{"id":13075,"date":"2018-06-14T06:50:54","date_gmt":"2018-06-14T06:50:54","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=13075"},"modified":"2018-06-14T06:53:53","modified_gmt":"2018-06-14T06:53:53","slug":"handel-i-magazyn","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/handel-i-magazyn\/","title":{"rendered":"Handel i magazyn"},"content":{"rendered":"

\n

<\/span>Spis tre\u015bci<\/div>

\n

Handel<\/a><\/h4>\n
\n
Nowo\u015bci<\/a><\/li>\n
Poprawiono<\/a><\/li>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch e-Sklep<\/a><\/li>\n<\/ul>\n
Comarch ERP Optima Detal<\/a><\/h4>\n
\n
Nowo\u015bci<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n
<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
HANDEL<\/h1>\n
<\/a><\/p>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
1. NIP nabywcy na paragonie fiskalnym<\/strong>. Dla paragon\u00f3w, na kt\u00f3rych wybrano kontrahenta z uzupe\u0142nionym numerem NIP, umo\u017cliwiono drukowanie tego numeru na wydruku fiskalnym. Aby numer zosta\u0142 wydrukowany, nale\u017cy w menu Start\/Konfiguracja\/ Stanowisko\/ Og\u00f3lne\/ Drukarka fiskalna<\/em> zaznaczy\u0107 parametr Drukuj NIP nabywcy.<\/strong><\/p>\n
Uwaga<\/div>
Numer NIP nabywcy zostanie wydrukowany wy\u0142\u0105cznie na tych drukarkach fiskalnych, kt\u00f3re posiadaj\u0105 tak\u0105 funkcjonalno\u015b\u0107.<\/div><\/div><\/section>\n
Podczas zatwierdzania Paragonu na sta\u0142e dla podmiotu gospodarczego, w przypadku kiedy na PA nie podano NIP nabywcy, generowany jest komunikat Nie wype\u0142niono pola NIP lub wprowadzony NIP jest niepoprawny. Czy kontynuowa\u0107 zapis?<\/em><\/p>\n
Podczas przekszta\u0142caniu Paragonu do Faktury Sprzeda\u017cy w przypadku, kiedy kontrahent wybrany na Paragonie nie mia\u0142 uzupe\u0142nionego numeru NIP, wy\u015bwietlany jest komunikat ostrzegawczy: Na paragonie nie wype\u0142niono numeru NIP. Czy na pewno chcesz wystawi\u0107 faktur\u0119?<\/em><\/p>\n
2. Wydruki EKO
\n<\/strong>
\n
\n
<\/i> dodano wydruki:\n
\n
<\/i> Eko \u2013 Faktura zaliczkowa korekta warto\u015bci: Wz\u00f3r standard, Duplikat.<\/em><\/li>\n
<\/i> Eko \u2013 Faktura zaliczkowa korekta kursu: Wz\u00f3r standard, Duplikat.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> drukowana jest stopka<\/strong> wprowadzona w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry<\/em> wydruku faktury,<\/li>\n
<\/i> w przypadku ewidencjonowania kosztu gospodarowania odpadami (KGO<\/strong>), drukowany jest numer rejestrowy<\/strong> wprowadzony w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ KGO,<\/em><\/li>\n
<\/i> w przypadku obs\u0142ugi podatku akcyzowego na wyroby w\u0119glowe<\/strong>, dla faktur zwolnionych z akcyzy z zaznaczonym parametrem FA w ewidencji w\u0119glowej<\/strong> drukowana jest przyczyna zwolnienia z akcyzy,<\/strong><\/li>\n
<\/i> w przypadku sprzeda\u017cy dla kontrahenta o statusie wewn\u0105trzunijny<\/strong> tr\u00f3jstronny drukowana jest adnotacja VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artyku\u0142u 141 dyrektywy 2006\/112\/WE. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
3. Kurier DHL \u2013 powiadomienia. <\/strong>W menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przysy\u0142ki\/ DHL<\/em> na zak\u0142adce [Szablon spedycji\/ Us\u0142ugi dodatkowe] <\/strong>dodano parametr Powiadomienie E-Mail\/ SMS \u2013 preawizacja<\/strong>. Dzi\u0119ki tej opcji odbiorca zlecenia otrzyma informacj\u0119 w wiadomo\u015bci e-mail oraz sms<\/strong> o nadaniu przesy\u0142ki oraz o jej planowanym terminie dor\u0119czenia. Parametr jest r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pny na formularzu Zlecenia nadania przesy\u0142ki na zak\u0142adce [Paczki i us\u0142ugi]<\/strong>. Ustawienie parametru w konfiguracji jest przenoszone na nowe zlecenia.<\/p>\n
4. Podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu \u2013 wydruki Crystal Reports, GenRap.<\/strong> Na wydrukach dokument\u00f3w handlowo \u2013 magazynowych (z wy\u0142\u0105czeniem Arkusza Inwentaryzacyjnego) w polu z podpisem osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu, drukowane jest imi\u0119 i nazwisko operatora, kt\u00f3ry zatwierdzi\u0142 dokument.
