Wygl\u0105d formularza kategorii zale\u017cny jest od nast\u0119puj\u0105cych czynnik\u00f3w:<\/p>\n

<\/i> Typu kategorii (przychod\u00f3w, koszt\u00f3w),<\/li>\n
<\/i> Rodzaju kategorii (og\u00f3lna, szczeg\u00f3\u0142owa),<\/li>\n

<\/i> Rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci (ksi\u0119ga handlowa, ksi\u0105\u017cka podatkowa, ewidencja rycza\u0142towa),<\/li>\n<\/ul>\n
Poni\u017cej zostan\u0105 om\u00f3wione poszczeg\u00f3lne informacje zawarte na formularzu kategorii w\u00a0przypadku opcji Ksi\u0119ga handlowa.<\/strong><\/p>\n
Formularz kategorii posiada nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n
Kod og\u00f3lny kategorii <\/strong>\u2013 jest to pole na wpisanie kodu kategorii og\u00f3lnej. W\u00a0przypadku kategorii szczeg\u00f3\u0142owych pole to jest nieaktywne i\u00a0wpisany jest w\u00a0nie kod kategorii og\u00f3lnej, do kt\u00f3rej nale\u017cy dana kategoria szczeg\u00f3\u0142owa.<\/p>\n
Kod szczeg\u00f3\u0142owy kategorii <\/strong>\u2013 jest to pole na wpisanie kodu kategorii szczeg\u00f3\u0142owej. W\u00a0przypadku kategorii og\u00f3lnej pole to jest niewidoczne.<\/p>\n
Opis <\/strong>\u2013 opis zdarzenia zwi\u0105zanego z\u00a0kategori\u0105.<\/p>\n
Stawka VAT \u2013 <\/em><\/strong>domy\u015blna krajowa stawka VAT zwi\u0105zana z kategori\u0105. Stawka VAT jest wprowadzana ze spuszczanej listy pomocniczej (ang. drop-down<\/em>) przyciskiem , a\u00a0lista stawek VAT jest uzupe\u0142niana w\u00a0Konfiguracji programu<\/em>.<\/p>\n
Bud\u017cet \u2013<\/em><\/strong> pole to pozwala na wpisanie planowanego bud\u017cetu dla wydatk\u00f3w zwi\u0105zanych z\u00a0dan\u0105 kategori\u0105.<\/p>\n
Nieaktywna<\/strong> – parametr ten s\u0142u\u017cy do oznaczania kategorii jako nieaktywnej. Kategorii nieaktywnej nie mo\u017cna wybra\u0107 na dokumencie.<\/p>\n
Kody JPK_V7<\/strong> – Na kategoriach o typie Koszty<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania typu dokumentu i procedur dotycz\u0105cych zakupu, dowolnych kod\u00f3w towarowych oraz znacznika technicznego ZakupVAT_Marza<\/strong>. Na kategoriach o typie Przychody<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania typu dokumentu i procedur dotycz\u0105cych sprzeda\u017cy oraz dowolnych kod\u00f3w towarowych. Mo\u017cliwe jest dodanie wi\u0119cej ni\u017c jednego kodu towarowego i wi\u0119cej ni\u017c jednej procedury oraz tylko jednego typu dokumentu. Mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania okre\u015blonych kod\u00f3w zale\u017cy od ustawionej w programie daty bie\u017c\u0105cej.<\/p>\n
Kody JPK_V7 uzupe\u0142nione na formularzu kategorii og\u00f3lnej nie s\u0105 przenoszone na formularz dodanej do niej kategorii szczeg\u00f3\u0142owej. Je\u017celi u\u017cytkownik chce, aby kody JPK_V7 uzupe\u0142nione na formularzu kategorii og\u00f3lnej zosta\u0142y przeniesione na wszystkie dodane do niej kategorie szczeg\u00f3\u0142owe, mo\u017ce skorzysta\u0107 w menu kontekstowym z operacji seryjnej Kopiuj kody JPK_V7 na podkategorie <\/strong>z poziomu listy kategorii. Opcja ta dost\u0119pna jest tylko dla kategorii og\u00f3lnych.<\/p>\n
