1. JPK_FA<\/strong> (3)<\/strong>. Dostosowano Plik JPK_FA do nowej struktury opublikowanej przez Ministerstwo Finans\u00f3w \u2013 <\/strong>JPK_FA (3)<\/strong>,<\/p>\n

2. Faktura Sprzeda\u017cy do Paragonu fiskalnego<\/strong>. Na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. nowelizuj\u0105cej ustaw\u0119 o podatku od towar\u00f3w i us\u0142ug (art. 106b ust. 5), wystawienie Faktury Sprzeda\u017cy do Paragonu fiskalnego dla sprzeda\u017cy dokonanej od 1 stycznia 2020 r. dla podatnika VAT, b\u0119dzie mo\u017cliwe tylko kiedy na Paragonie podano NIP. W zwi\u0105zku z tym, je\u015bli:

\n
\n
\n
\n
\n
\n
<\/i> zostanie wystawiony Paragon fiskalny dla podmiotu gospodarczego,<\/li>\n
<\/i> data wystawiania Paragonu b\u0119dzie wi\u0119ksza ni\u017c 31 grudnia 2019 r.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
to podczas zapisu do bufora i na sta\u0142e Faktury Sprzeda\u017cy do takiego Paragonu, sprawdzana b\u0119dzie zgodno\u015b\u0107 NIP na obu tych dokumentach. W sytuacji, kiedy numery NIP b\u0119d\u0105 r\u00f3\u017cne, nie b\u0119dzie mo\u017cliwe zapisanie Faktury. Wy\u015bwietlony zostanie komunikat: Nie mo\u017cna zapisa\u0107 dokumentu. NIP na fakturze jest niezgodny z numerem NIP na paragonie. Od 1 stycznia 2020 r. aby wystawi\u0107 faktur\u0119 do paragonu fiskalnego musi by\u0107 zgodno\u015b\u0107 numer\u00f3w NIP na tych dokumentach. <\/div><\/em><\/p>\n
3. Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci: <\/strong>
\n
\n
\n
\n
\n
\n
<\/i> Na Fakturze Pro Forma dodano parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> oraz informacj\u0119 o \u0142\u0105cznej warto\u015bci brutto towar\u00f3w<\/strong> dodanych na dokument, kt\u00f3re na swoich kartotekach maj\u0105 zaznaczony parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>. Zasady zaznaczenia\/ odznaczenia parametru: MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> na Fakturze Pro Forma s\u0105 takie same jak na Fakturze sprzeda\u017cy.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Informacja o zastosowaniu mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci jest drukowana na wydrukach Faktur Pro Forma.<\/p>\n
Dla Faktur Pro Forma wystawianych w walucie obcej, parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107 <\/strong>jest dost\u0119pny, w sytuacji, kiedy w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry<\/em> \u2013 jest zaznaczona opcja P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie<\/strong>.<\/p>\n
Dla krajowych podmiot\u00f3w gospodarczych ustawienie parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> jest przenoszone na tworzone z FPF \u2013 Faktury Zaliczkowe oraz Finalne Faktury Sprzeda\u017cy. Je\u015bli U\u017cytkownik na Fakturze Pro Forma odznaczy parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>, na powi\u0105zanej Fakturze Zaliczkowej i finalnej Fakturze Sprzeda\u017cy, parametr ten zostanie automatycznie zaznaczony w sytuacji, kiedy Faktura spe\u0142nia warunki do obligatoryjnego zastosowania podzielonej p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
\n
\n
\n
\n
\n
<\/i> Dla pozycji cennikowych zaimportowanych z<\/strong> Comarch ERP Klasyka FPP<\/strong> (menu Narz\u0119dzia\/ Importy\/ Z program\u00f3w Comarch ERP Klasyka<\/em>, menu Og\u00f3lne\/ Cennik<\/em> oraz Handel\/ Zasoby<\/em> \u2013 opcja Importuj cennik<\/em>), parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> jest ustawiany zgodnie z informacj\u0105 w programie Comarch ERP Klasyka<\/strong> FPP<\/strong>. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
