Ostrzeżenie ID 24159 Błąd naliczenia wypłaty: błąd w przeliczaniu płatności"

Pracownik posiada Zajęcie wynagrodzenia (Funkcjonalność dostępna w Płace i Kadry Plus). Komornik przypisany do zajęcia wynagrodzenia ma wybrany schemat płatności: przelew, ale nie został wybrany bank w zajęciu wynagrodzenia. W takim przypadku należy zweryfikować z poziomu Płace i Kadry / Kadry lub Wypłaty pracowników / Dodatkowe elementy wynagrodzenia / Zajęcia wynagrodzenia czy wypełnione jest pole ‘Bank’.

Informacja ID (24079) "Wybranemu pracownikowi nie można naliczyć deklaracji DRA"

Próba naliczenia indywidualnej deklaracji DRA dla właściciela, który nie ma w Kadrach, na formularzu danych kadrowych, zaznaczonego parametru 'Indywidualna DRA' (zakładka Ubezpieczenie (etat)).

Pytanie ID 24167 "Czy anulować wypłatę? Operacji nie można odwrócić! Wypłaty anulowane nie podlegają księgowaniu."

Anulowanie wypłaty powoduje, że jest ona traktowana jakby była usunięta, ale jest możliwy jej podgląd z wartościami, z jakimi została zapisana przed anulowaniem. Wypłata o statusie „Anulowana” nie jest uwzględniana przy żadnych obliczeniach, nie jest też wykazywana na deklaracjach i wydrukach. Wypłata anulowana jest na listach wyświetlana na czerwono z zerowymi kwotami. Operację anulowania można zastosować, jeśli po zamknięciu i zaksięgowaniu wypłaty i rozliczeniu związanych z nią płatności, zaistnieje konieczność skorygowania wypłaty - gdy np. naliczono składki ZUS od zawyżonej podstawy (bo pracownik mający dodatkowe źródło dochodu nie zgłosił w porę przekroczenia 30-krotności), czy wypłacono wynagrodzenie chorobowe zamiast zasiłku wypadkowego (spóźniona decyzja, że zwolnienie było spowodowane wypadkiem przy pracy). Anulowanie wypłaty - w przeciwieństwie do kasowania wypłaty - jest operacją nieodwracalną, nie można też ponownie naliczyć pracownikowi wypłaty na tej samej liście płac. Po anulowaniu wypłaty, można naliczyć jedynie wypłatę korygującą na liście płac typu „Korygująca” powiązanej z listą płac, na której wcześniej anulowano wypłatę.

Ostrzeżenie 24318 „Nie można naliczyć wypłaty. Nie wykryto elementów, które można naliczyć lub wypłata została policzona na innej liście płac za ten sam okres.”

Ostrzeżenie pojawia się w przypadku, gdy program nie wykrywa elementów wypłaty, które mogą być naliczone na wybranej liście płac. Najczęściej przyczyną komunikatu jest wcześniejsze naliczenie przez Użytkownika wypłaty etatowej/wynikającej z umowy cywilnoprawnej na innej liście płac za ten sam okres. Komunikat zostaje wyświetlony także w przypadku, gdy na formularzu umowy cywilnoprawnej wskazano konkretny symbol listy płac, na której ma odbywać się naliczenie, a Użytkownik próbuje naliczać wypłatę na innym symbolu listy płac.
Wskazówka
Korekta do anulowanej wypłaty może zostać naliczona na korygującej liście płac (na formularzu listy płac powinien być zaznaczony parametr Lista płac korygująca, w polu Korekta do listy wskazana lista płac, na której była anulowana wypłata).

Informacja ID (24056) "Próba usunięcia rozliczonej nieobecności"

Jeżeli wprowadzona nieobecność została rozliczona w wypłacie, nie można jej usunąć z listy nieobecności. Aby wykasować nieobecność należy wcześniej usunąć wypłatę, w której nieobecność została rozliczona. Chcąc zmienić rodzaj / okres nieobecności można również skorzystać z funkcji korygowania wypłat - w pierwszej kolejności anulujemy wypłatę, następnie anulujemy nieobecność i wprowadzamy nieobecność korygującą.

Ostrzeżenie ID (24159) "Typ wypłaty jest podpięty do grupy typów wypłat. W polu 'Rodzaj' należy wybrać 'dodatek' lub usunąć powiązanie z grupą."

Jedynie składniki o rodzaju ‘dodatek’ mogą znajdować się w grupie typów wypłat. W przypadku, gdy Użytkownikowi zależy na zmianie rodzaju na umowę lub pożyczkę, należy dany składnik odłączyć z grup typów wypłat. Do grupy można podpinać tylko takie typy wypłat, które są możliwe do dodania ręcznie na liście dodatków pracownika w Kadrach.

Ostrzeżenie ID (34720) Nie można dodać listy płac. Istnieje już lista płac o takim samym numerze dokumentu, za ten sam okres

Komunikat pojawia się podczas próby zapisania drugiej listy płac o tym samym symbolu (np. E) za ten sam okres. Należy podać inne oznaczenie listy. Istnieje możliwość zdefiniowania nowego dokumentu z innym symbolem listy (np. E1) lub stworzenia w definicji dokumentu schematu numeracji z wykorzystaniem w jednym z członów serii/wydziału. Umożliwia to wybranie tego samego Dokumentu dla kolejnych list płac za ten sam okres - dla tych list unikatowe będzie oznaczenie serii. Serie dokumentów można dodawać z poziomu Konfiguracja / Firma / Definicje dokumentów / Płace / Serie dokumentów. Szczegółowy opis dostępny w obszarze FAQ w pytaniu: Jak dodać kolejną listę płac tego samego rodzaju za ten sam okres?

Ostrzeżenie ID (24370) "Proszę usunąć spłatę, zapisać wypłatę i dodać spłatę ponownie."

Komunikat pojawia się w przypadku próby dodania/zmiany spłaty korekty netto/zaliczki/pożyczki w wypłacie w kwocie przekraczającej wysokość spłaty generowanej automatycznie.

Informacja ID 24046 "Brak informacji o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń"

Próba naliczenia deklaracji ZWUA dla pracownika, który nie ma odnotowanego wyrejestrowania z ubezpieczeń na formularzu danych kadrowych - zakładka Ubezpieczenie(etat).

Ostrzeżenie ID (31107) „Wybrano niewłaściwy opis odbioru nadgodzin, niezgodny z wybraną strefą.”.

Komunikat informuje o niepoprawnie wybranej strefie i opisie nadgodzin przy próbie odnotowania na kalendarzu pracownika odbioru nadgodzin. Na formularzu wejścia w dniu w kalendarzu (Nie)obecności pracownika znajduje się pozycja 'Odbiór nadgodzin' z rozwijaną listą znaczników: O.BM – nadgodziny do odbioru w bieżącym miesiącu (do strefy nie wliczanej do czasu pracy np. przerwy), O.NM – nadgodziny do odbioru w kolejnym miesiącu (do strefy wliczanej do czasu pracy), W.PŁ – wolne za nadgodziny – płatne (do strefy wliczanej do czasu pracy), W.NP – wolne za nadgodziny - niepłatne (do strefy nie wliczanej do czasu pracy np. przerwy). Sposób wynagradzania i wliczania do czasu pracy będzie odczytywany ze strefy, którą opisuje dany znacznik. Należy więc pamiętać, że opisy ‘O.NM’ i ‘W.PŁ’ mogą być uwzględniane wyłącznie dla wejść odnotowanych jako strefy wliczane do czasu pracy (np. praca podstawowa), a dwa pozostałe opisy ‘O.BM’ i ‘W.NP’ jako strefy nie wliczane do czasu pracy (np. przerwa). Nieprawidłowe dopasowanie strefy i znacznika jest od razu sygnalizowane taką informacją. Szczegółowe informacje na temat odbioru nadgodzin są opisane w biuletynie OPT035 - Rozliczanie czasu pracy w modułach płacowych.

Ostrzeżenie ID (31140) „Nie można naliczyć deklaracji. Firma nie posiada w tym okresie ustawionego rodzaju refundacji.”

Informacja wyświetlana po przeliczeniu deklaracji PFRON (WN-D), jeśli dla miesiąca, za który wyliczono deklarację, firma nie ma prawa do refundacji, czyli w Konfiguracji / Firma / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON, w pozycji 'Refundacja składek ZUS / dofinansowanie z PFRON' jest ustawiony status 'Pracodawca, któremu nie przysługuje dofinansowanie'.

Ostrzeżenie ID (24334) „Błąd księgowania listy płac. Nie można zaksięgować listy płac posiadającej otwarte wypłaty”.

Próba zaksięgowania listy płac, na której znajdują się wypłaty, które są otwarte (są oznaczone zielonym kolorem). Aby zamknąć listę płac należy zaznaczyć ją i wcisnąć przycisk 'Zmiana statusu listy płac' lub pod prawym przyciskiem myszy wybrać 'Zamknij/otwórz seryjnie listy płac').

Przekroczono limit dla zasiłku opiekuńczego na ten rok. Czy podzielić nieobecność? Wybierz 'Tak', żeby do limitu zapisać jako nieobecność uprawniającą do zasiłku opiekuńczego, a powyżej limitu - jako usprawiedliwioną niepłatną. Wybierz 'Nie', żeby w całości zapisać jako nieobecność uprawniającą do zasiłku opiekuńczego.

Komunikat pojawia się podczas próby zapisania nieobecności ‘Urlop opiekuńczy (zasiłek)’, która powodowałaby przekroczenie limitu 60 dni opieki nad chorym dzieckiem do 14 roku życia lub 14 dni opieki nad innym członkiem rodziny. Użytkownik ma do wybory trzy przyciski:
  • Tak – nieobecność dzieli się następująco:
    • okres mieszczący się w limicie, zapisuje się jako nieobecność typu ‘Urlop opiekuńczy (zasiłek)’. o okres, nie mieszczący się w limicie, zapisuje się jako nieobecność typu ‘Nieobecność usprawiedliwiona (151).
    • Jeśli cały okres edytowanej nieobecności jest poza limitem (bo wcześniej wykorzystano pełny limit), to zapisuje się jedna nieobecność, za cały okres jako ‘Nieobecność usprawiedliwiona (151)’.
  •  Nie – nieobecność zapisuje się w całości, zgodnie z wpisanymi danymi,
  • Anuluj – następuje powrót do edycji formularza nieobecności.
 

Pytanie ID (24055) Przekroczono limit nieobecności na ten rok/miesiąc. Czy chcesz kontynuować?

W programie Comarch ERP Optima wprowadzono kontrolę limitu urlopu wypoczynkowego dla pracowników tymczasowych oraz podejmujących pierwszą pracę, tak aby należny za dany miesiąc urlop można było wykorzystać dopiero po upływie miesiąca pracy. W przypadku próby wprowadzenia większej niż przysługująca liczby dni urlopu pojawi się komunikat ‘Przekroczono limit nieobecności na ten rok/miesiąc. Czy chcesz kontynuować’ z możliwością wyboru czy nieobecność ma być zapisana jako urlop wypoczynkowy pomimo przekroczenia limitu czy Użytkownik chce ją edytować i zmienić okres.