Stawki VAT (procedura OSS)<\/span><\/b> \u2013 sekcja zawieraj\u0105ca tabel\u0119 z list\u0105 domy\u015blnych stawek VAT dla poszczeg\u00f3lnych kraj\u00f3w UE. Tabela zawiera takie informacje, jak: kod kraju, nazwa kraju i stawka VAT. Dla ka\u017cdego kraju mo\u017cliwe jest wskazanie tylko jednej stawki VAT przenoszonej na dokument z danej kategorii.<\/span><\/p>\n
Dodatkowe pola zwi\u0105zane z\u00a0kategori\u0105 koszt\u00f3w<\/strong>:<\/p>\n
Odliczenia \u2013<\/em><\/strong> spos\u00f3b odliczania podatku VAT na deklaracji VAT-7\/JPK_V7. Odnosi si\u0119 do zakup\u00f3w opodatkowanych zwi\u0105zanych ze sprzeda\u017c\u0105 opodatkowan\u0105 (Odliczenia: Tak<\/em>), zakup\u00f3w opodatkowanych zwi\u0105zanych ze sprzeda\u017c\u0105 opodatkowan\u0105 i\u00a0zwolnion\u0105 (Odliczenia: Warunkowo<\/em>) lub zakup\u00f3w, od kt\u00f3rych nie nale\u017cy si\u0119 odliczenie VAT (Odliczenia: Nie<\/em>). Wyboru sposobu odlicze\u0144 dokonuje si\u0119 z\u00a0rozwijalnej listy pomocniczej, przyciskiem .<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2019.1.1<\/strong><\/div>
Ksi\u0119guj w koszty<\/strong> \u2013 parametr widoczny w przypadku ustawionego rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci ksi\u0119ga podatkowa. Posiada domy\u015blnie ustawion\u0105 warto\u015b\u0107 75%. Po zaznaczeniu parametru i wyborze na pozycji dokumentu w rejestrze VAT zakupu b\u0105d\u017a ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w kategorii z zaznaczonym tym parametrem, w koszty zostanie zaksi\u0119gowana okre\u015blona cz\u0119\u015b\u0107 kwoty. Parametr jest domy\u015blnie niezaznaczony.<\/div><\/div><\/section>\n
Podziel odliczenia<\/strong> \u2013 mo\u017cliwo\u015b\u0107 wpisania warto\u015bci procentowej odlicze\u0144. Po wyborze tej kategorii na pozycji dokumentu w rejestrze VAT zakup\u00f3w i zapisaniu wiersza, program podzieli t\u0119 pozycj\u0119 na dwie. W pierwszej pozycji znajdzie si\u0119 procent kwoty VAT (lub netto i VAT, w zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em>) zgodnie z procentem odlicze\u0144 okre\u015blonym na kategorii. Pozycja ta b\u0119dzie mia\u0142a odliczenia na TAK (w przypadku wybrania na formularzu kategorii warto\u015bci Odliczenia: TAK lub NIE) lub WARUNKOWO (w przypadku wybrania na formularzu kategorii warto\u015bci Odliczenia: WARUNKOWO). Reszta kwoty zostanie przeniesiona do drugiego wiersza z odliczeniami na NIE.<\/p>\n
Rodzaj \u2013<\/em><\/strong> okre\u015bla rodzaj zakupu (towary, inne, \u015brodki trwa\u0142e, us\u0142ugi, \u015brodki transportu, nieruchomo\u015bci<\/em>, paliwo<\/em>). Wyboru rodzaju zakupu dokonuje si\u0119 ze rozwijalnej listy pomocniczej, przyciskiem $\"\"$ .\u00a0Opcja jest wykorzystywana podczas rozliczania deklaracji VAT-7\/JPK_V7.<\/p>\n
Dodatkowe pola zwi\u0105zane z\u00a0kategori\u0105 przychod\u00f3w:<\/strong><\/p>\n
Rodzaj \u2013<\/em><\/strong> okre\u015bla rodzaj sprzeda\u017cy (towary, <\/em>us\u0142ugi, \u015brodki transportu<\/em>). Wyboru rodzaju sprzeda\u017cy dokonuje si\u0119 z\u00a0rozwijalnej listy pomocniczej, przyciskiem . Opcja jest wykorzystywana podczas rozliczania deklaracji VAT-7.<\/p>\n
Fiskalny \u2013<\/em><\/strong> parametr ten s\u0142u\u017cy do oznaczania sprzeda\u017cy zarejestrowanej w\u00a0kasie fiskalnej.<\/p>\n
Detal \u2013<\/em><\/strong> parametr ten s\u0142u\u017cy do oznaczania nieudokumentowanej sprzeda\u017cy detalicznej, podlegaj\u0105cej rozliczeniu struktur\u0105 zakup\u00f3w.<\/p>\n
