Dost\u0119pne s\u0105 tutaj parametry, kt\u00f3re pozwalaj\u0105 na precyzyjne okre\u015blenie sposobu wystawiania nowych dokument\u00f3w:<\/p>\n

Kontrola dostaw dla us\u0142ug<\/strong> \u2013 parametr jest dost\u0119pny tylko je\u015bli u\u017cytkownik wykorzystuje samodzielny modu\u0142 Faktury. Je\u015bli w\u00a0takim przypadku parametr jest zaznaczony – wystawiaj\u0105c Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy (Paragon) program na podstawie wprowadzonych dokument\u00f3w zakupu sprawdza, czy dana pozycja powinna by\u0107 dost\u0119pna do sprzeda\u017cy. Parametr nie jest dost\u0119pny dla u\u017cytkownik\u00f3w modu\u0142u Magazyn, gdzie program kontroluje stany magazynowe.<\/p>\n

Sprzeda\u017c tylko wg kod\u00f3w EAN<\/strong> \u2013 parametr ten jest wykorzystywany przy sprzeda\u017cy za pomoc\u0105 czytnika kod\u00f3w kreskowych. Je\u015bli parametr zostanie zaznaczony, w\u00f3wczas podczas wprowadzania towaru na dokument program wyszukuje go wg kodu EAN. Je\u017celi towar o\u00a0takim kodzie EAN nie zostanie odnaleziony, generowany jest komunikat: Nie znaleziono pozycji o\u00a0kodzie EAN: XXXXXXXX.<\/p>\n

Je\u015bli parametr nie jest zaznaczony<\/b>, podczas wprowadzania towaru na dokument program wyszukuje go po trzech kolumnach: Kod<\/i>,\u00a0Nazwa <\/i>oraz EAN<\/i>. Towary na li\u015bcie cennikowej s\u0105 unikalne pod wzgl\u0119dem p\u00f3l Kod<\/b> oraz EAN<\/b>.<\/p>\n

Pokazuj aktualizowane ceny sprzeda\u017cy<\/strong> \u2013 w\u00a0programie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 automatycznego przeliczania cen sprzeda\u017cy, je\u015bli towar zosta\u0142 przyj\u0119ty w\u00a0nowej cenie zakupu. Zaznaczenie tego parametru skutkuje wy\u015bwietleniem listy wyliczonych, nowych cen sprzeda\u017cy przed zapisem dokumentu.<\/p>\n

Ostrzegaj przed trwa\u0142ym zapisaniem dokumentu z\u00a0kontrahentem !NIEOKRE\u015aLONY!<\/strong> \u2013 nowo wprowadzane dokumenty jako kod kontrahenta maj\u0105 wpisany kod !NIEOKRE\u015aLONY!. W\u00a0przypadku pr\u00f3by trwa\u0142ego zapisu dokumentu z\u00a0takim kontrahentem, program wy\u015bwietli ostrze\u017cenie i\u00a0poprosi o\u00a0ewentualne potwierdzenie zapisu z\u00a0takim kontrahentem. Parametr dotyczy dokument\u00f3w handlowych (Faktury Sprzeda\u017cy, Rezerwacje Odbiorcy, Faktury Zakupu, Zam\u00f3wienia u\u00a0Dostawcy) oraz dokumentach magazynowych (Wydania Zewn\u0119trzne, Przyj\u0119cia Zewn\u0119trzne, Rozchody Wewn\u0119trzne, Przyj\u0119cia Wewn\u0119trzne, Wydania\/Przyj\u0119cia Kaucji) i\u00a0dotyczy tylko zapisu dokumentu na trwa\u0142e (nie do bufora).<\/p>\n

Pozwalaj na zapis dokumentu z\u00a0odroczon\u0105 p\u0142atno\u015bci\u0105 dla kontrahenta !NIEOKRE\u015aLONEGO!<\/strong> – po zaznaczeniu parametru w\u00a0module Hande<\/em>l istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zapisu dokument\u00f3w z\u00a0odroczonym terminem p\u0142atno\u015bci dla kontrahenta !NIEOKRE\u015aLONEGO!. Parametr mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c wykorzystywany w\u00a0firmach, gdzie zap\u0142ata kart\u0105 kredytow\u0105 nie tworzy zapisu kasowego. Je\u015bli parametr b\u0119dzie zaznaczony, program pozwoli zatwierdzi\u0107 dokument p\u0142atny kart\u0105, wystawiony dla kontrahenta !NIEOKRE\u015aLONEGO!, pomimo, \u017ce nie tworzy on zapisu KP (czyli pozostaje nierozliczony).<\/p>\n