\n<\/a><\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
1. Import cennika z arkusza MS Excel<\/strong>. Zoptymalizowano import cennika.<\/p>\n
2. JPK_FA.<\/strong> Dla faktur z atrybutem SAMOFAKTUROWANIE<\/strong> bez uzupe\u0142nionej warto\u015bci do pliku JPK_FA przenoszona jest warto\u015b\u0107 PRAWDA.<\/p>\n
3. Intrastat, masa dla kodu CN.<\/strong> Poprawiono wyliczanie zbiorczej masy dla kodu CN na deklaracji Intrastat, w sytuacji kiedy towar z danym kodem CN wyst\u0119powa\u0142 na r\u00f3\u017cnych dokumentach wystawionych z r\u00f3\u017cnymi datami i masa na pojedynczym dokumencie by\u0142a mniejsza od 1 kg.<\/p>\n
4. Modyfikacja Rezerwacji Odbiorcy.<\/strong> Poprawiono zapis dokumentu w sytuacji, gdy modyfikowano wiele pozycji na RO.<\/p>\n
5. Kopiowanie dokument\u00f3w, atrybuty.<\/strong> Poprawiono przenoszenie atrybut\u00f3w kontrahenta na dokumentach powsta\u0142ych przez kopiowanie.<\/p>\n
6. Zmiana atrybut\u00f3w na zatwierdzonym dokumencie.<\/strong> Je\u015bli dokument zosta\u0142 zatwierdzony na sta\u0142e poprzez wykonanie wydruku\/ podgl\u0105du wydruku, atrybut na takim dokumencie mo\u017cna zmieni\u0107 bez konieczno\u015bci powt\u00f3rnego otwierania dokumentu (operator musi mie\u0107 w konfiguracji w\u0142\u0105czon\u0105 t\u0119 opcj\u0119 \u2013 Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy \u2013 <\/em>parametr Zmiana atrybut\u00f3w na zatwierdzonym dok.<\/strong>).<\/p>\n
7. \u0141atwa sprzeda\u017c, \u0142atwe zakupy <\/strong>\u2013 EAN. Poprawiono wyszukiwanie pozycji dla zaznaczonej grupy towarowej po kodzie wprowadzonym w polu EAN.<\/p>\n
8. Seryjna zmiana ceny<\/strong>. Poprawiono seryjn\u0105 zmian\u0119 ceny towar\u00f3w w sytuacji kiedy zaznaczono wi\u0119cej ni\u017c 20000 pozycji.<\/p>\n
9. Granica ceny<\/strong>. Poprawiono zapis zmian dla pozycji cennika w sytuacji, kiedy w konfiguracji ustawiono\u00a0 jako nieaktywn\u0105 cen\u0119, dla kt\u00f3rej mar\u017ca jest mniejsza od minimalnej ustawionej jako granica ceny na kartotece towarowej.<\/p>\n
10. Wydruk Eko <\/strong>\u2013 Faktura zaliczkowa<\/strong>. W sekcji Zaliczki otrzymano w dniach:<\/strong> drukowana jest data wp\u0142aty zaliczki.<\/p>\n
11. Wydruk korekty ilo\u015bci PZ.<\/strong> Na wydruku korekty ilo\u015bci do PZ zmieniono tytu\u0142 z \u201ePZ \u2013 Zwrot\u201d na \u201ePZ \u2013 Korekta\u201d.<\/p>\n
12. Wydruk MM \u2013 jednostka miary.<\/strong> Na wydruku Przesuni\u0119cie MM (GenRap)\/ Wz\u00f3r \u2013 Pobrane dostawy <\/em>poprawiono drukowanie jednostki miary towaru.<\/p>\n
13. Stopka na wydrukach Crystal Reports.<\/strong> Dla FA, PA, WZ, RO, FPF na wydrukach standard oraz duplikat drukuje si\u0119 ca\u0142a stopka wprowadzona w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry wydruku faktury<\/em>.<\/p>\n
14. Wydruk Faktura bez VAT<\/em>. <\/strong>Poprawiono drukowanie danych odbiorcy (dane odbiorcy s\u0105 drukowane je\u015bli r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 od danych nabywcy).<\/p>\n
15. Wydruk oferty handlowej.<\/strong> Na wydruku Faktury Pro Forma Oferta Handlowa \u2013 Wz\u00f3r standard\/ Wz\u00f3r standard \u2013 bez VAT <\/em>poprawiono drukowanie numeru rachunku bankowego w przypadku korzystania z wi\u0119cej ni\u017c jednej p\u0142atno\u015bci przelewowej.