4. InPost \u2013 wyb\u00f3r Paczkomatu<\/strong>. Optymalizuj\u0105c proces pobierania listy Paczkomat\u00f3w, w oknie z wyborem Paczkomatu dodano pole Kod pocztowy<\/strong>. Aby wy\u015bwietli\u0107 Paczkomaty, nale\u017cy go uzupe\u0142ni\u0107. Zostan\u0105 wyszukane Paczkomaty w odleg\u0142o\u015bci do 2 km od podanego kodu. Aby wy\u015bwietli\u0107 list\u0119 wszystkich Paczkomat\u00f3w InPost nale\u017cy wcisn\u0105\u0107 przycisk $\"\"$ bez podawania kodu pocztowego.<\/p>\n
5. Poczta Polska.<\/strong> Z poziomu formularza Zlecenia nadania przesy\u0142ki, poprzez przycisk Urz\u0105d nadania<\/strong> dost\u0119pny na zak\u0142adce [Og\u00f3lne] <\/strong>oraz [Poczta Polska]<\/strong> umo\u017cliwiono wskazanie Urz\u0119du Pocztowego<\/strong>, z kt\u00f3rego zostanie nadana przesy\u0142ka.<\/p>\n
6. Poczta Polska.<\/strong> Na formularzu Zlecenia nadania przesy\u0142ki, na zak\u0142adce [Poczta Polska]<\/strong> w tabeli z danymi przesy\u0142ek dodano kolumn\u0119 z nazw\u0105 us\u0142ugi pocztowej.<\/p>\n
7. Kurier DPD.<\/strong> Na li\u015bcie przewozowym drukowane s\u0105 Uwagi<\/strong> wpisane na formularzu Zlecenia nadania przesy\u0142ki, na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong>.<\/p>\n
Zmiany<\/h3>\n
1. Poczta Polska.<\/strong> Telefon Odbiorcy Zlecenia<\/strong> jest przenoszony do systemu e-Nadawca<\/strong> do pola Telefon kom\u00f3rkowy<\/strong>.<\/p>\n
2. Kurierzy<\/strong>. Na Zleceniu nadania przesy\u0142ki tworzonym do dokumentu, jako osoba kontaktowa Odbiorcy podpowiada si\u0119 osoba odbieraj\u0105ca dokument, wskazana na formularzu dokumentu, na zak\u0142adce [Kontrahent].<\/strong><\/p>\n
3. Kurierzy.<\/strong> Je\u015bli w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przesy\u0142ki<\/em> dla danego spedytora zaznaczono Ustawiaj domy\u015blne pobranie z dokumentu<\/strong> b\u0105d\u017a Deklarowana warto\u015b\u0107\/ Ubezpieczenie z dokumentu<\/strong> i kwota Pobrania\/ Ubezpieczenia przekracza maksymaln\u0105 warto\u015b\u0107 – podczas tworzenia Zlecenia nadania przesy\u0142ki U\u017cytkownik jest informowany, \u017ce kwota Pobrania\/ Ubezpieczenia zostanie zmieniona na Zleceniu na warto\u015b\u0107 maksymaln\u0105 dla danego Kuriera .<\/p>\n
4. Paragon, status kontrahenta<\/strong>. Na formularz Paragonu (zak\u0142adka [Kontrahent]<\/strong>) przenoszony jest Status<\/strong> kontrahenta (podmiot gospodarczy\/ osoba fizyczna<\/strong>) ustalony na karcie kontrahenta, na zak\u0142adce [Handlowe]<\/strong>.<\/p>\n
5. Rozmiar list dokument\u00f3w handlowo magazynowych.<\/strong> W zwi\u0105zku z popraw\u0105 ergonomii powi\u0119kszono wymiary okien z listami dokument\u00f3w handlowych i magazynowych.<\/p>\n
Poprawiono<\/h2>\n
\n
Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci.\u00a0<\/strong>Na wydrukach Faktur wystawionych dla kontrahent\u00f3w, kt\u00f3rzy przed aktualizacj\u0105 programu do wersji 0.1 Comarch ERP Optima<\/strong>, mieli zaznaczony parametr Split Payment<\/strong>, adnotacja o zastosowaniu mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/strong> jest drukowana tylko w sytuacji, kiedy na dokumencie jest zaznaczony parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> i wszystkie daty na dokumencie s\u0105 wi\u0119ksze ni\u017c 31.10.2019 r.<\/li>\n
Faktury Pro Forma.<\/strong> Poprawiono sumowanie warto\u015bci na li\u015bcie Faktur Pro Forma dla operator\u00f3w posiadaj\u0105cych blokad\u0119 dost\u0119pu do cen zakupu.<\/li>\n
Domy\u015blny magazyn operatora.<\/strong> W sytuacji, kiedy domy\u015blny magazyn operatora jest ustawiony jako nieaktywny, przy pr\u00f3bie dodania dokumentu wy\u015bwietla si\u0119 komunikat Domy\u015blny magazyn operatora jest nieaktywny lub jest magazynem odleg\u0142ym lub magazyn nie istnieje!<\/em><\/li>\n