Ostrzeżenie ID 34670 Komunikat „Interpretacja kalendarza różna od ‚Według zestawienia'”

Występuje podczas próby dodania zestawienia pracownikowi, który na formularzu danych kadrowych ma zaznaczony inny sposób rozliczania czasu pracy niż ‘Według zestawienia’ np. 'Według kalendarza'. Wówczas należy przejść na zakładkę Etat i w pozycji ‘Rozlicz. czasu pracy’ wybrać ‘Według zestawienia’.

Ostrzeżenie ID 24164 "W dniu ….. jest już dodany zapis obecności/ nieobecności"

Próba dodania nieobecności, której zakres dat zachodzi na wprowadzony wcześniej zapis obecności/nieobecności. Najczęściej jest to próba dodania nieobecności na dzień w którym ręcznie zmodyfikowano godziny od-do jako przepracowane - taki dzień jest oznaczony w kolorze zielonym. Jeśli mimo odnotowanej obecności chcemy nanieść nieobecność należy wykasować ikoną "kosza" modyfikację tego dnia.

Ostrzeżenie ID 24115 „Błąd naliczenia wypłaty. Istnieje rozbieżność pomiędzy walutą listy płac a walutą etatu pracownika.”

Waluta wybrana na formularzu listy płac dla pracowników oddelegowanych jest różna od waluty rozliczenia pracownika, ustawionej na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce 'Etat'.

Ostrzeżenie ID 29007 "Właściwość [[Rejestr] na płatności] jest wymagana i musi zostać wypełniona."

Pojawia się przy wyliczaniu deklaracji ZUS DRA w sytuacji, kiedy dla formy płatności zadeklarowanej dla deklaracji (Konfiguracja / Firma / Dane firmy/Deklaracje i pełnomocnictwa) został ustawiony nieaktywny rejestr. Domyślne rejestry dla form płatności można ustawić z poziomu Start/Konfiguracja / Firma / Kasa/Bank / Formy płatności. Natomiast Rejestry kasowe/bankowe można dodawać/zmieniać/ustawić jako nieaktywne po wejściu w Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe.

Ostrzeżenie ID 24391 „Nie można usunąć zapisu historycznego powiązanego z wypłatami”

Podczas naliczenia wypłaty są uwzględniane wszystkie zapisy historyczne pracownika aktualne za okres listy płac. Aby usunąć dany zapis należy wcześniej usunąć wypłaty, które są z nim powiązane.

Ostrzeżenie ID (24313) „Nie można przeliczyć anulowanej wypłaty”

Błąd występuje przy próbie przeliczenia anulowanej wypłaty - anulowanej wypłaty nie można usunąć ani przeliczyć. Pracownikowi należy naliczyć wypłatę na liście płac korygującej.

Informacja ID 24093 "Przed dodaniem elementu do wypłaty umowy należy ubezpieczyć pracownika w kadrach."

Komunikat przypomina o konieczności wpisania kodu tytułu ubezpieczenia na formularzu danych kadrowych zleceniobiorcy na zakładce '4. Ubezpieczenie(etat)' - taki sam jak na formularzu umowy cywilnoprawnej. Jest to wymagane w sytuacji, kiedy zleceniobiorcy poza umową cywilnoprawną będą wypłacane/potrącane dodatkowe składniki wynagrodzenia lub rozliczana nieobecność np. zwolnienie chorobowe.

Pytanie ID 24168 "Czy anulować nieobecność? Operacji nie można odwrócić!"

Anulowanie nieobecności powoduje, że jest ona traktowana jakby była usunięta, ale jest możliwy jej podgląd z danymi z jakimi została zapisana przed anulowaniem. Nieobecność o statusie „Anulowana” nie jest uwzględniana przy żadnych obliczeniach, nie jest też wykazywana na deklaracjach i wydrukach. Jest wyświetlana na czerwono. Operację anulowania można zastosować, jeśli po rozliczeniu nieobecności w wypłacie, zaistnieje konieczność skorygowania rozliczeń związanych z tą nieobecnością - gdy np. czy wypłacono wynagrodzenie chorobowe zamiast zasiłku wypadkowego (spóźniona decyzja, że zwolnienie było spowodowane wypadkiem przy pracy), czy pracownik przebywający na dłuższym urlopie wypoczynkowym, zachorował w trakcie tego urlopu już po wypłaceniu mu wynagrodzenia za urlop. Anulowanie nieobecności - w przeciwieństwie do kasowania - jest operacją nieodwracalną. Aby anulować nieobecność, trzeba najpierw anulować wypłatę, w której tę nieobecność rozliczono. Po anulowaniu nieobecności, można dodać pracownikowi nieobecność korygującą, obejmującą cały okres nieobecności anulowanej, bądź jego część (można też dodać kilka krótszych nieobecności korygujących).

Informacja ID (24263) „Typ wypłaty oznaczony jako ‘zajęcie wynagrodzenia’ należy dodatkowo podpiąć do grupy ograniczeń potrąceń, żeby był dostępny przy odnotowaniu zajęcia wynagrodzenia dla pracownika.”

Informacja pojawia się jeżeli Użytkownik podczas konfiguracji typu wypłaty, zaznaczy parametr ‘Zajęcie wynagrodzenia’. Jeżeli dany składnik nie zostanie dodany do 'Grupy ograniczeń potrąceń' w konfiguracji, to nie będzie możliwe wykorzystanie go w funkcjonalności 'Zajęcia wynagrodzenia' (funkcjonalność dostępna w module Płace i Kadry Plus).

Informacja ID 24097 "Niepoprawnie wypełniono strefę lub czas pracy"

Podczas wprowadzania godzin pracy należy również określić strefę w jakiej wykonywana jest praca w tych godzinach np. praca podstawowa, przerwa, przestój.

Informacja ID 24000 "Po rozwiązaniu umowy o pracę należy wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń"

Przypomnienie o konieczności wyrejestrowania zwalnianego pracownika z ubezpieczeń. Wyrejestrowanie wprowadzamy na formularzu danych kadrowych na zakładce Ubezpieczenie (etat).

Ostrzeżenie ID (241159) "Typ wypłaty jest podpięty do grupy typów wypłat. Należy usunąć powiązanie typu z grupą lub wybrać inny algorytm"

Składniki wypłat są ściśle powiązane z algorytmami wyliczeniowymi, jednak typy znajdujące się w grupie typów wypłat nie mogą korzystać z algorytmów 7, 8, 9 oraz 13. Należy wybrać inny algorytm lub usunąć powiązanie składnika z grupą typów wypłat. Do grupy można podpinać tylko takie typy wypłat, które są możliwe do dodania ręcznie na liście dodatków pracownika w Kadrach.

Pytanie ID 24011 "Pracownik nie posiada wypłat w danym okresie. Naliczyć wypłatę?"

Próba podglądu/edycji wypłaty ikoną "Lupy" bądź po wybraniu z menu kontekstowego opcji "Edytuj wypłatę" dla pracownika, który nie ma jeszcze naliczonej wypłaty na wybranej liście płac. Odpowiedź "Tak" spowoduje, że zostanie naliczona wypłata dla pracownika, na którego nazwisku ustawiono kursor. Odpowiedź "Nie" pozostawi pracownika nadal bez wypłaty.

Ostrzeżenie ID (35160)Przekroczono limit urlopu ojcowskiego. Czy chcesz kontynuować?

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi w wymiarze 14 dni na nowo narodzone lub przysposobione dziecko. W trakcie zapisu formularza nieobecności Urlop ojcowski, która powodowałaby przekroczenie limitu 14 dni na wskazane dziecko (jeśli we wprowadzanej nieobecności zostało wskazane dziecko w polu Opieka nad) lub w ciągu 2 lat (jeśli w bieżącej nieobecności nie zostało wybrane dziecko niezależnie czy w poprzednich nieobecnościach ono było wskazane) pojawi się odpowiedni komunikat z możliwością wyboru czy nieobecność ma być zapisana pomimo przekroczenia limitu czy Użytkownik chce ją edytować i zmienić okres.

Przekroczono maksymalną długość okresu zasiłkowego. Czy podzielić nieobecność? Wybierz 'Tak', żeby podzielić nieobecność: do końca okresu zasiłkowego jako zwolnienie chorobowe, a po przekroczeniu jako usprawiedliwioną niepłatną. Wybierz 'Nie', żeby zapisać nieobecność w całości jako zwolnienie chorobowe

Komunikat pojawia się podczas zapisu formularza nieobecności typu ‘Zwolnienie chorobowe’, która powodowałaby przekroczenie limitu 182/270 dni. Użytkownik ma do wybory trzy opcje:
  • Tak – wprowadzana nieobecność zostanie podzielona. Okres mieszczący się w limicie, zostanie zapisana jako nieobecność ‘Zwolnienie chorobowe’, a pozostała część jako ‘Nieobecność usprawiedliwiona (151).
  •  Nie – nieobecność zapisuje się w całości, zgodnie z wpisanymi danymi,
  • Anuluj – następuje powrót do edycji formularza nieobecności.
 

Ostrzeżenie ID 24023 "Nie można skasować listy płac z wypłatami"

Aby usunąć listę płac należy wcześniej usunąć naliczone na niej wypłaty.

Ostrzeżenie 35163 Próba modyfikacji czasu pracy po naliczeniu wypłaty. Po zapisaniu zmian należy naliczyć wypłatę ponownie. Czy chcesz kontynuować?’

W formularzu operatora [Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy], w sekcji odnoszącej się do parametrów dla modułu kadrowo-płacowego, znajduje się parametr: ‘Blokada edycji czasu pracy pracownika po naliczeniu wypłaty’, w którym Operator ma możliwość wyboru jednej spośród trzech dostępnych opcji:
  • Ostrzeżenie,
  • Blokada,
  • Brak – domyślne ustawienie
W przypadku gdy na formularzu operatora zostanie zaznaczony opcja „Ostrzeżenie” – Użytkownik podczas próby modyfikacji (edycja/dodanie/usunięcie) czasu pracy, planu pracy oraz zestawienia za okres, za który jest naliczona wypłata etatowa otrzyma komunikat: ‘Próba modyfikacji czasu pracy po naliczeniu wypłaty. Po zapisaniu zmian należy naliczyć wypłatę ponownie. Czy chcesz kontynuować?’ Pojawiający się komunikat informuje o naliczonej wypłacie za edytowany okres, ale Użytkownik po wybraniu opcji TAK ma możliwość zapisania wprowadzonych zmian w czasie pracy oraz planie pracy.

Informacja 35046 „Do otwarcia pliku z wydrukiem będzie potrzebne wygenerowane hasło, numer PESEL lub data urodzenia w formacie RRRRMMDD.”