Fiskalizacja faktur finalnych skojarzonych z\u00a0fakturami zaliczkowymi<\/strong> –\u00a0pe\u0142ny Paragon bez zaliczek:

\n
\n
<\/i> parametr odznaczony \u2013 Faktura Finalna jest drukowana w podobny spos\u00f3b jak Faktura Zaliczkowa. Na drukark\u0119 fiskaln\u0105 wysy\u0142ane s\u0105 jedynie kwoty z tabeli VAT na dokumencie (jako Rozliczenie zaliczki). Poniewa\u017c na Fakturze Finalnej w tabeli VAT s\u0105 zar\u00f3wno warto\u015bci dodatnie jak i ujemne \u2013 do drukarki wysy\u0142ana jest suma tych warto\u015bci w poszczeg\u00f3lnych stawkach. Parametr powinien by\u0107 odznaczony w przypadku, gdy u\u017cytkownik wcze\u015bniej fiskalizuje Faktury Zaliczkowe \u2013 wtedy na drukarce fiskalnej jest zarejestrowana rzeczywista warto\u015b\u0107 transakcji (warto\u015b\u0107 Faktury Finalnej jest pomniejszona o wp\u0142acone wcze\u015bniej zaliczki).<\/li>\n
<\/i> parametr zaznaczony \u2013 na drukarce fiskalnej drukowany jest Paragon ze wszystkimi pozycjami towarowymi, a warto\u015b\u0107 zarejestrowana na drukarce fiskalnej nie jest pomniejszana o wp\u0142acone zaliczki. Parametr powinien by\u0107 zaznaczony w przypadku, gdy U\u017cytkownik nie fiskalizuje faktur zaliczkowych \u2013 wtedy warto\u015b\u0107 transakcji jest rejestrowana w ca\u0142o\u015bci na podstawie Faktury Finalnej.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce Faktury Zaliczkowe s\u0105 liczone algorytmem od brutto, w zwi\u0105zku z czym zawsze istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 ich fiskalizacji. Natomiast w przypadku Faktury Finalnej jej algorytm jest zgodny z algorytmem Faktury proforma (netto\/ brutto), a mo\u017cliwo\u015b\u0107 jej fiskalizacji jest uzale\u017cniona od wykorzystanego algorytmu (tylko brutto).<\/div><\/div><\/section>\n
Je\u015bli transakcja docelowo ma by\u0107 zarejestrowana na drukarce fiskalnej \u2011 U\u017cytkownik ju\u017c podczas wystawiania Faktury proforma musi ustawi\u0107 prawid\u0142owy algorytm (brutto) tak, aby mo\u017cliwa by\u0142a fiskalizacja zar\u00f3wno Faktur Zaliczkowych, jak i Faktury Finalnej.<\/p>\n
Ceny z czterema miejscami po przecinku<\/strong> \u2013 zaznaczenie parametru pozwala na kartotekach towarowych\\us\u0142ugowych okre\u015bli\u0107 precyzj\u0119 ceny z dok\u0142adno\u015bci\u0105 do czterech miejsc po przecinku.\u00a0 Wi\u0119cej informacji na temat funkcjonalno\u015bci znajduje si\u0119 w artykule tutaj<\/a>.<\/p>\n
Dodawanie pozycji na dokumencie<\/strong> – sekcja ta pozwala okre\u015bli\u0107 spos\u00f3b wyboru towar\u00f3w\/us\u0142ug na dokumencie:<\/p>\n
\n
<\/i> Wyb\u00f3r wielu towar\u00f3w<\/strong> \u2013 <\/em>je\u015bli w\u0142\u0105czymy ten parametr, w\u00f3wczas\u00a0na li\u015bcie towar\u00f3w\/us\u0142ug, kt\u00f3ra pojawi si\u0119 po wci\u015bni\u0119ciu klawisza\u00a0„Plus”<\/strong>\u00a0na dokumencie, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia wielu pozycji, kt\u00f3re nast\u0119pnie b\u0119d\u0105 przeniesione automatycznie na list\u0119 pozycji dokumentu. Je\u015bli powy\u017cszy parametr wy\u0142\u0105czymy, w\u00f3wczas dodawanie pozycji do dokumentu mo\u017ce odbywa\u0107 si\u0119 tylko przez pojedyncze zapisy.<\/li>\n
