Jeśli system zgłasza błąd duplikacji podczas wysyłki, a w aplikacji podatnika KSeF dokument widnieje jako przesłany prawidłowo, możesz ręcznie uzupełnić dane KSeF na fakturze.

Krok 1: Nadanie uprawnień operatorowi

Zanim przejdziesz do edycji, upewnij się, że Twój operator ma prawo do edycji opisów na zatwierdzonych dokumentach:

1. Wejdź w: Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy.
2. Na karcie operatora przejdź do zakładki [Parametry], a następnie podzakładki [Handel, serwis].
3. Zaznacz parametr: Zmiana opisu i osoby odbierającej na dokumencie.
4. Zapisz zmiany (ikona dyskietki).

Krok 2: Ręczne uzupełnienie danych na fakturze

1. Otwórz formularz faktury, którą chcesz edytować.
2. Przejdź na zakładkę [KSeF].
3. Zaznacz parametr Poza systemem – spowoduje to odblokowanie pól dotyczących KSeF.
4. Ręcznie wprowadź brakujące dane (np. numer dokumentu KSeF oraz datę przyjęcia).
5. Zapisz zmiany.