Edycja pozycji cennikowych. <\/strong>Zoptymalizowano prac\u0119 na pozycjach cennikowych (menu Og\u00f3lne\/ Cennik<\/em> oraz Handel\/ Zasoby<\/em>) w przypadku, kiedy w programie jest zdefiniowana du\u017ca ilo\u015b\u0107 grup towarowych.<\/li>\n
Znak | w kodzie towaru.<\/strong> Poprawiono wy\u015bwietlanie w programie komunikat\u00f3w, w kt\u00f3rych wyst\u0119puj\u0105 kody towar\u00f3w zawieraj\u0105ce znak pionowej kreski.<\/li>\n
Znak % w nazwie towaru.<\/strong> Dla towar\u00f3w zawieraj\u0105cych w nazwie znak % poprawiono komunikat generowany przy pr\u00f3bie wydania towaru w sytuacji braku wystarczaj\u0105cej ilo\u015bci w magazynie.<\/li>\n
Kod CN.<\/strong> Usuni\u0119to pole Kod CN<\/strong> dla pozycji cennikowych o typie Us\u0142uga<\/em>.<\/li>\n
Seryjne usuwanie za\u0142\u0105cznik\u00f3w.<\/strong> Poprawiono usuwanie za\u0142\u0105cznik\u00f3w dla pozycji cennikowych zaznaczonych na li\u015bcie.<\/li>\n
Sprzeda\u017c dedykowana.<\/strong> Przywr\u00f3cono mo\u017cliwo\u015b\u0107 anulowania oraz przekszta\u0142cania Wyda\u0144 Zewn\u0119trznych do Faktur Sprzeda\u017cy i Paragon\u00f3w z poziomu menu kontekstowego w oknie Sprzeda\u017cy dedykowanej<\/em>.<\/li>\n
Pierwotne Faktury Sprzeda\u017cy. <\/strong>W przypadku wystawienia korekty zbiorczej do pierwotnych Faktur Sprzeda\u017cy, jej usuni\u0119cia i dalszego korygowania dokument\u00f3w pierwotnych – korygowane faktury s\u0105 niezmiennie oznaczone jako pierwotne.<\/li>\n
Korekta danych.<\/strong> Je\u015bli do Faktury Sprzeda\u017cy wystawiono korekt\u0119 danych, kolejne korekty uwzgl\u0119dniaj\u0105 zmiany wprowadzone poprzez korekt\u0119 danych.<\/li>\n
Odwrotne obci\u0105\u017cenie<\/strong>. Poprawiono wystawienie Faktury Zakupu do Przyj\u0119cia Zewn\u0119trznego z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obci\u0105\u017cenia, w sytuacji kiedy na PZ r\u0119cznie ustawiono dla towaru stawk\u0119 VAT NP i na FZ zmieniono dat\u0119 wp\u0142ywu na starsz\u0105 ni\u017c 01.11.2019 r.<\/li>\n
Przekszta\u0142cenie Zam\u00f3wienia u Dostawcy do Przyj\u0119cia Zewn\u0119trznego.<\/strong> W specyficznej sytuacji, kiedy do ZD tworzone by\u0142o kolejne PZ, przy pr\u00f3bie zapisu PZ pojawia\u0142 si\u0119 komunikat o ujemnych zam\u00f3wieniach. Dzia\u0142anie programu poprawiono.<\/li>\n
Arkusz Inwentaryzacyjny.<\/strong> Na formularzu AI poprawiono wyb\u00f3r opcji Poka\u017c wiersz automatycznego filtra<\/strong>.<\/li>\n
DHL<\/strong>. Poprawiono seryjny wydruk list\u00f3w przewozowych, w sytuacji kiedy na li\u015bcie zaznaczono wi\u0119cej ni\u017c trzy zlecenia.<\/li>\n
Poczta Polska.<\/strong> Poprawiono widoczno\u015b\u0107 parametr\u00f3w dost\u0119pnych na zak\u0142adce [Szablon spedycji]\/[Us\u0142ugi dodatkowe] w konfiguracji Poczty Polskiej przy pracy na sk\u00f3rkach Flat, UltraFlat, MCSkin.<\/li>\n
Kurierzy<\/strong>. Dla okna Przesy\u0142ki kurierskie <\/em>poprawiono nazw\u0119 sekcji wy\u015bwietlan\u0105 na wst\u0105\u017cce programu.<\/li>\n
InPost. <\/strong>Poprawiono nadawanie przesy\u0142ek w sytuacji, kiedy telefon Odbiorcy zawiera prefiks +48.<\/li>\n
InPost.<\/strong> Poprawiono nadawanie przesy\u0142ek w sytuacji, kiedy jako punkt odbioru wybrano Paczkomat o kodzie zaczynaj\u0105cym si\u0119 od POP. <\/strong><\/li>\n
InPost, Allegro Smart.<\/strong> Poprawiono nadawanie przesy\u0142ek do zam\u00f3wie\u0144 z serwisu Allegro, realizowanych za pomoc\u0105 Allegro Smart.<\/li>\n
