Instrukcja do programu Comarch ERP Optima w wersji 2026

Komunikat ID 26007 "Księgowanie poza bieżącym okresem obrachunkowym".

Data księgowania dokumentu wykracza poza zakres dat w aktualnym okresie obrachunkowym. Program próbuje zaksięgować dokument poza aktualnym okresem obrachunkowym. Należy zweryfikować pod jaką datą ujmujemy dokument w księdze, ustawienia dostępne na zakładce Predekretacja Data księgowania lub na aktualnie używanym schemacie księgowań. Rozwiązaniem może być również zmiana okresu obrachunkowego Na formularzu Zapisy księgowe [okres obrachunkowy], należy ustawić datę, nie wykraczającą poza wybrany okres obrachunkowy. Okres ten można zmienić z poziomu Narzędzia> Bieżący okres obrachunkowy, lub System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa. Dodając Bilans otwarcia należy upewnić się, że w zakładce Narzędzia/Data bieżąca wybrana jest data z tego okresu obrachunkowego, którego dotyczy BO. W celu ustawienia takiej daty należy odznaczyć parametr Program ma działać z datą bieżącą i wpisać datę z odpowiedniego okresu obrachunkowego, np. 1 stycznia 2020.

Komunikat ID 26065 "Brak okresu obrachunkowego dla numeracji dokumentu".

Komunikat pojawia się w przypadku, gdy dodajemy dokument BO a w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Księgowość/ Bilans otwarcia w schemacie numeracji dokumentu został zawarty okres obrachunkowy oraz w menu Narzędzia/ Bieżąca data została wybrana data, która nie mieści się w żadnym okresie obrachunkowym zdefiniowanym w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe. W takiej sytuacji należy uzupełnić listę okresów obrachunkowy, zmienić datę bieżącą lub zmodyfikować schemat numeracji dokumentu jeśli nie został wybrany na żadnym dokumencie BO.

Pobranie danych z bazy danych nie powiodło się.

Pobranie danych z bazy danych nie powiodło się.Szczegóły: ADO Error Code: 0x80040e14Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Description: The query processor ran out of stack space during query optimization. Please simplify the query. SQL State: 42000 Native Error: 8621 [Kod dostawcy bazy danych: 8621 ] Komunikat ten występuje podczas próby wydruku deklaracji CIT-8. Związany jest on z pracą na Microsoft SQL Server 2008 R2, który już nie jest wspierany. Zalecamy aktualizację do wyższej wersji. Po aktualizacji SQL Server do wersji co najmniej 2012 komunikat podczas wydruku się nie pojawia.

Błąd "Nie znaleziono konta księgowego o symbolu [numer konta]".

W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do konta, które nie istnieje w planie kont. Należy dodać takie konto z poziomu Księgowość> Plan kont bądź na odpowiedniej pozycji zestawienia zaznaczyć parametr „Nie sprawdzaj istnienia kont” (zaznaczenie tego pola pozwala na przeliczenie wybranego Zestawienia również w przypadku braku w planie kont konta o numerze podanym w pozycji Zestawienia), lub usunąć odwołanie do tego konta z poziomu pozycji zestawienia. Komunikat pojawia się również w przypadku, gdy na jednej z pozycji przeliczanego zestawienia odwołano się do innego zestawienia, które w jednej z pozycji ma wskazane konto wymienione w komunikacie. W takim przypadku parametr „Nie sprawdzaj istnienia kont” należy zaznaczyć na pozycji zestawienia, do którego się odwołujemy w przeliczanym zestawieniu. Program sprawdza istnienie kont dla wszystkich okresów, za które przeliczane jest zestawienie. Okres, za który przeliczane jest zestawienie można zweryfikować z poziomu Księgowość/Zestawienia księgowe. W tym celu należy zaznaczyć przeliczane zestawienie, a następnie nacisnąć przycisk Zmień

. Zostanie otworzone okno Zestawienie księgowe. Na zakładce [Kolumny] znajduje się informacja, za jakie okresy zestawienie jest przeliczane.

Komunikat ID 26114 "Niezamknięty krąg kosztów [symbol kręgu kosztów] na kwotę [kwota]"

Zapis księgowy nie spełnia kręgu kosztów o symbolu [symbol kręgu kosztów]. W celu zapisania dekretu spełniającego zdefiniowany krąg kosztów należy nacisnąć ikonę "Definicje kręgów kosztów", następnie wejść w krąg kosztów o symbolu podanym w komunikacie i zmodyfikować zapis księgowy zgodnie z definicją właściwego kręgu kosztów. W celu zapisania dekretu niezgodnego ze zdefiniowanym kręgiem kosztów należy wejść w menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa i odznaczyć parametr "Kontrola kręgu kosztów". Więcej na temat definicji kręgu kosztów znajdziesz tutaj.

Komunikat ID 26018 "Nie można zapisać dokumentu niezbilansowanego. Kwota niezbilansowana [kwota]".

Wartości po obu stronach zapisu księgowego muszą być równe. Tylko w przypadku jeżeli niezbilansowanie wynika z zapisów na konta pozabilansowe, możliwe są różne sumy kwot po stronie Wn i Ma dekretu. W takiej sytuacji sprawdzane jest bilansowanie się tylko elementów dekretu związanych z kontami bilansowymi.

Nie można wygenerować korekty. W kolejnych miesiącach jest już wygenerowana korekta na VAT-ZD.

Jeżeli chcemy wygenerować zapisy korekcyjne np. za styczeń a mamy już wygenerowane zapisy korekcyjne w późniejszym miesiącu np. w lutym, należy dodać korektę zawiadomienia VAT- ZD za miesiąc styczeń, a po jej zablokowaniu wygenerować zapisy korygujące do rejestru VAT.

Następnie należy sporządzić korektę deklaracji JPK_V7 za dany okres.

Nie można rozpocząć księgowania dokumentu. Faktura powstała z przekształcenia paragonu. Należy zaksięgować paragon/zestawienie sprzedaży detalicznej lub zmienić ustawienie w Konfiguracji -> Firma -> Księgowość -> Parametry.

