{"id":11286,"date":"2018-02-01T13:42:55","date_gmt":"2018-02-01T13:42:55","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=11286"},"modified":"2018-02-26T09:20:35","modified_gmt":"2018-02-26T09:20:35","slug":"ogolne-i-kasa-bank-2018-2-1","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/ogolne-i-kasa-bank-2018-2-1\/","title":{"rendered":"Og\u00f3lne i Kasa\/Bank"},"content":{"rendered":"

\n

<\/span>Spis tre\u015bci<\/div>

\n

Og\u00f3lne<\/a><\/h4>\n
\n
Nowo\u015bci<\/a><\/li>\n
Zmiany <\/a><\/li>\n
Poprawiono<\/a><\/li>\n<\/ul>\n
Modu\u0142 Kasa\/Bank<\/a><\/h4>\n
\n
Nowo\u015bci<\/a><\/li>\n
Zmiany <\/a><\/li>\n
Poprawiono<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n
<\/a><\/p>\n
Og\u00f3lne<\/strong><\/h1>\n<\/a><\/p>\n
Nowo\u015bci<\/strong><\/h3>\n\n
Podpisywanie plik\u00f3w JPK.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
Umo\u017cliwiono podpisywanie plik\u00f3w JPK za pomoc\u0105 Profilu Zaufanego ePUAP\/eGO. Po rozwini\u0119ciu na oknie Pliki JPK<\/em> ikony Wy\u015blij<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru dw\u00f3ch sposob\u00f3w podpisania wysy\u0142anych plik\u00f3w JPK:\u00a0
\n
\n
<\/i> Wy\u015blij podpisem kwalifikowanym (dotychczas dost\u0119pna opcja),<\/li>\n
<\/i> Wy\u015blij Profilem Zaufanym ePUAP\/eGO.\u00a0<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po wybraniu drugiej opcji otwierane jest okno z kreatorem procesu podpisywania pliku JPK Profilem Zaufanym ePUAP\/eGO.<\/p>\n
Szczeg\u00f3\u0142ow\u0105 instrukcj\u0119 podpisania plik\u00f3w JPK_VAT profilem zaufanym z ePUAP opisano w artykule\u00a0 Czy jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 podpisywania plik\u00f3w JPK_VAT profilem zaufanym z ePUAP<\/a>?<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Zmiany<\/strong><\/h3>\n
\n
Generowanie plik\u00f3w JPK.<\/strong> Zmieniono spos\u00f3b generowania plik\u00f3w JPK_VAT. Z listy wygenerowanych plik\u00f3w usuni\u0119ta zosta\u0142a opcja Wy\u015blij pliki JPK_VAT na \u017c\u0105danie US<\/em>. Na oknie Przygotowanie pliku JPK_VAT<\/em> dost\u0119pnym po klikni\u0119ciu na ikon\u0119 plusa na li\u015bcie plik\u00f3w JPK dodana zosta\u0142a opcja Sk\u0142adam plik JPK<\/strong> z\u00a0dwiema opcjami:
\n– obowi\u0105zkowy (opcja domy\u015blnie zaznaczona),<\/strong>
\n– na \u017c\u0105danie Urz\u0119du Skarbowego podczas kontroli.
\n $\"\"$ <\/strong><\/strong>Opcja ta dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c na oknie \u0141\u0105czenie plik\u00f3w JPK_VAT<\/em>. $\"\"$
\nNa oknie Przygotowanie pliku JPK_VAT <\/em>usuni\u0119te zosta\u0142o pole z wyborem Urz\u0119du Skarbowego, poniewa\u017c w\u00a0pliku JPK_VAT(3) nie jest ju\u017c wysy\u0142any kod urz\u0119du skarbowego podatnika. Dodatkowo na oknie w polu Za okres<\/strong> wskazywany jest miesi\u0105c i rok (zamiast jak poprzednio zakresu dat) z racji tego, \u017ce pliki JPK_VAT generowane s\u0105 zawsze za miesi\u0105c. Pole mo\u017ce zosta\u0107 rozwini\u0119te celem \u0142atwiejszego wybrania odpowiedniego okresu. $\"\"$ Po rozwini\u0119ciu ikony plusa na oknie Pliki JPK<\/em> obok wspomnianej opcji dodawania plik\u00f3w JPK_VAT istnieje opcja dodawania pozosta\u0142ych plik\u00f3w JPK<\/strong>, kt\u00f3ra zast\u0105pi\u0142a opcj\u0119 Pliki JPK na \u017c\u0105danie US<\/em> wyst\u0119puj\u0105c\u0105 w\u00a0poprzednich wersjach programu.
