Seria dokumentu może zostać dodana na dwa sposoby. Z poziomu konfiguracji Firma/ Definicje dokumentów dla każdego z modułów osobno lub bezpośrednio z poziomu formularza dokumentu, gdzie po wybraniu schematu numeracji posiadającego Serie po rozwinięciu pola seria pojawia się opcja <Nowa>. Po zdefiniowaniu nowej serii i zapisaniu będzie ona widoczna również […]
Pytanie (34965) Jak przywrócić komunikaty w programie?
Na wybranych komunikatach jest możliwość zaznaczenia opcji „Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej”, parametr ten powoduje że dane komunikaty nie pojawią się ponownie w programie. Jeżeli użytkownik zdecyduję się na ich przywrócenie to konieczne jest wykonanie Resetu komunikatów. Opcja ta dostępna jest w menu Widok po rozwinięciu opcji Reset. Wykonanie […]
Informacja (6022) Nie masz uprawnień do wykonania tej procedury. Skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania praw jeżeli jest to niezbędne dla dalszej pracy. Nazwa zabronionej procedury:
Jeśli podczas pracy z programem pojawi się powyższy komunikat dotyczący braku uprawnień do wykonania danej procedury, to użytkownik powinien skontaktować się z operatorem programu, który posiada uprawnienia administratora. Komunikat ma związek z nałożeniem na użytkownika blokad z poziomu karty operatora, na zakładce [Blokady dostępu].
Jak usunąć informację o zadłużeniu kontrahenta pojawiającą się na dokumentach?
Na dokumentach rozchodowych: fakturach, paragonach, rezerwacjach odbiorcy, fakturach proforma, wydaniach zewnętrznych, po wyborze kontrahenta posiadającego przeterminowane płatności wyświetlany jest dymek z komunikatem: Kontrahent posiada przeterminowane płatności. Jeżeli użytkownik chce ukryć tę informację, aby nie pojawiała się np. na fakturach, to należy posłużyć się funkcją Personalizacji aktywnego okna, uruchamianą z poziomu […]
Jak umieścić numer BDO na wydrukach?
Numer BDO należy wprowadzić w Pieczątce firmy: w Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. Należy otworzyć aktualną pieczątkę firmy i wybrać przycisk Odblokuj edycję , aby aktywować widoczne pola. Następnie w polu Numer rejestrowy w BDO należy wpisać odpowiedni numer i zapisać zmiany wybierając ikonę dyskietki. Numer ten będzie drukowany na […]
Gdzie zmienić walutę rozliczenia w preliminarzu płatności w programie Comarch ERP Optima?
W preliminarzu płatności na zakładce Rozliczenia znajduje się pole waluta rozliczenia. Walutę rozliczania można zmieniać tylko wtedy, gdy waluta dokumentu to PLN, stan płatności to Do realizacji lub Wysłane i dokument nie posiada rozliczeń.
Pytanie 24454. „Znaleziono pracownika (-ów) o takim samym adresie e-mail dla usługi Comarch HRM. Adres e-mail musi być unikalny. Czy chcesz zobaczyć dane znalezionego pracownika (-ów)?”
Od wersji 2020.6.1 wprowadzono mechanizm kontroli unikalności adresu e-mail wykorzystywanego w Comarch HRM. Komunikat pojawia się w momencie zapisywania formularza Dane dotyczące aplikacji Comarch HRM, jeśli wpisany adres e-mail został już przypisany innemu pracownikowi. Wybranie opcji „Tak” spowoduje wyświetlenie danych pracownika, u którego wpisany adres e-mail jest już wykorzystywany. Wybranie […]
Jak dodać nowy opis rodzajów dni wolnych?
Lista rodzajów dni wolnych, które można ustawić w planie pracy pracownika jest dostępna z poziomu Start/ Konfiguracja/ Firma / Płace / Opisy rodzajów dni wolnych do kart pracy. Lista zawiera kilka standardowych pozycji. Użytkownik może dodawać także własne pozycje za pomocą zielonego plusa.
Jak wyłączyć dodatkowy składnik wynagrodzenia z egzekucji komorniczej?
Aby dodatkowy składnik wynagrodzenia nie był uwzględniany przy wyliczeniu zajęcia komorniczego, w jego definicji dostępnej z poziomu Start/Konfiguracja/ Firma/ Płace/Typy wypłat na zakładce [ 3 Szczegółowe ] należy zaznaczyć parametr Doliczany po ograniczeniu potrąceń. Po zaznaczeniu parametru, zajęcie wynagrodzenia policzy się bez uwzględnienia tego składnika.
Jak wykonać zmianę stawki zaszeregowania wielu pracownikom jednocześnie?
W module Płace i Kadry Plus dostępna jest opcja ‘Seryjna zmiany wartości pola’, która umożliwia nanoszenie zmian na wiele kartotek pracowniczych jednocześnie. Może zostać użyta także do odnotowania zmiany stawki zaszeregowania wielu pracownikom. Z poziomu Listy pracowników należy zaznaczyć pracowników, których dotyczy zmiana stawki. Następnie pod ikoną ‘Operacje seryjne’ wybrać […]
