Nowości

1. Kody JPK. Raporty zbiorcze (RO). Dla zapisów w Rejestrze VAT sprzedaży posiadających oznaczenie TypDokumentu = „RO” automatycznie ustawiany jest znacznik „DI”. Znacznik ten jest obowiązkowy dla wszystkich raportów z kasy fiskalnej.
2. Zapisy korekcyjne do VAT- ZD. Na zapisach korekcyjnych generowanych automatycznie z poziomu
   zawiadomienia VAT-ZD jest nadawany automatycznie kod JPK_V7: BFK. Dodatkowo, w przypadku gdy faktura została przesłana do KSeF, przenoszony jest również numer KSeF z dokumentu źródłowego.
3. Kody JPK. Dowody wewnętrzne. Rejestr VAT. Dla dowodów wewnętrznych generowanych w Rejestrze VAT, znacznik „DI” nadawany jest automatycznie. Kod ten przypisywany jest zarówno przy automatycznym, jak i ręcznym tworzeniu dowodów wewnętrznych sprzedaży lub zakupu w Rejestrze VAT, wykorzystywanych do rozliczania transakcji typu: nabycie wewnątrzunijne, nabycie wewnątrzunijne trójstronne, import, wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca, pozaunijny – podatnikiem jest nabywca.
4. Wydruki sPrint. Udostępniono wydruki zestawień księgowych w formacie sPrint z menu Księgowość/ Zestawienia księgowe/ Wyniki zestawienia (Zestawienia sPrint/ Dwie kolumny oraz Kolumny 1-4)

Zmiany

1. Podgląd pliku. Poprawiono czytelność pliku dotyczącego części ewidencyjnej pliku JPK_V7 w MS Excel. Ukryte zostały zakładki: KodFormularza, KodFormularzaDekl, Podmiot1 oraz Ewidencja.
2. Wydruk VAT. Na wydruku z menu Rejestry VAT, w zakładce [Do VAT/JPK_V7], w wydruku Rejestry VAT (sPrint) dodano kolumnę z numerem KSeF.

