Handel
Nowości
- Integracja z KSeF – tryby szczególne wystawiania faktur. Wprowadzono możliwość wystawienia faktur w trybach szczególnych KSeF: offline, offline24, awaria KSeF oraz awaria całkowita. Funkcjonalność umożliwia wystawianie dokumentów w sytuacjach wyjątkowych, takich jak brak dostępu do Internetu lub niedostępność KSeF.
Certyfikat KSeF Offline
Aby użytkownik mógł korzystać ze szczególnych trybów wystawiania faktur: offline (niedostępność KSeF), offline24, awaria KSeF, konieczne jest wygenerowanie certyfikatu typu 2. Certyfikat należy wygenerować po zalogowaniu się do oficjalnej Aplikacji Podatnika KSeF, a następnie wskazać go w programie .
Opcja ta dostępna jest na wstążce programu, po otwarciu listy faktur sprzedaży pod ikoną Oflline zmień certyfikat 
Po wybraniu ikony wyświetli się okno Dodawanie certyfikatu KSeF offline dla operatora, w którym poprzez opcję 
Wybór pliku należy wskazać wygenerowane w Aplikacji Podatnika KSeF pliki *.crt oraz *.key, a następnie wpisać ustanowione hasło.
Ustawienia konfiguracyjne
W ustawieniach konfiguracji Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/KSeF dodane zostało pole Tryb pracy systemu pozwalające na wybór następujących trybów pracy:
- Online – ustawiony domyślnie, pozwala na standardowe wystawienie faktury w czasie rzeczywistym oraz przesłanie jej do KSeF zgodnie z ustawieniami na karcie operatora
- Offline24 – tryb zapewnia elastyczność i może być stosowany według potrzeb użytkownika. To rozwiązanie, z którego będzie można skorzystać między innymi w razie trudności w wystawianiu i przesyłaniu e-faktur do KSeF wynikających z jakości sieci transmisyjnej lub braku połączenia z Internetem, bądź w ramach własnej strategii zarządzania procesem wystawiania dokumentów. Pozwala on na wystawienie faktury w formacie ustrukturyzowanym poza systemem KSeF i przesłanie jej do KSeF w terminie do 24 godzin od daty wystawienia.
- Offline (Niedostępność KSeF) – służy do wystawiania faktur w czasie oficjalnej przerwy technicznej lub awarii po stronie Ministerstwa Finansów, o której resort informuje w specjalnym komunikacie. W takim przypadku podatnik wystawia faktury z kodem QR i ma obowiązek przesłać je do systemu w kolejnym dniu roboczym po ustąpieniu awarii KSeF.
W przypadku wyboru tego trybu użytkownik powinien wskazać datę rozpoczęcia awarii oraz datę zakończenia awarii w dedykowanych polach.
- Awaria KSeF – tryb awaryjny KSeF służy do wystawiania faktur poza systemem w trakcie niezaplanowanej awarii platformy rządowej, co pozwala zachować ciągłość sprzedaży poprzez przekazanie dokumentu nabywcy w uzgodnionej formie. Przedsiębiorca ma obowiązek przesłania takich faktur do KSeF w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii.
W przypadku wyboru trybu awaria KSeF użytkownik powinien wskazać datę rozpoczęcia awarii oraz datę zakończenia awarii w dedykowanych polach.
- Awaria całkowita – służy do wystawiania faktur w sytuacjach kryzysowych (np. stan klęski żywiołowej) i ogłaszany jest przez Ministra Finansów, gdy system staje się całkowicie niedostępny dla wszystkich użytkowników. W tym czasie podatnicy mogą wystawiać faktury w dowolnej formie – papierowej lub elektronicznej (np. PDF) – bez zachowania struktury XML i bez konieczności ich późniejszego przesyłania do KSeF. Informacja o tym trybie jest przekazywana za pośrednictwem środków masowego przekazu, takich jak radio, telewizja czy ogólnopolskie portale internetowe.
Informacje dotyczące zmiany trybu pracy zapisywane są w Historii zmian.
Zakładka KSeF na fakturach sprzedaży
Na fakturach sprzedaży na zakładce [KSeF] również dodane zostało pole Tryb pracy systemu. Podczas wystawiania dokumentów system sprawdza ustawienie trybu pracy systemu w ustawieniach konfiguracji i przenosi go na zakładkę [KSeF]. Użytkownik ma również możliwość ręcznej zmiany wartości tego pola bezpośrednio na wystawianym dokumencie.