<\/i> Podniesienie formularza <\/strong>\u2013 towary lub us\u0142ugi, kt\u00f3re trafiaj\u0105 na dokument s\u0105 dopisywane do listy pozycji dokumentu. Je\u015bli chcemy zmodyfikowa\u0107 zawarto\u015b\u0107 pozycji, nale\u017cy wcisn\u0105\u0107 klawisz „Lupa”<\/strong>, a\u00a0w\u00f3wczas pojawi si\u0119 formularz pozycji, w\u00a0kt\u00f3rym mo\u017cna dokona\u0107 modyfikacji. Po zaznaczeniu parametru Podniesienie formularza<\/strong> podczas dodawania pozycji na dokument zawsze zaznaczony jest formularz pozycji.<\/li>\n
<\/i> Edycja na li\u015bcie \u2013 <\/strong>dodawany towar pojawia si\u0119 od razu na li\u015bcie pozycji dokumentu.<\/li>\n
<\/i> Podniesienie formularza \u2013 szybka obs\u0142uga<\/strong> \u2013 ten spos\u00f3b u\u0142atwia dodawanie pozycji na dokument tylko przy u\u017cyciu klawiatury. Dodanie kolejnej pozycji sprowadza si\u0119 do wci\u015bni\u0119cia klawisza <INSERT><\/strong> (dodanie nowej pozycji), <ENTER><\/strong> (zatwierdzenie kodu towaru), <ENTER><\/strong> (zatwierdzenie ilo\u015bci).<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Zezwalaj na zmian\u0119 waluty dokumentu<\/strong> \u2013 w\u0142\u0105czenie tego parametru pozwala na zmian\u0119 domy\u015blnej waluty na\u00a0dokumentach handlowych. Waluta jest wy\u015bwietlana na dokumentach na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong> (Faktury Sprzeda\u017cy i\u00a0Faktury Zakupu) lub na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> (dokumenty WZ oraz PZ).<\/p>\n
Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od warto\u015bci <\/strong>\u2013 je\u015bli parametr dotycz\u0105cy zmiany waluty na dokumentach jest aktywny, u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania od jakiej kwoty powinna by\u0107 wyliczana p\u0142atno\u015b\u0107 (w module Kasa\/Bank<\/em>):<\/p>\n
\n
<\/i> VAT w walucie<\/strong>j \u2013 warto\u015b\u0107 p\u0142atno\u015bci jest zgodna z warto\u015bci\u0105 dokumentu w walucie,<\/li>\n
<\/i> netto w PLN<\/strong>\u2013 warto\u015b\u0107 ca\u0142ego dokumentu jest przeliczana na walut\u0119 systemow\u0105 PLN, a nast\u0119pnie ponownie (wg kursu zadeklarowanego na dokumencie) \u2013 przeliczana na walut\u0119,<\/li>\n
<\/i> Pozwalaj na zmian\u0119<\/strong> \u2013 je\u015bli parametr jest zaznaczony, spos\u00f3b wyliczania p\u0142atno\u015bci mo\u017ce zosta\u0107 ustalony bezpo\u015brednio na dokumencie.<\/li>\n<\/ul>\n
VAT na fakturach w\u00a0walucie <\/strong>\u2013 odpowiada za naliczanie podatku VAT na dokumentach wystawianych w\u00a0walucie obcej. Na dokumentach walutowych zawsze proponowana jest stawka VAT 0%<\/strong> lub nie podlega<\/strong>. Je\u015bli parametr jest zaznaczony, u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 jej zmiany na inn\u0105 albo na poszczeg\u00f3lnych towarach lub globalnie na wszystkich pozycjach dokumentu. Je\u015bli parametr nie jest zaznaczony \u2013 u\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci naliczania podatku VAT na dokumentach w\u00a0walucie.