\n $\"\"$ Po wybraniu tej opcji otwierane jest okno Przygotowanie pliku JPK<\/em> umo\u017cliwiaj\u0105ce wygenerowanie pozosta\u0142ych struktur plik\u00f3w JPK opr\u00f3cz JPK_VAT, a wi\u0119c:\u00a0
\n
\n
<\/i> Ksi\u0119gi Handlowe (JPK_KR),<\/li>\n
<\/i> Zapisy KPiR (JPK_PKPIR),<\/li>\n
<\/i> Ewidencja rycza\u0142towa (JPK_EWP),<\/li>\n
<\/i> Wyci\u0105gi bankowe (JPK_WB),<\/li>\n
<\/i> Faktury sprzeda\u017cy i zakupu (JPK_FA),<\/li>\n
<\/i> Dokumenty magazynowe (JPK_MAG).\u00a0<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/li>\n
Generowanie plik\u00f3w JPK_VAT \u2013 poczta.<\/strong>\u00a0W przypadku kiedy na dokumencie w rejestrze VAT w danych adresowych kontrahenta warto\u015bci w polach\u00a0Miejscowo\u015b\u0107<\/strong>\u00a0i\u00a0Poczta\u00a0<\/strong>s\u0105 r\u00f3\u017cne, do pliku JPK_VAT przenoszone s\u0105 informacje z obydwu p\u00f3l.<\/li>\n
Generowanie plik\u00f3w JPK_FA.<\/strong> Na oknie Przygotowanie pliku JPK<\/em> dla pliku JPK_FA (Faktury sprzeda\u017cy i\u00a0zakupu) usuni\u0119to opcj\u0119 generowania tego pliku wg daty uj\u0119cia w deklaracji VAT-7. Wynika to z faktu, \u017ce na podstawie dotychczasowych przepis\u00f3w i interpretacji w pliku JPK_FA powinna by\u0107 zawsze wykazana ca\u0142a faktura, jaka zosta\u0142a wystawiona, a nie jej cz\u0119\u015b\u0107 wynikaj\u0105ca np. z rozliczania VAT metod\u0105 kasow\u0105. Dokumenty zawarte w pliku JPK_FA nie musz\u0105 by\u0107 uzgadniane z deklaracj\u0105 VAT za ten okres.<\/li>\n
Import plik\u00f3w JPK_VAT do rejestr\u00f3w VAT.<\/strong> Na zaimportowanych z pliku JPK_VAT do rejestru VAT dokumentach, w polu Rozlicza\u0107 w deklaracji VAT<\/strong> ustawiany jest rok i miesi\u0105c zgodny z okresem za jaki wygenerowany zosta\u0142 plik JPK_VAT. Dotyczy to metody zwyk\u0142ej rozliczenia podatku VAT.
\nW przypadku importu dokument\u00f3w do rejestru VAT bez zak\u0142adania kart kontrahent\u00f3w, je\u017celi na dokumencie w pliku JPK_VAT uzupe\u0142niony jest numer NIP kontrahenta, na zaimportowanym dokumencie zaznaczony zostaje parametr Podmiot gospodarczy<\/strong>. Je\u017celi w pliku JPK_VAT nie ma numeru NIP dla transakcji (pole z\u00a0numerem NIP jest puste lub znajduje si\u0119 w nim znak \u201e-\u201d), w\u00a0rejestrze VAT na dokumencie zaznaczony zostaje parametr Finalny<\/strong>. Po przeprowadzonym imporcie zaleca si\u0119 wykonanie dla zaimportowanych dokument\u00f3w operacji seryjnej Zweryfikuj status VAT<\/strong>.