Wybór trybów pracy jest analogiczny do opcji dostępnych w konfiguracji.
Jeśli operator nie posiada uprawnienia do wysyłki e-Faktur (nie zaznaczony parametr Prawo do wysyłania e-Faktur / odbioru UPO w konfiguracji na formularzu operatora, na zakładce [Parametry] (podzakładka [Wspólne])), wówczas:
- Tryb pracy na dokumencie jest ustawiany automatycznie zgodnie z konfiguracją systemu, bez możliwości jego zmiany przez operatora.
- Dokumenty nie są wysyłane do KSeF.
- Link weryfikacyjny nie jest generowany.
Jeżeli w poprzedniej wersji programu na zakładce [KSeF] faktury sprzedaży zaznaczony był parametr Tryb awaryjny wystawienia dokumentu, a Status dokumentu widoczny był jako Awaria, po konwersji bazy w pole Status dokumentu przenoszona jest wartość Offline24. Pole Tryb pracy systemu pozostanie puste dla wszystkich dokumentów wystawionych we wcześniejszych wersjach programu.
W związku z wprowadzeniem trybów szczególnych wystawiania faktur dodane zostały również następujące Statusy dokumentu w zależności od wybranego trybu pracy:
- Offline24
- Offline (Niedostępność KSeF)
- Awaria KSeF
Poniżej przedstawione zostały przykłady wystawiania dokumentów w poszczególnych trybach. Tryb Offline24 Użytkownik wystawia faktury dnia 21.01.2026. 21.01.2026 w godzinach porannych użytkownik wystawia fakturę FA/1/2026, która zapisywana jest do bufora. Faktura wystawiona jest w trybie Online (tryb ustawiony domyślnie). Następnie użytkownik wystawia fakturę FA/2/2026 i zatwierdza ją, ale nie wysyła jej do KSeF, planuje wysłać ją na koniec dnia pracy razem ze wszystkimi wystawionymi tego dnia fakturami. 21.01.2026 o godzinie 15 użytkownik zatwierdza fakturę FA/1/2026, a następnie operator uprawniony do wysyłki faktur do KseF weryfikuje poprawność wystawionych faktur i próbuje wysłać je do KseF, ale w firmie wystąpiła awaria Interentu. W tej sytuacji 21.01.2026 o godzinie 15:00 użytkownik zmienia w ustawieniach konfiguracji tryb wystawiania dokumentu z Online na Offline24. Od tego momentu każda wystawiana faktura będzie miała ustawiony tryb pracy Offline24, natomiast faktury zatwierdzone, które nie zostały jeszcze wysłane do KSeF oraz faktury zapisane do bufora będą miały tryb pracy Online. W tym wypadku, jeśli nabywca potrzebuje wydruku potwierdzającego daną transakcę może otrzymac wydruk potwierdzenia transakcji, bądź wizualizację faktury. Faktura nie została wysłana do KSeF, więc nie ma kodu QR ani numeru KSeF. Wydruk zatwierdzonych faktur w trybie Offline24 zarówno wizualizacji faktury jak i potwierdzenia transakcji zawiera dwa kody QR (Offline + Certyfikat), taki dokument może być przekazany do nabywcy. 22.01.2026 – po ustaniu awarii interentu użytkownik zmienia w konfiguracji tryb pracy systemu KSeF z Offline24 na Online. Wszystkie faktury, które zostaną wystawione po tej zmianie będą miały tryb pracy Online. 22.01.2026 – faktury powinny zostać wysłane do KSeF, ponieważ ich datą wystawienia jest 21.01.2026, a wysyłka faktur wystawionych w trybie Offline24 powinna odbyć się w kolejnym dniu roboczym liczonym od daty wystawienia faktury. W analizowanym przypadku datą wystawienia faktury w KSeF będzie data wskazana w polu P_1 struktury logicznej FA(3), czyli 21 stycznia 2026 r. Offline (Niedostępność KSeF) Użytkownik wystawia faktury dnia 21.01.2026 21.01.2026 w godzinach porannych użytkownik wystawia fakturę FA/1/2026, która zapisywana jest do bufora. Faktura wystawiona jest w trybie Online (tryb ustawiony domyślnie). Następnie użytkownik wystawia fakturę FA/2/2026 i zatwierdza ją, ale nie wysyła jej do KSeF, planuje wysłać ją na koniec dnia pracy razem ze wszystkimi wystawionymi tego dnia fakturami. 