Komunikat pojawia się podczas próby księgowania z poziomu rejestru VAT zapisu korekcyjnego do sprzedaży detalicznej, do której wystawiono fakturę, gdy w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako Rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową, natomiast nie zaznaczono parametru Pozwalaj na księgowanie faktur przekształconych z zaksięgowanego paragonu. Aby zaksięgować zapis korekcyjny dotyczący sprzedaży detalicznej, należy w Konfiguracji/ Firma/ Księgowość/ Parametry zaznaczyć parametr Pozwalaj na księgowanie faktur przekształconych z zaksięgowanego paragonu.

Komunikat ID 31462 "Nie można przeliczyć deklaracji. Na serwerze brak bazy danych wskazanej w kwotach do deklaracji."

W takiej sytuacji należy przejść do formularza właściciela (z poziomu Ogólne/Inne/ Właściciele) na Listę kwot deklaracji właściciela (dostępną pod przyciskiem Udziały i kwoty deklaracji) i sprawdzić w danym roku, czy w którymś miejscu (na zakładkach Dz. gospodarcza, Strefa, Najem) jest zaznaczony parametr Pobieraj dane z bazy danych i wybrana jest baza, która została usunięta z serwera.

Nie wprowadzono żadnych kwot ani udziałów dla podatnika w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz je teraz uzupełnić?

W celu poprawnego wyliczenia zaliczki na podatek ryczałtowy należy w menu Ogólne> Inne> Właściciele na formularzu danych wspólnika otworzyć listę kwot deklaracji, a następnie dla poprawnego wyliczenia przychodów i kosztów uzupełnić udziały podatnika w poszczególnych miesiącach. W przypadku zaliczek na PIT-36/PIT-36L należy w menu Ogólne> Inne> Właściciele na formularzu danych wspólnika otworzyć listę kwot deklaracji, a następnie dla poprawnego uzupełnić udziały podatnika w poszczególnych miesiącach dla wszystkich źródeł przychodu (tj. na zakładkach 4. Dz. gospodarcza, 5. Strefa, 6. Najem). Dodatkowa informacja: W przypadku jednoosobowej działalności należy wprowadzić udziały w wysokości 100 % (czyli 1.00/1 lub 100.00/100). Jeżeli dla danego podatnika udziały są równe przez cały rok, to wystarczy je wpisać w pierwszym miesiącu i jest to dziedziczone na pozostałe miesiące. W przypadku zmiennych udziałów należy w każdym miesiącu je odpowiednio skorygować.

Nie można księgować "na czysto" w okresie, w którym występują zapisy w buforze.

Nie można wprowadzić zapisu "na czysto" z datą późniejszą niż pierwszy zapis w buforze ze względu na zachowanie numeracji chronologicznej w księdze głównej oraz brak funkcji renumeracji zapisów zatwierdzonych (ograniczenie to wynika z nienaruszalności numeru dziennika dla zapisów zatwierdzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości).

Komunikat ID 26148 "Nie można użyć konta walutowego. Obsługa kont walutowych nie jest aktywna. W konfiguracji nie jest włączony parametr "Obsługa kont walutowych".

Parametr: „Obsługa kont walutowych” dostępny jest po pobraniu modułu Księga Handlowa Plus. W celu użycia konta walutowego w menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa należy zaznaczyć parametr „Obsługa kont walutowych”.

Odpis dla środka nie został wygenerowany. Wyliczone kwoty odpisu są zerowe

Komunikat pojawia się najczęściej w jednej z poniższych sytuacji:

środek trwały został już całkowicie zamortyzowany,
odpis amortyzacyjny za dany miesiąc został wygenerowany już wcześniej,
w którymś z wcześniejszych miesięcy dodany został odpis amortyzacyjny w wyższej wysokości.

Należy wówczas zweryfikować:

wartość bieżącą netto na karcie środka trwałego (zakładka Amortyzacja),
listę odpisów amortyzacyjnych dla danego środka trwałego w całym roku. Na liście należy sprawdzić, czy w miesiącu, za który podczas generowania amortyzacji pojawia się komunikat, nie ma już odpisu, lub w którymś z wcześniejszych miesięcy dodany został odpis amortyzacyjny w wyższej wysokości.

Komunikat ID 32039 "Z dokumentem istnieje powiązany dokument wewnętrzny [numer dokumentu]".Usuń dokument powiązany a następnie powtórz operację.

Nie można usuwać dokumentów, do których wystawione są dokumenty wewnętrzne. Aby usunąć taki dokument należy najpierw usunąć wszystkie dokumenty wewnętrzne, które są z nim powiązane. Listę dokumentów powiązanych z danym dokumentem można znaleźć podglądając dokument w rejestrze VAT ikoną Lupy, na zakładce Dokumenty. Program do dokumentu kosztowego wprowadzonego do rejestru VAT zakupu generuje dokument wewnętrzny sprzedaży, a następnie do niego dokument wewnętrzy zakupu. W celu usunięcia należy je kasować w odwrotnej kolejności niż są tworzone.

Komunikat ID 32571 "Zdarzenia zostały rozliczone".

Dla modyfikowanej pozycji zapisu księgowego zostało wygenerowane zdarzenie w preliminarzu płatności (zaznaczony parametr „Generowanie płatności”); płatność została następnie rozliczona. Aby zmodyfikować daną pozycję należy najpierw usunąć rozliczenie z poziomu modułu Kasa/Bank.

Instrukcja DELETE powoduje konflikt z ograniczeniem REFERENCE „FK_BOEKonto”. Konflikt występuje w bazie danych „XXXXX” w tabeli „CDN.BOElem”, column 'BOE_AccId'.

Taki komunikat podczas próby usunięcia konta z planu kont oznacza, że z dane konto nie może zostać usunięte ponieważ posiada zapis w bilansie otwarcia. Aby usunąć takie konto należy najpierw przejść na Księgowość/Inne/Dokumenty BO i usunąć z bilansu otwarcia zapisy dotyczące tego konta.

