Komunikat ID 23370 "Niepoprawny numer rachunku. Ilość znaków w numerze rachunku jest nieprawidłowa”.

Numer rachunku jest walidowany według algorytmu stosowanego dla numeracji IBAN. W przypadku polskich banków pierwsze 2 cyfry to cyfry kontrolne, następnych 8 cyfr to identyfikator banku-oddziału, a ostatnie 16 to numer rachunku. Należy upewnić się czy wprowadzony numer jest poprawny albo wyłączyć walidację numeru poprzez odznaczenie parametru IBAN. Jeżeli bank nie prowadzi numeracji w standardzie IBAN, to można wyłączyć walidację na formularzu banku poprzez odznaczenie parametru Bank prowadzi numerację w standardzie IBAN. Po odznaczeniu parametru numery rachunków bankowych na formularzu rejestru, zapisach bankowych oraz zdarzeniach w preliminarzu płatności związane z danych bankiem nie będą walidowane według algorytmu stosowanego dla numeracji IBAN.

Komunikat ID 23359 "Brak otwartego raportu, do którego można dodać zapis. Czy otworzyć nowy raport?".

Komunikat pojawia się w momencie dodawania dokumentu z formą płatności o typie gotówka, np. czek, gotówka, czy inna, program próbuje wówczas dodać automatycznie zapis kasowy (KP lub KW) rozliczający zgodny z datą dokumentu. Po zatwierdzeniu komunikatu program automatycznie otwiera raport kasowy/bankowy.

Informacja: ID 25078 "Wybrana forma płatności jest związana z nieaktywnym rejestrem".

Komunikat ten pojawia się w sytuacji, gdy forma płatności (jaka została wybrana na dokumencie na zakładce [Ogólne] lub w przypadku rozbicia kwoty dokumentu na kilka płatności - na zakładce [Płatności]) powiązana jest z nieaktywnym rejestrem. W takiej sytuacji należy w Start/Konfiguracja / Firma / Kasa/Bank / Formy płatności, po kliknięciu w formę płatności zmienić przypisany jej rejestr na taki, który jest aktywny. Ewentualnie, można również odznaczyć parametr Nieaktywny na danym rejestrze powiązanym z tą formą płatności (po wejściu w Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe - prawy górny róg formularza). Komunikat wyświetla się również w sytuacji, gdy wybrana forma płatności dla deklaracji powiązana jest z nieaktywnym rejestrem. W takiej sytuacji należy w Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Deklaracje i pełnomocnictwa zweryfikować jaka została wybrana forma płatności dla deklaracji. Następnie z poziomu Start/Konfiguracja/Firma/Kasa/Bank/Formy płatności należy odnaleźć wskazaną formę płatności i zmienić przypisany jej rejestr na taki, który jest aktywny. Opcjonalnie można odznaczyć parametr Nieaktywny na danym rejestrze powiązanym z tą formą płatności.

Komunikat ID 29402 Brak notowania podanego kursu waluty [waluta] na [RRRR-MM-DD].

Należy podać kursy waluty w menu Ogólne/ Kursy walut lub z poziomu Start/Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty  ikona  Notowanie kursu dnia. W polu "Typ kursu waluty" należy wybrać właściwy typ. W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość importowania kursu waluty ze strony NBP. Kurs waluty można też uzupełnić na dokumencie walutowym wybierając jako typ kursu "Kurs ręczny". Od wersji 2016.5 umożliwiono automatyczne pobieranie kursów walut. Automat działa kiedy w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry zaznaczony jest parametr Automatycznie pobieraj kursy walut. Funkcjonalność automatycznego pobierania kursów będzie możliwa pod warunkiem prawidłowego połączenia z siecią internetową oraz posiadania aktualnej gwarancji na program Comarch ERP Optima.

