przekazywania informacji o datach sprzedaży do KSeF:

  • Brak wskazanych dat na pozycjach: Jeżeli na żadnej z pozycji nie ustawiono indywidualnej daty sprzedaży, system przesyła datę sprzedaży z nagłówka dokumentu do pola P_6. Pole P_6A pozostaje wówczas puste.
  • Wszystkie pozycje z datą inną niż w nagłówku: W sytuacji, gdy każda pozycja posiada własną datę sprzedaży i jest ona różna od daty wskazanej w nagłówku faktury, pole P_6 nie jest wypełniane. Zamiast tego dla każdej pozycji uzupełniane jest pole P_6A zgodnie z datą wprowadzoną na karcie pozycji.
  • Częściowe uzupełnienie dat na pozycjach: Jeżeli tylko część pozycji posiada wypełnioną datę sprzedaży, podczas wysyłki faktury pole P_6 pozostaje puste. System wypełnia wówczas pola P_6A dla wszystkich pozycji. Dla pozycji ze wskazaną przez użytkownika datą system pobiera tę datę, natomiast dla pozycji bez określonej daty – automatycznie przypisuje datę sprzedaży z nagłówka dokumentu.
  • Wszystkie pozycje z datą identyczną jak w nagłówku: Jeśli na wszystkich pozycjach uzupełniono datę sprzedaży i jest ona taka sama jak data w nagłówku faktury, system wypełnia jedynie pole P_6 (zgodnie z nagłówkiem), pomijając pole P_6A.
  • Takie same daty na pozycjach różne od daty nagłówka: W przypadku, gdy wszystkie pozycje mają uzupełnioną taką samą datę sprzedaży, ale jest ona inna niż data w nagłówku, system wypełnienia pole P_6A dla każdej pozycji.
4. Integracja z KSeF – płatności. Dostosowano zakres wysyłanych danych do KSeF w obszarze sekcji Płatności do schemy FA(3). Funkcjonalność ta zapewnia pełniejszą prezentację warunków transakcji na e-fakturze oraz zapewnia zgodność z rozbudowaną strukturą schemy KSeF.
5. Integracja z KSeF – import danych. W ramach integracji z KSeF rozszerzono zakres danych importowanych do programu. Oprócz dotychczasowych informacji importowane są również:
  • dane dotyczące pola Podmiot3
  • informacja o okresie, którego dotyczy faktura
6. KSeF – walidacja długości pól tekstowych. Wprowadzono mechanizm kontroli długości wprowadzanych danych w polach edycyjnych odpowiadających węzłom Warunki transakcji oraz Dodatkowy opis.
Zgodnie z wymaganiami specyfikacji schemy KSeF, pola te posiadają ograniczenie do 256 znaków. W ramach optymalizacji procesu wystawiania faktur, limit ten został zaimplementowany bezpośrednio w polach edycyjnych w programie. Rozwiązanie to zapobiega wprowadzaniu zbyt długich wartości już na etapie przygotowywania dokumentu, co eliminuje występowanie błędów walidacji schemy.
7. KSeF – Kontrahent bez NIP. Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą wysyłkę faktur do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla kontrahentów, którzy nie posiadają numeru identyfikacji podatkowej. Dokumenty wystawione na kontrahentów bez uzupełnionego numeru NIP są automatycznie opatrywane znacznikiem BrakID, zgodnie ze specyfikacją KSeF. Zmiana rozszerza zakres możliwych do odwzorowania scenariuszy biznesowych, w tym wysyłania faktur:
  • B2C (sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej),
  • dla rolników ryczałtowych nieposiadających numeru NIP,
  • dla podmiotów zagranicznych, którym nie nadano numerów identyfikacyjnych
8. Integracja aplikacji Comarch Mobile z KSeF. Rozszerzono zakres informacji dotyczących KSeF, przekazywanych do programu dla faktur wystawianych w aplikacji Comarch Mobile, o obsługę trybów awaryjnych wystawiania faktur.
9. SENT. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki wchodzącego w życie 17 marca 2026r. w programie poszerzono katalog towarów objętych monitorowaniem w systemie SENT o odzież i obuwie.

Zmiany

1. Warunki transakcji – pola obligatoryjne. Na formularzu faktury, na zakładce [KSeF] w podzakładce [Dodatkowe dane] oznaczono gwiazdką pola, które są obowiązkowe do wypełnienia dla wybranych warunków transakcji zgodnie z wymaganiami KSeF.

2. Warunki transakcji – widoczność sekcji. Na fakturze sprzedaży na zakładce [KSeF] w podzakładce [Dodatkowe dane] zmodyfikowano prezentację sekcji Informacje dodatkowe. W celu optymalizacji interfejsu zrezygnowano z domyślnego wyświetlania wszystkich pól. Użytkownik ma możliwość samodzielnego dodania wybranych rodzajów danych do listy za pomocą przycisku plusa.