Błąd "Błędna definicja schematu księgowego. Niepoprawnie skonstruowany element schematu ([Symbol schematu księgowego]/[Lp schematu księgowego])". Błąd składni SELECT

Pojawienie się komunikatu świadczy o błędach w konstrukcji schematu. Najczęściej pojawia się w sytuacji gdy np. usuniemy z makra znak @ w polu Kwota, Warunek; dodajemy kilka warunków a następnie usuwamy ostatni zapominając o znaku AND lub OR na końcu; dodajemy kilka warunków a następnie usuwamy ostatni i usuniemy ' dotyczący poprzedniego warunku; usuwamy jeden z warunków, a nie usuniemy łącznika AND lub OR, tak, że w rezultacie mamy obok siebie 2 łączniki (np. @KategoriaOgolna ='KOSZTY' OR OR @KategoriaOgolna ='KOSZTY INNE'); gdy mamy kilka makr (@Dokument+' '+@TypWyplaty) w opisie i usuniemy + bądź '; Przykładowo: W schemacie do księgowania raportów kasowych/bankowych, w polu kwota brakuje znaku @, w momencie sprawdzania poprawności schematu pojawi się komunikat: Błędna definicja schematu księgowego. Niepoprawnie skonstruowany element schematu ([Symbol schematu księgowego]/[Lp schematu księgowego]). Błąd składni SELECT.

Ostrzeżenie (32639) "Nie można zamknąć okresu obrachunkowego ponieważ istnieją księgowania w buforze".

Przed zamknięciem okresu obrachunkowego należy przenieść wszystkie zapisy z bufora do księgi głównej (z menu Księgowość> Dzienniki zakładka Dzienniki należy wybrać wszystkie dzienniki, zapisy wszystkie i nacisnąć ikonę „Księgowanie”).

Nie można usunąć konta posiadającego zapisy księgowe.

Nie można usunąć konta, na którym istnieją zapisy. W celu usunięcia konta należy usunąć wszystkie zapisy księgowe danego konta z poziomu Księgowość> Dzienniki, również zapisy tego konta z dokumentu bilansu otwarcia (Księgowość> Inne> Dokumenty BO).

Komunikat ID 26171 "W zapisie wymagane jest bilansowanie cząstkowe".

W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczono parametr „Wymuszaj bilansowanie cząstkowe zapisów księgowych” . Zaznaczenie tej opcji powoduje, że przy zapisie polecenia księgowania wielopozycyjnego uruchamiany jest mechanizm kontrolny, sprawdzający czy istnieje jednoznaczne powiązanie pomiędzy zapisami po stronie Winien i Ma. Jeżeli parametr jest zaznaczony, to nie można zapisać dekretu, na którym istnieje więcej niż po jednym księgowaniu jednostronnym równocześnie po obu stronach. Księgowanie jest traktowane jako poprawne, jeśli: wszystkie pozycje są dwustronne; istnieje jedno księgowanie jednostronne po Wn i dowolna ilość po Ma (mogą też istnieć równocześnie księgowania dwustronne); istnieje jedno księgowanie jednostronne po Ma i dowolna ilość po Wn (mogą też istnieć równocześnie księgowania dwustronne).

Komunikat ID 30162 "Poprzedni okres obrachunkowy nie został zamknięty. Zaimportowane dane mogą być niekompletne. Czy kontynuować?"

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy na dokumencie BO zostanie wybrana opcja Inicjalizuj bilans otwarcia a poprzedni rok obrachunkowy nie został jeszcze zamknięty. Odpowiedź twierdząca spowoduje, że zostaną zaimportowane dane ale mogą być one niekompletne, dlatego też należy po imporcie sprawdzić je z saldami kont na koniec poprzedniego okresu obrachunkowego. Aby komunikat się nie pojawiał należy w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe, na formularzu poprzedniego okresu obrachunkowego, z którego program ma przenieść salda jako BO - zaznaczyć parametr „Zamknięty”. Na formularzu okresu obrachunkowego można zaznaczyć parametr „Zamknięty” jeżeli wszystkie zapisy w tym okresie obrachunkowym zostały przeniesione z bufora księgowego do księgi głównej oraz zatwierdzony jest dokument BO (odznaczony parametr „bufor”). Jak zamknąć poprzedni okres obrachunkowy znajdziesz tutaj.

Ostrzeżenie ID 30687 Dokument dotyczy deklaracji VAT-7/JPK_V7, która została już zatwierdzona. Administrator zablokował możliwość wprowadzania zmian na takich dokumentach.

W menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy dla parametru Prawo do zmiany dokumentów po zatwierdzeniu deklaracji VAT-7/Pliku JPK_V7 wskazana została opcja Nie pozwalaj. Zmiany może dokonać wyłącznie operator z uprawnieniami administratora.

Pytanie "Podatnikowi nie ustawiono parametru liczenia podatku wg skali liniowej w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i Kwoty deklaracji. Czy chcesz go teraz zaznaczyć?".

Jeżeli dla danego właściciela ma być wyliczana zaliczka na PIT-36L/ Deklaracja roczna PIT-36L to należy zaznaczyć parametr „Podatnik rozlicza się wg skali liniowej (PIT-36L)”. Zaakceptowanie wyświetlonego komunikatu przeniesie użytkownika na Kwoty indywidualne właściciela, gdzie należy zaznaczyć ten parametr, wypełnić odpowiednie kwoty i zapisać formularz

Komunikat ID 26001 "Nie można dodawać konta analitycznego, do konta posiadającego księgowania".

Aby dodać konto analityczne należy usunąć wszystkie zapisy księgowe danego konta z poziomu Księgowość> Dzienniki, również zapisy tego konta z dokumentu bilansu otwarcia (Księgowość> Inne> Dokumenty BO).

Komunikat ID 20077 "Czy chcesz zamknąć zapisy księgowe do dnia RRRR-MM-DD?"