Informacja pojawia się w momencie wygenerowania wydruku za pomocą opcji Wydruk danych/Wyślij – PDF z hasłem. Hasło dla wydruków PDF jest generowane przez użytkownika pojedynczo (zakładka „1.Ogólne”, sekcja „Hasło plików PDF” na formularzu danych kadrowych) lub seryjnie (po zaznaczeniu pracowników > Inne > Generowanie hasła dla plików PDF). Jeżeli hasło nie zostało wygenerowane to przyjmuje się, że jest nim numer PESEL lub data urodzenia pracownika. Jeżeli pracownik nie ma uzupełnionego nr PESEL lub daty urodzenia na swojej kartotece, Użytkownik zostanie poproszony o nadanie jednorazowego hasła do wydruku.

Informacja ID (24171) "Suma skopiowanych płatności jest różna od kwoty netto wypłaty. W celu uzgodnienia wartości, do listy elementów wypłaty została dodana "Korekta netto wypłaty". Jej rozliczenie nastąpi w kolejnych wypłatach pracownika."

Komunikat wyświetlany w wypłacie korygującej, jeśli suma płatności skopiowanych z wypłaty anulowanej różni się od kwoty netto w wypłacie korygującej. Wypłatę korygującą można zapisać bez „Korekty netto wypłaty”, jeśli płatności zostaną ponownie przeliczone wg schematu. W tym celu na liście płatności należy usunąć zaznaczenie parametru „Ręczna korekta płatności w wypłacie” lub uruchomić funkcję „Przywróć domyślne płatności” (pierwszy od lewej przycisk u dołu okna).

Ostrzeżenie 35079 „Nie można usunąć wydziału.”

Ostrzeżenie pojawia się przy próbie usunięcia wydziału, który jest już powiązany z pracownikiem lub listą płac. Przykładowo wydział może być wykorzystywany w opisie analitycznym, może widnieć na formularzu danych kadrowych lub może istnieć powiązanie z listą płac (wydziałową). W celu usunięcia wydziału należy zlikwidować wszystkie powiązania.

Ostrzeżenie ID 31112 „Niezgodna ilość czasu pracy elementów i nagłówka zestawienia”.

Komunikat informuje o niezgodności czasu pracy podanego na formularzu zestawienia czasu pracy pracownika na zakładce 'Ogólne' oraz na zakładce 'Pozycje' (suma czasu pracy z poszczególnych pozycji powinna być równa ilości czasu przepracowanego na zakładce 'Ogólne').Należy doprowadzić do sytuacji, gdzie wprowadzony czas pracy będzie taki sam na obu podanych zakładkach.

Ostrzeżenie 24369 „Zmodyfikowano listę elementów w wypłacie z zaznaczoną ręczną korektą podatku i ubezpieczeń. Podatki i składki nie zostały automatycznie przeliczone”

Ostrzeżenie pojawia się w momencie, gdy na formularzu wypłaty zaznaczono parametr „Korekta podatku i ubezpieczeń”, a następnie zmodyfikowano/dodano/usunięto element wypłaty. W związku z zaznaczeniem parametru wartość podatku i składek nie zostanie automatycznie przeliczona. Modyfikacje elementów wypłaty powinny być wykonywane bez włączonego parametru dot. korekty. W celu zapisania wypłaty należy odznaczyć wspomniany parametr lub odrzucić modyfikacje i ponownie naliczyć wypłatę.

Ostrzeżenie ID 24024 "Nie wybrano listy płac dla wypłaty pracownika lub lista pracowników jest pusta"

Nie określono listy płac, do której ma zostać naliczona wypłata. Należy wybrać odpowiednią listę płac.

Ostrzeżenie ID 24334 "Błąd księgowania listy płac. Nie można zaksięgować listy płac posiadającej otwarte wypłaty"

Komunikat pojawia się przy próbie zaksięgowania listy płac, jeżeli lista płac jest w buforze lub jest zamknięta ale posiada otwarte wypłaty. Należy zamknąć wszystkie wypłaty - najszybszym sposobem jest seryjne zamknięcie wypłat lub zamknięcie listy płac, wybierając przycisk na dole okna:  'Zmiana statusu listy płac', w oknie w wypłatami 'Seryjne zamykanie/otwieranie wypłaty' lub odpowiednią opcję pod prawym przyciskiem myszy.

Pytanie ID 24170 "Skopiować listę płatności z anulowanej wypłaty?"

W wypłacie korygującej można skopiować listę płatności z wypłaty anulowanej, do której naliczono korektę, by kwoty przelewu (wypłaty gotówkowej) w Preliminarzu były zgodne z pierwotnym stanem. Jeśli suma skopiowanych płatności z anulowanej wypłaty różni się od kwoty netto wypłaty korygującej, to do listy elementów wypłaty zostanie automatycznie dodana "Korekta netto wypłaty". Jej rozliczenie nastąpi w kolejnych wypłatach pracownika.

Ostrzeżenie ID 24191 „Nie można dodać umowy cywilnoprawnej właścicielowi lub osobie współpracującej.”

Ostrzeżenie występuje w podczas próby dodania właścicielowi lub osobie współpracującej umowy cywilnoprawnej. Wypłaty naliczane dla osób zarejestrowanych na liście ‘Właściciele’ służą wyłącznie wyliczeniu dla nich składek ZUS i zapisaniu informacji o przerwach w opłacaniu składek, na potrzeby wykazania ich na deklaracjach rozliczeniowych ZUS. Nie są do takich wypłat generowane płatności w Preliminarzu w Kasie/Banku. Dlatego nie można zawierać i wypłacać z właścicielem umów cywilnoprawnych. Aby wprowadzić właścicielowi lub osobie współpracującej umowę cywilnoprawną, należy dodać taką osobę na liście pracowników i z tego poziomu przypisać umowę. Następnie należy naliczyć wypłatę na standardowej liście płac dla umów.

Informacja 35161 "Nieobecność można anulować tylko, gdy jest rozliczona w wypłacie o statusie 'anulowana'"

Aby anulować nieobecność rozliczoną w wypłacie należy wcześniej wykonać anulowanie tej wypłaty (opcja dostępna w oknie Wypłaty pracowników pod prawym przyciskiem myszy).

Informacja ID 24038 "Została zmieniona data rozpoczęcia umowy. Należy również skorygować daty ubezpieczenia"

Zmiana daty rozpoczęcia umowy cywilnoprawnej wymaga korekty daty ubezpieczenia na formularzu umowy na zakładce 2.Ubezpieczenia.

Komunikat ID 24367 „Suma spłat zaliczki/pożyczki/korekty netto jest większa od wartości zaliczki/pożyczki/korekty netto pozostałej do spłacenia.”

Należy usunąć z listy elementów wypłaty dodaną ręcznie spłatę zaliczki/pożyczki/korekty netto i zapisać wypłatę. Następnie trzeba ponownie podnieść wypłatę do edycji i dodać spłatę w prawidłowej wysokości, nie przekraczającej kwoty pozostającej do spłaty. Program kontroluje, by dodana ręcznie w wypłacie spłata zaliczki (odpowiednio: spłata pożyczki bądź korekty netto wypłaty) nie była większa iż kwota pozostająca do spłacenia z danej zaliczki/pożyczki/korekty netto.
Uwaga
Na liście płac nie może być dodana zsumowana w jednym składniku wartość kilku zaliczek/ pożyczek/ korekt. Dla każdej wypłaty zaliczki/pożyczki/ korekty należy dodać spłatę jako oddzielny element wypłaty. W celu dodania spłat należy zapisać wypłatę z dodaną pierwszą spłatą, wejść do niej ponownie i dodać kolejną spłatę za pomocą ikony zielonego plusa. Czynność tą należy powtórzyć dla wszystkich spłat.

Ostrzeżenie ID 32559„Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązane z tabelą WypSkladniki)”

Umowy cywilnoprawne rozliczone w wypłatach nie mogą być usunięte z listy umów. Aby usunąć zawartą umowę należy wcześniej wykasować powiązane z nią wypłaty.

Informacja ID 24148 "Wybrano naliczanie/usuwanie wypłaty na zamkniętej liście płac. Kontynuować?"

Pojawia się przy naliczaniu lub próbie usunięcia wypłaty do zamkniętej listy płac. Aby naliczyć wypłatę należy zaakceptować komunikat, natomiast chcąc usunąć wypłatę - należy wcześniej zmienić jej status na 'otwarta'. Pomimo iż lista płac będzie zamknięta istnieje możliwość naliczenia nowej / usunięcia już istniejącej wypłaty.

Ostrzeżenie ID 24144 "Nie można wykonać tej operacji na zaksięgowanej liście płac"

Ostrzeżenie pojawia się w momencie próby modyfikacji zapisów na liście płac, która została wcześniej zaksięgowana. W celu dokonania zmian na takiej liście płac, należy wcześniej cofnąć księgowania. Księgowania mogą zostać cofnięte z poziomu okna ‘Listy płac’ – pod prawym przyciskiem myszy na zaksięgowanej liście płac można użyć funkcji ‘Usuń zapisy księgowe’.

Pytanie ID 24021 "Na liście są naliczone wypłaty – data wypłaty i miesiąc deklaracji dla nich nie będą zmienione. Czy zmienić datę dla nowych wypłat naliczanych do tej listy?"

Komunikat pojawia się przy próbie zapisania listy płac na której były wcześniej naliczone wynagrodzenia i została zmieniona data wypłaty (bez usunięcia wcześniejszych wypłat). Zatwierdzenie spowoduje zmianę daty tylko dla nowych wypłat naliczanych na tej liście.

Komunikat ID 24032 "Nie można skasować wypłaconego elementu wynagrodzenia"

Dodatek/akord wypłacony pracownikowi przynajmniej na jednej liście płac, nie może zostać usunięty z listy stałych dodatków/akordów. Aby dodatek nie był naliczany w kolejnych wypłatach, na formularzu dodatku należy podać/zawęzić odpowiednio datę w polu 'Wypłacaj do'.

Ostrzeżenie ID 24017 "Wystąpiła próba zapisania daty wyrejestrowania bez kodu".

Komunikat występuje przy próbie zapisania formularza danych kadrowych pracownika po uzupełnieniu dat wyrejestrowania z ubezpieczeń pracownika, bez wskazania kodu przyczyny wyrejestrowania.

Ostrzeżenie ID 31783 „Pierwsza deklaracja w okresie nie może być korektą. Proszę poprawnie ustawić cel złożenia deklaracji i spróbować ponownie”

Ostrzeżenie pojawia się w momencie próby zapisu deklaracji, którą oznaczono jako korektę, podczas gdy nie istnieje deklaracja, do której powinna być złożona korekta. W takim przypadku zapis nie będzie możliwy dopóki Użytkownik nie oznaczy celu jako ‘Złożenie deklaracji’. W przypadku konieczności wysłania deklaracji z oznaczeniem jako korekta należy najpierw wygenerować i zapisać w programie deklarację z oznaczeniem ‘Złożenie deklaracji’, a następnie generować deklarację z oznaczeniem ‘Korekta deklaracji’.