\nJe\u017celi w pliku JPK_VAT dla dokumentu importowanego do rejestru zakupu VAT nieuzupe\u0142niona jest data wp\u0142ywu, jest ona uzupe\u0142niona jako zgodna z dat\u0105 zakupu.<\/li>\n
Centralizacja jednostek bud\u017cetowych.<\/strong> Je\u017celi kontrahent na swojej karcie w sekcji Centralizacja jednostek bud\u017cetowych<\/em> ma wskazany podmiot nadrz\u0119dny kt\u00f3remu podlega (np. gmin\u0119), w\u00f3wczas podczas sprawdzania statusu VAT (zar\u00f3wno z poziomu karty tego kontrahenta, listy kontrahent\u00f3w oraz dokument\u00f3w w module Handel <\/em>oraz w rejestrze VAT) weryfikowany b\u0119dzie numer NIP jednostki nadrz\u0119dnej.<\/li>\n
Kalkulator.<\/strong> Zmieniono wygl\u0105d dost\u0119pnego w Comarch ERP Optima kalkulatora: $\"\"$ Kalkulator wywo\u0142ywany jest poprzez skr\u00f3t <Alt>+<Down> (strza\u0142ka w d\u00f3\u0142) po umieszczeniu kursora w\u00a0dowolnym polu liczbowym na formularzu w programie. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c z niego skorzysta\u0107 klikaj\u0105c na polu liczbowym prawym przyciskiem myszy i wybieraj\u0105c opcj\u0119 Kalkulator<\/strong>.
\nJe\u017celi w polu z kt\u00f3rego wywo\u0142ano kalkulator wpisana jest kwota, nie jest ona zerowana po wybraniu operatora arytmetycznego (\u201e+\u201d, \u201e-\u201d, \u201e\u201d, \u201e\/\u201d). Wynik operacji pokazywany jest po naci\u015bni\u0119ciu przycisku \u201e=\u201d na kalkulatorze b\u0105d\u017a przycisku <Enter> lub <=> na klawiaturze. Po otrzymaniu wyniku operacji w kalkulatorze, po wpisaniu dowolnej cyfry zast\u0119puje ona otrzymany wynik umo\u017cliwiaj\u0105c wykonanie kolejnej operacji.
\nNa formularzu operatora w Konfiguracji Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em> na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> dodany zosta\u0142 parametr Uruchamianie kalkulatora po wci\u015bni\u0119ciu + – \/<\/strong> . Parametr jest domy\u015blnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu kalkulator mo\u017ce zosta\u0107 wywo\u0142any po umieszczeniu kursora w\u00a0polu liczbowym i\u00a0wci\u015bni\u0119ciu na klawiaturze numerycznej jednego z przycisk\u00f3w <+> , <-> , <> lub <\/>.<\/li>\n
Numer NIP w Piecz\u0105tce firmy.<\/strong> Podczas logowania do bazy w programie Comarch ERP Optima, je\u017celi w\u00a0Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/ Piecz\u0105tka firmy<\/em> nieuzupe\u0142niony jest numer NIP, a klucz posiada kontrol\u0119 NIP i na kluczu znajduj\u0105 licencje tylko dla jednego podmiotu (jeden numer NIP), w\u00f3wczas numer NIP w\u00a0Piecz\u0105tce firmy jest automatycznie uzupe\u0142niany na podstawie numeru NIP w kluczu.<\/li>\n<\/ol>\n
<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Poprawiono<\/strong><\/h3>\n
\n
Ikona Zapis ksi\u0119gowy.<\/strong> Poprawiono dost\u0119pno\u015b\u0107 ikony Zapis ksi\u0119gowy<\/em> na wst\u0105\u017cce programu na wyfiltrowanych listach. Przycisk jest aktywny po pod\u015bwietleniu dokumentu na li\u015bcie.<\/li>\n*
Import plik\u00f3w JPK_VAT do rejestr\u00f3w VAT. <\/strong>Umo\u017cliwiono poprawne rozpoznawanie kontrahenta na podstawie numeru NIP je\u017celi w importowanym pliku JPK_VAT numer NIP jest zapisany z my\u015blnikami.<\/li>\n
Formularz kontrahenta.<\/strong> W bazie Biura Rachunkowego na formularzu kontrahenta na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe]<\/strong> umo\u017cliwiono pozostawienie pustego pola z opiekunem dla kadr i p\u0142ac przy uzupe\u0142nionym opiekunie dla ksi\u0119gowo\u015bci.<\/li>\n