Zamknięcie zapisów księgowych w KPiR powoduje zablokowanie możliwości dodawania zapisów do księgi z datą wcześniejszą niż data zamknięcia zapisów. Aby dodać zapis do księgi z datą wcześniejszą od daty zamknięcia zapisów (np. 30-06) należy zamknąć zapisy z wcześniejszym dniem (np. 31-05). W tym celu należy wyświetlić zapisy w księdze w wybranym dniu/miesiącu (np. miesiąc 05) i nacisnąć ikonę książki.

Komunikat ID 26159 "Nie można usunąć bieżącego okresu obrachunkowego".

W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Księgowość kontowa należy zmienić okres obrachunkowy na inny niż ten, który ma zostać usunięty.

Komunikat ID 31800 "Nie został zdefiniowany urząd skarbowy dla deklaracji. Proszę podać właściwy urząd skarbowy w Konfiguracji -> Firma -> Dane firmy -> Deklaracje."

W menu Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Deklaracje i pełnomocnictwa należy określić urząd skarbowy właściwy dla danego rodzaju deklaracji, a następnie ponownie przeliczyć deklarację i zapisać formularz. Lista Urzędów Skarbowych dostępnych w programie definiowana jest w menu Ogólne/ Inne/ Urzędy na zakładce pierwszej.

Komunikat: Nie można rozpocząć księgowania dokumentu [numer dokumentu] z dnia [data dokumentu]. Zapis jest dokumentem technicznym służącym prawidłowemu rozliczeniu JPK_V7.

Komunikat „Nie można rozpocząć księgowania dokumentu [numer dokumentu] z dnia [data dokumentu]. Zapis jest dokumentem technicznym służącym prawidłowemu rozliczeniu JPK_V7” pojawia się podczas próby księgowania dokumentu technicznego, który został utworzony do zafiskalizowanej Faktury Sprzedaży, jeśli jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową. W przypadku Księgi podatkowej na takim dokumencie jako kolumna do księgowania ustawiana jest opcja Nie księgować. Dokument techniczny jest tworzony podczas przenoszenia zafiskalizowanych Faktur Sprzedaży do rejestru VAT z datą sprzedaży od 1 października 2020 r. W takim przypadku oprócz przeniesienia samej Faktury z typem dokumentu FP, dodatkowo automatycznie tworzony jest dokument techniczny z typem dokumentu RO. Tym samym dokument zostaje uwzględniony w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 oraz jest ujęty w raporcie miesięcznym sprzedaży fiskalnej. Dokument dodawany jest z tym samym kontrahentem, numerem dokumentu, w tej samem kwocie co Faktura Sprzedaży, z opisem Zapis techniczny do rozliczenia JPK_V7 oraz z zaznaczonym parametrem wewnętrzny.

Komunikat ID 29405 „Błąd odczytu waluty [symbol waluty] z konfiguracji.”

Informacja pojawia się w sytuacji, gdy w Konfiguracji Programu/Ogólne/Waluty nie ma dodanej waluty pojawiającej się w komunikacie.

Komunikat ID 26046 "Nie można księgować na konto syntetyczne [numer konta]. Wybierz konto analityczne".

Jeżeli konto posiada niższy poziom (subanalitykę) nie ma możliwości księgowania na takim koncie. Aby zaksięgować należy wybrać konto analityczne na najniższym poziomie.

Miesiąc [miesiąc] roku [rok] jest poza okresem obrachunkowym.

Na zakładce „Kolumny” przeliczanego zestawienia, wybrano opcję „Inny”, a zakres dat w polach „Data od” i „Data do” nie należy do żadnego okresu obrachunkowego wprowadzonego do programu bądź wybrano „Poprzedni miesiąc” i również nie ma okresu obrachunkowego, do którego należałby dany miesiąc.

Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.Konta' według klucza 'AccNumer').

Informacja pojawia się, gdy wprowadzamy konto księgowe, o takim samym numerze, który już istnieje w bazie.

Komunikat ID 26009 "Nie można księgować z datą wcześniejszą, niż ostatni zapis wprowadzony "na czysto".

Nie można wprowadzić zapisu z datą wcześniejszą od ostatniego zatwierdzonego zapisu ze względu na zachowanie numeracji chronologicznej w księdze głównej oraz brak funkcji renumeracji zapisów zatwierdzonych (ograniczenie to wynika z nienaruszalności numeru dziennika dla zapisów zatwierdzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości).

Błąd weryfikacji statusu VAT - Dokument nr [Numer dokumentu]. Podmiot nie jest kontrahentem.

Komunikat pojawia się podczas seryjnej weryfikacji statusu VAT dokumentów, na których wybrano podmiot inny niż kontrahent.

Komunikat ID 32640 "Nie można zamknąć okresu obrachunkowego ponieważ istnieją dokumenty bilansu otwarcia w buforze".

Przed zamknięciem okresu obrachunkowego należy zatwierdzić dokument BO (z menu Księgowość/ Inne/ Dokumenty BO należy na formularzu dokumentu BO odznaczyć parametr „Bufor”).

Ostrzeżenie (34717) "Deklaracja została zablokowana przed zmianami i usuwaniem"

Nie można usunąć zatwierdzonej (zablokowanej) deklaracji. Należy na liście deklaracji pod prawym przyciskiem myszy odblokować deklarację i dopiero ją usunąć.

Nie można kasować zapisów zaksięgowanych (Dekrety).

Aby skasować dokument np. fakturę z rejestru VAT należy najpierw usunąć dekret związany z danym dokumentem. W tym celu na liście faktur w rejestrze VAT należy ustawić się na danej fakturze i w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Usuń zapis księgowy.

Zestawienie o symbolu [symbol zestawienia], nr gałęzi [numer gałęzi zestawienia] było już obliczane. Nie można wywoływać tego samego zestawienia , gdy było już wywoływane wcześniej.

W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do błędnej pozycji (w gałęzi o numerze podanym w komunikacie odwołano się do tej samej gałęzi zestawienia). Należy sprawdzić definicje pozycji zestawienia.

Pytanie (35006) „Dokumenty wystawiane w module Handel mogą zostać automatycznie przeniesione do rejestrów VAT. Czy chcesz aby przenoszenie odbywało się automatycznie po zatwierdzeniu dokumentów?