\n<\/a><\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch e-Sklep<\/h3>\n
Nowo\u015bci w Comarch e-Sklep<\/h4>\n
1. Wiele login\u00f3w kontrahenta w Comarch e-Sklep<\/strong>. Wprowadzono obs\u0142ug\u0119 wielu login\u00f3w kontrahenta wysy\u0142anego do Comarch e-Sklep. Dodawanie kontrahent\u00f3w do sklepu mo\u017cliwe jest po wykonaniu pierwszej synchronizacji z Comarch e-Sklep<\/strong> i dotyczy tylko sklep\u00f3w Enterprise<\/strong> oraz B2B.<\/strong><\/p>\n
Udost\u0119pniaj\u0105c kontrahenta w sklepie, nale\u017cy okre\u015bli\u0107 loginy przedstawicieli, dla kt\u00f3rych zostan\u0105 za\u0142o\u017cone konta w Comarch e-Sklep<\/strong>. W zwi\u0105zku z tym zak\u0142adka e-Sklep<\/em> zosta\u0142a podzielona na dwie sekcje e-Sklepy i\u00a0Loginy kontrahenta w Comarch e-Sklep.<\/p>\n
Z poziomu sekcji e-Sklepy mo\u017cna wskaza\u0107 sklep, w kt\u00f3rym udost\u0119pniany jest kontrahent, przypisa\u0107 do niego loginy przedstawicieli oraz ustali\u0107 grup\u0119 cenow\u0105, jaka ma obowi\u0105zywa\u0107 dla kontrahenta w sklepie. Z poziomu sekcji Loginy kontrahenta w Comarch e-Sklep mo\u017cna dodawa\u0107 kolejnych przedstawicieli do ju\u017c przypisanych sklep\u00f3w.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Je\u015bli na zak\u0142adce Dodatkowe<\/em> kontrahent ma zdefiniowanych przedstawicieli, na oknie dodawania login\u00f3w do e-Sklep mo\u017cna wskaza\u0107 spo\u015br\u00f3d nich osoby uprawnione do logowania w sklepie. Dla poszczeg\u00f3lnych przedstawicieli mo\u017cna edytowa\u0107 adres e-mail do logowania, a tak\u017ce okre\u015bli\u0107, kt\u00f3ry z login\u00f3w b\u0119dzie g\u0142\u00f3wnym. Aby login przedstawiciela zosta\u0142 dodany, pole z adresem e-mail musi by\u0107 uzupe\u0142nione.