Komunikat ID 32288 "Nie można kasować zapisów rozliczonych w Magazynie Walut"

W celu usunięcia zapisu, który został uprzednio rozliczony w Magazynie Walut należy z poziomu Kasa/Bank/ Zapisy kasowe/bankowe otworzyć zapis k/b przyciskiem „lupy” albo przez dwukrotne kliknięcie na dokumencie, a następnie na zakładce Rozliczenia operacji odznaczyć parametr Magazyn walut. Aby odznaczyć parametr Magazyn Walut na zapisach KP, należy w pierwszej kolejności sprawdzić na zakładce [Rozliczenia operacji] z jakimi dokumentami KW dany zapis został rozliczony, a następnie na tych zapisach KW odznaczyć parametr Magazyn Walut.

Komunikat: Wielokrokowa operacja wygenerowała błędy. Sprawdź wszystkie wartości stanu.

Komunikat ten może się pojawiać m.in. w momencie rozliczania zapisów kasowych/bankowych lub księgowania raportów k/b. Wynika on z niestandardowych znaków znajdujących się w opisie dokumentu. Mogą się one zapisać np. przy imporcie wyciągów do programu. W takiej sytuacji należy usunąć ten opis i wpisać go na nowo ręcznie.

"Nie można utworzyć bezpiecznego kanału dla protokołu SSL/TLS z uwierzytelnieniem [nazwa webservice]”

Nie można połączyć się z bankiem, ponieważ certyfikaty komunikacyjne są niepoprawne. W takiej sytuacji należy przeinstalować certyfikat, a jeśli to możliwe to wygenerować go jeszcze raz. Po przeinstalowaniu należy sprawdzić, czy certyfikat został zainstalowany poprawnie:
  • Certyfikat komunikacyjny powinien być zainstalowany w systemie na zakładce „Osobisty”
  • Po podglądnięciu certyfikatu należy zweryfikować;
    • Czy jest aktualny;
    • Czy jest widoczna informacja „Masz klucz prywatny, który odpowiada temu certyfikatowi”;
    • Czy na zakładce „Ścieżka certyfikacji” jest cała ścieżka certyfikacji
Certyfikat powinien być podpięty na stanowisku, na którym następuje eksport/import przelewów.

Pytanie ID 401 „Czy na pewno chcesz usunąć z magazynu walut wybrany zapis kasowy/bankowy? Zdjęcie znacznika [Magazyn walut] spowoduje usunięcie rozliczeń zapisu bieżącego oraz zapisów następnych.”

W przypadku zapisów rozchodowych zaakceptowanie komunikatu powoduje usunięcie rozliczenia w magazynie walut oraz odznaczenie parametru Magazyn walut w zakładce [4 Rozliczenia operacji]. Dla zapisów przychodowych nierozliczonych wywołanie funkcji Usuń z magazynu walut spowoduje odznaczenie znacznika Magazyn walut. Jeżeli funkcja Usuń z magazynu walut zostanie wywołana dla zapisów przychodowych rozliczonych w magazynie walut, pojawi się komunikat: [nazwa dokumentu]: Nie można usunąć zapisu z magazynu walut. Zapis jest rozliczony w magazynie walut. Po wywołaniu funkcji dla kilku zaznaczonych dokumentów w pierwszej kolejności usuwane są zapisy rozchodowe wg chronologii daty operacji, a dopiero później zapisy przychodowe. Program pilnuje chronologii zapisów w magazynie walut, jeżeli wybrany zapis rozchodowy zostanie usunięty z magazynu walut, to automatycznie wszystkie późniejsze zapisy również są z niego usuwane. Z tego względu dla późniejszych zapisów rozchodowych w logu z przebiegu usuwania zapisów z magazynu walut pojawi się informacja: Nie można usunąć zapisu z magazynu walut. Zapis nie jest w magazynie walut.

Pytanie (30877) Czy chcesz pobrać aktualną listę Urzędów Skarbowych?

Odpowiedź twierdząca powoduje, że lista Urzędów Skarbowych zostanie zaimportowana do programu Comarch ERP Optima i będzie widoczna z poziomu zakładki Ogólne/Inne/Urzędy. Import urzędów z serwera Comarch jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.

Co zrobić jeżeli podczas eksportu przelewów do ZUS pojawia się komunikat: „Brak domyślnego formatu eksportu dla ZUS. Wybierz format na karcie banku.”?