Ostrzeżenie ID 24129 "Dla formy płatności "przelew" wymagane jest uzupełnienie pola bank oraz numeru rachunku"

Informacja o konieczności uzupełnienia pola bank oraz numeru rachunku bankowego w momencie dodawania lub zmiany formy płatności 'przelew'.

Ostrzeżenie ID 24022 "Nie można skasować zamkniętej listy płac"

Ostrzeżenie pojawia się przy próbie usunięcia zamkniętej (zablokowanej przed zmianami) listy płac, która widnieje na liście w kolorze czarnym. Można usuwać tylko listy płac w buforze, wyświetlane na zielono, na których nie ma policzonej żadnej wypłaty. Aby usunąć listę płac, najpierw należy zmienić jej status, czyli cofnąć do bufora za pomocą operacji "Zmień status listy płac" - "Otwórz listę płac" i jeśli są naliczone na niej wypłaty, to je usunąć.

Pytanie ID 24124 "Czy skorygować czas pracy pracownika ?"

Pytanie pojawia się po odnotowaniu u pracownika informacji o wykonaniu akordu. Odpowiedź "Tak" spowoduje modyfikację w kalendarzu nie/obecności pracownika - zostanie naniesiona informacja o pracy w strefie "akord" (za którą jest liczone zerowe wynagrodzenie zasadnicze) na tyle pierwszych godzin przepracowanych w miesiącu, ile godzin wpisano łącznie we wszystkich akordach zdefiniowanych jako pomniejszające wynagrodzenie wg stawki zasadniczej. Odpowiedź "Nie" oznacza rezygnację z automatycznego naniesienia na kalendarz strefy "akord" - wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej nie będzie pomniejszone o czas pracy w akordzie.

Ostrzeżenie ID 24080 "Aktualny operator nie posiada uprawnień do wykonania tej operacji na wybranym wydziale"

Komunikat związany z nałożeniem zakazu do danego wydziału dla określonego operatora w zakresie podglądania, usuwania lub dodawania danych kadrowych, płacowych oraz tych związanych z deklaracjami.

Pytanie 24057 Pracownik nie posiada zdefiniowanego limitu dla tego typu nieobecności. Czy na pewno kontynuować zapisywanie?

Pracownik nie posiada zdefiniowanego limitu nieobecności dla tej konkretnej nieobecności, która jest obecnie odnotowywana. Wybierając opcję NIE - nieobecność nie zostanie zapisana, wybierając TAK- nieobecność zostanie odnotowana choć pracownik nie posiada limitu tej nieobecności. W celu wprowadzenia limitu należy przejść do limitów nieobecności pracownika dostępnych z poziomu menu

Pytanie (35227) Czy chcesz rozliczyć różnicę w kwocie netto wynikającą w korekty? W przypadku wyboru opcji TAK w celu uzgodnienia wartości netto, do listy elementów w bieżącej wypłacie zostanie dodana Korekta netto wypłaty. Jej rozliczenie nastąpi w kolejnych wypłatach.

Komunikat przypomina o rozliczeniu różnicy w kwocie netto wynikającej z korekty. Jeśli suma skopiowanych płatności z anulowanej wypłaty różni się od kwoty netto wypłaty korygującej, wówczas po wybraniu opcji: - TAK -  na zakładce [Elementy wypłaty]  pojawi się nowy składnik nieopodatkowany „Korekta netto wypłaty” (jako różnica w płatności między wypłatą anulowaną a korygującą), NIE – płatność w wypłacie nie zostanie skopiowana z wypłaty anulowanej, w wypłacie zostanie uwzględniona kwota netto wynikająca z aktualnych wyliczeń.

Ostrzeżenie ID 24025 "W tym dniu dane pracownika są już zaktualizowane"

Komunikat występujący podczas próby wykonania kolejnej aktualizacji danych w tym samym dniu -należy zmienić datę aktualizacji (jeśli podana jest niepoprawna) lub wprowadzić zmiany na zapisie aktualnym na daną datę.

Pytanie ID 24235 „Zmieniono wypłatę z rozliczeniem w walucie obcej dla pracownika oddelegowanego. Należy wykonać przeliczenie podstaw składek ZUS i podatków. Czy powrócić do edycji formularza wypłaty w celu wykonania przeliczenia?”

Pytanie pojawia się po dokonaniu ręcznej korekty elementu wypłaty i wciśnięciu dyskietki do zapisu wypłaty. W celu kontynuowania operacji należy dokonać przeliczenia podstaw i kwot składek i podatku. Służy do tego ikona o nazwie 'Przelicz podstawy składek i podatków za okres oddelegowania' znajdująca się w prawej części okna. Wybranie opcji 'Tak' powoduje powrót do formularza wypłaty w celu przeliczenia, wybranie opcji 'Nie' - wyjście z formularza wypłaty bez zapisywania dokonanych zmian.

Informacja ID 24026 "Naliczono wiele wypłat jednocześnie"

Pojawia się w sytuacji, gdy naliczono kilka wypłat jednocześnie, np. zostały naliczone dwie wypłaty z tytułu dwóch umów cywilnoprawnych lub dla zleceniobiorcy została naliczona umowa oraz zasiłek chorobowy/wypadkowy.

Pytanie ID 24156 "Przeliczenie deklaracji spowoduje przeliczenie i zapisanie wszystkich załączników, oraz zamknięcie okna. Operacji nie będzie można anulować. Czy kontynuować?"

Zaakceptowanie komunikatu spowoduje przeliczenie i zapisanie deklaracji PFRON(WN-D) do bazy - będzie widoczna na liście. Jeśli deklaracja została dodana przez pomyłkę, albo przeliczono ją przy niepełnych danych (np. nie było jeszcze wypłat dla części pracowników), to można taką deklarację usunąć z poziomu listy deklaracji PFRON.

Ostrzeżenie ID 24171 "Istnieje rozbieżność pomiędzy walutą listy płac a walutą etatu pracownika."

Informacja o występowaniu w obrębie rozliczanego okresu (podanego na formularzu listy płac) elementów wypłaty o różnych walutach (np. PLN oraz EUR). W przypadku, gdy przez część miesiąca pracownik jest oddelegowany do pracy za granicę, a pozostałą część pracuje w kraju. Naliczenie wypłaty dokonujemy wówczas na dwóch odrębnych listach płac - pierwszej, dedykowanej dla pracowników oddelegowanych (należy zaznaczyć parametr 'Lista tylko dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę') w określonej walucie oraz standardowej o rodzaju E - Etat.

Pytanie ID 24114 "Operacja będzie dotyczyła wszystkich pracowników, którzy nie mają określonego opisu analitycznego. Czy przypisać domyślny opis analityczny (zgodny z wydziałem) dla pracowników, dodatków, umów, akordów i pożyczek?"

Wybór funkcji "Dodanie domyślnego opisu analitycznego dla pracowników" na liście pracowników w kadrach dotyczy wszystkich pracowników w bazie nie mających wcześniej przypisanego opisu analitycznego w kadrach, niezależnie od tego, jaki filtr zastosowano na liście (nie ma znaczenia czy pracownik jest widoczny na liście w chwili uruchomienia tej operacji). Odpowiedź "Tak" spowoduje przypisanie domyślnego opisu zgodnego z wydziałem (100% na wydział, w którym jest zatrudniony dany pracownik) wszystkim pracownikom, którzy nie mają jeszcze zadeklarowanego opisu analitycznego. Domyślny opis analityczny (zgodny z wydziałem) zostanie przypisany również do wszystkich związanych z pracownikami dodatków, akordów i umów, jeśli nie miały wcześniej zadeklarowanego opisu analitycznego. Wykonanie tej operacji nie spowoduje natomiast zmian w opisie analitycznym przyporządkowanym wcześniej do pracowników, dodatków, akordów i umów. Odpowiedź "Nie" oznacza rezygnację z ustawienia seryjnie domyślnego opisu analitycznego. Seryjne dodanie domyślnego opisu analitycznego może być przydatne po dodaniu pracowników do bazy za pomocą importu (np. z arkusza kalkulacyjnego, czy pliku KEDU), gdyż podczas importu nie jest tworzony dla pracowników opis. Będzie pomocny także po przejściu z modułu Płace i Kadry (nieobsługującego opisu analitycznego) na moduł Płace i Kadry Plus (umożliwiającego wykorzystanie opisu analitycznego).

Ostrzeżenie ID 24119 "Brak zaznaczonego pola "Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności" w schemacie płatności pracownika".

Informacja o konieczności zaznaczenia na formularzu płatności parametru 'Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności'.

Ostrzeżenie ID 24031 "Nie można usunąć zamkniętej wypłaty"

Komunikat pojawia się  w sytuacji, gdy chcemy usunąć zamkniętą wypłatę - należy zmienić status wypłaty na 'otwarta'.

7. Ostrzeżenie ID (-2147217873) „Nie można usunąć użytej pozycji.”

Ostrzeżenie zostaje wyświetlone w momencie próby usunięcia pozycji słownikowej, która aktualnie pozostaje w użyciu. Pozycje słownikowe dostępne są do podglądu z poziomu zakładki Płace i Kadry/Słowniki. Usunięcie wybranej pozycji jest możliwe tylko w przypadku, gdy nie jest ona używana.

Ostrzeżenie ID 34717 „Deklaracja została zablokowana przed zmianami i usuwaniem"

Błąd pojawia się podczas próby wykasowania zablokowanej deklaracji DRA/PIT/IFT. Aby usunąć deklarację należy ją najpierw odblokować ( opcja 'Odblokuj deklarację' jest dostępna pod prawym przyciskiem myszy na liście deklaracji). Po odblokowaniu deklaracji można ją usunąć lub przeliczyć.

Ostrzeżenie ID 24123 "Przekroczony czas pracy akordów. Należy aktualizować kalendarz pracownika"

Komunikat występuje w sytuacji, gdy wpisany czas pracy w akordzie przekracza czas pracy wynikający z planu pracy. Na kalendarzu pracownika zostanie odnotowany czas pracy w akordzie wynikający z planu pracy. Nadwyżkę nad planem pracy należy dodać poprzez modyfikację kalendarza pracownika.

Pytanie ID 24078 "Pracownik posiada już naliczoną wypłatę dla tej listy płac. Czy przeliczyć tę wypłatę?"

Próba dodania wypłaty dla pracownika, który ma już naliczoną wypłatę na wybranej liście płac. Komunikat jest wyświetlany przy dodawaniu wypłaty w trybie indywidualnym (bez zaznaczenia nazwisk na liście) przez kliknięcie w ikonę "Plus", wybranie opcji "Policz wypłatę" z menu rozwijanego przy ikonie "Plus", bądź wybranie z menu kontekstowego opcji "Nalicz wypłatę". Odpowiedź "Tak" spowoduje, że wcześniej naliczona wypłata zostanie usunięta i program naliczy wypłatę od nowa zgodnie z aktualnymi danymi. Odpowiedź "Nie" pozostawi naliczoną wcześniej wypłatę bez zmian.