Kolumny u\u017cytkownika.<\/strong> Poprawiono spos\u00f3b przekazywania warto\u015bci z panelu filtra do kolumny U\u017cytkownika. Zmiana warto\u015bci w filtrze aktywnym nie wymaga od\u015bwie\u017cenia listy aby zosta\u0142a uwzgl\u0119dniona przez kolumn\u0119 U\u017cytkownika.<\/li>\n
Kolumny u\u017cytkownika.<\/strong> Umo\u017cliwiono sortowanie list po kolumnach U\u017cytkownika odwo\u0142uj\u0105cych si\u0119 do warto\u015bci parametr\u00f3w filtra.<\/li>\n
Uruchamianie programu.<\/strong> Umo\u017cliwiono poprawne uruchamianie programu w przypadku zaznaczonego parametru Nie pozwalaj na wielokrotne uruchomienie Comarch ERP Optima na tym stanowisku<\/strong> w\u00a0Konfiguracji Stanowiska\/ U\u017cytkowe\/ Parametry<\/em>.<\/li>\n
Uruchamianie programu.<\/strong> W szczeg\u00f3lnych przypadkach program nie uruchomia\u0142 si\u0119 po aktualizacji Windows. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Automatyczna weryfikacja statusu VAT.<\/strong> Podczas dodawania dokumentu w module Handel<\/em> przy automatycznej weryfikacji statusu VAT w przypadku braku dost\u0119pu do internetu nie jest wy\u015bwietlany komunikat b\u0142\u0119du.<\/li>\n
Wy\u015bwietlanie tre\u015bci komunikat\u00f3w.<\/strong> Poprawiono wy\u015bwietlanie tre\u015bci komunikat\u00f3w b\u0142\u0119d\u00f3w w zewn\u0119trznych aplikacjach korzystaj\u0105cych z obiekt\u00f3w COM Comarch ERP Optima.<\/li>\n<\/ol>\n
<\/a><\/p>\n
Kasa\/Bank<\/b><\/h1>\n<\/a><\/p>\n
Nowo\u015bci<\/strong><\/h3>\n
\n
Automatyczne rozliczanie przy imporcie przelew\u00f3w.<\/strong> Dodano kolejn\u0105 opcj\u0119 rozliczania importowanych przelew\u00f3w. Po zaznaczeniu Rozliczaj przy imporcie<\/strong> w oknie Import przelew\u00f3w<\/em> opr\u00f3cz dotychczasowych opcji rozliczania (tj. wg identyfikatora<\/em>, wg identyfikatora oraz kolejno wed\u0142ug podmiotu i kwoty<\/em>, wg identyfikatora, kolejno wed\u0142ug kwoty i opisu oraz<\/em> wg identyfikatora oraz kolejno wed\u0142ug podmiotu i opisu) <\/em>dost\u0119pna jest kolejna wg identyfikatora oraz kolejno chronologicznie wg podmiotu<\/strong>.
\nPo wybraniu tej opcji program pr\u00f3buje najpierw po\u0142\u0105czy\u0107 dokumenty o takim\u00a0 samym identyfikatorze. Je\u017celi nie uda si\u0119 sparowanie p\u0142atno\u015bci po identyfikatorze operacji, to wyszukiwane s\u0105 nierozliczone p\u0142atno\u015bci na ten sam podmiot, jaki jest na importowanym zapisie i nast\u0119puje ich rozliczanie chronologicznie, zaczynaj\u0105c od najstarszego.<\/li>\n<\/ol>\n
<\/a><\/p>\n
Zmiany<\/strong><\/h3>\n
\n
P\u0142atno\u015b\u0107 do ZUS. Opis do banku.<\/strong> Na p\u0142atno\u015bci do ZUS, w pierwszej linii opisu do banku pojawia si\u0119 wyraz \u2018sk\u0142adki\u2019, a w drugiej linii opisu \u2018Znak i numer decyzji pokontrolnej\u2019 uzupe\u0142niony na deklaracji DRA.<\/li>\n
Wydruk przelewu do ZUS. <\/strong>Zaktualizowano wydruk przelewu do ZUS, dla p\u0142atno\u015bci z dat\u0105 od 01.01.2018r.
\nJe\u017celi p\u0142atno\u015b\u0107 powsta\u0142a do indywidualnej DRA dla w\u0142a\u015bciciela (lub jest r\u0119cznie ustawiony indywidualny rachunek sk\u0142adkowy powi\u0105zany z w\u0142a\u015bcicielem), to na wydruku przelewu do ZUS w sekcji z danymi zleceniodawcy pojawi si\u0119 Imi\u0119 i Nazwisko w\u0142a\u015bciciela<\/em>. W pozosta\u0142ych przypadkach (p\u0142atno\u015b\u0107 do DRA ze sk\u0142adkami pracownik\u00f3w) na wydruku w sekcji z danymi zleceniodawcy pojawi si\u0119 nazwa wpisana w polu Nazwa skr\u00f3cona na dekl. ZUS<\/em> w Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/ PIT-4R, CIT-8, ZUS DRA<\/em>.