Na formularzu kategorii\u00a0znajduj\u0105 si\u0119 pola Opis do banku<\/strong>, w\u00a0kt\u00f3re mo\u017cna wpisa\u0107 definicje dla opisu do banku. Podczas definiowania opisu mo\u017cna pos\u0142u\u017cy\u0107 si\u0119 makrami w\u00a0oparciu, o\u00a0kt\u00f3re podstawiane s\u0105 informacje z\u00a0dokumentu.<\/p>\n
Makra,<\/strong> kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 wykorzystywane podczas tworzenia opisu do banku<\/strong> na poleceniu przelewu to:\u00a0
<\/div>\n
\n
<\/i> @DOC<\/strong> \u2013 w\u00a0pole Opis<\/strong> do banku<\/strong> wstawiany b\u0119dzie numer obcy dokumentu. Je\u015bli dokument nie posiada numeru obcego w\u00a0pole wstawiany b\u0119dzie numer w\u0142asny (nadany w\u00a0programie)<\/li>\n
<\/i> @DATA<\/strong> \u2013 data dokumentu<\/li>\n
<\/i> @MC<\/strong> \u2013 miesi\u0105c pobierany z\u00a0daty dokumentu<\/li>\n
<\/i> @ROK<\/strong> \u2013 rok z\u00a0daty dokumentu<\/li>\n
<\/i> @PD<\/strong> \u2013poprzedni dzie\u0144 (przed dat\u0105 dokumentu)<\/li>\n
<\/i> @BD<\/strong> \u2013data dokumentu (r\u00f3wnowa\u017cny z\u00a0@DATA)<\/li>\n
<\/i> @ND<\/strong> \u2013 nast\u0119pny dzie\u0144 (po dacie dokumentu)<\/li>\n
<\/i> @PM<\/strong> \u2013 poprzedni miesi\u0105c (w stosunku do daty wystawienia dokumentu)<\/li>\n
<\/i> @BM<\/strong> \u2013 bie\u017c\u0105cy miesi\u0105c<\/li>\n
<\/i> @NM<\/strong> \u2013 nast\u0119pny miesi\u0105c<\/li>\n
<\/i> @PK<\/strong> \u2013 poprzedni kwarta\u0142 (w stosunku do daty wystawienia dokumentu)<\/li>\n
<\/i> @BK<\/strong> \u2013 bie\u017c\u0105cy kwarta\u0142<\/li>\n
<\/i> @NK<\/strong> \u2013 nast\u0119pny kwarta\u0142<\/li>\n
<\/i> @PR<\/strong> \u2013 poprzedni rok (w stosunku do daty wystawienia dokumentu)<\/li>\n
<\/i> @BR<\/strong> \u2013 bie\u017c\u0105cy rok<\/li>\n
<\/i> @NR<\/strong> \u2013 nast\u0119pny rok (r\u00f3wnowa\u017cny z\u00a0@ROK)<\/li>\n
<\/i> @OPISLP<\/strong> \u2013 pobiera opis z nag\u0142\u00f3wka listy z pola OPIS<\/li>\n
<\/i> @PodmiotId<\/strong> \u2013 przenosi Id podmiotu<\/li>\n
<\/i> @PodmiotTyp<\/strong> \u2013 przenosi typ podmiotu np: kontrahent, bank\u2026<\/li>\n
<\/i> @ZdarzenieId<\/strong> \u2013 przenosi id zdarzenia, tylko w przypadku zmiany kategorii na zapisanym wcze\u015bniej zdarzeniu.<\/li>\n
<\/i> @PodmiotKod<\/strong> \u2013 przenosi kod podmiotu z pola domy\u015blny p\u0142atnik<\/li>\n
<\/i> @KategoriaOpis<\/strong> \u2013 pobiera opis z kategorii, kt\u00f3ra na p\u0142atno\u015b\u0107 przenosi si\u0119 z nag\u0142\u00f3wka dokumentu<\/li>\n
<\/i> @PodmiotNazwa1<\/strong> \u2013 pobiera pierwsz\u0105 lini\u0119 nazwy podmiotu, a w przypadku pracownika nazwisko<\/li>\n
<\/i> @PodmiotNazwa2<\/strong> \u2013 pobiera drug\u0105 lini\u0119 nazwy podmiotu, a w przypadku pracownika imi\u0119<\/li>\n
<\/i> @PodmiotNazwa3<\/strong> \u2013 pobiera trzeci\u0105 lini\u0119 nazwy podmiotu<\/li>\n