Ostrzeżenie ID 31141 „W roku, za który liczona jest deklaracja IWA, wystąpił co najmniej jeden miesiąc, w którym żaden ubezpieczony nie podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu”

W roku kalendarzowym za który jest liczona deklaracja wystąpił miesiąc, w którym nie ma naliczonych wypłat dla osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego.

Ostrzeżenie ID 24222 „Nie można kopiować listy płac korygującej.”

Lista płac korygująca jest powiązana z konkretną listą płac na której zostały anulowane wypłaty. Jej ustawienia są kopiowane z listy płac z anulowanymi wypłatami. Listę płac korygującą można więc utworzyć tylko przez dodanie (przycisk plusa, opcję 'Dodaj' z menu kontekstowego lub klawisz Insert), nie można jej kopiować.

Ostrzeżenie ID 24069 "Nie można usunąć wypłaty zaliczki, pożyczki lub korekty netto dla której są naliczone spłaty"

Nie można skasować wypłaty, do której są naliczone powiązane wypłaty - zawierające spłaty zaliczki/pożyczki/korekty netto wypłaty. Aby usunąć taką wypłatę, w pierwszej kolejności należy usunąć wypłatę/wypłaty zawierające spłaty.

Informacja ID 24090 "Wszystkie wypłaty w obrębie miesiąca muszą być liczone z takimi samymi ustawieniami ulgi oraz kosztów"

Jeśli istnieją wcześniej naliczone wypłaty, a ulga lub koszty w danych kadrowych uległy zmianie, należy przeliczyć te wypłaty ponownie.

Ostrzeżenie 35081 „Nie można usunąć projektu.”

Ostrzeżenie pojawia się przy próbie usunięcia projektu, który jest już powiązany z pracownikiem np. jest wykorzystywany w opisie analitycznym. W celu usunięcia projektu należy zlikwidować wszystkie jego powiązania z pracownikami.

Ostrzeżenie ID 31139 „Nie został wygenerowany żaden załącznik

Komunikat pojawia się podczas obliczania deklaracji dla PFRON. Przyczyna: Brak osób niepełnosprawnych albo brak wypłaty za przygotowywany miesiąc deklaracji.

Ostrzeżenie ID 24062 "Lista płac ... jest zamknięta. Nie można renumerować wypłat na zamkniętej liście płac"

W celu wykonania renumeracji listy płac należy ją najpierw otworzyć wybierając odpowiednią opcję pod prawym przyciskiem myszy lub na dole okna ikonę  'Zmiana statusu listy płac'. 

Pytanie ID 24165 "Czy chcesz przeliczyć składkę wypadkową w naliczonych wypłatach wg aktualnego procentu? Czytaj szczegóły."

Zaakceptowanie tego komunikatu powoduje przeliczenie składki wypadkowej za wskazany miesiąc deklaracji wg % podanego w Konfiguracji / Firma / Płace / Składki ZUS. Korekta składki zostanie wykonana na wszystkich niezaksięgowanych listach płac (za wyjątkiem listy dla Właściciela). Listy mogą być zamknięte.

Pytanie ID 30610 "Istnieje już aktywny schemat o symbolu [...]. Czy chcesz mimo to zapisać nowy schemat i oznaczyć istniejący już schemat [...] jako nieaktywny"?

Próba zapisania nowego dokumentu o symbolu (np. E) który już istnieje. Należy podać inny symbol dokumentu (np. E1) lub zaakceptować komunikat i nowy schemat zostanie ustawiony jako aktywny, natomiast dotychczasowy jako nieaktywny.

Ostrzeżenie ID 24147 "Nie można przeliczyć wypłaty ze statusem "zamknięta"

W celu przeliczenia wypłaty należy ją najpierw otworzyć. Aby otworzyć wypłatę (zmienić z koloru czarnego na kolor zielony) należy pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję ‘Otwórz wypłatę’.

Ostrzeżenie ID 24139 "Nie wybrano typu"

Wykonując operacje seryjne na dodatkach należy wskazać typ wypłaty (nazwę dodatku).

Informacja ID 24171 "Wykryto rozbieżność pomiędzy walutą listy płac a walutą niektórych zapisów historycznych etatu pracownika. Nie naliczono niezgodnych elementów."

Informacja o występowaniu w obrębie rozliczanego okresu (podanego na formularzu listy płac) elementów wypłaty o różnych walutach (np. PLN oraz EUR). W przypadku, gdy przez część miesiąca pracownik jest oddelegowany do pracy za granicę a pozostałą część pracuje w kraju, naliczenie wypłaty dokonujemy na dwóch odrębnych listach płac (dedykowanej dla pracowników oddelegowanych - w określonej walucie np. EUR oraz standardowej o rodzaju 'Etat'). Poszczególne elementy wypłaty zostaną wówczas rozliczone proporcjonalnie do okresu pracy w kraju/za granicą.

Informacja ID 24136 "Seryjne naliczanie dodatków dostępne tylko dla list płac kategorii "Inne"

Wybór opcji "Wypłać seryjnie dodatek" na liście płac o rodzaju różnym od "Inne". Seryjne wypłacenie zaznaczonym pracownikom wskazanego dodatku jest dostępne wyłącznie na listach płac rodzaju "Inne".

Pytanie ID 24170 "Czy naliczyć wypłaty dla zaznaczonych pracowników?"

Wybór operacji seryjnego naliczania wypłat w sytuacji, gdy na liście są zaznaczeni pracownicy (co najmniej jeden zaznaczony). Odpowiedź "Tak" spowoduje, że zostaną naliczone wypłaty dla wszystkich zaznaczonych pracowników, którzy nie mają jeszcze wypłat na wybranej liście płac, niezależnie od tego, na którym nazwisku ustawiono kursor. Odpowiedź "Nie" oznacza rezygnację z naliczania wypłat w trybie seryjnym dla zaznaczonych. Chcąc naliczyć wypłatę w trybie indywidualnym - tylko dla tego pracownika, na którym jest ustawiony kursor - należy usunąć zaznaczenia (np. wybierając opcję "Odznacz wszystkie" w menu kontekstowego) i ponownie wybrać opcję "Policz wypłatę".

Informacja ID 24098 "Proszę zaznaczyć dane do eksportu.".

Komunikat informuje o konieczności zaznaczenia danych, które chcemy wyeksportować.

Komunikat ID 24170 "Czy usunąć wypłaty dla zaznaczonych pracowników?"

Wybór operacji seryjnego usuwania wypłat w sytuacji gdy na liście są zaznaczeni pracownicy (co najmniej jeden zaznaczony). Odpowiedź "Tak" spowoduje, że zostaną usunięte wypłaty dla wszystkich zaznaczonych pracowników, niezależnie od tego na którym nazwisku ustawiono kursor. Odpowiedź "Nie" oznacza rezygnację z kasowania wypłat w trybie seryjnym dla zaznaczonych. Chcąc usunąć wypłatę w trybie indywidualnym - tylko dla tego pracownika, na którym jest ustawiony kursor - należy usunąć zaznaczenia (np. wybierając opcję "Odznacz wszystkie" w menu kontekstowego) i ponownie wybrać opcję "Kasowanie wypłat".

Ostrzeżenie ID 24470 „Nie można naliczyć tego typu limitu - pracownik nie przepracował roku po uzyskaniu umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności lub nie ma odnotowanej informacji o przysługującym dodatkowym limicie.”

Ostrzeżenie zostaje wyświetlone w przypadku wprowadzania limitu nieobecności „Urlop dodatkowy (niepełnosp.)” pracownikowi, który nie spełnił wymagań dotyczących stażu pracy lub nie odnotowano mu informacji o przysługującym dodatkowym limicie. Pracownik nabywa prawo do dodatkowego urlopu dla osób niepełnosprawnych w momencie osiągnięcia rocznego stażu pracy. Informację o przysługującym dodatkowym limicie dla osób niepełnosprawnych odnotowuje się na formularzu danych kadrowych pracownika, na zakładce „3.Etat”, w polu „Liczba dni dodatkowego limitu urlopowego”.

Pytanie ID 24121 "Płatności zostały ręcznie skorygowane. Czy przeliczyć ponownie wszystkie płatności zgodnie z domyślnymi ustawieniami dla pracownika?"

Pytanie wyświetlane po usunięciu zaznaczenia parametru „Ręczna korekta płatności w wypłacie” bądź uruchomieniu funkcji „Przywróć domyślne płatności” (pierwszy od lewej przycisk u dołu okna). Odpowiedź „Tak” spowoduje ponowne wyliczenie płatności zgodnie ze schematem zadeklarowanym w danych kadrowych pracownika – zostaną usunięte wszystkie ręczne zmiany w płatnościach w wypłacie. Odpowiedź „Nie” pozostawi listę płatności bez zmian.

Pytanie 4102 „Nie wszystkie czynności związane z tym zleceniem zostały wykonane. Czy zamknąć zlecenie i zakończyć czynności?"

Komunikat pojawia się po wybraniu z menu kontekstowego opcji Zamknij zlecenie lub odznaczeniu parametru Zlecenie otwarte na formularzu zlecenia serwisowego, jeżeli czynności związane ze zleceniem nie zostały oznaczone jako zakończone. Jeśli zostanie wybrana opcja TAK, zlecenie serwisowe zostanie zamknięte, a czynności zostaną zakończone. Po wybraniu opcji NIE zlecenie pozostaje otwarte i należy zweryfikować na zakładce [Czynności] czy wszystkie czynności są oznaczone jako Zakończone.

Komunikat ID 24043 "Nie można usunąć pracownika posiadającego naliczone deklaracje"

Komunikat pojawia się podczas próby usunięcia formularza danych kadrowych pracownika, który ma naliczone deklaracje zgłoszeniowe ZUS lub deklaracje PIT.

Ostrzeżenie (24163) „Numer w schemacie autonumeracji akronimów przekroczył maksymalną wartość. Akronim nie może zostać zautonumerowany.”

W przypadku włączonej funkcji autonumeracji akronimów pracowników program Comarch ERP Optima nadaje automatycznie kolejny numer w ramach schematu numeracji. W przypadku, gdy pula zostanie wyczerpana należy nadać nowozatrudnionemu akronim ręcznie lub zmienić schemat numeracji (dostępne w zakładce Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry).

Ostrzeżenie 35162 Wskazane dziecko ukończyło już 2 lata na dzień zakończenia nieobecności. Urlop ojcowski przysługiwał do dnia……….. Czy chcesz kontynuować

Komunikat pojawia się podczas zapisu formularza nieobecności Urlop ojcowski w sytuacji, gdy zostanie on udzielony na dziecko, które na dzień zakończenia nieobecności ukończy 2 lata. Program weryfikuje, czy dziecko nie ukończyło 2 lat i pracownik ma jeszcze prawo do urlopu.  

Ostrzeżenie ID 31108 „Nie można zapisać wejścia z projektem, bez uzupełnionego wydziału”.

Komunikat występuje przy próbie zapisania wejścia pracownika (w kalendarzu (Nie)obecności/Planie pracy) ze wskazanym projektem ale bez wybranego wydziału. Przy dodaniu projektu konieczne jest także uzupełnienie pola wydział.

