W tej cz\u0119\u015bci jest mo\u017cliwe skonfigurowanie programu pod k\u0105tem ksi\u0119gowo\u015bci kontowej. Wszystkie poni\u017csze opcje s\u0105 widoczne (z wyj\u0105tkiem Bie\u017c\u0105cy okres obrachunkowy<\/strong>) pod warunkiem, \u017ce w\u00a0Konfiguracji Firmy\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Parametry<\/em> zosta\u0142 wcze\u015bniej wybrany rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci w\u0142a\u015bnie jako Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/strong><\/p>\n

Lista podzielona jest na dwie zak\u0142adki: [Parametry]<\/strong> oraz [Konta r\u00f3\u017cnic kursowych]<\/strong>.<\/p>\n

Zak\u0142adka [Parametry]<\/strong> zawiera nast\u0119puj\u0105ce informacje:<\/p>\n

Bie\u017c\u0105cy okres obrachunkowy<\/strong> \u2013 z\u00a0listy zdefiniowanych okres\u00f3w obrachunkowych nale\u017cy wybra\u0107 aktualny. Parametr jest widoczny tak\u017ce, je\u017celi u\u017cytkownik pracuje w\u00a0module Ksi\u0119ga Handlowa tylko do odczytu (w\u0142\u0105czony jest modu\u0142 Ksi\u0119ga Podatkowa<\/em>, a w\u00a0menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> ustawiony jest rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci na \u201eKsi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em>\u201d).\u00a0

\n
Ksi\u0119gowanie faktur VAT poprzez rejestr VAT <\/strong>\u2013 parametr dotyczy wy\u0142\u0105cznie modu\u0142u Ksi\u0119ga Handlowa.<\/em> Zaznaczenie parametru powoduje, \u017ce program ksi\u0119guje Faktury Sprzeda\u017cy i\u00a0Faktury Zakupu najpierw do rejestru VAT, sk\u0105d mo\u017cna je przenie\u015b\u0107 do dziennik\u00f3w ksi\u0119gowa\u0144. Je\u015bli parametr nie jest zaznaczony, w\u00f3wczas Faktury Sprzeda\u017cy i\u00a0Zakupu s\u0105 przenoszone bezpo\u015brednio do dziennik\u00f3w ksi\u0119gowa\u0144, a\u00a0do rejestr\u00f3w VAT dokumenty te mo\u017cna przenosi\u0107 niezale\u017cnie.<\/p>\n
Automatyczne zak\u0142adanie kont s\u0142ownikowych <\/strong>\u2013 parametry dotycz\u0105 automatycznego zak\u0142adania brakuj\u0105cych kont s\u0142ownikowych w\u00a0trakcie ksi\u0119gowania. Parametr jest widoczny tylko w\u00a0przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci zosta\u0142a zaznaczona ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa:<\/p>\n
\n
<\/i> W przypadku kontrahent\u00f3w, pracownik\u00f3w, wsp\u00f3lnik\u00f3w \u2013 mo\u017cliwe jest zaznaczenie jednej z\u00a0opcji: Identyfikator, Kod, NIP\/PESEL<\/strong>. W\u00a0zale\u017cno\u015bci od ustawienia w\u00a0trakcie ksi\u0119gowania na konta syntetyczne o\u00a0statusie s\u0142ownikowe program automatycznie zak\u0142ada brakuj\u0105ce konta analityczne o\u00a0numeracji zgodnej z\u00a0zaznaczonym parametrem tj.\u00a0wg\u00a0identyfikatora (numeracja cyfrowa kont), wg nadanego w\u00a0programie kodu lub wg numeru NIP\/PESEL (je\u015bli na formularzu podmiotu pole NIP jest puste to konto s\u0142ownikowe zak\u0142adane jest wg numeru PESEL, je\u015bli NIP jest uzupe\u0142niony to do numeru konta pobierany jest NIP).<\/li>\n
<\/i> W przypadku bank\u00f3w, urz\u0119d\u00f3w, towar\u00f3w i\u00a0\u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych \u2013 mo\u017cliwe jest zaznaczenie jednej z\u00a0opcji: Identyfikator<\/strong> lub Kod\/ Nr inwentarzowy<\/strong>. W\u00a0zale\u017cno\u015bci od ustawienia brakuj\u0105ce konta analityczne s\u0105 oznaczone zgodnie z\u00a0numerem ID (numeracja cyfrowa) lub zgodnie z\u00a0nadanym kodem (banki, urz\u0119dy, towary)\/ numerem inwentarzowym (\u015brodki trwa\u0142e). W\u00a0przypadku zak\u0142adania kont analitycznych dla s\u0142ownika o\u00a0typie Banki, konta zak\u0142adane s\u0105 dla poszczeg\u00f3lnych bank\u00f3w, a\u00a0nie rachunk\u00f3w bankowych (Kasa\/Bank\/ Rejestry kasowe\/bankowe<\/em>). W\u00a0przypadku kilku rachunk\u00f3w bankowych w\u00a0jednym banku nie nale\u017cy stosowa\u0107 kont s\u0142ownikowych. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Automatyczne zak\u0142adanie kont analitycznych nies\u0142ownikowych <\/strong>\u2013 ma powi\u0105zanie z\u00a0ksi\u0119gowaniem raport\u00f3w kasowych\/bankowych, ustalaniem kont przeciwstawnych na zapisach kasowych\/bankowych, z\u00a0segmentami ksi\u0119gowymi na kategoriach i\u00a0inicjalizacj\u0105 bilansu otwarcia na podstawie Preliminarza p\u0142atno\u015bci<\/em>. W\u00a0momencie ksi\u0119gowania odpowiednim schematem, je\u015bli wpisane w\u00a0polu konto przeciwstawne nie istnieje, program b\u0119dzie pr\u00f3bowa\u0142 je za\u0142o\u017cy\u0107.<\/p>\n
Automatyczne rozliczenia i\u00a0rozrachunki<\/strong> \u2013 zaznaczenie parametru po spe\u0142nieniu kilku warunk\u00f3w powoduje, \u017ce w\u00a0momencie rozliczania dokument\u00f3w w\u00a0module Kasa\/Bank<\/em> generowany jest rozrachunek na kontach ksi\u0119gowych (je\u017celi dokumenty zosta\u0142y ju\u017c zaksi\u0119gowane lub w\u00a0momencie ich ksi\u0119gowania) i\u00a0analogicznie podczas dokonywania rozrachunku dekret\u00f3w na kontach ksi\u0119gowych generowane jest rozliczenie dokument\u00f3w w\u00a0module Kasa\/Bank<\/em>. Wi\u0119cej na temat rozrachunk\u00f3w w\u00a0podr\u0119czniku do modu\u0142u Ksi\u0119ga Handlowa<\/em>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Decyduj\u0105c si\u0119 na po\u0142\u0105czenie rozlicze\u0144 z\u00a0rozrachunkami nale\u017cy:<\/p>\n
\n
Uporz\u0105dkowa\u0107 baz\u0119 danych poprzez uzgodnienie stanu nierozliczonych dokument\u00f3w z\u00a0nierozliczonymi dekretami na kontach ksi\u0119gowych, w\u00a0przeciwnym wypadku stan na\u00a0kontach i\u00a0w\u00a0kasie\/banku mo\u017ce nie by\u0107 sp\u00f3jny. W celu odszukania ewentualnych r\u00f3\u017cnic mo\u017cna pos\u0142u\u017cy\u0107 si\u0119 wydrukiem dost\u0119pnym z\u00a0poziomu Kasa\/Bank\/ Dokumenty nierozliczone<\/em>, zak\u0142adka [Na dzie\u0144]<\/strong> – Rozliczenia\/Rozrachunki – Zestawienie rozlicze\u0144 i\u00a0rozrachunk\u00f3w.<\/li>\n
Zmodyfikowa\u0107 schematy ksi\u0119gowe, tak aby odnosi\u0142y si\u0119 w\u00a0Kwocie do p\u0142atno\u015bci (Kwota – P\u0142atno\u015bci – Kwota p\u0142atno\u015bci).<\/li>\n
Je\u017celi dodatkowo zaznaczany jest w\u00a0Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> parametr Generowanie zapis\u00f3w ksi\u0119gowych kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z\u00a0rozrachunk\u00f3w<\/strong> nale\u017cy:<\/li>\n<\/ol>\n
\n
\n
<\/i> uzupe\u0142ni\u0107 dzienniki ksi\u0119gowa\u0144 i\u00a0dat\u0119 ksi\u0119gowania dla kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z\u00a0poziomu formularza okresu obrachunkowego (Konfiguracja Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Okresy obrachunkowe<\/em>),<\/li>\n
<\/i> ustawi\u0107 Domy\u015blne konta dla r\u00f3\u017cnic kursowych na formularzu waluty (Konfiguracja Programu\/ Og\u00f3lne\/ Waluty<\/em>). <\/div><\/div><\/div><\/section><\/li>\n<\/ul>\n
Automatycznie zaznaczaj Rozrachunek dla r\u0119cznych ksi\u0119gowa\u0144 na kontach rozrachunkowych<\/strong> \u2013 wybranie tej opcji powoduje automatyczne zaznaczanie parametru Rozrachunek<\/strong> przy wprowadzaniu dekretu (po wybraniu konta rozrachunkowego).<\/p>\n
Generowanie p\u0142atno\u015bci dla r\u0119cznych ksi\u0119gowa\u0144 na kontach rozrachunkowych<\/strong> \u2013 opcja umo\u017cliwia u\u017cytkownikowi generowanie p\u0142atno\u015bci w\u00a0Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> podczas wprowadzania zapis\u00f3w bezpo\u015brednio w\u00a0dziennikach ksi\u0119gowych.<\/p>\n