Poprawiono

1. IWD. W specyficznych przypadkach, gdy połączenie Internetowej Wymiany Dokumentów było pomiędzy dwoma instalacjami Comarch ERP Optima, występował błąd: Nie ma oddziału [Nazwa oddziału] na serwerze Comarch, jest on nieaktywny, nieskonfigurowany, został skonfigurowany na innym komputerze lub nie została w nim skonfigurowana wymiana z naszym oddziałem.Działanie poprawiono.
2. IWD. W specyficznym przypadkach, gdy połączenie Internetowej Wymiany Dokumentów było pomiędzy aplikacją Comarch Betterfly, a Comarch ERP Optima, występował komunikat: Nie ma oddziału [] na serwerze Comarch, jest on nieaktywny, nieskonfigurowany, został skonfigurowany na innym komputerze lub nie została w nim skonfigurowana wymiana z naszym oddziałem. Działanie poprawiono.
3. IWD. Komunikat. Zaktualizowano treść komunikatu informującego o wygaśnięciu certyfikatu Internetowej Wymiany Dokumentów. Dotychczasowy komunikat: Wystąpił błąd. Wygasł certyfikat dla Internetowej Wymiany Dokumentów. W celu odnowienia certyfikatu należy w konfiguracji (gałąź Program – Ogólne – Praca rozproszona / E-faktury – konto) kliknąć przycisk Odnów certyfikat. został zastąpiony nowym komunikatem: W celu odnowienia certyfikatu należy w konfiguracji (gałąź Program – Internetowa Wymiana Dokumentów – Aktywacja) kliknąć przycisk Odnów certyfikat.
4. KSeF – Pobieranie dat na dokument w Rejestrze VAT. W specyficznych przypadkach, po przeniesieniu dokumentu do Rejestru VAT data przyjęcia była nieprawidłowo zaczytywana – działanie poprawiono. Obecnie, na fakturach zakupu oraz sprzedaży z KSeF przeniesionych do Rejestru VAT, data przyjęcia oraz data wpływu są automatycznie pobierane na podstawie numeru KSeF.
5. KSeF. Identyfikator kontrahenta. W przypadku faktur pobieranych z KSeF, gdy kontrahent nie posiada identyfikatora, podczas przenoszenia dokumentów tworzona była dotychczas karta nowego kontrahenta. Obecnie zmieniono te działanie — kontrahent jest automatycznie oznaczany jako „!NIEOKREŚLONY”.
6. KSeF. Rejestr VAT. Kwoty. W sytuacji, gdy na jednym dokumencie występowały pozycje liczone częściowo wg cen netto, a częściowo wg cen brutto, wartości były przeliczane jednolicie (tylko wg netto lub tylko wg brutto). Powodowało to rozbieżności między kwotami dokumentu a kwotami w Rejestrze VAT. Działanie poprawiono.
7. KSeF – wizualizacja. Rejestr VAT. W specyficznych przypadkach na wizualizacji faktury w kwocie netto wyświetlana była kwota brutto. Działanie poprawiono.
8. KSeF. Przenoszenie do Rejestru VAT.  W specyficznych przypadkach, podczas podglądu lub przenoszenia dokumentów do Rejestru VAT, pojawiał się komunikat: Określony argument jest spoza zakresu prawidłowych wartości. Nazwa parametru: Nieprawidłowe indeksy.  Działanie poprawiono.
9. KSeF. Przenoszenie do Rejestru VAT.  Różnice groszowe.  W specyficznych przypadkach podczas przenoszenia dokumentu z KSeF do Rejestru VAT występowała różnica 1 grosza w kwocie netto/VAT. Działanie poprawiono.
10. KSeF. Przenoszenie do Rejestru VAT.  Stawka VAT 8%. W specyficznych przypadkach podczas przenoszenia dokumentów z KSeF do Rejestru VAT dochodziło do nieprawidłowego przeniesienia kwot. Problem dotyczył faktur opodatkowanych stawką VAT 8%. Działanie poprawiono.
11. KSeF. Przenoszenie do Rejestru VAT. Zerowe wartości. W specyficznych przypadkach podczas przenoszenia dokumentów z KSeF do Rejestru VAT mogły zostać zaimportowane zerowe wartości na dokumentach w Rejestrze VAT. Działanie poprawiono.
12. KSeF. Przenoszenie do Rejestru VAT. W specyficznych przypadkach podczas przenoszenia dokumentów z KSeF do Rejestru VAT mogły zostać przeniesione nieprawidłowe wartości. Rozbieżności dotyczyły obciążeń i odliczeń na fakturze. Działanie poprawiono.
13. KSeF. Przenoszenie do Rejestru VAT. Brak kursu. W specyficznych przypadkach podczas przenoszenia dokumentów z KSeF do Rejestru VAT, pojawiał się komunikat: Właściwość [[Kwota w walucie systemowej] na płatności] jest wymagana i musi zostać wypełniona. Rozbieżności te dotyczyły faktur wystawionych w walutach obcych, dla których nie został określony kurs waluty. Działanie poprawiono.
14. Zmiana środowiska KSeF. W przypadku zmiany środowiska w sekwencji produkcyjne > demo > produkcyjne na dokumentach w Rejestrze VAT usuwane były numery KSeF oraz daty przyjęcia. Działanie poprawiono.
15. Import Rejestrów VAT. Duplikacja kontrahentów. W specyficznych sytuacjach podczas importu plików JPK_VAT lub JPK_V7 dochodziło do duplikacji kontrahentów, szczególnie gdy w bazie istniał kontrahent z prefiksem, a importowany był kontrahent o tym samym numerze NIP, lecz bez prefiksu (lub odwrotnie). Działanie poprawiono.
16. JPK_V7. Podpis zaufany. Zaktualizowano link do strony Ministerstwa Finansów, umożliwiający podpisanie pliku JPK_V7, a następnie jego wysyłkę.
17. Ewidencja Ryczałtowa. Numer KSeF. Na zapisie księgowym powstałym z zaksięgowania dokumentu w Ewidencji dodatkowej przychodów umożliwiono edycję numeru KSeF.
18. Ewidencja ryczałtowa. Filtrowanie po kolumnie. Przywrócono możliwość filtrowania i sortowania po kolumnie Kolumna / Kol.
19. Załącznik PIT/O. W specyficznych przypadkach w sekcji B pola P_42 oraz P_43 (Razem odliczenia od dochodu) nie były wykazywane w pliku XML. Działanie poprawiono.
20. PIT-36(32). Załącznik PIT/O. W sytuacji, gdy do deklaracji PIT-36(32) dołączono dwa załączniki PIT/O, podczas wysyłki pojawiał się komunikat: : Nieuzupełnione pole w załączniku PIT_O . Brak informacji o którym polu mowa. Działanie poprawiono.
21. PIT-36. Identyfikator podatkowy. W specyficznych przypadkach w bazie, w której prowadzona była Księga Podatkowa, przy jednoczesnym uzupełnieniu numeru NIP oraz PESEL na karcie właściciela, występował błąd uniemożliwiający wysłanie deklaracji PIT-36 do Ministerstwa Finansów. Działanie poprawiono.
22. PIT-36L. Podczas wydruku deklaracji PIT-36L wraz z załącznikami, formularz UPO nie był dostępny do wydruku. Działanie poprawiono.
23. Wysyłka deklaracji. Podpis niekwalifikowany. Podczas wysyłki deklaracji z poziomu listy deklaracji oraz ich podpisywania podpisem niekwalifikowanym wprowadzono rozróżnienie etykiet NIP i PESEL.