Na karcie banku nie istnieje przypisany format przelewu dla ZUS. Z poziomu Kasa/Bank/Rejestry kasowe/bankowe należy ikoną lupy  otworzyć rejestr z którego przelewy będą eksportowane. Następnie należy kliknąć na ikonę Bank. Wyświetlona zostanie lista banków, na której należy odnaleźć oraz otworzyć formularz banku za pomocą ikoną lupy . W dalszej kolejności należy przejść na drugą zakładkę Import / Eksport i przypisać odpowiedni format eksportu dla przelewów do ZUS.

Ostrzeżenie ID 23322 "Usunięcie płatności niemożliwe. Nie można usuwać ręcznie płatności powiązanych z dokumentami".

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy płatność jest powiązana z dokumentem źródłowym, np. fakturą. Aby usunąć płatność powiązaną z dokumentem należy anulować dokument zapisany na stałe (z menu pod prawym przyciskiem myszy  -  opcja Anulowanie faktury) lub usunąć go jeśli znajduje się w buforze (z menu pod prawym przyciskiem myszy opcja Usuń).  Jeśli dokument został już rozliczony, wówczas nie można go anulować, dopóki nie usuniemy rozliczenia powiązanego z tym dokumentem. Dokumenty wystawione na gotówkę rozliczane są automatycznie w momencie zapisu dokumentu. Najprostszym sposobem na usunięcie rozliczenia jest jego automatyczne skasowanie podczas anulowania dokumentu. Jeśli chcemy, żeby taki zapis był usuwany automatycznie, wystarczy jeśli w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Kasa i Bank/ Parametry zaznaczymy parametr Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów. Wtedy podczas anulowania dokumentu rozliczonego, kasowany jest dokument rozliczający płatność.

Komunikat ID 26093 "Miesiąc [miesiąc dla którego jest generowana amortyzacja] roku [symbol roku] jest poza okresem obrachunkowym".

W menu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe należy dodać okres obrachunkowy dla którego generowana jest amortyzacja.

Pytanie (30876) Czy chcesz pobrać aktualną listę banków działających w Polsce?

Odpowiedź twierdząca powoduje, że lista banków zostanie zaimportowana do programu Comarch ERP Optima i będzie widoczna z poziomu zakładki Ogólne/Inne/Banki. Import banków z serwera Comarch jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.

Informacja ID 26135 „Nie masz uprawnień do kasowania dokumentów wyeksportowanych.”

Informacja pojawi się np. przy próbie usunięcia wyeksportowanej faktury z Rejestrów VAT. W menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na formularzu Operatora, na drugiej zakładce [Parametry], w podzakładce [Księgowość, Płace i Kadry] w sekcji Praca rozproszona nie został zaznaczony parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych.

Polecenie USUWANIA było sprzeczne z ograniczeniem REFERENCJI "FK_KPRKategoria". Konflikt nastąpił w bazie "CDN_NazwaBazy", tabeli "CDN.ZapisyKPR", dla kolumny 'KPR_KatID'.

Nie można usunąć kategorii, ponieważ jest wybrana na zapisie w Księdze Podatkowej. W takiej sytuacji należy odszukać zapis, na którym wybrana jest ta kategoria z poziomu Księgowość/ Zapisy KPiR i usunąć kategorię z zapisu lub zaznaczyć na formularzu kategorii parametr Nieaktywna..

Komunikat ID 23485 „Bieżący operator posiada zakaz wykonywania akcji podgląd na obiektach typu rejestr k/b w rejestrze [Nazwa rejestru].”

W menu Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe, na formularzu rejestru, na drugiej zakładce [Zakazy] Operator ma ustawiony zakaz wykonywania akcji podgląd.

Komunikat ID 32291 "Nie można kasować zdarzeń zrealizowanych lub wysłanych do banku".

Dla modyfikowanej pozycji zapisu księgowego było już wygenerowane zdarzenie w preliminarzu płatności (zaznaczony parametr Generowanie płatności); zdarzenie posiada status „wysłane” lub „zrealizowane”. Aby odznaczyć parametr Generowanie płatności należy odszukać odpowiednie zdarzenie z poziomu Kasa/Bank/ Preliminarz płatności i zmienić mu stan na „Do realizacji”.

