Wydania zewn\u0119trzne to dokumenty, kt\u00f3re powoduj\u0105 zmian\u0119 ilo\u015bci i\u00a0warto\u015bci\u00a0magazynu.<\/p>\n

Uwaga<\/div>

Wszystkie Wydania Zewn\u0119trzne, zatwierdzone na sta\u0142e i\u00a0te w\u00a0buforze, powoduj\u0105 zmian\u0119 ilo\u015bci w\u00a0magazynie i\u00a0ilo\u015bci\u00a0dost\u0119pnej.<\/div><\/div><\/section>\n

Dokumenty WZ powinny by\u0107 skojarzone z\u00a0Faktur\u0105 Sprzeda\u017cy. Kojarzenie mo\u017ce by\u0107 wykonywane na r\u00f3\u017cne sposoby:

<\/i> mo\u017cemy wystawi\u0107 FS i w chwili zatwierdzania automatycznie utworzy\u0107 dokument WZ,<\/li>\n
<\/i> mo\u017cemy wystawi\u0107 FS, zatwierdzi\u0107 j\u0105 i dopiero potem utworzy\u0107 dokument WZ (w chwili wydania towaru),<\/li>\n
<\/i> mo\u017cemy wystawi\u0107 WZ i w\u00a0chwili\u00a0zatwierdzenia automatycznie zostanie utworzona Faktura Sprzeda\u017cy (widoczna b\u0119dzie na li\u015bcie Faktur Sprzeda\u017cy),<\/li>\n
<\/i> mo\u017cemy zatwierdzi\u0107 WZ i\u00a0dopiero potem wystawi\u0107 do niej Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy.<\/li>\n<\/ul>\n
Ten ostatni mechanizm – zatwierdzenia WZ bez automatycznego tworzenia FS – daje mo\u017cliwo\u015b\u0107 ewidencjonowania wyda\u0144 towar\u00f3w bez konieczno\u015bci natychmiastowego wystawiania Faktury Sprzeda\u017cy. Dzi\u0119ki temu mo\u017cna wystawi\u0107 kilka dokument\u00f3w dla tego samego klienta, a p\u00f3\u017aniej przekonwertowa\u0107 je do jednego dokumentu sprzeda\u017cy.<\/p>\n
Warunki\u00a0powodzenia takiej operacji\u00a0to:<\/p>\n
\n
<\/i> zgodno\u015b\u0107 algorytmu \u2013 musz\u0105 by\u0107 wyliczane wg tego samego algorytmu (netto lub brutto),<\/li>\n
<\/i> wskazane WZ nie mog\u0105 by\u0107 w\u00a0buforze ani\u00a0anulowane.<\/li>\n<\/ul>\n
W menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ Parametry\/ Og\u00f3lne<\/em> znajduje si\u0119 parametr Kontrola ilo\u015bci na dokumentach rozchodowych:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> w\u00a0edycji\u00a0przed zapisem<\/strong> \u2013 przy pr\u00f3bie dodania pozycji, kt\u00f3rej brakuje na magazynie na dokument WZ, RW, MM lub FS\/PA z opcj\u0105 pobrania towaru z magazynu, u\u017cytkownik otrzyma informacj\u0119 o brakuj\u0105cej ilo\u015bci (towar nie zostanie dodany na dokument). Podczas weryfikacji ilo\u015bci program bierze pod uwag\u0119 ilo\u015b\u0107 dost\u0119pn\u0105 towaru (pomniejszon\u0105 o rezerwacje) je\u015bli w Konfiguracji firmy\/ Magazyn\/ Parametry\/ Zam\u00f3wienia i Rezerwacje<\/em> jest zaznaczona opcja Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy wyst\u0119puj\u0105 rezerwacje, je\u015bli\u00a0nie jest zaznaczona, sprawdzana jest ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107.<\/li>\n