Komunikat pojawia się dla operatora będącego Administratorem podczas zatwierdzania Faktur Zakupu/ Dokumentów Wewnętrznych Zakupu jeżeli w Konfiguracji nie zaznaczono parametru Automatyczne przenoszenie dokumentów z Handlu do rejestrów VAT.

Zaakceptowanie komunikatu powoduje zaznaczenie w Konfiguracji parametru Automatyczne przenoszenie dokumentów z Handlu do rejestrów VAT i pojawienie się okna z wyborem rejestru, do którego ma być przenoszony dany rodzaj dokumentu.

Wybór opcji Nie skutkuje tym, że dokumenty nie będą automatycznie przenoszone do rejestru VAT i komunikat pojawi się ponownie podczas zatwierdzania kolejnego dokumentu. Wybór opcji Nie i zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że dokumenty nie będą automatycznie przenoszone do rejestru VAT i komunikat nie pojawi się ponownie podczas zatwierdzania kolejnego dokumentu. Komunikat pojawia się w następujących przypadkach:

Jeżeli pobrano moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona wskazano nie lub
Jeżeli pobrano moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona wskazano księgowość lub
Jeżeli pobrano moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona wskazano sprzedaż/płace oraz zaznaczono parametr Eksport faktur VAT z rejestrów VAT.

Komunikaty ID 30211 "Agregacja przychodów z innych baz nie jest dostępna dla księgowości kontowej i ewidencji ryczałtowej".

Na formularzu właściciela w opcji "Kwoty deklaracji" dodano kwoty indywidualne za dany miesiąc i na 4 zakładce "Działalność gospodarcza" (i/lub 5 Strefa i/lub 6 Najem) zaznaczono parametr "Pobieraj dane z bazy" i wybrano bazę z rodzajem księgowości: kontowa albo ewidencja ryczałtowa. Agregować przychody można tylko z baz, które mają rodzaj księgowości: księga podatkowa.

Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązanie z tabelą BnkZdarzenia).

Nie można usunąć kontrahenta, ponieważ jest wybrany na dokumencie np. w Ewidencji dodatkowej lub Rejestrze VAT.

Wskaż prawidłowy kraj unijny odbiorcy na zakładce OSS.

Komunikat zostaje wyświetlony w momencie dodawania nowej pozycji na zakładce Ogólne na dokumencie Rejestru VAT Sprzedaży. Komunikat pojawia się po zmianie rodzaju transakcji na Procedurę OSS oraz wybraniu prefiksu kraju odbiorcy na zakładce OSS, który nie należy do kraju unijnego.

Komunikat ID -2147217900 "Nie można skasować dekretu. Dekret jest wybrany na Potwierdzeniu salda, Ponagleniu zapłaty lub Nocie odsetkowej".

Aby usunąć dekret należy najpierw z poziomu Księgowość>Rozrachunki>Potwierdzenia salda, Ponaglenia zapłaty lub Noty odsetkowe skasować dokumenty powiązane z danym dekretem.

Do prawidłowej weryfikacji należy zwrócić szczególną uwagę na ustawienia filtrów dostępnych na tych listach, w szczególności dotyczących zakresu kont oraz przedziału dat wyświetlanych dokumentów.

Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązane z tabelą DekretyNag).

Nie można usunąć kontrahenta, ponieważ jest wybrany na poleceniu księgowania w Dziennikach księgowych.

Komunikat ID 26152 "Nie można wygenerować dokumentu wewnętrznego sprzedaży. Do wybranego dokumentu został już wygenerowany dokument wewnętrzny".

Komunikat ten informuje, że dla głównej faktury zakupu został wygenerowany dokument wewnętrzny sprzedaży. Aby sprawdzić z jakim dokumentem jest powiązana ta faktura należy ją otworzyć, a następnie przejść na zakładkę "Dokumenty".

Komunikat ID 30189 "Przekroczono okres dwóch miesięcy dla zapisów w buforze".

W menu Start> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa zaznaczono parametr „Wymuszaj zatwierdzanie zapisów księgowych”. Zaznaczenie parametru powoduje, że w buforze księgowym można trzymać dokumenty nie dłużej niż 2 miesiące.

Komunikat ID 32023 "Nie można kasować zapisów zaksięgowanych (KPiR)".

Aby usunąć dokument z rejestru VAT, ewidencji dodatkowej, zapisów kasowo/bankowych lub remanent najpierw należy usunąć zapis księgowy. Na liście spisów z natury należy na danym remanencie wybrać z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) opcję Usuń zapis księgowy.

Komunikat ID 26152 "Nie można wygenerować dokumentu wewnętrznego sprzedaży. Wybrany dokument jest dokumentem przeniesionym z modułu Handel. Aby wygenerować dokumenty wewnętrzne do zaznaczonych pozycji należy zaznaczyć parametr "Generowanie dokumentów wewnętrznych w rejestrach VAT", dostępny z poziomu Start/Konfiguracja/Firma/Księgowość/Parametry."

Dokumenty wewnętrzne można wygenerować w module Handel/Faktury. W celu wygenerowania faktury wewnętrznej, z poziomu Rejestru VAT, do faktury pochodzącej z modułu FA należy w menu Start/Konfiguracja firmy/Księgowość/ Parametry zaznaczyć parametr "Generowanie dokumentów wewnętrznych w Rejestrach VAT".

Komunikat ID 32226 Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązanie z tabelą Firma).

Komunikat pojawia się podczas próby usunięcia danego urzędu z listy, jeśli urząd ten został określony w menu Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Deklaracje i pełnomocnictwa jako właściwy dla przynajmniej jednego rodzaju deklaracji. Aby usunąć urząd z listy urzędów znajdującej się w Ogólne/ Inne/ Urzędy należy usunąć powiązanie danego urzędu z deklaracją w konfiguracji.

Komunikat ID 26120 "Zostaną zaimportowane nazwy dzienników, plan kont, grupy kont oraz kręgi kosztów. Czy kopiować ustawienia z poprzedniego okresu obrachunkowego?"