Ostrzeżenie ID 32250 "Raport nakłada się czasowo na inny raport".

Data otwarcia kolejnego raportu kasowego/ bankowego musi być późniejsza, niż data zamknięcia poprzedniego. Oznacza to, że nie da się otworzyć dwóch raportów w ciągu jednego dnia.

Informacja ID 23363 "Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne zapisy do naliczenia not odsetkowych w zadanej walucie".

Noty odsetkowe można wyliczyć dla wybranego podmiotu gdy istnieją zapisy wystawione na ten podmiot rozliczone w całości lub w części po terminie płatności.

Ostrzeżenie ID 23476 "Usunięcie rejestru niemożliwe. Rejestr posiada raporty kasowe/bankowe".

Komunikat pojawia się w przypadku, gdy w menu Kasa/Bank/ Raporty kasowe/bankowe  dla Rejestru, który ma zostać usunięty istnieją Raporty kasowe/bankowe. Jeśli  nie zostały wykorzystane (nie zostały wprowadzone żadne zapisy) można je usunąć, a następnie usunąć dany Rejestr. Natomiast jeśli istnieją raporty, do których zostały już wprowadzone zapisy należy w pierwszej kolejności usunąć zapisy a następnie kolejno raport i rejestr.

„Przelew [] nie został wyeksportowany z powodu błędów. Właściwość [] jest wymagana i musi zostać wypełniona.”

Podczas eksportu przelewów z preliminarza płatności sprawdzana jest poprawność danych wypełnionych na formularzu płatności w stosunku do określonego formatu przelewu, za pomocą którego płatność jest eksportowana. Komunikat oznacza, że pewne pola oznaczone w formacie przelewów jako wymagane nie zostały uzupełnione. Należy uzupełnić brakujące dane na formularzu płatności lub zmodyfikować format  z poziomu Ogólne/ Inne/ Formaty przelewów na konkretnym formacie, odznaczając na zakładce [Pozycje] przy określonym polu parametr Wymagane.

Komunikat ID 29495 "Nie można usunąć elementów. Operator posiada blokadę usuwania seryjnego. Wyłącz zaznaczenie rekordów by usunąć podświetlony rekord."

Możliwość seryjnego usuwania rozliczeń jest dostępna tylko dla operatorów, którzy na karcie (w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce [Parametry] i podzakładce [Wspólne]  mają zaznaczony parametr Prawo do seryjnego usuwania rekordów. Zaznaczyć/odznaczyć parametr może wyłącznie operator posiadający uprawnienia administratora.

Ostrzeżenie ID 23060 "Raport zamknięty musi mieć określoną datę zamknięcia".

Nie można zamknąć raportu poprzez opcję "Zamknij" dostępną w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy jeśli nie została określona data zamknięcia. W celu zamknięcia raportu należy najpierw podać datę zamknięcia na formularzu raportu kasowego/bankowego.

Komunikaty ID 23422 "Nie można otworzyć raportu. Raport został wyeksportowany".

W menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na formularzu Operatora, na drugiej zakładce [Parametry], w podzakładce [Księgowość, Płace i Kadry], w sekcji Praca rozproszona nie jest zaznaczony parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych.

Komunikat ID 30114 „Operator nie ma zaznaczonych baz dla przypomnień. Aplikacja nie zostanie uruchomiona.”

W Konfiguracji programu na karcie operatora na zakładce [Bazy], należy zaznaczyć bazy, z jakich dla danego operatora mają być „pobierane” zadania do Comarch ERP Optima Przypominacz. Aby móc wybrać bazę dla Comarch ERP Optima Przypominacz należy spełnić następujące warunki:
  • Baza nie jest zaznaczona jako nieaktywna na liście baz
  • Operator nie ma zaznaczonej blokady dostępu do bazy danych
Dla każdego operatora powinna być zaznaczona przynajmniej jedna baza, gdyż podczas logowania jest to sprawdzane przez program Comarch ERP Optima Przypominacz. W przypadku nie zaznaczenia ani jednej bazy dla przypomnienia wyświetli się komunikat: Operator nie ma zaznaczonych baz dla przypomnień. Aplikacja nie zostanie uruchomiona. Jeśli operator nie będzie miał zaznaczonej przynajmniej jednej bazy dla przypomnienia, program nie zostanie uruchomiony.