Automatycznie zaznaczaj generowanie p\u0142atno\u015bci <\/strong>\u2013 parametr dost\u0119pny po wybraniu opcji Generowanie p\u0142atno\u015bci dla r\u0119cznych ksi\u0119gowa\u0144 na kontach rozrachunkowych<\/strong>. Jego zaznaczenie powoduje automatyczne zaznaczanie parametru Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong> na r\u0119cznie wprowadzanych dekretach.<\/p>\n
Dla nowo tworzonych baz parametr jest odznaczony. Dla baz konwertowanych – je\u015bli Generowanie p\u0142atno\u015bci dla r\u0119cznych ksi\u0119gowa\u0144 na kontach rozrachunkowych<\/strong> by\u0142o zaznaczone to Automatycznie zaznaczaj generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong> te\u017c jest zaznaczone, analogicznie z\u00a0odznaczeniem.<\/p>\n
Generowanie p\u0142atno\u015bci dla pozycji zapisu ksi\u0119gowego powsta\u0142ego z\u00a0ksi\u0119gowania schematem<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia generowanie p\u0142atno\u015bci w\u00a0Preliminarzu p\u0142atno\u015bci do zapis\u00f3w ksi\u0119gowych powsta\u0142ych z\u00a0ksi\u0119gowania schematem ksi\u0119gowym. Je\u015bli parametr jest zaznaczony to na zapisach ksi\u0119gowych powsta\u0142ych na skutek ksi\u0119gowania schematem lub ksi\u0119gowaniem okresowym na utworzonych pozycjach jak i\u00a0podczas rozbudowywania dekretu o\u00a0kolejne pozycje dost\u0119pny jest parametr Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong>.<\/p>\n
Generowanie p\u0142atno\u015bci dla bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych<\/strong> \u2013\u00a0 wybranie tej mo\u017cliwo\u015bci pozwala na generowanie p\u0142atno\u015bci w\u00a0Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> podczas dodawania zapis\u00f3w w\u00a0dokumentach BO.<\/p>\n
Usuwaj predekretacj\u0119 przy usuwaniu ksi\u0119gowania <\/strong>\u2013 zaznaczenie parametru powoduje usuni\u0119cie predekretacji z\u00a0dokumentu w\u00a0momencie usuwania ksi\u0119gowania. Je\u015bli parametr nie jest zaznaczony, w\u00f3wczas podczas usuwania ksi\u0119gowania zak\u0142adka [Predekretacja]<\/strong> pozostaje uzupe\u0142niona a\u00a0dokument nadal jest blokowany do edycji (za wyj\u0105tkiem tej zak\u0142adki).<\/p>\n
Generowanie zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z\u00a0rozrachunk\u00f3w<\/strong> \u2013 zaznaczenie parametru powoduje, \u017ce w\u00a0momencie rozliczania rozrachunk\u00f3w dla r\u00f3\u017cnych kont ksi\u0119gowych i\/lub dla kont walutowych zostanie otwarte odpowiednie okno Ksi\u0119gowanie r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub kompensaty<\/em>. Okno b\u0119dzie zbudowane z\u00a0jednej lub dw\u00f3ch zak\u0142adek, w\u00a0zale\u017cno\u015bci od tego czy b\u0119dzie generowany zapis ksi\u0119gowy r\u00f3\u017cnicy kursowej i\u00a0kompensaty czy tylko jednego z\u00a0tych dokument\u00f3w.<\/p>\n
Kontrola kr\u0119gu koszt\u00f3w <\/strong>\u2013 w\u0142\u0105czenie tego parametru uaktywnia dla modu\u0142u Ksi\u0119ga Handlowa<\/em> mechanizmy kontroli kr\u0119gu koszt\u00f3w. Definicje kontroli kr\u0119gu koszt\u00f3w s\u0105 dost\u0119pne w\u00a0menu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Plan kont\/ Definicje kr\u0119gu koszt\u00f3w.<\/em><\/p>\n
Wymuszaj zatwierdzanie zapis\u00f3w ksi\u0119gowych \u2013 <\/strong>zaznaczenie parametru powoduje, \u017ce podczas wprowadzania zapisu do bufora ksi\u0119gowego program sprawdza, czy zapis ten nie jest wcze\u015bniejszy od \u201enajm\u0142odszego\u201d zapisu w\u00a0buforze (lub te\u017c czy nie jest p\u00f3\u017aniejszy od \u201enajstarszego\u201d zapisu w\u00a0buforze) o\u00a0wi\u0119cej ni\u017c 2 miesi\u0105ce. W\u00a0takim wypadku dodawanie dokumentu jest blokowane.<\/p>\n