\nJe\u017celi skonfigurowano wi\u0119cej ni\u017c jeden sklep, loginy kontrahenta mo\u017cna udost\u0119pnia\u0107 w wielu sklepach jednocze\u015bnie.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Je\u017celi kontrahent nie ma dodanego \u017cadnego aktywnego przedstawiciela, podczas dodawania kontrahenta do sklepu zostanie wy\u015bwietlony formularz umo\u017cliwiaj\u0105cy za\u0142o\u017cenie karty przedstawiciela, b\u0119d\u0105cego loginem g\u0142\u00f3wnym w Comarch e-Sklep<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Na formularzu dost\u0119pne s\u0105 pola :
\n
\n
<\/i> W\u0142a\u015bciciel loginu \u2013 domy\u015blnie uzupe\u0142niane jest Nazw\u0105 kontrahenta, pole obowi\u0105zkowe<\/li>\n
<\/i> E-mail \u2013 domy\u015blnie uzupe\u0142niane jest adresem e-mail kontrahenta, pole obowi\u0105zkowe<\/li>\n
<\/i> Telefon\u00a0 <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Loginy przedstawicieli udost\u0119pniane w ramach jednego sklepu musz\u0105 by\u0107 unikalne. Dodatkowo jeden z nich musi zosta\u0107 oznaczony jako login g\u0142\u00f3wny.<\/p>\n
Po wys\u0142aniu kontrahent\u00f3w do e-Sklep nie ma mo\u017cliwo\u015bci edytowania adresu e-mail do logowania ani usuni\u0119cia zsynchronizowanych login\u00f3w z zak\u0142adki e-Sklep<\/em>. Nie mo\u017cna te\u017c usuwa\u0107 Przedstawicieli powi\u0105zanych z loginem do Comarch e-Sklep<\/strong>. Je\u015bli chcemy zablokowa\u0107 przedstawicielowi mo\u017cliwo\u015b\u0107 logowania do sklepu, jego login nale\u017cy oznaczy\u0107 na zak\u0142adce e-Sklep<\/em> jako nieaktywny. Nieaktywne loginy s\u0105 wy\u015bwietlane na li\u015bcie w kolorze czerwonym. Po oznaczeniu karty Przedstawiciela, udost\u0119pnionego w sklepie, jako nieaktywnej, przy zapisie generowany jest komunikat Deaktywowany przedstawiciel jest powi\u0105zany z loginem kontrahenta w Comarch e-Sklep. Czy ustawi\u0107 powi\u0105zany login jako nieaktywny?<\/em><\/p>\n
Uwaga<\/div>
Zmiana danych, adresu e-mail na karcie Przedstawiciela, nie powoduj\u0105 zmiany na loginach kontrahenta. R\u00f3wnie\u017c podczas synchronizacji login\u00f3w z Comarch e-Sklep<\/strong>, karty przedstawicieli kontrahent\u00f3w nie s\u0105 aktualizowane.<\/div><\/div><\/section>\n
Po skonfigurowaniu sklepu w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ e Sklep\/wszystko.pl,<\/em> na li\u015bcie kontrahent\u00f3w z poziomu operacji seryjnych $\"\"$ dost\u0119pna jest opcja: Zmiana parametr\u00f3w e-Sklep<\/em>. Funkcja umo\u017cliwia dodanie kontrahent\u00f3w do sklepu i ustawienie dla nich ceny domy\u015blnej w sklepie. Podczas dodawania kontrahenta do sklepu, w zale\u017cno\u015bci od wybranej opcji, tworzony jest login g\u0142\u00f3wny, na podstawie danych kontrahenta lub danych przedstawiciela domy\u015blnego, o ile taki przedstawiciel istnieje. Za pomoc\u0105 operacji seryjnej nie ma mo\u017cliwo\u015bci dopisywania, usuwania czy modyfikowania przedstawicieli dla kontrahenta.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Na kartotece zaimportowanej z Comarch e-Sklep<\/strong> automatycznie zostanie dodany sklep, z kt\u00f3rego kontrahent zosta\u0142 zaimportowany, wraz z poszczeg\u00f3lnymi loginami kontrahenta.<\/p>\n
Je\u015bli w konfiguracji sklepu zaznaczono Mapowanie po e-mail, podczas importu kontrahent\u00f3w sprawdzane jest czy istnieje kontrahent o podanym adresie e-mail. Je\u015bli tak, to w nast\u0119pnej kolejno\u015bci na li\u015bcie jego przedstawicieli szukana jest osoba o podanym adresie e-mail. Je\u015bli taki przedstawiciel istnieje, zostanie zmapowany z loginem. Je\u015bli nie znaleziono przedstawiciela z podanym adresem e-mail, zak\u0142adana jest karta przedstawiciela oraz login e-sklep.<\/p>\n
Je\u015bli przedstawiciel w Comarch e-Sklep<\/strong> nie ma uzupe\u0142nionej nazwy, w Comarch ERP Optima<\/strong> Przedstawiciel oraz login otrzymuj\u0105 nazw\u0119 kontrahenta<\/p>\n
Anonimizacja<\/strong><\/p>\n