Komunikat ID 23056 "Skasowanie raportu niemożliwe. Raport [numer raportu] został zamknięty".

Aby usunąć raport najpierw należy go otworzyć. Na liście raportów kasowych/bankowych danego rejestru należy na danym raporcie wybrać z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) opcję Otwórz, lub wejść do środka tego raportu za pomocą ikony lupki w prawym dolnym rogu, i odznaczyć na nim parametr Zamknięty. Dodatkowo raport będzie można usunąć jedynie wtedy, gdy nie będzie zawierał on zapisów kasowych/bankowych.

Informacja 30500 "Pozostało tylko 200MB wolnego miejsca dla maili, skrzynek operatorów oraz danych binarnych zapisanych w bazie. Usuń zbędne dane. Dowiedz się więcej na ten temat klikając w przycisk „Sprawdź FAQ” poniżej."

Pojawiający się w Comarch ERP Optima w Chmurze Standard komunikat informuje, że baza danych zawiera już tak dużo plików (tzw. danych binarnych) pochodzących z różnych miejsc w programie, że z tego powodu wkrótce zostanie zablokowane działanie wbudowanego klienta pocztowego. Aby móc dalej korzystać z wbudowanego klienta pocztowego, należy albo wykupić większy limit na dane binarne w bazie danych lub usunąć zbędne dane. Informacje jak złożyć zamówienie na zwiększenie limitu znajdziesz w artykule Zwiększenie przestrzeni dyskowej na dane binarne  

Ostrzeżenie ID 23495 "Nie można kasować zaksięgowanych różnic kursowych".

Po zaksięgowaniu dokumentu różnicy kursowej nie ma możliwości usunięcia rozliczeń dla zapisów/zdarzeń, na podstawie, których została wyliczona różnica. W celu usunięcia rozliczenia należy najpierw usunąć zapis księgowy, powstały z księgowania różnicy kursowej.

Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.Trwale' według klucza 'SrTNrInwent').

W Ewidencji środków trwałych istnieje już karta środka trwałego o podanym numerze inwentarzowym. Nie można dodać karty z tym samym numerem, w polu Nr inwentarzowy należy podać unikalny, niepowtarzalny numer.

Ostrzeżenie ID 23475 „Dodanie zapisu niemożliwe. Nie pobrano modułu Kasa/Bank Plus. Rejestr [nazwa rejestru] obsługuje magazyn walut.”

Informacja pojawia się, gdy nie został pobrany moduł dostępowy Kasa/Bank Plus a na Rejestrze zaznaczony jest parametr Rejestr obsługuje magazyn walut, wówczas nie ma możliwości dodania zapisu kasowego/bankowego. Należy ponownie zalogować się do programu z pobraniem licencji na moduł Kasa/Bank Plus.

Komunikat ID 23480 "Nie można kasować zapisów rozliczonych".

Należy otworzyć zapis, na trzeciej zakładce [Rozliczenia dokumentów] usunąć powiązania do dokumentów, które ten zapis rozlicza i zapisać zmiany. Po wykonaniu tej czynności zapis jest nierozliczony i można go skasować.

Pytanie ID 30205 "Po wskazanym raporcie występują raporty zamknięte. Czy chcesz otworzyć wskazany raport oraz wszystkie następne?"

Odpowiedź twierdząca powoduje, że program otwiera zaznaczony raport oraz wszystkie następne. Jeżeli raporty są zaksięgowane, należy je odksięgować a następnie otworzyć. Funkcja odksięgowania raportu jest dostępna pod prawym klawiszem myszy Usuń zapisy księgowe.

Ostrzeżenie ID 31536 Operator nie ma prawa do akceptowania poleceń wyjazdu i rozliczeń delegacji.