Odpowiedź twierdząca spowoduje, że skopiowanie zostaną z poprzedniego okresu obrachunkowego wymienione w treści komunikatu ustawienia.

Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.DeklNag' według klucza 'DkNPodatnik')

Za wybrany okres (miesiąc/rok) dla jednego właściciela można zapisać tylko jedną zaliczkę na PIT-36/PIT-36L, jedno zestawienie roczne do PIT-36/PIT-36L lub jedną deklarację roczną PIT-36/PIT-36L, jedną zaliczkę na CIT-8, jedną deklarację roczną CIT-8/CIT-8E, jedną zaliczkę na podatek ryczałtowy dla wybranego właściciela, jedną deklarację PIT-28.

Ostrzeżenie: Nie można odznaczyć parametru w okresie, w którym istnieją wyliczone zaliczki uproszczone. Usuń zaliczki uproszczone z listy.

Podczas próby odznaczenia parametru Zaliczki uproszczone na CIT na formularzu okresu obrachunkowego, w którym dodano zaliczkę uproszczoną pojawia się powyższy komunikat. Aby odznaczyć ten parametr należy przejść z poziomu Księgowość/Zaliczki CIT-8 i usunąć wszystkie zaliczki uproszczone z listy.

Błąd "Brak poprzedniego okresu obrachunkowego".

Na zakładce „Kolumny” przeliczanego zestawienia, wybrano opcję „Poprzedni okres”, a bieżący okres obrachunkowy jest pierwszym wprowadzonym do programu. Należy zmodyfikować listę kolumn zestawienia bądź dodać potrzebny okres obrachunkowy z poziomu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Okresy obrachunkowe.

Komunikat ID 20037 "Brak zapisów w rejestrze zakupów. Operacja generowania zapisu korekcyjnego niemożliwa do wykonania."

W celu poprawnego rozbicia sprzedaży metodą struktury zakupów, należy w programie odpowiednio wprowadzić dokumenty do rejestru VAT: - Wartość przychód powinna być wprowadzana do rejestru sprzedaży z zaznaczeniem parametru Sprzedaż detaliczna w stawce zwolnionej, w polu Wartość brutto. - Faktury zakupowe, które mają być uwzględnione przy rozliczeniu struktury zakupów, muszą mieć zaznaczony Rodzaj: Towar, przy czym strukturę zakupów można wyliczać przy uwzględnieniu wszystkich rejestrów lub wybrać tylko jeden konkretny rejestr.

Komunikat ID -2147217900 "Zapis księgowy [numer dokumentu] poza bieżącym okresem obrachunkowym ".

Zapis księgowy danego dokumentu znajduje się w innym roku obrachunkowym niż bieżący. Aby odksięgować dany dokument źródłowy należy zmienić okres obrachunkowy – z poziomu konfiguracji lub Narzędzia/ Bieżący okres obrachunkowy.

Błąd Brakuje pozycji nr: [numer pozycji] w zestawieniu.

W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do nieistniejącej pozycji zestawienia. Należy sprawdzić definicje pozycji zestawienia.

Komunikat ID 26100 "Nie można zapisać nieprzeliczonej deklaracji".

Deklarację przed zapisem należy przeliczyć ikoną „Przelicz” (ikona czerwonego pioruna).

Pytanie (35007) „Dokumenty mogą być automatycznie księgowane do KPiR/ Ewidencji Ryczałtowej podczas ich zatwierdzania. Jeśli chcesz wskazać konkretne dokumenty możesz to zrobić w Konfiguracji Firmy/Księgowość/Parametry/Operacje automatyczne. Czy chcesz włączyć automat?”

Komunikat pojawia się podczas zapisywania/ zatwierdzania dokumentów dla operatora będącego Administratorem jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry nie zaznaczono parametru Automatyczne księgowanie dokumentów z pominięciem zbiorczych księgowań. Komunikat wyświetli się podczas zapisywania/ zatwierdzania niżej wymienionych dokumentów.

W przypadku Księgi Podatkowej:

Dokumentu Amortyzacji,
Delegacji,
Ewidencji dodatkowej kosztów,
Ewidencji dodatkowej przychodów,
Faktur zakupu i ich korekty (za wyjątkiem noty korygującej),
Likwidacji,
Listy płac,
Rejestru sprzedaży VAT,
Rejestru zakupu VAT,
Spisu z natury,
Zapisów kasowych/bankowe.

W przypadku Ewidencji Ryczałtowej:

Ewidencji dodatkowej przychodów,
Rejestru sprzedaży VAT.

Komunikat ID 30407 "Dla wybranego konta księgowego nie istnieją żadne nierozliczone dokumenty".

Potwierdzenie salda można wygenerować dla wybranego konta gdy istnieją nierozliczone dekrety na dzień wskazany w polu "Data dokumentu" i których data księgowania jest równa lub wcześniejsza od daty w polu "Data dokumentu". Ponaglenie zapłaty można wygenerować dla wybranego konta gdy istnieją nierozliczone lub częściowo rozliczone dekrety, których termin płatności minął.

Nie znaleziono Zestawienia o symbolu : [symbol zestawienia].

W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do zestawienia, którego nie ma w programie. Należy sprawdzić definicje pozycji zestawienia.

Komunikat ID 32133 "Operator posiada zakaz do operacji [nazwa operacji] na dzienniku".

W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Dzienniki, na formularzu dziennika na drugiej zakładce „Zakazy” Operator ma założony zakaz do wykonywania określonej operacji.

Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.Wyposazenie' według klucza 'WypNrInwent').

W Ewidencji wyposażenia istnieje już karta wyposażenia o podanym numerze inwentarzowym. Nie można dodać karty z tym samym numerem, w polu Nr inwentarzowy należy podać unikalny, niepowtarzalny numer.

Komunikat ID 25136 "Skasowanie grupy [nazwa grupy] nie jest możliwe. W grupie tej istnieją środki trwałe."

Można usuwać tylko te grupy środków trwałych, które nie zawierają jeszcze żadnych środków trwałych. Jeśli w danej grupie są już jakieś środki, to w takiej sytuacji należy przejść do karty środka trwałego (lub środków; jeśli jest ich kilka w danej grupie to do każdego z nich) i zmienić grupę na inną.