Po anonimizacji danych w Comarch ERP Optima<\/strong> nale\u017cy wykona\u0107 synchronizacj\u0119 danych do Comarch e-Sklep<\/strong>. Po anonimizacji kontrahenta w Comarch ERP Optima<\/strong>, wszystkie loginy powi\u0105zane z e-Sklep s\u0105 oznaczane jako nieaktywne i usuwane z karty kontrahenta. Klient w sklepie nie ma mo\u017cliwo\u015bci zalogowania na takie konta.<\/p>\n
Po anonimizacji przedstawiciela, z loginu tego Przedstawiciela na zak\u0142adce e-Sklep usuwany jest adres e-mail do logowania. Kontrahent nie ma ju\u017c mo\u017cliwo\u015bci zalogowania si\u0119 na takie konto w sklepie.<\/p>\n
Po anonimizacji danych w Comarch ERP Optima<\/strong>, dane kontrahenta w Comarch e-Sklep<\/strong> nie s\u0105 usuwane. Anonimizacj\u0119 nale\u017cy wi\u0119c wykona\u0107 r\u00f3wnie\u017c w sklepie.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Anonimizacja karty kontrahenta w Comarch e-Sklep<\/strong>, nie powoduje anonimizacji danych w systemie ERP. W Comarch ERP Optima<\/strong> nale\u017cy osobno zanonimizowa\u0107 dane takiego kontrahenta.<\/div><\/div><\/section>\n
2. Kontrola limitu p\u0142atno\u015bci (Comarch e-Sklep B2B)<\/strong> \u2013 dla sklep\u00f3w typu B2B wprowadzona zosta\u0142a mo\u017cliwo\u015b\u0107 kontroli limitu p\u0142atno\u015bci kontrahenta, w momencie sk\u0142adania zam\u00f3wienia. W konfiguracji Firma\/Og\u00f3lne\/e-Sklep\/wszystko.pl<\/em> dost\u0119pny jest parametr Kontrola limitu p\u0142atno\u015bci (Comarch e-Sklep B2B). W zale\u017cno\u015bci od wybranej opcji (brak, ostrze\u017cenie, blokada), po przekroczeniu limitu nie b\u0119dzie podejmowana \u017cadna akcja, w momencie sk\u0142adania zam\u00f3wienia pojawi si\u0119 ostrze\u017cenie o przekroczeniu limitu, lub kontrahent b\u0119dzie mia\u0142 zablokowan\u0105 mo\u017cliwo\u015b\u0107 z\u0142o\u017cenia zam\u00f3wienia.
\n<\/a><\/p>\n
Comarch ERP Optima Detal<\/h1>\n
<\/a><\/p>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
1. NIP nabywcy na paragonie fiskalnym<\/strong><\/p>\n
W programie Comarch ERP Optima Detal dla paragon\u00f3w, na kt\u00f3rych wybrano kontrahenta z uzupe\u0142nionym numerem NIP, umo\u017cliwiono drukowanie tego numeru na wydruku fiskalnym. Aby numer zosta\u0142 wydrukowany, nale\u017cy w Konfiguracji\/ Ustawienia og\u00f3lne<\/em> zaznaczy\u0107 parametr Drukuj NIP nabywcy.<\/strong><\/p>\n
Uwaga<\/div>
Numer NIP nabywcy zostanie wydrukowany wy\u0142\u0105cznie na tych drukarkach fiskalnych, kt\u00f3re posiadaj\u0105 tak\u0105 funkcjonalno\u015b\u0107.
\nW przypadku pracy drukarki w trybie on-line, aby NIP zosta\u0142 wydrukowany na paragonie nale\u017cy wybra\u0107 kontrahenta przed dodaniem pierwszej pozycji.<\/div><\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
HANDEL Nowo\u015bci 1. NIP nabywcy na paragonie fiskalnym. Dla paragon\u00f3w, na kt\u00f3rych wybrano kontrahenta z uzupe\u0142nionym numerem NIP, umo\u017cliwiono drukowanie tego numeru na wydruku fiskalnym. Aby numer zosta\u0142 wydrukowany, nale\u017cy w menu Start\/Konfiguracja\/ Stanowisko\/ Og\u00f3lne\/ Drukarka fiskalna zaznaczy\u0107 parametr Drukuj NIP nabywcy. Podczas zatwierdzania Paragonu na sta\u0142e dla podmiotu gospodarczego, w przypadku kiedy na […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":8,"_ht_kb_post_views_count":2406,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":10,"footnotes":""},"ht_kb_category":[403],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-13075","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2018-6-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/13075","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13075"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/13075\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13095,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/13075\/revisions\/13095"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13075"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=13075"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=13075"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}