21.01.2026 o godzinie 12.00 na stronie Ministerstwa Finansów rozpoczęły się prace serwisowe w związku z czym KseF jest niedostępny. Użytkownik zmienia w ustawieniach konfiguracji tryb wystawiania dokumentu na Offline (Niedostępność KSeF). Od tego momentu każda wystawiona faktura będzie miała ustawiony tryb pracy Offline (Niedostępność KSeF), natomiast faktury zatwierdzone, które nie zostały jeszcze wysłane do KSeF oraz faktury zapisane do bufora będą miały tryb pracy Online. W tym wypadku, jeśli nabywca potrzebuje wydruku potwierdzającego daną transakcę może otrzymac wydruk potwierdzenia transakcji, bądź wizualizację faktury. Wydruk zatwierdzonych faktur w trybie Offline(Niedostępność KSeF) zarówno wizualizacji faktury jak i potwierdzenia transakcji zawiera dwa kody QR (Offline + Certyfikat) i taki dokument może zostać przekazany do nabywcy. 23.01.2026 – KseF jest ponownie dostępny, a użytkownik zmienia w konfiguracji: tryb pracy systemu KSeF z Offline (Niedostępność KSeF) na Online. Wszystkie faktury, które zostaną wystawione po tej zmianie będą miały tryb pracy Online. Wszystkie faktury wystawione w trybie Offline (Niedostępność KSeF) powinny zostać wysłane do KSeF najpóźniej w następnym dniu roboczym po zakończeniu okresu niedostępności, czyli 24.01.2026. Status faktur, które nie zostały wysłane do KseF wyświetlany jest na liście faktur w kolorze czerwonym. W analizowanym przypadku datą wystawienia faktury w KSeF będzie data wskazana w polu P_1 struktury logicznej FA(3), czyli 21 stycznia 2026 r. Awaria KseF Użytkownik wystawia faktury dnia 21.01.2026 21.01.2026 w godzinach porannych użytkownik wystawia fakturę FA/1/2026, która zapisywana jest do bufora. Faktura wystawiona jest w trybie Online (tryb ustawiony domyślnie). Następnie użytkownik wystawia fakturę FA/2/2026 i zatwierdza ją, ale nie wysyła jej do KSeF, planuje wysłać ją na koniec dnia pracy razem ze wszystkimi wystawionymi tego dnia fakturami. 21.01.2026 o godzinie 12.00 wystąpiła nieplanowana awaria KseF o której Ministerstwo Finansów poinformowało w Biuletnynie Informacji Publicznej. Użytkownik zmienia w ustawieniach konfiguracji tryb wystawiania dokumentu na Awaria KSeF. Od tego momentu każda wystawiona faktura będzie miała ustawiony tryb pracy Awaria KSeF, natomiast faktury zatwierdzone które nie zostały jeszcze wysłane do KSeF oraz faktury zapisane do bufora będą miały tryb pracy Online. W tym wypadku, jeśli nabywca potrzebuje wydruku potwierdzającego daną transakcę może otrzymac wydruk potwierdzenia transakcji, bądź wizualizację faktury. Wydruk zatwierdzonych faktur w trybie Awaria KSeF zarówno wizualizacji faktury jak i potwierdzenia transakcji zawiera dwa kody QR (Offline + Certyfikat) i taki dokument może zostać przekazany do nabywcy. 23.01.2026 – KseF jest ponownie dostępny, a użytkownik zmienia w konfiguracji: tryb pracy systemu KSeF z Awaria KSeF na Online. Wszystkie faktury, które zostaną wystawione po tej zmianie będą miały tryb pracy Online. Wszystkie faktury wystawione w trybie Awaria KSeF powinny zostać wysłane do KSeF nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii. Status faktur, które nie zostały wysłane do KseF wyświetlany jest w kolorze czerwonym. W analizowanym przypadku datą wystawienia faktury w KSeF będzie data wskazana w polu P_1 struktury logicznej FA(3), czyli 21 stycznia 2026 r. Awaria Całkowita Użytkownik wystawia faktury dnia 21.01.2026 21.01.2026 w godzinach porannych użytkownik wystawia fakturę FA/1/2026, która zapisywana jest do bufora. Faktura wystawiona jest w trybie Online (tryb ustawiony domyślnie). Następnie użytkownik wystawia fakturę FA/2/2026 i zatwierdza ją, ale nie wysyła jej do KSeF, planuje wysłać ją na koniec dnia pracy razem ze wszystkimi wystawionymi tego dnia fakturami. 