<\/i> @DokumentyRozliczaj\u0105ce<\/strong> \u2013 pobiera numery dokument\u00f3w z kt\u00f3rymi dana p\u0142atno\u015b\u0107 zosta\u0142a rozliczona (Poszczeg\u00f3lne numery oddzielane s\u0105 spacjami. Je\u017celi makro b\u0119dzie wpisane na kategorii w kilku liniach opisu do banku, w\u00f3wczas na p\u0142atno\u015bci w kolejnych liniach opisu do banku b\u0119d\u0105 widoczne kolejne numery dokument\u00f3w rozliczaj\u0105cych.)<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\nOpis pojawi si\u0119 automatycznie w\u00a0polu Opis do banku<\/strong>, je\u015bli na zdarzeniu wybrana zostanie kategoria, dla kt\u00f3rej zdefiniowano zawarto\u015b\u0107 pola Opis<\/strong> do banku.<\/p>\n
W Konfiguracji firmy \/Kasa\/Bank \/Parametry dost\u0119pny jest tak\u017ce parametr Domy\u015blny pocz\u0105tek opisu do banku dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych. <\/strong><\/p>\n
Zaznaczenie parametru spowoduje, \u017ce wpisany w konfiguracji opis b\u0119dzie przenoszony dla nowotworzonych p\u0142atno\u015bci na zdarzenie w preliminarzu do pierwszej linii \u201eOpis do Banku\u201d dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych.<\/p>\n
Je\u017celi parametr nie b\u0119dzie zaznaczony opis\u00a0\u00a0zostanie pobrany\u00a0z\u00a0makr na kategorii b\u0105d\u017a te\u017c w przypadku braku kategorii\u00a0podpowiada\u0107\u00a0si\u0119 b\u0119dzie domy\u015blnie: \u201eZap\u0142ata za\u201d lub \u201eWynagrodzenie za\u201d.<\/p>\n
Eksportuj\u0105c przelewy zbiorczo dla poszczeg\u00f3lnych podmiot\u00f3w, powtarzaj\u0105ca si\u0119 fraza np. \u201eZap\u0142ata za\u201d do pliku przenosi\u0107 si\u0119 b\u0119dzie tylko na pocz\u0105tku, a po niej b\u0119d\u0105 pojawia\u0107 si\u0119 numery kolejnych dokument\u00f3w.<\/p>\n
Segmenty ksi\u0119gowe<\/h3>\n
W celu usprawnienia i\u00a0przy\u015bpieszenia pracy przy ksi\u0119gowaniu dokument\u00f3w, na kt\u00f3rych okre\u015blamy kategori\u0119, w\u00a0programie Comarch ERP Optima<\/strong> na Og\u00f3lne\/ Kategorie<\/em> sekcja Segmenty ksi\u0119gowe<\/em> zosta\u0142a dodana mo\u017cliwo\u015b\u0107 okre\u015blenia segment\u00f3w ksi\u0119gowych: Konto Wn, Konto Ma. Z\u00a0tego poziomu mo\u017cemy dla poszczeg\u00f3lnych segment\u00f3w przypisa\u0107 ca\u0142e konto (np. 700-01) lub jaki\u015b jego fragment (np. 01), kt\u00f3ry jest zwi\u0105zany konkretnie z\u00a0dan\u0105 kategori\u0105 (np. towar 1 zawsze ksi\u0119gowany jest na konto 700-01). Pozwoli to na ograniczenie liczby pozycji na schemacie. Je\u017celi w\u00a0planie kont nie b\u0119dzie okre\u015blonego konta program automatycznie za\u0142o\u017cy go. W\u00a0tym celu konieczne jest zaznaczenie parametru w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> Automatyczne zak\u0142adanie kont analitycznych nies\u0142ownikowych<\/strong>, kt\u00f3ry domy\u015blnie jest niezaznaczony.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Ten parametr pozwala tylko na automatyczne zak\u0142adanie kont analitycznych nies\u0142ownikowych. Nie zak\u0142ada kont syntetycznych (nale\u017cy takie konto doda\u0107 z\u00a0poziomu planu kont), a\u00a0za automatyczne zak\u0142adanie kont s\u0142ownikowych odpowiada inny parametr w\u00a0konfiguracji.<\/div><\/div><\/section>\n
Za\u0142o\u017cone w\u00a0ten spos\u00f3b konto w\u00a0swojej nazwie b\u0119dzie mia\u0142o numer konta.<\/p>\n
Poni\u017cej kilka przyk\u0142ad\u00f3w, w\u00a0jaki spos\u00f3b mo\u017cna funkcj\u0119 wykorzysta\u0107.<\/strong><\/p>\n
Mamy kilka towar\u00f3w i\u00a0przypisanych do nich kategorii,\u00a0 na kt\u00f3rych okre\u015blono nast\u0119puj\u0105ce segmenty:<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t