3. Nowe środki transportu – widoczność sekcji Na formularzu pozycji dokumentu na zakładce [KSeF] zmodyfikowano prezentację sekcji Informacje dodatkowe. W celu optymalizacji interfejsu zrezygnowano z domyślnego wyświetlania wszystkich pól. Użytkownik ma możliwość samodzielnego dodania wybranych rodzajów danych do listy za pomocą przycisku plusa.

4. Integracja z KSeF – anulowanie faktury. Umożliwiono anulowanie faktur, które zostały odrzucone przez KSeF podczas ich wysyłki w środowisku produkcyjnym.

5. Integracja z KSeF – mapowanie towarów. Zmodyfikowano funkcjonalność dotyczącą weryfikacji pozycji na dokumencie pobranym z KSeF podczas przenoszenia go do handlu. Próba powiązania towaru odbywa się w następującej kolejności:

  • Kod EAN – w pierwszej kolejności system poszukuje towaru o identycznym kodzie EAN.
  • Nazwa towaru – w przypadku braku dopasowania po kodzie EAN, weryfikowana jest nazwa.
  • Kod u dostawcy – jeżeli powyższe kryteria nie zostaną spełnione, identyfikacja następuje na podstawie kodu u dostawcy.

6. Integracja z KSeF – identyfikator wewnętrzny. Podczas wystawiania faktury, gdy na zakładce [Kontrahent] wskazano nabywcę i odbiorcę, jeśli nabywca posiada uzupełniony numer NIP, natomiast nie został on wskazany dla odbiorcy, program sprawdza czy w kartotece odbiorcy zostało uzupełnione pole Identyfikator wewnętrzny.

  • Jeśli pole Identyfikator wewnętrzny jest uzupełnione – do systemu KSeF przekazywana jest informacja o typie identyfikatora oraz jego wartości.
  • Jeśli pole Identyfikator wewnętrzny nie jest uzupełnione – do systemu KSeF przekazywana jest informacja: „Brak Identyfikatora”.

7. Integracja z Comarch Shipping – Raben. Na formularzu dokumentu ZNP dla kuriera Raben Logistics Polska umożliwiono ręczną edycję wymiarów palety jednorazowej.

 

Poprawiono

1. KSeF – białe znaki opis. Poprawiono mechanizm wysyłki faktur do systemu KSeF w zakresie obsługi tzw. białych znaków (np. spacje, znaki nowej linii). Wyeliminowano problem blokowania wysyłki w przypadku wykrycia białych znaków w opisach dokumentu, pozycjach towarowych, kodzie SWIFT oraz stopce. Obecnie system automatycznie filtruje oraz usuwa te znaki w momencie wysyłki, co zapewnia poprawną walidację faktury w KSeF.

2. KSeF – kontrahent z Grecji. Poprawiono działanie programu w zakresie wysyłania do KSeF faktur dla kontrahentów z Grecji (NIP z przedrostkiem EL). Podczas wysyłki takiej faktury do pliku XML pobierany był kod PL. Działanie poprawiono.

3. KSeF – MPP. Po konwersji danych do wersji 2026.1. lub 2026.2 pozycje cennikowe z archiwalnym znacznikiem MPP mogły generować błędy podczas wysyłki faktur do KSeF. Mechanizm poprawiono.

4. KSeF – mapowanie towarów. Zaktualizowano działanie przycisku Zamknij okno na oknie Wybierz parametry dodawanych towarów. Okno to pojawia się podczas przenoszenia faktur z KSeF do modułu handlowego w sytuacji, gdy system nie odnajdzie odpowiednika towaru w bazie danych. Obecnie wybranie ikony zamknięcia skutkuje całkowitym przerwaniem operacji przenoszenia dokumentu.

5. Opakowania kaucyjne. W specyficznych sytuacjach gdy na fakturę powstałą w przekształcenia WZ, na którym znajdowały się opakowania kaucyjne dodano pozycję o typie usługa mógł wystąpić problem z generowaniem dokumentu WKA. Działanie poprawiono.

6. Wydruki – Opakowania kaucyjne. Zoptymalizowano proces wydruku faktur na których występują pozycje zawierające opakowania kaucyjne co skróciło czas generowania dokumentu.

7. Terminal płatniczy – opakowania kaucyjne. Poprawiono sposób przesyłania kwoty kaucji na terminal płatniczy dla opakowań w systemie kaucyjnym, dzięki czemu jest ona prawidłowo doliczana do płatności..

Czy ten artykuł był pomocny?

Wyślij opinie