<\/p>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w\u00a0PLN na fakturach krajowych w\u00a0walucie \u2013 <\/strong>parametr aktywny po zaznaczeniu VAT na fakturach w\u00a0walucie<\/strong>. Dla kontrahent\u00f3w o\u00a0statusie krajowy, podatnikiem jest nabywca<\/strong> na Fakturach Sprzeda\u017cy i\u00a0Fakturach Zakupu w\u00a0walucie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 utworzenia oddzielnej p\u0142atno\u015bci w\u00a0PLN na kwot\u0119 podatku VAT. Je\u017celi parametr zostanie zaznaczony, w\u00f3wczas zmianie waluty na dokumencie, na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong> automatycznie b\u0119d\u0105 widoczne i\u00a0zaznaczone parametry Naliczaj VAT, P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w\u00a0PLN<\/strong>. P\u0142atno\u015b\u0107 dokumentu dzielona jest na\u00a0dwie cz\u0119\u015bci \u2013 kwot\u0119 netto w\u00a0walucie i\u00a0kwot\u0119 VAT w\u00a0PLN liczon\u0105 po kursie z\u00a0dokumentu. Do preliminarza p\u0142atno\u015bci przenoszone s\u0105 obie p\u0142atno\u015bci. Podzia\u0142 p\u0142atno\u015bci dokumentu na raty mo\u017cna wykona\u0107 z\u00a0poziomu dokumentu tylko dla kwoty netto w\u00a0walucie. P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w\u00a0PLN mo\u017cna podzieli\u0107 jedynie z\u00a0poziomu menu Kasa\/Bank\/ Preliminarz p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/p>\n
Agregacja pozycji dokumentu (FS\/PA\/WZ)<\/strong>\u2013 podczas zatwierdzania dokumentu na trwa\u0142e lub do bufora istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107, by program agregowa\u0142 do jednej pozycje spe\u0142niaj\u0105ce okre\u015blone warunki (m.in. zgodny kod, nazwa, opis, cena). Wi\u0119cej na ten temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 tutaj<\/a>.<\/p>\n
Kontrola mar\u017cy \u2013 (WZ, FS\/PA \u2013 symulacja warto\u015bci zakupu)<\/strong> \u2013 parametr pozwala okre\u015bli\u0107 moment, w\u00a0kt\u00f3rym program powinien sprawdza\u0107, czy warto\u015b\u0107 sprzeda\u017cy nie jest nisza od warto\u015bci zakupu.<\/p>\n
Przeliczanie kwot na FS powsta\u0142ej z PA<\/strong> – parametr decyduje o\u00a0tym, czy kwoty podsumowania faktury oraz kwoty w\u00a0tabeli VAT maja by\u0107 wyliczone na podstawie pozycji, czy wyliczone jako suma kwot z\u00a0Paragon\u00f3w. Parametr ma zastosowanie tylko w\u00f3wczas, gdy Paragony s\u0105 przekszta\u0142cane w\u00a0ca\u0142o\u015bci. Parametr domy\u015blnie jest odznaczony (w\u00f3wczas kwoty netto i\u00a0VAT s\u0105 wyliczane, jako suma kwot z\u00a0Paragon\u00f3w). Po zaznaczeniu parametru, podsumowanie faktury jest wyliczane na nowo podczas tworzenia dokumentu.<\/p>\n
Domy\u015blne terminy Rezerwacji\/Zam\u00f3wie\u0144<\/strong> \u2013 pozwalaj\u0105 na wprowadzenie liczby dni, na podstawie kt\u00f3rych obliczany b\u0119dzie domy\u015blny termin rezerwacji (na dokumentach RO) oraz domy\u015blny termin dostawy (na dokumentach ZD). Dla obu rodzaj\u00f3w dokument\u00f3w, terminy okre\u015blane s\u0105 w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu. Dla dokument\u00f3w RO i ZD importowanych z plik\u00f3w XML ustawienie to nie ma zastosowania – termin rezerwacji\/ dostawy jest zgodny z dat\u0105 zapisan\u0105 w pliku XML.<\/p>\n