Komunikat pojawia się przy próbie odblokowania (zmiany) zatwierdzonej delegacji, a także przy próbie zmiany formularza deklaracji z opcji Bufor na Zaakceptowane polecenie wyjazdu/ Zaakceptowane wydatki. Aby to zrobić, należy w konfiguracji programu: (Program/ Użytkowe/ Operatorzy) na formularzu Operatora, na drugiej zakładce [Parametry], w podzakładce [Wspólne], w sekcji Kasa/Bank zaznaczyć parametr Akceptowanie poleceń wyjazdu i rozliczenia delegacji.

Komunikat ID -2147217873 „Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.BnkFormatyNag' według klucza 'BFNNazwa')’.

Istnieje już format przelewów o wpisanej nazwie. Nazwa formatu musi być unikalna.

Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.BnkRachunki' według klucza 'BRaNumer').

Istnieje już rejestr bankowy o wpisanym numerze rachunku. Nie ma możliwości założenia dwóch rejestrów dla tego samego numeru rachunku bankowego/ numeru karty kredytowej.

Pytanie 35082: "Pobrane notowania z serwera NBP nie zostały zapisane. Czy chcesz zapisać zmiany?"

Po pobraniu kursów walut w menu Ogólne/ Kursy walut, należy zapisać pobrane notowania. Po wybraniu "Tak" notowania zostaną dodane do historii danej waluty (w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty, formularz właściwej waluty).

Ostrzeżenie ID 32246 "Istnieje zapis raportu wcześniejszy/ późniejszy niż data otwarcia/zamknięcia raportu".

Komunikat pojawia się, gdy chcemy zmienić datę otwarcia albo zamknięcia istniejącego raportu kasowego/bankowego, do którego wprowadzono zapisy z datą wykraczającą poza zakres dat raportu, jaki chcemy ustalić. Należy otworzyć listę zapisów kasowych/bankowych tego raportu z menu Kasa/Bank/ Zapisy kasowe/bankowe, wybrać Rejestr, z którym powiązany jest raport i wskazać raport. Wtedy będzie można zobaczyć wszystkie zapisy z tego raportu. Można albo usunąć zapis, albo ustalić odpowiednio daty otwarcia i zamknięcia raportu, żeby obejmowały daty wszystkich zapisów.

Informacja (30501) "Wielkość skrzynek operatorów oraz danych binarnych zapisanych w bazie przekroczyła dopuszczalny limit. Dodawanie kolejnych wiadomości nie będzie możliwe. Usuń zbędne dane. Dowiedz się więcej na ten temat klikając w przycisk „Sprawdź FAQ” poniżej."

Pojawiający się w Comarch ERP Optima w Chmurze Standard komunikat informuje, że baza danych zawiera już tak dużo plików (tzw. danych binarnych) pochodzących z różnych miejsc w programie, że z tego powodu wyłączone zostało działanie wbudowanego klienta pocztowego. Aby móc dalej korzystać z wbudowanego klienta pocztowego, należy albo wykupić większy limit na dane binarne w bazie danych lub usunąć zbędne dane. Informacje jak złożyć zamówienie na zwiększenie limitu znajdziesz w artykule Zwiększenie przestrzeni dyskowej na dane binarne  

Ostrzeżenie ID 30224 "Nie można wykonać wydruku. Listę należy zawęzić tylko do kompensat oraz wybrać podmiot i walutę".

Jeżeli podczas wydruku kompensaty pojawia się taka informacja należy upewnić się czy pod listą kompensat zostały określone następujące parametry: Podmiot, Waluta oraz czy został zaznaczony parametr - Tylko kompensaty.

Komunikat ID 23393 "Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne przeterminowane płatności w wybranej walucie".

Ponaglenie zapłaty można wygenerować dla wybranego podmiotu gdy istnieją nierozliczone lub częściowo rozliczone dokumenty, których termin płatności minął.

Ostrzeżenie ID 32248 "Wcześniejszy raport nie ma ustalonej daty zamknięcia".

Przed dodaniem nowego raportu k/b należy na formularzu poprzedniego raportu k/b uzupełnić pole Data zamknięcia.

Ostrzeżenie ID 31008 „Skasowanie raportu niemożliwe. Raport [nazwa raportu] posiada zapisy.”

Nie można usunąć raportu kasowego/bankowego, w którym istnieją zapisy kasowe/bankowe. W celu usunięcia raportu należy usunąć wszystkie zapisy w danym raporcie.