21.01.2026 o godzinie 12.00 w mediach Ministerstwo Finansów ogłasza sytuację nadzwyczajną np. zagrożenie infrastruktury kraju. Użytkownik zmienia w ustawieniach konfiguracji tryb wystawiania dokumentu na Awaria całkowita. Od tego momentu każda wystawiona faktura będzie miała ustawiony tryb pracy Awaria całkowita, natomiast faktury zatwierdzone które nie zostały jeszcze wysłane do KSeF oraz faktury zapisane do bufora będą miały tryb pracy Online. Podczas awarii całkowitej dozwolone jest wystawianie faktur w dowolnej formie elektronicznej lub papierowej. Takie faktury nie muszą być wystawiana zgodnie ze strukturą logiczną FA(3) oraz nie zostaną wysłane do KseF. Faktura wystawiona w trybie awarii całkowitej nie zawiera kodów QR. 23.04.2026 – koniec awarii całkowitej, a użytkownik zmienia w konfiguracji: tryb pracy systemu KSeF z Awaria Całkowita na Online. Wszystkie faktury, które zostaną wystawione po tej zmianie będą miały tryb pracy Online. Użytkownik nie ma obowiązku wysyłania zaległych faktur do KseF. W tym przypadku datą wystawienia faktury jest rzeczywista data jej wystawienia, wskazana na fakturze.
Seryjna zmiana trybu pracy KSeF
W menu operacji seryjnych na liście faktur sprzedaży, dodana została operacja seryjna Zmień tryb pracy KSeF, która umożliwia zmianę pola Tryb pracy systemu dla zaznaczonych na liście dokumentów.
Opcja widoczna jest tylko dla operatorów, którzy mają zaznaczony parametr Prawo do wysyłania e-Faktur / odbioru UPO w konfiguracji na karcie operatora, na zakładce [Parametry] (podzakładka [Wspólne]).
Po uruchomieniu funkcji wyświetlone zostanie okno Parametry seryjnej zmiany trybu pracy KSeF:
Podczas zmiany trybu pracy system stosuje następujące zasady:
- Operację zmiany na tryb inny niż Online może wykonać jedynie operator, który posiada odpowiedni certyfikat typu 2.
- Blokada zmiany trybu Online: Jeśli dokument jest już w trybie Online i posiada wygenerowany link weryfikacyjny, jego seryjna zmiana na inny tryb jest zablokowana.
- Zarządzanie linkiem weryfikacyjnym:
-
- Jeśli dokument posiada już link na zakładce [KSeF], zmiana trybu na Online / Offline24 / Offline lub Awaria KSeF nie nadpisuje istniejącego linku.
- Jeśli pole z linkiem jest puste, zostanie on wygenerowany automatycznie przy zmianie na tryb: Offline24, Offline lub Awaria KSeF.
- W przypadku zmiany na tryb Online, link zostanie wygenerowany tradycyjnie – w momencie wysyłki dokumentu do KSeF.
- Tryb Awaria całkowita: wybór tego trybu powoduje automatyczne usunięcie linku weryfikacyjnego z dokumentu (dokumenty w tym trybie nie są procesowane przez KSeF).
Na wydruku faktury wystawionej w trybie Offline (Niedostępność KSeF), Offline24 i Awaria KSeF widoczne są dwa kody QR:
- pierwszy (KOD I) kod QR z podpisem „OFFLINE” – służy do weryfikacji danych zawartych na fakturze
- drugi (KOD II) kod QR z podpisem „CERTYFIKAT” – umożliwia potwierdzenie tożsamości wystawcy
Wydruk Potwierdzenia transakcji
Na listę wydruków dostępnych z poziomu formularza faktury sprzedaży dodany został wydruk Faktura VAT sPrint/ Potwierdzenie transakcji
Na wydruku Potwierdzenie transakcji wystawionym w trybie Offline (Niedostępność KSeF), Offline24 i Awaria KSeF również widoczne są dwa kody QR:
- pierwszy – służy do weryfikacji danych zawartych na fakturze.