Pozwalaj na zmian\u0119 netto\/brutto <\/strong>\u2013 po zaznaczeniu parametru mo\u017cliwa jest zmiana algorytmu naliczania podatku VAT na dokumentach w\u00a0buforze, w\u00a0przypadku kiedy na dokumencie znajduj\u0105 si\u0119 ju\u017c pozycje.<\/p>\n
Korekty ilo\u015bciowe \u201ena plus\u201d<\/strong> \u2013 w\u00a0programie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wystawiania korekt ilo\u015bciowych, kt\u00f3re zwi\u0119kszaj\u0105 ilo\u015b\u0107 zakupionego\/ sprzedanego towaru. Je\u015bli parametr jest zaznaczony \u2013 u\u017cytkownik mo\u017ce wpisa\u0107 na korekcie zar\u00f3wno dodatnie jak i\u00a0ujemne ilo\u015bci. Je\u015bli parametr jest odznaczony \u2013 u\u017cytkownik mo\u017ce wpisywa\u0107 tylko ilo\u015bci ujemne, zwi\u0105zane ze zwrotem towaru. Wi\u0119cej szczeg\u00f3\u0142\u00f3w znajduje si\u0119 w\u00a0podr\u0119czniku do modu\u0142u Handel<\/em>.<\/p>\n
Procent mar\u017cy obliczany metod\u0105 \u201ew stu\u201d<\/strong> \u2013 w\u00a0programie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 okre\u015blenia sposobu wyliczania procentowej warto\u015bci mar\u017cy metod\u0105 \u201eod stu\u201d (parametr odznaczony) lub \u201ew stu\u201d (parametr zaznaczony):<\/p>\n
\n
<\/i> algorytm wyliczania mar\u017cy \u201eod stu\u201d: (cena sprzeda\u017cy \u2013 cena zakupu)\/ cena zakupu * 100%,<\/li>\n
<\/i> algorytm wyliczania mar\u017cy \u201ew stu\u201d: (cena sprzeda\u017cy \u2013 cena zakupu)\/ cena sprzeda\u017cy * 100%.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Odwrotne obci\u0105\u017cenie wg karty towaru<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu parametru na kartach towarowych pojawi si\u0119 sekcja Odwrotne obci\u0105\u017cenie<\/em> z\u00a0<\/strong>list\u0105 rozwijan\u0105 trzech opcji do wyboru:<\/p>\n
\n
<\/i> Nie<\/strong> \u2013 towar nie podlega odwrotnemu obci\u0105\u017ceniu,<\/li>\n
<\/i> Tak<\/strong> \u2013 towar podlega odwrotnemu obci\u0105\u017ceniu,<\/li>\n
<\/i> Powy\u017cej limitu<\/strong> \u2013 towar podlega odwrotnemu obci\u0105\u017ceniu dopiero po przekroczeniu okre\u015blonego w\u00a0ustawie podatku od towar\u00f3w i\u00a0us\u0142ug limitu 20\u00a0000 PLN (zastosowanie dla transakcji od 1 lipca 2015 r.). <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku zaznaczenia ww. parametru, ustawienie stawki VAT na NP na formularzach dokument\u00f3w oraz adnotacja \u201eOdwrotne obci\u0105\u017cenie\u201d na wydrukach wymaga nie tylko zmiany statusu kontrahenta na Podatnikiem jest nabywca i\u00a0<\/strong>Podatnik VAT czynny <\/strong>(dla transakcji od 1 lipca 2015 r.), ale r\u00f3wnie\u017c ustawienia odwrotnego obci\u0105\u017cenia na\u00a0karcie towaru.<\/p>\n
Kopiowanie dokument\u00f3w (<\/strong><CTRL> + <INS><\/strong>)<\/strong> – przeno\u015b p\u0142atno\u015bci z\u00a0dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu parametru podczas kopiowania dokument\u00f3w kopiowana jest r\u00f3wnie\u017c tabela p\u0142atno\u015bci. Funkcja mo\u017ce by\u0107 wykorzystywana np. W\u00a0firmach prowadz\u0105cych sprzeda\u017c rataln\u0105, gdzie tabela p\u0142atno\u015bci zawiera przewa\u017cnie wi\u0119cej ni\u017c jedn\u0105 pozycj\u0119 \u2013 wtedy w\u00a0przypadku kopiowania dokumentu u\u017cytkownik nie musi ponownie rozpisywa\u0107 p\u0142atno\u015bci na raty.<\/p>\n