Ostrzeżenie ID 23381 "Usuwanie zatwierdzonych not odsetkowych nie jest możliwe. Można usuwać tylko noty odsetkowe w buforze"

W celu usunięcia noty odsetkowej, która została zatwierdzona, należy taką notę odsetkową cofnąć do bufora - prawym klawiszem myszy na wybranej nocie odsetkowej należy wybrać opcję Cofnij do bufora.

Informacja ID 23398 "Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne nierozliczone dokumenty".

Potwierdzenie salda można wygenerować dla wybranego podmiotu, gdy istnieją nierozliczone zapisy kasowe/bankowe lub/i nierozliczone zdarzenia w preliminarzu płatności. Dokumenty te muszą być zatwierdzone, zdarzenia będące w buforze nie zostaną uwzględnione.

Pytanie ID 30207 "Przed wskazanym raportem występują raporty otwarte. Czy chcesz zamknąć wskazany raport oraz wszystkie poprzednie?"

Odpowiedź twierdząca powoduje, że program zamyka zaznaczony raport oraz wszystkie poprzednie. Raporty powinny być zamykane po kolei w związku z tym, że saldo zamknięcia przenoszone jest jako saldo otwarcia kolejnego raportu.

Informacja (35398) Wielkość danych binarnych zapisanych w firmie [NAZWA] przekroczyła dopuszczalny limit. Dodawanie kolejnych danych nie będzie możliwe. Zakup dodatkowe miejsce lub usuń zbędne dane.

Informacja pojawia się w programie, gdy wielkość różnego rodzaju załączników, plików, zdjęć w bazie danych (tzw. danych binarnych) zbliża się do ustawionego limitu (domyślnie limit ten wynosi 2 GB). Aby powiększyć limit należy postąpić zgodnie z informacjami opisanymi w artykule Zwiększenie przestrzeni dyskowej na dane binarne Do limitu zliczane są:
  • pliki zapisywane w module Obieg dokumentów (w tym pliki dodawane automatycznie przez usługę Comarch OCR). Więcej o usuwaniu tych plików znajdziesz w artykule Opis działania modułu,
  • załączniki i grafiki do towarów. Aby usunąć załączniki przeczytaj artykuł Formularz pozycji cennika – zakładka [Atrybuty],
  • szablony ofert. W celu usunięcia szablonów z formularzy ofert handlowych (zarówno zatwierdzonych jak i będących w buforze) można zastosować operację seryjną Dodaj/usuń szablon, dostępną z poziomu listy ofert handlowych,
  • wydruki z programu, dla których zaznaczono w Konfiguracji wydruków opcję Kopia elektroniczna z parametrem: w bazie. Wydruki te są widoczne w menu CRM/ Archiwum Wydruków i stąd mogą zostać usunięte.
Pozostałe dane nie są wliczane do limitu. W celu zwolnienia miejsca należy usunąć zbędne dane z tych obszarów. Dla operatorów z uprawnieniami administratora w Comarch ERP Optima Chmura Standard, w menu Narzędzia dostępna jest funkcja Raport danych binarnych, dzięki której możliwe jest wyświetlenie informacji o łącznym rozmiarze plików w podziale na grupy związane z funkcjonalnościami programu. Szczegółowe informacje w tym temacie znajdują się w artykule Raport danych binarnych.

Informacja ID 34865 Ustawiłeś kategorię, która ma przypisane domyślne kody JPK_V7, a kontrahent ma już uzupełnioną zakładkę JPK.

Komunikat: Ustawiłeś kategorię, która ma przypisane domyślne kody JPK_V7, a kontrahent ma już uzupełnioną zakładkę JPK pojawia się podczas wskazywania domyślnej kategorii sprzedaży bądź zakupu dla kontrahenta, do której przypisane są kody JPK_V7 podczas gdy kontrahent na zakładce [JPK] ma już przypisany przynajmniej jeden domyślny kod. Jeżeli natomiast kontrahent ma już wskazaną domyślną kategorię sprzedaży/zakupu, do której przypisany jest co najmniej jeden kod JPK_V7, podczas dodawania na karcie kontrahenta na zakładce [JPK] domyślnego kodu pojawia się informacja: Dodajesz kod(y) na zakładkę JPK, a kontrahent ma już uzupełnioną kategorię domyślną z kodami JPK. Powyższe komunikaty mają charakter informacyjny i nie blokują operacji wykonywanych przez użytkownika.