Towar<\/th> Kategoria<\/th> Segment Ma<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Towar 1<\/td> T1<\/td> 700-01<\/td>\n<\/tr>\n
Towar 2<\/td> T2<\/td> 700-02<\/td>\n<\/tr>\n
Towar 3<\/td> T3<\/td> 700-03<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t
Towar<\/th> Kategoria<\/th> Segment Ma<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Towar 1<\/td> T1<\/td> 01<\/td>\n<\/tr>\n
Towar 2<\/td> T2<\/td> 02<\/td>\n<\/tr>\n
Towar 3<\/td> T3<\/td> 03<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div><\/div><\/section>\n
W segmencie w\u00a0przyk\u0142adzie 2 u\u017cyli\u015bmy jedynie fragmentu konta, jego ostatniego elementu, kt\u00f3ry w\u00a0planie kont wyst\u0119puje na wielu kontach (np. 700-1-01, 701-1-01 itp.).<\/p>\n
Schematy ksi\u0119gowe wykorzystuj\u0105ce segmenty ksi\u0119gowe.<\/h4>\n
Kreatory schemat\u00f3w zosta\u0142y wyposa\u017cone w\u00a0nast\u0119puj\u0105ce makra pozwalaj\u0105ce na skorzystanie z\u00a0segment\u00f3w ksi\u0119gowych:<\/p>\n
@KatNagKontoWn \u2013 konto po stronie Wn, kt\u00f3re zosta\u0142o przypisane na kategorii, kt\u00f3ra zosta\u0142a u\u017cyta w\u00a0nag\u0142\u00f3wku ksi\u0119gowanego dokumentu,<\/p>\n
@KatNagKontoMa - konto po stronie Ma, kt\u00f3re zosta\u0142o przypisane na kategorii, kt\u00f3ra zosta\u0142a u\u017cyta w\u00a0nag\u0142\u00f3wku ksi\u0119gowanego dokumentu,<\/p>\n
@KatElemKontoWn - konto po stronie Wn, kt\u00f3re zosta\u0142o przypisane na kategorii, kt\u00f3ra zosta\u0142a u\u017cyta na pozycji ksi\u0119gowanego dokumentu,<\/p>\n
@KatElemKontoMa - konto po stronie Ma, kt\u00f3re zosta\u0142o przypisane na kategorii, kt\u00f3ra zosta\u0142a u\u017cyta na pozycji ksi\u0119gowanego dokumentu.<\/p>\n
Korzystaj\u0105c z\u00a0makr mo\u017cemy stworzy\u0107 schematy, kt\u00f3ry dzi\u0119ki temu znacznie si\u0119 uproszcz\u0105:<\/p>\n
Dla przyk\u0142adu 1.<\/em><\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t
Konto Wn<\/th> Konto Ma<\/th> S\u0142ownik<\/th> Kwota<\/th> Warunek<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
201<\/td> \u00a0<\/td> Podmioty<\/td> @brutto<\/td> \u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/td> 221<\/td> \u00a0<\/td> @vat<\/td> \u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/td> @KatElemKontoMa<\/td> \u00a0<\/td> @netto<\/td> \u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
Dla przyk\u0142adu 2.<\/em><\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t
Konto Wn<\/th> Konto Ma<\/th> S\u0142ownik<\/th> Kwota<\/th> Warunek<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
201<\/td> \u00a0<\/td> Podmioty<\/td> @brutto<\/td> \u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/td> 221<\/td> \u00a0<\/td> @vat<\/td> \u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/td> \u2018700-1-\u2018+@KatElemKontoMa<\/td> \u00a0<\/td> @netto<\/td> \u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
Schematy pozwol\u0105 na zaksi\u0119gowanie warto\u015bci brutto na konto kontrahenta, kwoty VAT na konto rozrachunk\u00f3w z\u00a0tytu\u0142u VAT, a\u00a0kwota netto zostanie zaksi\u0119gowana w\u00a0zale\u017cno\u015bci od u\u017cytej na dokumencie kategorii.<\/p>\n