- drugi – umożliwia potwierdzenie tożsamości wystawcy.
Kody QR znajdujące się na wydruku potwierdzenia transakcji nie posiadają podpisu OFFLINE oraz CERTYFIKAT tak jak jest to widoczne na wizualizacji faktury sprzedaży wystawionej w trybie szczególnym.
Potwierdzenie transakcji może być przekazane nadawcy gdy spełnione zostały następujące warunki:
- Nabywca to firma (B2B) – polski podatnik posiadający NIP
- Faktura trafi do KSeF – nabywca otrzyma oryginał faktury elektronicznie w systemie KSeF (uzgodnił taki sposób odbioru)
- Brak numeru KSeF w momencie sprzedaży – faktura została wystawiona w systemie (Online lub Offline), ale w momencie wydawania towaru nie ma jeszcze nadanego numeru KSeF
Wydruk potwierdzenia transakcji dostępny jest dla dokumentów:
- faktura sprzedaży
- faktura zaliczkowa
- faktura VAT marża
- korekta faktury sprzedaży ( ilości, wartości, kursu waluty, stawki VAT, zbiorcza rabat)
- korekta faktury zaliczkowej ( wartości, stawki VAT)
- korekta faktury VAT marża ( ilości, wartości, kursu waluty, stawki VAT, zbiorcza rabat)
- korekta faktury pierwotnej ( ilości, wartości, kursu waluty, stawki VAT, zbiorcza rabat)
- korekta zbiorcza
Wydruk dostępny jest tylko dla dokumentów zatwierdzonych, dla których został wygenerowany link weryfikacyjny w trybie Offline24/Offline lub Awaria KSeF.
2. Integracja z KSeF – warunki transakcji. Rozszerzono zakres danych przekazywanych do Krajowego Systemu e-Faktur o szczegółowe informacje dotyczące warunków transakcji. Nowa funkcjonalność umożliwia uzupełnienie faktury m.in. o numery umów, zamówień, dane transportowe czy kursy walut, co pozwala na pełną obsługę procesów logistycznych i handlowych wymaganych przez strukturę FA(3).
Formularz faktury sprzedaży
Na formularzu faktury sprzedaży oraz korekty, na zakładce [KSeF] w pionowej zakładce [Dodatkowe dane], dodano sekcję Informacje dodatkowe. Ma ona strukturę drzewa, w ramach którego pogrupowano poszczególne kategorie danych.
Aby dodać nowe informacje, należy skorzystać z rozwijanego menu dostępnego przy ikonie plusa
lub ustawić się na odpowiedniej gałęzi drzewa w której użytkownik chce wprowadzić dane po czym nacisnąć ikonę zielonego plusa 
.
W sekcji tej użytkownik może zdefiniować następujące dane:
- Lista umów – pozwala na wprowadzenie daty i numeru umowy, której dotyczy faktura.
- Lista zamówień – umożliwia wpisanie daty i numeru zamówienia.
- Lista numerów partii towaru – pole tekstowe na numer partii.
- Kurs umowny – pozwala na podanie kursu i kodu waluty (gdy jest inny niż systemowy).
- Lista transportów – rozbudowana sekcja umożliwiająca określenie rodzaju transportu (np. drogowy, morski, kolejowy), opisu ładunku, jednostek opakowania oraz dat rozpoczęcia i zakończenia transportu.
- Warunki dostawy – dodatkowe pole tekstowe opisujące warunki dostarczenia towaru.
- Podmiot pośredniczący – znacznik informujący o udziale podmiotu trzeciego w transakcji.
Poprawność wprowadzonych danych (np. format daty) jest weryfikowana przez system przed zatwierdzeniem dokumentu.
3. Integracja z KSeF – nowe środki transportu. Wprowadzono możliwość przekazywania do KSeF danych dotyczących nowych środków transportu. Zgodnie z wytycznymi KSeF, dane dotyczące nowych środków transportu należy wykazywać w elemencie <NoweSrodkiTransportu>. Informacje te mają zastosowanie wyłącznie do transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Przepisy wymagają, aby przy sprzedaży unijnej nowych środków transportu poza standardowymi elementami faktury uwzględnić także dodatkowe dane identyfikujące środek transportu.