Błąd: Daty poza okresem obrachunkowym.

Podczas przeliczania zestawienia obrotów i sald w polu Okres od/Okres do należy wskazać daty w obrębie okresu obrachunkowego, który został wybrany w menu Narzędzia> Bieżący okres obrachunkowy.

Transakcja kwalifikowana do procedury OSS powinna mieć uzupełniony prefiks kraju.

Komunikat pojawia się podczas próby zapisania dokumentu w Rejestrze VAT Sprzedaży po zmianie rodzaju transakcji na Procedurę OSS oraz nieuzupełnieniu prefiksu kraju odbiorcy na zakładce OSS.

Część stawek VAT na pozycjach dokumentu nie odpowiada stawkom kraju OSS. Czy chcesz zweryfikować stawki VAT? Wybierając Tak możesz zmienić stawki VAT, wybierając Nie zapiszesz dokument.

Komunikat pojawia się podczas próby zapisania dokumentu w Rejestrze VAT Sprzedaży, na którym dokonano zmiany rodzaju transakcji na Procedura OSS, jak również po zmianie prefiksu kraju na zakładce [OSS], jeżeli dodano pozycję w stawce nieobowiązującej w kraju wskazanym na zakładce [OSS]. Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zakładkę [Ogólne] gdzie użytkownik ma możliwość weryfikacji stawki VAT. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie dokumentu.

Błąd "Operator ma zakaz do operacji na koncie [numer konta], które zostało użyte w zestawieniu."

W menu Księgowość / Plan kont, na formularzu konta, które zostało użyte w zestawieniu na drugiej zakładce „Dodatkowe” Operator ma założony zakaz.

Konto nadrzędne lub podrzędne występuje już w grupie [symbol grupy kont]

Dane konto oraz jego analityki można podpiąć tylko do jednej grupy. Przykładowo: jeżeli w jednej grupie jest użyte konto 501-1-1, to do innej grupy nie można podpiąć kont 501, 501-1, 501-1-1.

Komunikat ID 26134 "Nie można dodać równorzędnej pozycji do gałęzi podstawowych zestawień systemowych".

W przypadku systemowych zestawień księgowych (PIT-36, CIT-8, RPD) podstawowe gałęzie są już utworzone i nie ma możliwości ich usunięcia lub dodania kolejnych. Opcja dodania pozycji na następnym poziomie jest dostępna.

Komunikat ID 30247 "Nie można zmienić waluty na koncie, do którego zostały dodane dokumenty budżetowe".

W planie kont dla tego konta wybrano opcję "Kontrola budżetu" - ObrotyWn/ObrotyMa i określono budżet. Należy najpierw usunąć dokumenty budżetowe, a następnie zmienić walutę.

Komunikat ID 26136 "Środek trwały posiada dokumenty. Wszystkie dokumenty zostaną przeniesione do nowej grupy".

Przy zmianie grupy, do której należy środek trwały, dokumenty takiego środka również zostaną przeniesione do nowej grupy.

Nie można zmieniać kwoty na dekrecie rozrachowanym.

Dany dekret został rozrachowany z poziomu Księgowość>Rozrachunki>Rozrachunki. Aby zmienić kwotę na dekrecie należy usunąć rozrachunek z Listy rozrachunków z drugiej zakładki Rozrachowane lub z poziomu dekretu z zakładki drugiej Rozrachunki.

Nie został zdefiniowany urząd skarbowy na formularzu właściciela/wspólnika. Czy chcesz go teraz uzupełnić?

Po zaakceptowaniu komunikatu w programie otwiera się Formularz danych wspólnika. Na zakładce Szczegółowe należy uzupełnić Urząd Skarbowy właściwy dla danego podatnika. W przypadku, kiedy Użytkownik posiada moduł Kadry i Płace urząd uzupełniamy na formularzu właściciela na zakładce 2.Nr. Ident./podatki. Po zapisaniu formularza, ponownie przeliczamy deklarację.

Błąd "Brakuje zdefiniowanych kolumn w zestawieniu [symbol zestawienia]".

W menu Księgowość> Zestawienia księgowe trzeba edytować ikoną lupy wybrane zestawienie i na zakładce 2. Kolumny zdefiniować (dodać) nagłówki kolumn zestawienia (tj. nazwy oraz okres).

Komunikat ID 30243 "Nie można dodać analityki dla konta objętego kontrolą budżetu".

Na formularzu konta syntetycznego w polu „Kontrola budżetu” wybrano opcję „Obroty Wn” lub „Obroty Ma”. Kontrola budżetu jest dostępna na najniższej analityce. Jeżeli na koncie została zaznaczona opcja kontroli budżetu wówczas nie można dodawać analityk do tego konta.

Została zmieniona kwota składki na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne, czy zaktualizować kwoty w kolejnych miesiącach?

Zaakceptowanie komunikatu powoduje zmianę kwoty składek w danym miesiącu oraz w miesiącach po nim następujących (w tym samym roku). Wybór opcji Nie powoduje zmianę kwoty składek tylko w danym miesiącu.

Komunikat ID 30951 Zaznaczone dokumenty posiadają różną datę księgowania. Czy chcesz utworzyć zbiorcze księgowania za poszczególne miesiące?

Komunikat pojawia się, jeżeli w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/Parametry wskazano datę księgowania inną niż bieżącą i księgowane są zbiorczo dokumenty z różnych miesięcy.

Komunikat ID 29419 "Nie można dodać towaru do dokumentu. Towar: [Nazwa towaru] występuje na innym dokumencie."