„Zapis nie będzie kontynuowany. W konfiguracji brakuje domyślnego schematu numeracji o typie KP – wpłata”

Komunikat pojawia się przy zatwierdzaniu dokumentu faktury oraz wpłaty dokonywanej przy pomocy terminala płatniczego, kiedy w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Dokumenty nie została uzupełniona definicja dokumentu dla typu KP- wpłata. Należy uzupełnić schemat numeracji w powyższym menu.

Pytanie (35259) Dla domyślnej waluty kontrahenta nie wybrano rachunku bankowego. Czy chcesz przypisać domyślny rachunek bankowy dla tej waluty?

Podczas zapisywania karty kontrahenta program sprawdza, czy dla wskazanej na zakładce [Płatności] domyślnej waluty kontrahenta istnieje domyślny rachunek w tej walucie. W przypadku braku takiego rachunku wyświetlany jest komunikat: Dla domyślnej waluty kontrahenta nie wybrano rachunku bankowego. Czy chcesz przypisać domyślny rachunek bankowy dla tej waluty? Po kliknięciu opcji Tak Użytkownik kierowany jest na zakładkę [Płatności], gdzie może dodać nowy rachunek w określonej walucie lub na którymś z istniejących rachunków w określonej walucie zaznaczyć parametr Domyślny. Jeżeli istnieje tylko jeden rachunek w określonej walucie i nie jest oznaczony jako domyślny, po kliknięciu opcji Tak program automatyczne oznacza go jako domyślny i zapisuje formularz kontrahenta. Wybór opcji Nie na komunikacie powoduje zamknięcie karty kontrahenta bez zapisania zmian dot. domyślnego rachunku bankowego.

Informacja (35397) Pozostało tylko 200MB wolnego miejsca dla danych binarnych zapisanych w firmie [NAZWA]. Dodawanie kolejnych danych nie będzie możliwe. Zakup dodatkowe miejsce lub usuń zbędne dane.

Informacja pojawia się w programie, gdy wielkość różnego rodzaju załączników, plików, zdjęć w bazie danych (tzw. danych binarnych) zbliża się do ustawionego limitu (domyślnie limit ten wynosi 2 GB). Aby powiększyć limit należy postąpić zgodnie z informacjami opisanymi w artykule Zwiększenie przestrzeni dyskowej na dane binarne. Do limitu zliczane są:
  • pliki zapisywane w module Obieg dokumentów (w tym pliki dodawane automatycznie przez usługę Comarch OCR). Więcej o usuwaniu tych plików znajdziesz w artykule Opis działania modułu,
  • załączniki i grafiki do towarów. Aby usunąć załączniki przeczytaj artykuł Formularz pozycji cennika – zakładka [Atrybuty],
  • szablony ofert. W celu usunięcia szablonów z formularzy ofert handlowych (zarówno zatwierdzonych jak i będących w buforze) można zastosować operację seryjną Dodaj/usuń szablon, dostępną z poziomu listy ofert handlowych,
  • wydruki z programu, dla których zaznaczono w Konfiguracji wydruków opcję Kopia elektroniczna z parametrem: w bazie. Wydruki te są widoczne w menu CRM/ Archiwum Wydruków i stąd mogą zostać usunięte.
Pozostałe dane nie są wliczane do limitu. W celu zwolnienia miejsca należy usunąć zbędne dane z tych obszarów. Dla operatorów z uprawnieniami administratora w Comarch ERP Optima Chmura Standard, w menu Narzędzia dostępna jest funkcja Raport danych binarnych, dzięki której możliwe jest wyświetlenie informacji o łącznym rozmiarze plików w podziale na grupy związane z funkcjonalnościami programu. Szczegółowe informacje w tym temacie znajdują się w artykule Raport danych binarnych.