Je\u015bli mamy nast\u0119puj\u0105co faktur\u0119 w\u00a0rejestrze VAT:<\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t
Kategoria<\/th> Stawka<\/th> Netto<\/th> VAT<\/th> Brutto<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
T1<\/td> 22%<\/td> 1\u00a0000,00<\/td> 220<\/td> 1\u00a0220,00<\/td>\n<\/tr>\n
T2<\/td> 22%<\/td> 2\u00a0000,00<\/td> 440<\/td> 2\u00a0440,00<\/td>\n<\/tr>\n
T3<\/td> 22%<\/td> 3\u00a0000,00<\/td> 660<\/td> 3\u00a0660,00<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
to zostanie ona rozksi\u0119gowana nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\n
Ksi\u0119gowanie schematem 1.<\/em><\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
Konto Wn<\/th> Konto Ma<\/th> Kwota<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
201<\/td> \u00a0<\/td> 7\u00a0320,00<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/td> 221<\/td> 1\u00a0320,00<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/td> 700-01<\/td> 1\u00a0000,00<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/td> 700-02<\/td> 2\u00a0000,00<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/td> 700-03<\/td> 3\u00a0000,00<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
Ksi\u0119gowanie schematem 2.<\/em><\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
Konto Wn<\/th> Konto Ma<\/th> Kwota<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
201<\/td> \u00a0<\/td> 7\u00a0320,00<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/td> 221<\/td> 1\u00a0320,00<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/td> 700-1-01<\/td> 1\u00a0000,00<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/td> 700-1-02<\/td> 2\u00a0000,00<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/td> 700-1-03<\/td> 3\u00a0000,00<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n[\/su_list]\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Opis pojawi si\u0119 automatycznie w\u00a0polu Opis do banku, je\u015bli na zdarzeniu wybrana zostanie kategoria, dla kt\u00f3rej zdefiniowano zawarto\u015b\u0107 pola Opis do banku. W Konfiguracji firmy \/Kasa\/Bank \/Parametry dost\u0119pny jest tak\u017ce parametr Domy\u015blny pocz\u0105tek opisu do banku dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych. Zaznaczenie parametru spowoduje, \u017ce wpisany w konfiguracji opis b\u0119dzie przenoszony dla nowotworzonych p\u0142atno\u015bci na zdarzenie w […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":2,"_ht_kb_post_views_count":5152,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":4,"footnotes":""},"ht_kb_category":[83],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-1495","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-kategorie"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1495","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1495"}],"version-history":[{"count":15,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1495\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32181,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1495\/revisions\/32181"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1495"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=1495"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=1495"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}