Komunikat ten występuje w sytuacji, gdy Użytkownik próbuje z poziomu Księgowość/ Spis z natury przenieść stworzony Spis z Natury do Bilansu Otwarcia w module Handel. Jest on następstwem tego, że na wspomnianym spisie istnieją towary, które w module Handel zostały już użyte podczas wystawiania dokumentów handlowych, magazynowych. W Comarch ERP Optima zasadą jest, że nie można wprowadzić tego samego towaru na więcej niż jednym BOM oraz nie można na BOM wprowadzić towarów, na które zostały wystawione już inne dokumenty handlowo-magazynowe w programie. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest usunięcie ze spisu z natury (w księgowości) towaru, o którym mowa w komunikacie, przeniesienie poprawionego spisu z natury do BO w Handlu i stworzenie dokumentu Przyjęcia Wewnętrznego (Handel/ Inne (sekcja Magazyn)/ Przyjęcia Wewnętrzne) na usunięty towar, który wprowadzi jego stan na magazyn.

Wystąpiła duplikacja [numer konta] w grupie [symbol grupy kont]

Na dokumencie wskazano stawki VAT różne od polskich. Czy chcesz zweryfikować stawki VAT? Wybierając Tak możesz zmienić stawki VAT, wybierając Nie zapiszesz dokument.

Komunikat pojawia się podczas próby zapisania dokumentu w Rejestrze VAT Sprzedaży po zmianie rodzaju transakcji z Procedura OSS na inny, jeżeli na dokumencie dodano przynajmniej jedną pozycję w stawce VAT nieobowiązującej w Polsce. Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zakładkę [Ogólne] gdzie użytkownik ma możliwość zmiany stawki VAT. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie dokumentu.

Dane deklaracji zostały zmienione. Czy chcesz zaktualizować deklarację?

Komunikat pojawia się podczas edycji niezatwierdzonej deklaracji CIT-8(32), CIT-8E lub VIU-DO jeśli zmianie uległy dane przenoszone automatycznie na te formularze. W przypadku CIT-8(32) oraz CIT-8E jest to np. adres firmy, adres e-mail przedstawiciela wprowadzony w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA. Zaakceptowanie komunikatu powoduje aktualizację danych na deklaracji. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem na formularzu pierwotnie przeniesionych danych. W przypadku zablokowanych deklaracji, taki komunikat nie jest wyświetlany.

Komunikat ID 30402 "Dla wybranego konta księgowego nie istnieją żadne przeterminowane dokumenty w zadanej walucie".

Notę odsetkową można wygenerować dla konta gdy istnieją dekrety rozrachowane lub częściowo rozrachowane po terminie płatności.

Dokument jest wystawiony w walucie z naliczoną płatnością VAT w PLN. Aby wczytać dokument należy w Konfiguracji/ Firma/ Księgowość/ Parametry zaznaczyć parametr: Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie. Czy chcesz zmienić ustawienia tego parametru?

Jeżeli na listę faktur zakupu zostanie zaimportowana z KSeF faktura walutowa z naliczonym VAT, dodatkowo na fakturze zaznaczono parametr MPP – podzielona płatność oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry odznaczono parametr Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie. Komunikat pojawia się podczas przenoszenia takiej faktury do Rejestru VAT. Zaakceptowanie komunikatu powoduje zaznaczenie parametru w Konfiguracji i przeniesienie dokumentu do rejestru VAT. Wybór opcji Nie skutkuje tym, że faktura nie jest przenoszona do rejestru VAT.

Znaleziono dokument (-y) o podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisać dane? Wciśnij Tak, aby zapisać lub Nie, aby zobaczyć dane znalezionego (-ych) dokumentu (-ów).

Pojawia się w przypadku gdy w danej Firmie prowadzona jest kontrola duplikacji zapisów KPiR lub zapisów w Ewidencji ryczałtowej a użytkownik próbuje dodać zapis, który spełnia kryteria kontroli duplikacji. W przypadku znalezienia dokumentów podobnych do zapisywanego dokumentu i wybraniu opcji TAK w komunikacie dokument zostanie zapisany. Jeśli jednak zostanie wybrana opcja NIE wówczas podnoszone jest okno z listą dokumentów zakwalifikowanych jako duplikaty, tak aby użytkownik mógł zweryfikować tylko listę duplikatów. Po jej zamknięciu wraca na dodawany dokument, który może zapisać jeśli wybierze opcję Tak.

Błąd księgowania dokumentu. Błąd pobrania danych dla elementu dekretu księgowego. Dokument[numer dokumentu], schemat [symbol schematu], pozycja [numer pozycji], Konto [numer konta]. Brak wartości w polu, według którego mają być automatycznie zakładane konta słownikowe.

Błąd ten pojawia się wówczas, gdy w konfiguracji jest ustawione automatyczne zakładanie kont słownikowych wg. danej która nie została uzupełniona na karcie tego podmiotu. Przykładowo w konfiguracji zaznaczono aby konta słownikowe dla kontrahentów zakładane były wg. ich NIPu. Podczas księgowania dokumentu z nowym kontrahentem będącym osobą fizyczną (który nie ma uzupełnionego numeru NIP na swojej karcie) będzie pojawiał się taki komunikat. Wówczas konto dla takiego kontrahenta należy założyć ręcznie w planie kont.

Informacja 34928 „Aby dokument(y) został(y) uwzględnione w uldze za złe długi należy dodać załącznik Korekta podatku lub, jeśli już został dodany, przeliczyć deklarację PIT-36/ PIT-36L”

Komunikat występuje na liście dokumentów usuniętych z korekty podatku dochodowego, w przypadku zaznaczenia wybranych dokumentów i naciśnięciu przycisku

W takiej sytuacji należy:

przeliczyć deklarację PIT-36/PIT-36L za pomocą ikony, jeżeli do deklaracji został już wcześniej dodany załącznik Korekta podatku.
dodać załącznik Korekta podatku, w sytuacji, gdy nie był on wcześniej dołączony do deklaracji.

Informacja 34836 „Aby dokument(y) został(y) uwzględnione w uldze na złe długi należy wyliczyć zaliczkę/korektę zaliczki”

Komunikat występuje na liście dokumentów usuniętych z korekty podatku dochodowego w przypadku zaznaczenia wybranych dokumentów i naciśnięciu przycisku

W takiej sytuacji po przywróceniu wybranych dokumentów do korekty należy przeliczyć zaliczkę/ korektę zaliczki PIT-36/PIT-36L za pomocą ikony