W tym celu w programie na formularzu pozycji faktury sprzedaży na zakładce [KSeF] w sekcji Dodatkowe dane udostępniono listę Nowy środek transportu pozwalającą na uzupełnienie stosownych informacji. Ma ona strukturę drzewa, która pozwala na precyzyjne określenie parametrów pojazdu.
Dane zostały pogrupowane według typu środka transportu:
- Pojazd lądowy – umożliwia wprowadzenie takich informacji jak: przebieg, typ pojazdu, VIN (lub numer nadwozia/podwozia/ramy), data dopuszczenia do użytku, marka, model, kolor, numer rejestracyjny oraz rok produkcji.
- Jednostka pływająca – pozwala na określenie: daty dopuszczenia do użytku, liczby godzin roboczych, numeru kadłuba, a także marki, modelu, koloru, numeru rejestracyjnego oraz roku produkcji.
- Statek powietrzny – obejmuje dane takie jak: data dopuszczenia do użytku, liczba godzin roboczych, numer fabryczny, marka, model, kolor, numer rejestracyjny oraz rok produkcji.
Wybór konkretnego typu z listy powoduje wyświetlenie odpowiednich pól dedykowanych dla danej kategorii.
Poprawność danych uzupełnionych w polu wartość walidowana jest przed zatwierdzeniem dokumentu.
4. Integracja z KSeF – dodatkowy opis. Umożliwiono przekazywanie do KSeF dodatkowych informacji w węźle <DodatkowyOpis>. Dzięki nowej funkcji użytkownik może ręcznie zdefiniować dowolne informacje, dla których nie przewidziano dedykowanych pól w standardowej strukturze KSeF. Dane te wprowadza się jako parę: nazwa pola (Klucz) oraz jego treść (Wartość).
Klucz: Nr_Rejestracyjny | Wartość: WA12345
Klucz: Miejsce_Dostawy | Wartość: Rampa_Nr_4
Formularz faktury sprzedaży
Na formularzu faktury sprzedaży oraz korekty na zakładce [KSeF] w podzakładce [Dodatkowe dane], w sekcji Informacje dodatkowe dodana została gałąź Lista dodatkowy opis. Umożliwia ona ręczne definiowanie dodatkowych informacji w strukturze „Klucz-Wartość”.
Aby dodać nowy wiersz w którym uzupełnione zostaną dodatkowe dane, należy wskazać na gałęzi opcję Lista dodatkowy opis, a następnie wybrać ikonę zielonego plusa .
Wiersz dodatkowego opisu można dodać również poprzez opcję Dodaj opis dostępną z poziomu rozwijanego menu dostępnego przy ikonie plusa.
- Klucz – nazwa dodatkowej informacji dla odbiorcy dokumentu (np. Numer projektu, Kod sklepu, ID dostawcy).
- Wartość – konkretna treść tej informacji.
Dane na liście Dodatkowy opis na zakładce [KSeF] faktury odnoszą się do całego dokument. Podczas generowania faktury ustrukturyzowanej XML trafiają do sekcji <Fa>/<DodatkowyOpis> bez znacznika <NrWiersza>.
Formularz pozycji dokumentu
Analogiczna lista Dodatkowy opis została udostępniona na formularzu pozycji dokumentu, na zakładce [KSeF].
Pozwala ona na dodanie specyficznych informacji dotyczących konkretnego towaru lub usługi (np. Kod towaru u nabywcy, Marka, Kolor).
Zasady obsługi tej listy (dodawanie oraz edycja wierszy) są analogiczne jak w przypadku nagłówka dokumentu.
W tym przypadku do pliku XML przekazywany jest dodatkowo numer wiersza faktury, którego dotyczy opis.
5. Integracja z KSeF – Identyfikator wewnętrzny jednostki (odbiorcy). W ramach usprawnienia komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur wprowadzono obsługę identyfikatorów wewnętrznych. Funkcjonalność ta dedykowana jest podmiotom o złożonej strukturze organizacyjnej (np. firmy wielooddziałowe) gdzie wiele jednostek posługuje się wspólnym numerem NIP, ale wymagają one odrębnej identyfikacji w systemie KSeF.