Pracownik nie spełnia warunków, aby złożyć za niego ZUS RUD.

Deklaracja RUD zostanie wygenerowana dla osób, które we wskazanym okresie mają wprowadzone umowy z ustawioną pozycją na deklaracji PIT jako PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy o dzieło lub PIT-8B 10. Prawa autorskie i inne prawa. Informacje na temat wygenerowania deklaracji RUD opisano w artykule: Jak wygenerować deklarację RUD w postaci pliku xml?

Ostrzeżenie ID 31290 „Nie można naliczyć tego typu limitu – pracownik nie jest zatrudniony jako pracownik tymczasowy w roku 2021”.

Komunikat występuje w przypadku próby dodania pracownikowi, bez ustawionego statusu pracownika tymczasowego (na formularzu danych kadrowych na zakładce 'Etat'), limitu urlopu wypoczynkowego dedykowanego dla pracowników tymczasowych.

Ostrzeżenie ID 24067 "Nie zaznaczono pracowników"

W celu wykonania żądanej operacji należy wcześniej zaznaczyć pracowników. Operacje seryjne wymagają zaznaczenia pracowników na liście.

Informacja ID 24171 „W typie wypłaty z zaznaczonym parametrem "Wliczaj do limitu zwolnienia z opodatkowania ZFŚS" wybierz odpowiednią pozycję na deklaracji PIT oraz wskaż sposób naliczenia zaliczki podatku w momencie przekroczenia limitu zwolnienia.”

Informacja pojawia się w momencie konfigurowania typu wypłaty (Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Typy wypłat) w przypadku zaznaczenia parametru „Wliczaj do limitu zwolnienia z opodatkowania ZFŚS”, który znajduje się na zakładce „2. Podatki/Nieobecności”. Po przekroczeniu limitu zwolnienia, podatek powinien zostać naliczony. Sposób jego naliczania oraz pozycja na deklaracji PIT powinna być wskazana w konfiguracji typu wypłaty na zakładce „2. Podatki/Nieobecności” w polach „Pozycja na deklaracji PIT” oraz „Sposób naliczania zaliczki podatku”.

Komunikat 24042 "Okres deklaracji PIT-11 musi być zawarty w tym samym roku kalendarzowym"

Daty od-do deklaracji obejmują dłuższy okres niż rok.

Pytanie 24454. „Znaleziono pracownika (-ów) o takim samym adresie e-mail dla usługi Comarch HRM. Adres e-mail musi być unikalny. Czy chcesz zobaczyć dane znalezionego pracownika (-ów)?”

Od wersji 2020.6.1 wprowadzono mechanizm kontroli unikalności adresu e-mail wykorzystywanego w Comarch HRM. Komunikat pojawia się w momencie zapisywania formularza Dane dotyczące aplikacji Comarch HRM, jeśli wpisany adres e-mail został już przypisany innemu pracownikowi. Wybranie opcji „Tak” spowoduje wyświetlenie danych pracownika, u którego wpisany adres e-mail jest już wykorzystywany. Wybranie opcji „Nie” wróci Użytkownika do okna Dane dotyczące aplikacji Comarch HRM bez zapisu. Adresy e-mail dla poszczególnych pracowników na potrzeby Comarch HRM muszą być unikalne.

Ostrzeżenie(24466) „Nie można naliczyć tego limitu- pracownik nie jest zatrudniony jako pracownik młodociany w roku 2022.”

Komunikat występuje w przypadku próby dodania limitu  ‘Urlop wypoczynkowy (młodociany)’ pracownikowi, który nie jest pracownikiem młodocianym czyli ma ustawiony rodzaj zatrudnienia inny niż:
  • Uczeń i roku,
  • Uczeń II roku,
  • Uczeń III roku,
  • Młodociany – przyuczenie.
Wspomniane ustawienie znajduje się na formularzu danych kadrowych na zakładce [3.Etat].

Komunikat ID 24171 "Wybrano umowę ryczałtową. Taką umowę można zawierać tylko z osobą nie będącą pracownikiem etatowym zleceniodawcy i tylko wtedy, gdy należności nie przekraczają miesięcznie kwoty: 200 zł"

Informacja o wyborze umowy ryczałtowej - od 1 stycznia 2009 można zawierać umowy zlecenia opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18%, przy których nie występują koszty uzyskania przychodu. Od miesiąca deklaracji 10/2019 obowiązuje stawka podatku w wysokości 17%.

Komunikat ID 24154 "Pracownik posiada naliczone kwoty na liście bilansów otwarcia za ten sam okres deklaracji. Naliczenie tej wypłaty może spowodować błędne rozliczenie składek ZUS i podatków."

Informacja pojawia się w momencie naliczania wypłaty dla pracownika, dla którego istnieje chociaż jedna wypłata na liście płac typu Bilans otwarcia. Taka sytuacja może wystąpić przede wszystkich w bazach po migracji danych do programu Comarch ERP Optima.

Informacja 30902 „Rejestr został ustawiony jako "Nieaktywny". Aby forma płatności związana z tym rejestrem mogła być nadal wykorzystywana, trzeba zmienić rejestr z nią powiązany z poziomu Konfiguracji firmy-> Kasa/Bank-> Formy płatności”.

Komunikat występuje w przypadku, gdy rejestr kasowy/bankowy odpowiedni dla formy płatności wybranej na formularzu pracownika w Schemacie płatności jest ustawiony jako ‘Nieaktywny’. W takiej sytuacji należy wejść z poziomu Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe, zaznaczyć opcję ‘Pokazuj też nieaktywne', edytować rejestr i odznaczyć check ‘Nieaktywny’ (w prawym górnym rogu okna).

Informacja(34952) „Typ wypłaty oznaczony jako „Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych” należy powiązać z umową cywilnoprawną. Należy tego dokonać z poziomu formularza typu wypłaty będącego umową poprzez wskazanie definiowanego składnika polu „Przychód PPK”.”

Informacja pojawia się, jeżeli Użytkownik podczas konfiguracji typu wypłaty, zaznaczy parametr ‘Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych’. Zgodnie z treścią komunikatu należy wskazać w konfiguracji umowy cywilnoprawnej na zakładce [1.Ogólne]  w polu  Przychód PPK typ wypłaty, który został oznaczony jako Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych.  Wskazanie odpowiedniego elementu wypłaty we wspomnianym polu określi sposób naliczenia przychodu z tytułu PPK dla danego rodzaju umowy. 

Ostrzeżenie (31101) Nie można skasować limitu, od którego zależą inne limity.

Komunikat wynika z zależności limitów od siebie. W przypadku potrzeby usunięcia limitów należy usuwać wiersze począwszy od najnowszego  do najstarszego.

Ostrzeżenie (24006) Istnieje już taka pozycja w słowniku.

Ostrzeżenie pojawia się podczas próby dodawania pozycji w słowniku, która już istnieje. Aby dodać nową pozycję w słowniku należy użyć nowej nazwy.

Komunikat „W Comarch HRM dodano [liczba] dokumenty do e-Teczki. Kliknij tutaj, aby przypisać je do odpowiedniej części.”

Komunikat pojawia się w momencie, gdy z poziomu aplikacji Comarch HRM zostaną dodane dokumenty do e-Teczki pracowników. Po kliknięciu opcji „Kliknij tutaj, aby przypisać je do odpowiedniej części” wyświetlona zostanie e-Teczka z wyfiltrowaną listą dokumentów do zatwierdzenia przez użytkownika programu Optima. Dokumenty należy przypisać do odpowiedniej części e-Teczki, nadać odpowiedni schemat numeracji oraz podpisać.

Pytanie(35241) Aby zalogować się do Comarch Shipping uzupełnij NIP w pieczątce firmy (Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy). Czy chcesz teraz uzupełnić NIP?

Komunikat pojawia się gdy użytkownik próbuje zalogować się do usługi Comarch Shipping, a w Pieczątce firmy nie został wskazany NIP. Dla usługi Comarch Shipping NIP jest wymagany. Wybierając opcję Tak nastąpi przekierowanie do listy Pieczątek firmy, po wybraniu z listy aktualnej pieczątki należy uzupełnić NIP. Wybierając opcję Nie komunikat zostanie zamknięty, jednak nie będzie możliwości nawiązania połączenia z usługą Comarch Shipping. Można uzupełnić NIP przechodząc samodzielnie do menu Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy.

Pytanie (35226) Czy wpłaciłeś do urzędu skarbowego zaliczkę podatku za miesiąc, za który robisz korektę i chcesz w wypłacie korygującej naliczyć taką samą zaliczkę jak w wypłacie anulowanej?

Podczas zapisu wypłaty korygującej, w której nie dokonano kopiowania zaliczki podatku, wyświetla się komunikat przypominajacy o możliwości skopiowania zaliczki podatku. Wybierając opcję Tak, w wypłacie korygującej zostanie uwzględniona zaliczka podatku w takiej samej kwocie jak w wypłacie anulowanej. Wybierając opcję Nie, nie zostanie skopiowana zaliczka podatku z wypłaty anulowanej– w wypłacie korygującej zostanie uwzględniona kwota zaliczki podatku wynikająca z aktualnych wyliczeń.

Pytanie 24478 „Istnieje możliwość automatycznego generowania haseł dla plików PDF przy zapisie formularza nowego pracownika. Czy chcesz, aby dla nowo zatrudnionych pracowników hasła były generowane automatycznie?”

Informacja pojawia się w momencie seryjnego generowania haseł dla plików PDF dla pracowników w przypadku braku zaznaczenia parametru w konfiguracji „Automatyczne generowanie haseł plików PDF nowo zatrudnionym pracownikom” (Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry). Przy wyborze TAK - w konfiguracji firmy zostanie automatycznie zaznaczony parametr „Automatyczne generowanie haseł plików PDF nowo zatrudnionym pracownikom”. Przy wyborze NIE - przy zapisie nowego formularza pracownika nie zostanie ustawione hasło dla wydruków. Pracownik, aby otworzyć plik PDF będzie wykorzystywał swój numer PESEL lub datę urodzenia (w przypadku braku nr PESEL).

Ostrzeżenie ID 24469 „Nie można naliczyć tego typu limitu – pracownik nie posiada umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.”

Ostrzeżenie pojawia się przy próbie wprowadzenia limitu nieobecności „Urlop dodatkowy (niepełnosp.)” pracownikowi, który w bieżącym roku nie ma odnotowanego umiarkowanego (2) lub znacznego (3) stopnia niepełnosprawności. Stopień niepełnosprawności powinien być wprowadzony na formularzu pracownika na zakładce „5.Ubezpieczenie cd”.

Pytanie 24170 „Czy wykonać korektę składki zdrowotnej?”