<\/i> przy akceptacji\u00a0pozycji\u00a0(przez\u00a0bufor)<\/strong> \u2013 parametr dotyczy akceptacji\u00a0pozycji\u00a0na dokumentach rozchodowych w\u00a0buforze. W\u00a0trakcie dopisywania pozycji\u00a0program sprawdza ilo\u015b\u0107 towaru Ka\u017cde dopisanie pozycji\u00a0powoduje automatyczne zapisanie dokumentu do bufora. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce po dopisaniu pozycji i\u00a0wycofaniu si\u0119 z\u00a0wystawianego dokumentu, dokument ten i\u00a0tak pojawi\u00a0si\u0119 na li\u015bcie (b\u0119dzie w\u00a0buforze). W\u0142\u0105czenie tego parametru, w\u00a0niekt\u00f3rych przypadkach, mo\u017ce spowolni\u0107 prac\u0119.<\/li>\n<\/ul>\n
Lista Wyda\u0144 Zewn\u0119trznych<\/strong><\/h3>\n
List\u0119 wystawionych WZ uruchamiamy z\u00a0menu \u2013 Handel\/ Wydania zewn\u0119trzne<\/em>. Na ekranie wy\u015bwietlone zostan\u0105 wszystkie wystawione wcze\u015bniej dokumenty. Zasady dotycz\u0105ce obs\u0142ugi\u00a0listy, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji\u00a0(filtrowania) i\u00a0og\u00f3lnie przystosowywania wygl\u0105du listy do indywidualnych potrzeb u\u017cytkownika zosta\u0142y opisane w\u00a0rozdziale Standardy w\u00a0programie<\/em>.<\/p>\n
Ka\u017cda pozycja listy standardowo zawiera:<\/p>\n
Numer dokumentu<\/strong> \u2013 numer dokumentu nadany zgodnie ze stosowanymi\u00a0schematami\u00a0numeracji<\/p>\n
Status \u2013 <\/strong>w\u00a0<\/strong>kolumnie wy\u015bwietlane s\u0105 informacje na temat dokument\u00f3w\u00a0powi\u0105zanych z\u00a0WZ:<\/p>\n
\n
<\/i> Anulowano<\/strong> oznacza, \u017ce dokument zosta\u0142 anulowany,<\/li>\n
<\/i> FS<\/strong>\u00a0– dokument jest powi\u0105zany z\u00a0Faktur\u0105 Sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> PA<\/strong> \u2013 dokument jest powi\u0105zany z\u00a0Paragonem,<\/li>\n
<\/i> RO<\/strong> \u2013 dokument zosta\u0142 utworzony z\u00a0Rezerwacji\u00a0Odbiorcy,<\/li>\n
<\/i> PF<\/strong> \u2013 dokument zosta\u0142 utworzony z Faktury proforma.<\/li>\n<\/ul>\n
Magazyn \u2013<\/strong> magazyn, z\u00a0kt\u00f3rego wydano towar.<\/p>\n
Kontrahent \u2013<\/strong> kod kontrahenta, kt\u00f3remu wydano towar.<\/p>\n
NIP<\/strong> \u2013 numer NIP kontrahenta.<\/p>\n
Data wydania<\/strong> \u2013 data wydania towaru z\u00a0magazynu.<\/p>\n
Netto<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 netto dokumentu Wydania Zewn\u0119trznego.<\/p>\n
Warto\u015b\u0107 zakupu<\/strong> \u2013 koszt zakupu towar\u00f3w\u00a0umieszczonych na Wydaniu Zewn\u0119trznym oraz\u00a0us\u0142ug (w\u00a0sytuacji, kiedy koszt zosta\u0142 zadeklarowany na karcie us\u0142ugi, na zak\u0142adce [Dodatkowe]<\/strong> w\u00a0<\/em>polu Koszt us\u0142ugi\u00a0<\/strong>lub wprowadzony na pozycji\u00a0dokumentu, na zak\u0142adce [Szczeg\u00f3\u0142y]<\/strong> w\u00a0polu Koszt zakupu<\/strong>).<\/p>\n
$\"\"$
Lista Wyda\u0144 Zewn\u0119trznych<\/figcaption><\/figure>\n
W oknie dost\u0119pne s\u0105 przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0\u2013 ksi\u0119gowanie na konta ksi\u0119gowe<\/em>. Ksi\u0119gowanie dotyczy zatwierdzonych i\u00a0zaznaczonych dokument\u00f3w. Po\u00a0wci\u015bni\u0119ciu przycisku program pyta o\u00a0schemat ksi\u0119gowy.<\/p>\n
$\"\"$ \u2013 korekta ilo\u015bciowa lub warto\u015bciowa Wydania Zewn\u0119trznego:<\/p>\n
\n
<\/i> nie mo\u017cna korygowa\u0107 WZ b\u0119d\u0105cych w\u00a0buforze,<\/li>\n