Na formularzu kontrahenta, w zakładce [Ogólne] w sekcji Inne dodano pole Identyfikator wewnętrzny. Umożliwia ono wpisanie indywidualnego identyfikatora podmiotu, który będzie przekazywany do KSeF.
Podczas wysyłania faktury do KSeF, gdy na dokumencie wskazano zarówno nabywcę, jak i odbiorcę, system przekazuje dane zgodnie z poniższymi zasadami:
- Nabywca i odbiorca mają ten sam numer NIP – do KSeF przekazywana jest informacja o roli odbiorcy wraz z Identyfikatorem wewnętrznym (jeśli został uzupełniony). W tym przypadku numer NIP nie jest przekazywany.
- Nabywca i odbiorca mają różne numery NIP – do KSeF przekazywana jest informacja o roli odbiorcy wraz z jego numerem NIP.
- Odbiorca nie posiada numeru NIP – do KSeF przekazywana jest informacja o roli odbiorcy z adnotacją Brak identyfikatora.
6. Dodano nowe wydruki:
- Dla formularza przyjęcia zewnętrznego:
- Przyjęcie zewnętrzne (sPrint)
- Dla formularza korekty ilości PZ:
- Korekta ilości (sPrint)
- Dla formularza korekty wartości PZ:
- Korekta wartości (sPrint)
- Dla formularza korekty stawki VAT PZ:
- Korekta VAT (sPrint)
- Dla formularza korekty kursu waluty PZ:
- Korekta kursu waluty (sPrint)
- Dla formularza korekty stawki VAT WZ:
- VAT rate correction (sPrint)
- Dla formularza korekty wartości WZ:
- Value correction (sPrint))
- Dla formularza wydania zewnętrznego:
- Sales Order Release (sPrint)
Zmiany
- KSeF Identyfikator wewnętrzny JST. Na karcie kontrahenta na zakładce [Ogólne] w sekcji Centralizacja jednostek budżetowych dotychczasowa nazwa Identyfikator wewnętrzny została zmieniona na IDWew jednostki podrzędnej.
Pole IDWew jednostki podrzędnej staje się dostępne do edycji po wskazaniu kontrahenta w sekcji Centralizacja jednostek budżetowych, w polu Jednostka podlega pod.
Jeżeli w poprzedniej wersji programu pole Identyfikator wewnętrzny było uzupełnione, lecz w sekcji Centralizacja jednostek budżetowych nie wskazano kontrahenta, jego wartość zostanie automatycznie przeniesiona do pola Identyfikator wewnętrzny w sekcji Inne. W takim przypadku pole IDWew jednostki podrzędnej pozostanie puste.
- Integracja aplikacji Comarch Mobile z KSeF. W ustawieniach konfiguracji stanowiska mobilnego Start/Konfiguracja/Firma/Urządzenia mobilne/Stanowiska na karcie stanowiska został dodany parametr Wyślij do KSeF. Po zaznaczeniu parametru faktury wystawiane z tego stanowiska będą automatycznie wysyłane do KSeF. Domyślnie parametr nie jest zaznaczony.
Poprawiono
- Zatwierdzenie faktury sprzedaży. Przy aktywnej wymianie z KSeF w środowisku demo, jeśli na fakturze sprzedaży znajdowały się atrybuty o tym samym kodzie, podczas zatwierdzania faktury mógł pojawiać się komunikat uniemożliwiający zatwierdzenie dokumentu. Mechanizm poprawiono.
- Faktura sprzedaży dla kontrahentów z Grecji. Poprawiono działanie programu w zakresie wystawiania faktur dla kontrahentów z Grecji (NIP z przedrostkiem EL) przy aktywnej wymianie z KSeF. Podczas zatwierdzania faktury mógł pojawiać się komunikat uniemożliwiający jej prawidłowy zapis.
- Wydruki fiskalne: Zoptymalizowano czas drukowania paragonów zawierających Opakowania kaucjonowane. Zmiana dotyczy konfiguracji z aktywnym parametrem Opakowania kaucjonowane w menu Start/Konfiguracja/Stanowisko/
Ogólne/Drukarka fiskalna.