Pytanie pojawia się w momencie wykonywania funkcji dostępnej z poziomu Narzędzia > Korekty danych > Korekta składki zdrowotnej. Wykonanie funkcji poprawia wypłaty z błędnie rozrzuconą składką zdrowotną. Sytuacja taka, może mieć miejsce, gdy pracownik miał wypłaconą umowę/etat z tym samym kodem ubezpieczenia i z wyliczeń wynikało, że składka zdrowotna liczona odrębnie od każdej z wypłat była różna od składki zdrowotnej obliczonej od sumy podstaw. Grosz wynikający z zaokrągleń zapisywał się na ostatnim elemencie wypłaty, nawet gdy był to element nie podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu. Uruchomienie funkcji koryguje takie obliczenia, różnica wynikająca z zaokrąglenia pojawia się wyłącznie na elementach wypłaty, od których składka zdrowotna jest naliczana.

Ostrzeżenie (30663) Nie określono adresata. Wiadomość nie może zostać wysłana.

W celu wysłania wiadomości konieczne jest uzupełnienie adresata (Do)

Ostrzeżenie 24301 „Lista płac jest wyeksportowana. Nie masz uprawnień do zmiany statusu dokumentów wyeksportowanych.”

Ostrzeżenie pojawia się przy próbie modyfikacji listy płac, która wcześniej została wyeksportowana do drugiej bazy danych za pomocą mechanizmu pracy rozproszonej. W celu odblokowania dokonywania zmian na takiej liście płac należy przejść kolejno do Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy, następnie otworzyć wybraną kartę Operatora, przejść na zakładkę ‘Parametry’ i zaznaczyć parametr ‘Zmiana dokumentów wyeksportowanych’ w sekcji ‘Praca rozproszona’.
Uwaga
 Do zmiany wspomnianego powyżej parametru konieczne jest zalogowanie się na Użytkownika z prawami administratora.

Nie uzupełniono indywidualnego rachunku składkowego dla pracowników / właściciela na formularzu ZUS. Czy chcesz uzupełnić go teraz?

Komunikat pojawia się podczas naliczania deklaracji ZUS DRA w sytuacji, gdy nie został uzupełniony indywidualny rachunek składkowy. Numer rachunku składkowego należy podać na zakładce 2.Rachunki na formularzu ZUS dostępnym z poziomu zakładki Ogólne > Inne > Urzędy.

Informacja (29450) Zablokowanie formy płatności nie jest możliwe, ponieważ jest ona używana w programie.

Komunikat informuje, że zablokowanie formy płatności nie jest możliwe, ponieważ jest ona używana w konfiguracji programu. Aby sprawdzić jaka forma płatności uniemożliwia zablokowanie płatności należy przejść z poziomu Konfiguracja/Dane firmy/Deklaracje i pełnomocnictwa.

Ostrzeżenie 34679 Kalendarz w trybie ""Według zestawienia"". Nie można zapisywać informacji o obecności.

Komunikat pojawia się podczas próby edycji czasu pracy w konkretnym dniu z poziomu zakładki Kalendarz w przypadku, gdy pracownik ma ustawione rozliczanie czasu pracy według zestawienia. Aby odnotować czas pracy należy przejść na zakładkę Zestawienia i dodać zestawienia lub zmienić sposób rozliczania czasu pracy na ‘według obecności’ lub ‘według kalendarza’ na zakładce 3.Etat na formularzu pracownika.

Ostrzeżenie (24109) Pracownik posiada tylko jeden zapis historyczny

Komunikat pojawia się podczas próby przepisania opisu analitycznego z poprzedniego zapisu historycznego pracownika-jeśli pracownik posiada jeden zapis historyczny nie ma możliwości przepisania opisu. Aby dodać zapis historyczny należy przejść z poziomu Płace i kadry/Kadry podświetlić danego pracownika i użyć ikony  aktualizacja zapisu.

Pytanie (35197) Przekroczono limit pracy zdalnej okazjonalnej na ten rok. Czy chcesz kontynuować?

W celu kontroli limitu rocznego pracy zdalnej okazjonalnej, w konfiguracji firmy (Start/Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry/ Dane kadrowe i deklaracje), znajduje się parametr Roczny limit pracy zdalnej okazjonalnej, z domyślnie ustawioną liczbą 24 dni. Gdy parametr jest zaznaczony, to podczas wprowadzania na planie pracy i kalendarzu (Nie)obecności pracy w strefie ‘Czas pracy wykonywanej zdalnie okazjonalnie’, program sprawdza czy pracownik nie przekroczył przysługującego w roku limitu. W przypadku przekroczenia pojawia się odpowiedni komunikat. Wybierając opcję Tak, program uwzględnia zmiany pomimo przekroczenia rocznego limitu pracy zdalnej okazjonalnej ustawionego w konfiguracji. Wybierając opcję Nie, program nie uwzględnia zmian i stosuje ustawienie dotyczące rocznego limitu pracy zdalnej okazjonalnej ustawionego w konfiguracji.

Pytanie (24102) Czy skopiować opis analityczny z pracownika?

Jeśli dodatek (umowa, akord) zawiera opis domyślny Firma 100%, a pracownik ma już zdefiniowany nowy opis dostosowany do potrzeb użytkownika , to poprzez wybranie opcji ‘Tak’ do dodatku zostanie skopiowany opis analityczny pracownika.

Ostrzeżenie 24230 „Nie można usunąć wypłaconej zaliczki, pożyczki lub korekty netto wypłaty.”

Ostrzeżenie pojawia się przy próbie usunięcia wypłaty, z którą istnieją powiązania z innymi wypłatami – spłaty zaliczek/pożyczek/korekt netto wypłaty. W celu usunięcia wypłaty należy wcześniej usunąć wypłaty, w których rozliczyły się spłaty.

Pytanie (24108) Uaktualnić wydział w opisie analitycznym pracownika?

Komunikat pojawia się po wywołaniu opcji ‘Przypisz aktualny wydział do wszystkich pozycji opisu’ z poziomu Opisu analitycznego na Formularzu danych pracownika– opcja ‘Tak’ powoduje automatyczne przypisanie aktualnego wydziału, do którego przynależy pracownik do wszystkich pozycji opisu analitycznego. Opcja ‘Nie’ spowoduje,  że nie zostanie przypisany aktualny wydział do wszystkich pozycji opisu analitycznego.

Ostrzeżenie -2147217873 „Nie można wstawić wiersza zduplikowanego klucza w obiekcie CDN.Dzialy o unikatowym indeksie DZLInclude. Wartość zduplikowanego klucza to ().”

Ostrzeżenie pojawia się w momencie próby dodania wydziału o takim samym akronimie i nazwie. Akronim i nazwa każdego z wydziałów powinny być unikalne.

Informacja Nie można anulować nieobecności. Operacja dostępna tylko dla nieobecności rozliczonych wyłącznie w anulowanych wypłatach.

Funkcja anulowania nieobecności możliwa jest do wykonania, gdy wcześniej została anulowana wypłata, w której została rozliczona dana nieobecność w danym miesiącu. Uwaga: nieobecność może być również rozliczona w kolejnej wypłacie pracownika, która jest rozliczana z opcją mies. wstecz, wówczas konieczne jest anulowanie wypłaty za następny miesiąc- zatem konieczna jest weryfikacja wypłat, w których mogło wystąpić pomniejszenie za daną nieobecność. Proces korygowania wypłaty został opisany w biuletynie

(30524) Żaden pracownik w wybranym roku nie ma odnotowanych okresów pracy w szczególnych warunkach / w szczególnym charakterze.

Nie można wygenerować seryjnie deklaracji ZUS ZSWA, wówczas gdy żaden z pracowników w wybranym roku nie ma odnotowanych okresów w szczególnych warunkach. W celu uzupełnienia tych informacji należy przejść na Formularz danych pracownika zakładka 5 Ubezpieczenie cd – i uzupełnić pole: Kod pracy w warunkach szczególnych oraz określić okresy od-do.  

Informacja (24103) Opis analityczny został skopiowany.

Komunikat występuje w przypadku zaakceptowania skopiowania opisu analitycznego pracownika z poziomu Formularza danych pracownika.

Pytanie 34664 „Czy chcesz wykonać renumerację wypłat w wybranej liście płac?”

Pytanie pojawia się w momencie próby przeprowadzenia renumeracji wypłat znajdujących się na wybranej liście płac z poziomu okna ‘Listy płac’, po wybraniu funkcji ‘Renumeruj wypłaty’, która dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy. Odpowiedź ‘Tak’ spowoduje ponowne ustawienie numerów dokumentów zgodnie ze schematem, który jest ustawiony jako domyślny [Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Dokumenty]. Odpowiedź ‘Nie’ oznacza rezygnację z przeprowadzenia renumeracji.

Pytanie 24170 „Czy chcesz przenumerować dokumenty w e-Teczkach zgodnie z domyślnym schematem ustawionym w konfiguracji?”

Pytanie pojawia się w momencie wykonywania funkcji dostępnej z poziomu Narzędzia > Korekty danych > Renumeracja dokumentów w e-Teczce. Funkcja umożliwia przenumerowanie wprowadzonych wcześniej dokumentów w e Teczkach zgodnie ze schematem, który jest ustawiony jako domyślny dla e-Teczki w konfiguracji [Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Dokumenty].

Błąd. Nie można zapisać nieprzeliczonej deklaracji.

Deklarację przed zapisem należy przeliczyć ikoną „Przelicz” (ikona czerwonego pioruna).

Pytanie (24106) Czy przepisać opis analityczny z poprzedniego zapisu historycznego pracownika?

Z poziomu formularza danych pracownika pod przyciskiem ‘Opis analityczny’ Użytkownik ma możliwość przepisania opisu analitycznego z poprzedniego zapisu historycznego. Wybierając opcję ‘Tak’ opis analityczny dziedziczony jest z ostatniego zapisu historycznego pracownika. Wybierając ‘Nie’ opis analityczny nie skopiuje się z ostatniego zapisu historycznego pracownika.  

Ostrzeżenie (30523) Pracownik w wybranym roku nie ma odnotowanych okresów pracy w szczególnych warunkach / w szczególnym charakterze.

Nie można wygenerować pojedynczo deklaracji ZUS ZSWA dla wskazanego pracownika- w wybranym roku nie ma odnotowanych okresów w szczególnych warunkach. W celu uzupełnienia tych informacji należy przejść na Formularz danych pracownika zakładka 5 Ubezpieczenie cd- i uzupełnić pole: Kod pracy w warunkach szczególnych oraz określić okresy od-do.

Ostrzeżenie (24223) Nie można usunąć zaksięgowanej listy płac.

Listy płac zaksięgowanej (kolor niebieski) nie można kasować.

Pytanie 24170 „Czy wykonać korektę zaliczki podatku?”

Pytanie pojawia się w momencie wykonywania funkcji dostępnej z poziomu Narzędzia > Korekty danych > Korekta zaliczki podatku. Funkcja wyszukuje wypłaty zawierające elementy z niezerową zaliczką podatku, zdefiniowane (w definicji typu wypłaty) jako nie wykazywane na żadnej deklaracji PIT. Następnie przesuwa zaliczkę podatku z takich elementów na inne elementy tej samej wypłaty – takie, które zgodnie ze swoją definicją są wykazywane na PIT.

Pytanie (24232) Skopiować kwotę zaliczki z anulowanej wypłaty?