<\/i> korygowa\u0107 mo\u017cna tylko dokumenty niezwi\u0105zane z\u00a0Faktur\u0105 Sprzeda\u017cy\/Paragonem,<\/li>\n
<\/i> korekta WZ skojarzonego z FS\/PA mo\u017cliwa jest jedynie poprzez korekt\u0119 dokumentu handlowego, kt\u00f3ra spowoduje automatyczne wygenerowanie korekty do WZ. Przycisk „Utworzenie faktury sprzeda\u017cy” – utworzenie faktury sprzeda\u017cy. Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy mo\u017cna utworzy\u0107 z jednego lub kilku Wyda\u0144 Zewn\u0119trznych wystawionych dla danego kontrahenta i dotycz\u0105cych tego samego magazynu. Nowo utworzona Faktura Sprzeda\u017cy jest zapisywana do bufora (podlega edycji). <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ – przekszta\u0142cenie do Paragonu<\/em>. Do Paragonu mog\u0105 by\u0107 przekszta\u0142cane tylko dokumenty WZ liczone algorytmem \u201eod brutto\u201d.<\/p>\n
$\"\"$ – tworzenie dokumentu kaucyjnego<\/em>. Przycisk jest widoczny tylko w\u00a0przypadku, gdy firma wykorzystuje funkcj\u0119 obrotu opakowaniami\u00a0kaucjonowanymi\u00a0(menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ Kaucje<\/em>).<\/p>\n
$\"\"$ \u2013 Operacje seryjne umo\u017cliwiaj\u0105ce:<\/p>\n
\n
dodawanie\/ usuwanie\/ zmian\u0119 atrybut\u00f3w dokumentu,<\/li>\n
zmian\u0119 kategorii dokumentu.<\/li>\n<\/ul>\n
Wi\u0119cej informacji na ten temat jest dost\u0119pnych w artykule Operacje seryjne<\/a>.<\/p>\n
Formularz\u00a0WZ \u2013 obs\u0142uga<\/strong><\/h3>\nZasady obs\u0142ugi\u00a0formularza zosta\u0142y opisane szczeg\u00f3\u0142owo TUTAJ.<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Co nale\u017cy wiedzie\u0107 o\u00a0Wydaniach Zewn\u0119trznych Wydania zewn\u0119trzne to dokumenty, kt\u00f3re powoduj\u0105 zmian\u0119 ilo\u015bci i\u00a0warto\u015bci\u00a0magazynu. Dokumenty WZ powinny by\u0107 skojarzone z\u00a0Faktur\u0105 Sprzeda\u017cy. Kojarzenie mo\u017ce by\u0107 wykonywane na r\u00f3\u017cne sposoby: – przekszta\u0142cenie do Paragonu. Do Paragonu mog\u0105 by\u0107 przekszta\u0142cane tylko dokumenty WZ liczone algorytmem \u201eod brutto\u201d. – tworzenie dokumentu kaucyjnego. Przycisk jest widoczny tylko w\u00a0przypadku, gdy firma […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":3,"_ht_kb_post_views_count":8941,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[323],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-117","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-wydanie-zewnetrzne"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/117","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=117"}],"version-history":[{"count":19,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/117\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":43137,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/117\/revisions\/43137"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=117"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=117"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=117"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}