\nNa li\u015bcie p\u0142atno\u015bci w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci dost\u0119pne s\u0105 2 wydruki Przelew ZUS i Przelew ZUS (2017).<\/li>\n<\/ol>\n
\n
Import przelew\u00f3w. Rozliczanie przy imporcie. <\/strong>Je\u017celi w pliku z banku jest kilka przelew\u00f3w z tym samym identyfikatorem (np. zap\u0142ata za faktur\u0119 i op\u0142ata bankowa), to przy imporcie z zaznaczon\u0105 opcj\u0105 Rozliczaj przy imporcie<\/em>, w pierwszej kolejno\u015bci rozliczany jest ten przelew, na kt\u00f3rym zosta\u0142 rozpoznany podmiot.<\/li>\n
Import za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej (webservice). Rozpoznawanie duplikat\u00f3w.<\/strong> Zmieniono spos\u00f3b rozpoznawania duplikat\u00f3w przy imporcie historii\/wyci\u0105gu za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej (webservice). Duplikaty s\u0105 rozpoznawane po numerze referencyjnym zwracanym przez bank. Je\u017celi na importowanych przelewach nie ma tego numeru, to duplikacja sprawdzana jest wg dotychczasowych kryteri\u00f3w, tj. daty ksi\u0119gowania, numeru rachunku podmiotu, kwoty i opisu przelewu.<\/li>\n
Eksport za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej (webservice).<\/strong> Umo\u017cliwiono eksport kilku przelew\u00f3w w jednym pliku XML. W oknie Eksport przelew\u00f3w do pliku<\/em>, po wybraniu formatu wymiany WebService pojawia si\u0119 dodatkowy parametr Wysy\u0142aj przelewy w jednym pliku<\/strong>. Je\u017celi parametr nie jest zaznaczony, to program dzia\u0142a tak, jak dotychczas, tzn. przy eksporcie kilku przelew\u00f3w ka\u017cdy z nich jest zapisywany w osobnym pliku. Po zaznaczeniu parametru, tworzony jest jeden plik XML, w kt\u00f3rym zapisane s\u0105 wszystkie pojedyncze przelewy.<\/li>\n
Informacja o stanie \u015brodk\u00f3w na rachunkach.<\/strong> W oknie Informacja o stanie \u015brodk\u00f3w na rachunkach<\/em> nie s\u0105 wy\u015bwietlane rejestry bankowe oznaczone jako Nieaktywne<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<\/a><\/p>\n
Poprawiono<\/strong><\/h3>\n
\n
Delegacje zagraniczne. Zapis kasowy\/bankowy.<\/strong> W specyficznych sytuacjach, przy rozliczaniu delegacji powstawa\u0142 b\u0142\u0119dny zapis kasowy\/bankowy w rejestrze walutowym, dla etapu zagranicznego delegacji. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Magazyn walut.<\/strong> W specyficznych sytuacjach, przy rozliczaniu zapis\u00f3w kasowych\/bankowych w magazynie walut pojawia\u0142 si\u0119 komunikat \u2018Kwota prawego dokumentu w walucie systemowej na rozliczeniu nie mo\u017ce by\u0107 ujemna.\u2019<\/em> Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Og\u00f3lne Nowo\u015bci Podpisywanie plik\u00f3w JPK. Umo\u017cliwiono podpisywanie plik\u00f3w JPK za pomoc\u0105 Profilu Zaufanego ePUAP\/eGO. Po rozwini\u0119ciu na oknie Pliki JPK ikony Wy\u015blij istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru dw\u00f3ch sposob\u00f3w podpisania wysy\u0142anych plik\u00f3w JPK:\u00a0 Po wybraniu drugiej opcji otwierane jest okno z kreatorem procesu podpisywania pliku JPK Profilem Zaufanym ePUAP\/eGO. Szczeg\u00f3\u0142ow\u0105 instrukcj\u0119 podpisania plik\u00f3w JPK_VAT profilem zaufanym z […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":17,"_ht_kb_post_views_count":2483,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":11,"footnotes":""},"ht_kb_category":[391],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-11286","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2018-2-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/11286","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11286"}],"version-history":[{"count":14,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/11286\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11686,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/11286\/revisions\/11686"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11286"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=11286"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=11286"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}