Zmiana warto\u015bci pozycji na dokumentach rozchodowych FS, WZ<\/b> \u2013 parametr domy\u015blnie jest zaznaczony. Je\u015bli parametr b\u0119dzie zaznaczony, w\u00f3wczas podczas wystawiania Faktur Sprzeda\u017cy, Wydania Zewn\u0119trznego, Rezerwacji Odbiorcy oraz Faktury proforma b\u0119dzie mo\u017cna zmienia\u0107 warto\u015b\u0107 pozycji dokumentu. Cena zostanie wyliczona i zaokr\u0105glona do dw\u00f3ch miejsc po przecinku.<\/p>\n
Je\u015bli parametr b\u0119dzie odznaczony w\u00f3wczas warto\u015b\u0107 pozycji na dokumentach FS, WZ, RO, FPF nie b\u0119dzie edytowalna.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
U\u017cytkownik powinien zdecydowa\u0107 si\u0119 na zaznaczenie b\u0105d\u017a odznaczenie parametru na pocz\u0105tku pracy. W\u00a0szczeg\u00f3lno\u015bci nie powinien wystawia\u0107 dokument\u00f3w WZ przy zaznaczonym parametrze, a\u00a0nast\u0119pnie odznacza\u0107 parametr i\u00a0przekszta\u0142ca\u0107 dokumenty do jednej faktury sprzeda\u017cy. Takie dzia\u0142anie mo\u017ce spowodowa\u0107 r\u00f3\u017cnice warto\u015bci na dokumentach.<\/div><\/div><\/section>\n
Kontrola unikalno\u015bci nazwy fiskalnej<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu parametru podczas zapisywania pozycji cennika (s\u0142owniki Og\u00f3lne\/ Cennik lub Magazyn\/ Zasoby<\/em>\/<\/em> formularz pozycji cennika) program sprawdza czy wype\u0142niona nazwa dla urz\u0105dze\u0144 fiskalnych (zak\u0142adka [Dodatkowe]<\/strong>, <\/em>pole Nazwa<\/strong>) nie istnieje ju\u017c w\u00a0bazie.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Dost\u0119pne s\u0105 tutaj parametry, kt\u00f3re pozwalaj\u0105 na precyzyjne okre\u015blenie sposobu wystawiania nowych dokument\u00f3w: Kontrola dostaw dla us\u0142ug \u2013 parametr jest dost\u0119pny tylko je\u015bli u\u017cytkownik wykorzystuje samodzielny modu\u0142 Faktury. Je\u015bli w\u00a0takim przypadku parametr jest zaznaczony – wystawiaj\u0105c Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy (Paragon) program na podstawie wprowadzonych dokument\u00f3w zakupu sprawdza, czy dana pozycja powinna by\u0107 dost\u0119pna do sprzeda\u017cy. Parametr […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":4542,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":5,"footnotes":""},"ht_kb_category":[73],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-1176","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-handel-firma-konfiguracja-programu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1176","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1176"}],"version-history":[{"count":22,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1176\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":48034,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1176\/revisions\/48034"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1176"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=1176"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=1176"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}