Wymuszaj bilansowanie cz\u0105stkowe zapis\u00f3w ksi\u0119gowych<\/strong> \u2013 zaznaczenie tej opcji powoduje, \u017ce przy zapisie polecenia ksi\u0119gowania (PK) wielopozycyjnego uruchamiany jest mechanizm kontrolny, sprawdzaj\u0105cy czy istnieje jednoznaczne powi\u0105zanie pomi\u0119dzy zapisami po stronie Winien i\u00a0Ma. Je\u017celi parametr jest zaznaczony, to nie mo\u017cna zapisa\u0107 dekretu, na kt\u00f3rym istnieje wi\u0119cej ni\u017c po jednym ksi\u0119gowaniu jednostronnym r\u00f3wnocze\u015bnie po obu stronach. Innymi s\u0142owy, ksi\u0119gowanie jest traktowane jako poprawne, je\u015bli:\u00a0
\n
\n
<\/i> Wszystkie pozycje s\u0105 dwustronne,<\/li>\n
<\/i> Istnieje jedno ksi\u0119gowanie jednostronne po Winien i\u00a0dowolna ilo\u015b\u0107 po Ma (mog\u0105 te\u017c istnie\u0107 r\u00f3wnocze\u015bnie ksi\u0119gowania dwustronne),<\/li>\n
<\/i> Istnieje jedno ksi\u0119gowanie jednostronne po Ma i\u00a0dowolna ilo\u015b\u0107 po Winien (mog\u0105 te\u017c istnie\u0107 r\u00f3wnocze\u015bnie ksi\u0119gowania dwustronne).<\/li>\n<\/ul>\n
Zapisuj automatycznie zapis ksi\u0119gowy bilansuj\u0105cy si\u0119<\/strong> \u2013 zaznaczenie parametru sprawia, \u017ce zapisanie pozycji dekretu, kt\u00f3ry powoduje bilansowanie dokumentu polecenia ksi\u0119gowania skutkuje dodaniem dokumentu PK na\u00a0li\u015bcie zapis\u00f3w ksi\u0119gowych pomimo zamkni\u0119cia okna dokumentu PK bez zapisywania zmian.<\/p>\n
Obs\u0142uga kont walutowych <\/strong>\u2013 zaznaczenie parametru spowoduje, \u017ce w\u00a0systemie mo\u017cliwe jest ksi\u0119gowanie na kontach walutowych. Parametr jest widoczny tylko, je\u015bli u\u017cytkownik wykupi\u0142 modu\u0142 Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em>. Konta walutowe powinny by\u0107 zak\u0142adane na oddzielnym koncie syntetycznym.<\/p>\n
Data rozrachunku jako p\u00f3\u017aniejsza z\u00a0dat: wystawienia,<\/strong> operacji, ksi\u0119gowania, termin p\u0142atno\u015bci, bie\u017c\u0105ca<\/strong>\u201d \u2013 u\u017cytkownik okre\u015bla, kt\u00f3ra z\u00a0dat b\u0119dzie przyjmowana jako data rozrachunku. Data ta pobierana jest z nag\u0142\u00f3wka dokumentu. Je\u017celi w\u00a0konfiguracji jako dat\u0119 rozrachunku ustawiono \u201edat\u0119 ksi\u0119gowania\u201d i\u00a0zapis pochodzi z\u00a0dokumentu bilansu otwarcia, pobierana jest data „Data” z\u00a0pozycji BO, a\u00a0nie data ksi\u0119gowania z\u00a0nag\u0142\u00f3wka dokumentu.<\/p>\n
Subanalityki walutowe na kontach s\u0142ownikowych <\/strong>\u2013 parametr pojawi si\u0119 tylko, je\u015bli u\u017cytkownik zaznaczy obs\u0142ug\u0119 kont walutowych. Je\u015bli parametr jest zaznaczony, podczas ksi\u0119gowania dla konta analitycznego kontrahenta tworzone s\u0105 konta subanalityczne dla poszczeg\u00f3lnych walut. Je\u015bli parametr nie jest zaznaczony \u2013 dla ka\u017cdej waluty tworzone jest konto analityczne o\u00a0kolejnym numerze.<\/p>\n
Przeszacowanie walut na koniec<\/strong> \u2013 parametr okre\u015bla za jaki okres ma zosta\u0107 wykonane przeszacowanie. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania opcji: miesi\u0105ca<\/strong>, kwarta\u0142u<\/strong> lub okresu obrachunkowego<\/strong>. Zaznaczenie opcji jest mo\u017cliwe je\u017celi zaznaczono parametr Obs\u0142uga kont walutowych<\/strong>. Domy\u015blnie dla parametru wskazana jest opcja okresu obrachunkowego<\/strong>.<\/p>\n
Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w przeszacowania walut na pocz\u0105tek okresu<\/strong> – parametr okre\u015bla w jaki spos\u00f3b ma zosta\u0107 zaksi\u0119gowane przeszacowanie na pocz\u0105tek okresu. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania opcji:<\/p>\n
\n
<\/i> stornem czerwonym<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie przeszacowania walut na pocz\u0105tek okresu po tej samej stronie konta, co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem minus. Opcja domy\u015blnie zaznaczona.<\/li>\n
<\/i> stornem czarnym<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie przeszacowania walut na pocz\u0105tek okresu po przeciwnej stronie konta, co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem plus.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Zaznaczenie opcji jest mo\u017cliwe je\u017celi zaznaczono parametr Obs\u0142uga kont walutowych<\/strong>.<\/p>\n
Zak\u0142adka [Konta r\u00f3\u017cnic kursowych]<\/strong><\/p>\n
Na zak\u0142adce [Konta r\u00f3\u017cnic kursowych]<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania domy\u015blnych kont ksi\u0119gowych dla r\u00f3\u017cnic kursowych indywidualnie dla ka\u017cdej firmy. Na zak\u0142adce dost\u0119pna jest lista walut wprowadzonych w Konfiguracji Programu\/ Og\u00f3le\/ Waluty<\/em>, za wyj\u0105tkiem waluty systemowej. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci dodania oraz usuwania walut z listy. Dodanie nowej waluty w Konfiguracji Programu\/ Og\u00f3le\/ Waluty<\/em> powoduje dodanie tej waluty na zak\u0142adce [Konta r\u00f3\u017cnic kursowych]<\/strong> (bez uzupe\u0142nionych kont dla r\u00f3\u017cnic kursowych). Usuni\u0119cie waluty w Konfiguracji Programu\/ Og\u00f3le\/ Waluty<\/em> powoduje usuni\u0119cie tej waluty z zak\u0142adki [Konta r\u00f3\u017cnic kursowych]<\/strong>.<\/p>\n
Kolumny Symbol<\/em> oraz Nazwa waluty<\/em> nie podlegaj\u0105 edycji.<\/p>\n
U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 uzupe\u0142nienia dowolnego konta ksi\u0119gowego, niezale\u017cnie od okresu obrachunkowego.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
W tej cz\u0119\u015bci jest mo\u017cliwe skonfigurowanie programu pod k\u0105tem ksi\u0119gowo\u015bci kontowej. Wszystkie poni\u017csze opcje s\u0105 widoczne (z wyj\u0105tkiem Bie\u017c\u0105cy okres obrachunkowy) pod warunkiem, \u017ce w\u00a0Konfiguracji Firmy\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Parametry zosta\u0142 wcze\u015bniej wybrany rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci w\u0142a\u015bnie jako Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa Lista podzielona jest na dwie zak\u0142adki: [Parametry] oraz [Konta r\u00f3\u017cnic kursowych]. Zak\u0142adka [Parametry] zawiera nast\u0119puj\u0105ce informacje: Bie\u017c\u0105cy okres obrachunkowy \u2013 […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":5,"_ht_kb_post_views_count":7858,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":6,"footnotes":""},"ht_kb_category":[75],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-1371","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-ksiegowosc-firma-konfiguracja-programu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1371","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1371"}],"version-history":[{"count":19,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1371\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40586,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1371\/revisions\/40586"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1371"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=1371"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=1371"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}