W wypłacie korygującej wybierając opcję ‘Kopiowanie zaliczki podatku’ pojawia się pytanie czy skopiować zaliczkę podatku z anulowanej wypłaty. Wybierając opcję Tak, w wypłacie korygującej zostanie uwzględniona zaliczka podatku w takiej samej kwocie jak w wypłacie anulowanej. Wybierając opcję Nie, nie zostanie skopiowana zaliczka podatku z wypłaty anulowanej – w wypłacie korygującej zostanie uwzględniona kwota zaliczki podatku wynikająca z aktualnych wyliczeń.  

Ostrzeżenie 24467 „Nie można naliczyć tego typu limitu - pracownik jest zatrudniony wyłącznie jako pracownik młodociany w roku 2022”

Ostrzeżenie występuje w przypadku próby dodania pracownikowi z ustawionym statusem pracownika młodocianego (na formularzu danych kadrowych na zakładce ‘Etat’), limitu urlopu wypoczynkowego dedykowanego dla zwykłych pracowników.

Ostrzeżenie 31333 „Nie można naliczyć tego typu limitu – pracownik jest zatrudniony wyłącznie jako pracownik tymczasowy w roku 2022”

Ostrzeżenie występuje w przypadku próby dodania pracownikowi z ustawionym statusem pracownika tymczasowego (na formularzu danych kadrowych na zakładce ‘Etat’), limitu urlopu wypoczynkowego dedykowanego dla zwykłych pracowników.

Informacja ID 24171 „Wykryto rozbieżność pomiędzy krajem oddelegowania listy płac a krajem oddelegowania niektórych zapisów historycznych etatu pracownika. Nie naliczono niezgodnych elementów.”

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy w danym miesiącu za który naliczana jest wypłata pracownik ma odnotowane zapisy historyczne z różnymi krajami oddelegowania za ten okres. Natomiast na formularzu listy płac podawany jest jeden kraj oddelegowania. W tym przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca jest oddelegowany do jednego kraju a pozostałą część oddelegowany w innym kraju, naliczenie wypłaty dokonujemy na dwóch odrębnych listach płac (dedykowanej dla danego kraju). Elementy zostaną wypłacone odrębnie za okres w jednym i w drugim kraju.

Uwaga „W Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Zobowiązania wobec ZUS/PFRON nie jest uzupełniony ‘Rodzaj działalności wg PKD’. Czy chcesz uzupełnić teraz?

Uwaga pojawia się w momencie przeliczenia deklaracji ZUS w momencie, gdy w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Zobowiązania wobec ZUS/PFRON) nie uzupełniono rodzaju działalności wg PKD. Zaakceptowanie komunikatu spowoduje przejście do konfiguracji celem uzupełnienia numeru.

Informacja 24171 Nie można skopiować płatności. Nie zaznaczono ręcznej korekty płatności.

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy w schemacie płatności nie zaznaczono parametru Ręczna korekta płatności w wypłacie, a chcemy skopiować płatność.  Aby kopiowanie płatności było możliwe należy zaznaczyć parametr Ręczna korekta płatności w wypłacie, a następnie wykonać kopiowanie płatności.

Uwaga „Wyliczanie wynagrodzenia powyżej/poniżej normy zgodne z normą k.p. art. 130 dotyczy tych składników jedynie, gdy są naliczane w wypłacie jako oddzielne elementy wypłaty. Czy ustawić naliczanie wynagrodzenia powyżej/poniżej jako oddzielne elementy wypłaty?”

Uwaga pojawia się w momencie zaznaczenia parametru „Wynagrodzenie zasad. powyżej/poniżej normy liczone zgodnie z normą k.p. art. 130”, który znajduje się w oknie edycji kalendarza (Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Kalendarze). Wyświetlenie uwagi jest zależne od ustawienia parametru „Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone jako oddzielny element wypłaty” (Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry) – jeśli pozostaje niezaznaczony uwaga zostaje wyświetlona. Akceptacja uwagi powoduje zaznaczenie parametru.

Pytanie 24104 Czy przypisać domyślny opis analityczny dla pracownika?

Pracownik nie ma przypisanego domyślnego opisu analitycznego. Zaznaczając ‘Tak’ program wygeneruje opis analityczny, zgodnie z wydziałem, do którego przynależy pracownik. Zaznaczając ‘Nie’ program nie wygeneruje opisu analitycznego, zgodnego z wydziałem, do którego należy pracownik.    

Pytanie 24170 „Czy chcesz ustawić datę zakończenia dla spłaconych umów cywilnoprawnych i oznaczyć je jako wliczane do podstawy zasiłków chorobowych po dacie zakończenia?”

Pytanie pojawia się w momencie wykonywania funkcji dostępnej z poziomu Narzędzia > Korekty danych > Zamknięcie spłaconych umów wliczanych do postawy zasiłku chorobowego. Korekta uzupełnia datę rozwiązania dla zawartych bezterminowo umów cywilno-prawnych, które zostały w całości spłacone do dnia wskazanego przez Operatora jako parametr ‘Data ostatniej wypłaty’. W umowie zostanie dopisana data rozwiązania zgodna z datą „Do” z okresu listy płac, na której naliczono ostatnią wypłatę do tej umowy. Równocześnie dla takiej umowy zostanie zaznaczony parametr ‘Wliczać do podstawy zasiłku chorobowego również po dacie zakończenia umowy’.

Informacja 24133 „Wpisany czas pracy w akordzie jest mniejszy niż wpisany w czasie pracy pracownika. Proszę ręcznie skorygować pracę w akordzie.”

Informacja pojawia się w sytuacji, gdy wpisany czas pracy w akordzie jest mniejszy od czasu pracy wynikającego z planu pracy pracownika. Należy skorygować czas pracy wprowadzony w akordzie na tożsamy z czasem pracy wynikającym z planu pracy pracownika.

Ostrzeżenie 24228 „Nie można zapisać elementu spłaty lub zaniechania pożyczki bez wybrania pożyczki, której ta spłata lub zaniechanie dotyczy.”

Ostrzeżenie pojawia się przy próbie wprowadzenia na listę płac elementu, który stanowi spłatę (rata kapitałowa) lub zaniechanie pożyczki bez wskazania właściwej pożyczki, do której wywołany element się odnosi. Pożyczkę należy wskazać przy dodawaniu spłaty/zaniechania w polu ‘Lista pożyczek’.

Ostrzeżenie (34692) Deklaracja została zablokowana przed zmianami i usuwaniem.

Ostrzeżenie pojawia się podczas próby edycji lub wykasowania zablokowanego pliku KEDU. Aby edytować lub usunąć KEDU należy  go najpierw odblokować. Opcja 'Odblokuj deklarację’ jest dostępna pod prawym przyciskiem myszy po podświetleniu KEDU).

Pytanie 34663 „Czy chcesz wykonać renumerację wypłat dla zaznaczonych list płac?”

Pytanie pojawia się w momencie próby przeprowadzenia renumeracji list płac z poziomu okna ‘Listy płac’. Odpowiedź ‘Tak’ spowoduje ponowne ustawienie numerów dokumentów zgodnie ze schematem, który jest ustawiony jako domyślny [Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Dokumenty]. Odpowiedź ‘Nie’ oznacza rezygnację z przeprowadzenia renumeracji.

Ostrzeżenie (24429) Potrącenie jest już użyte w innej grupie potrąceń.

Ostrzeżenie pojawia się w momencie wybrania składnika wypłaty, który już został użyty w innej grupie potrąceń.

Pytanie 24289 „Czy zamknąć wybraną wypłatę?”

Pytanie pojawia się w momencie próby zamknięcia wypłaty. Wybranie opcji TAK spowoduje zamknięcie wypłaty, co uniemożliwi jej edycję. Operacja zamknięcia jest wymagana do wykonania jeżeli Użytkownik chce ją potem zaksięgować w programie.

Ostrzeżenie 24225 „Nie można renumerować zaksięgowanej listy płac: ……”

Lista płac o statusie zaksięgowana nie może zostać renumerowana. W celu wykonania renumeracji listy płac należy ją najpierw odksięgować i otworzyć. Cofnięcie księgowania może odbyć się za pomocą opcji ‘Usuń zapisy księgowe’ dostępnej pod prawym przyciskiem myszy na danej liście płac. Podobnie – otwarcie listy płac możliwe jest do wykonania z poziomu menu pod prawym przyciskiem myszy.

Pytanie 24288 „Czy otworzyć wybraną wypłatę?”

Wybierając opcję ‘Tak’ wybrana wypłata zostanie otwarta (w kolorze zielonym). Wybierając ‘Nie’ wypłata pozostanie zamknięta (w kolorze czarnym).

Sprawdzenie limitu „Wskazane dziecko ukończyło rok na dzień zakończenia nieobecności. Urlop ojcowski przysługiwał do dnia RRRR-MM-DD. Czy chcesz kontynuować?”

Komunikat pojawia się w momencie próby wprowadzenia nieobecności typu „Urlop ojcowski”, który zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy nie przysługuje już pracownikowi. Zaakceptowanie spowoduje zignorowanie ostrzeżenia i zapis nieobecności.

Pytanie 24174 „Czy chcesz przeliczyć kwoty przychodu z 50% kosztami uzyskania w naliczonych wypłatach”

Pytanie pojawia się w momencie wykonywania funkcji dostępnej z poziomu Narzędzia > Korekty danych > Korekta przychodu z 50% kosztami w wypłatach. Korekta ułatwia przeliczenie kwot przychodu z 50% kosztami uzyskania (koniecznych do wyliczenia poprawnych deklaracji PIT począwszy od 2013r.) w wypłatach naliczonych wcześniejszymi wersjami niż 2013.3.1. Pozwala na wyliczenie, dla elementów wynagrodzenia wchodzących na PIT jako przychód pracownika ze stosunku pracy i uprawniający do 50% kosztów uzyskania, wartości w polu Przychód 50% w wypłatach.

Informacja 24116 „Wybrano automatyczną korektę wartości opisu, tak aby suma procentów wynosiła 100.”

Informacja pojawia się w momencie dodawania opisu analitycznego do pracownika, w którym nie ustalono wartości procentów dających sumę 100. Program wykona automatyczną korektę wartości procentów.

Informacja (24480) Pracownikowi po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem przysługuje zwol. Z FP/FGŚP. Jeżeli chcesz, aby program automatycznie kontrolował ten okres należy wskazać dziecko. Na liście dostępne są dzieci wprowadzone jako członkowie rodziny pracownika.

Komunikat pojawia się podczas zapisu formularza nieobecności (urlopy związane z rodzicielstwem), w sytuacji, gdy nie wskazano dziecka na formularzu nieobecności. W momencie uzupełnienia dziecka, program automatycznie będzie kontrolował okresy zwolnienia z naliczania składek na FP/FGŚP, przysługujące  po powrocie pracownika z urlopów związanych z rodzicielstwem. W celu wybrania  dziecka na formularzu nieobecności należy go najpierw wprowadzić na Listę członków rodziny, dostępnej z poziomu formularza pracownika