Kasowanie danych.<\/strong> Przywr\u00f3cono dzia\u0142anie funkcji Usuwanie transakcji handlowych i magazynowych<\/strong> dost\u0119pnej dla Autoryzowanych Partner\u00f3w Comarch w menu Narz\u0119dzia\/ Kasowanie danych<\/em>.<\/li>\n
Wydruk Faktura bez VAT. <\/em><\/strong>Na wydruku Faktura VAT\/ Faktura bez VAT<\/em> zmieniono nazw\u0119 kolumny z Warto\u015b\u0107 jednostkowa<\/em> na Cena jednostkowa<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch e-Sklep<\/h3>\n
Poprawiono w Comarch e-Sklep<\/h4>\n
\n
Magazyn na zam\u00f3wieniu.<\/strong> Poprawiono wczytywanie zam\u00f3wie\u0144 do Comarch ERP Optima w sytuacji, gdy operator ma ustawiony magazyn domy\u015blny.<\/li>\n
Cena dla kosztu dostawy.<\/strong> Poprawiono ustawianie ceny dla kosztu dostawy, kt\u00f3ry w specyficznym scenariuszu m\u00f3g\u0142 r\u00f3\u017cnic si\u0119 o +\/- 0,01 PLN od ceny wy\u015bwietlanej w sklepie internetowym.<\/li>\n
Je\u017celi Zlecenie Nadania Paczki jest tworzone z dokumentu powi\u0105zanego z zam\u00f3wieniem ze sklepu internetowego, na ZNP przenoszony jest Paczkomat docelowy oraz spos\u00f3b dostawy z Rezerwacji Odbiorcy.<\/li>\n
Opis na zam\u00f3wieniu.<\/strong> Dla zam\u00f3wie\u0144, do kt\u00f3rych klient wyrazi\u0142 ch\u0119\u0107 otrzymania faktury, podczas wczytywania zam\u00f3wienia do Optimy nie jest ju\u017c dodawany opis \u201eWystawi\u0107 faktur\u0119. Uwagi klienta\u201d. Takie informacje s\u0105 zawsze przenoszone na zak\u0142adk\u0119 e-Sklep na zam\u00f3wieniu.<\/li>\n
Atrybuty na zam\u00f3wieniu. D<\/strong>la zam\u00f3wie\u0144 wczytywanych z Comarch e-Sklep poprawiono import atrybut\u00f3w, kt\u00f3re duplikowa\u0142y si\u0119 w specyficznym scenariuszu.<\/li>\n
Optymalizacja procesu synchronizacji Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep.<\/strong> Ze wzgl\u0119du na wyst\u0119powanie komunikatu OutOfMemoryException<\/em> podczas wysy\u0142ania du\u017cej ilo\u015bci danych z Comarch ERP Optima do Comarch e-Sklep, zoptymalizowano ten proces pod wzgl\u0119dem zu\u017cycia pami\u0119ci operacyjnej.<\/li>\n<\/ol>\n
Handel Plus<\/h2>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Pobieranie zasob\u00f3w.<\/strong> Poprawiono aktualizacj\u0119 stan\u00f3w magazynowych w sytuacji, kiedy na dokumencie rozchodowym U\u017cytkownik w oknie Pozycja dokumentu <\/strong>wybra\u0142 opcj\u0119 Pobierz zasoby, <\/em>a nast\u0119pnie zamkn\u0105\u0142 okno Zasoby<\/em> bez zapisywania zmian (poprzez X).<\/li>\n<\/ol>\n
Detal<\/h2>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
\n
Kontrola zgodno\u015bci NIP na Fakturze sprzeda\u017cy wystawionej<\/strong> do Paragonu. <\/strong>Je\u017celi po 31.12.2019 Paragon zostanie wystawiony na kontrahenta o statusie podmiot gospodarczy bez numeru NIP lub ten numer\u00a0 na Paragonie nie b\u0119dzie zgodny z numerem NIP na tworzonej do Paragonu Fakturze, to blokujemy zapis takiej Faktury. Przy pr\u00f3bie zapisu Faktury wy\u015bwietlany jest komunikat: Nie mo\u017cna zapisa\u0107 dokumentu. Numer NIP na fakturze jest niezgodny z numerem NIP na paragonie. Od 1 stycznia 2020 r. aby wystawi\u0107 faktur\u0119 do paragonu fiskalnego musi by\u0107 zgodno\u015b\u0107 numer\u00f3w NIP na tych dokumentach. Je\u017celi Paragon jest wystawiany na kontrahenta, b\u0119d\u0105cego osob\u0105 fizyczn\u0105 faktura jest zapisywana bez sprawdzania kontroli zgodno\u015bci NIP\u00a0 na dokumentach.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Handel Nowo\u015bci 1. JPK_FA (3). Dostosowano Plik JPK_FA do nowej struktury opublikowanej przez Ministerstwo Finans\u00f3w \u2013 JPK_FA (3), 2. Faktura Sprzeda\u017cy do Paragonu fiskalnego. Na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. nowelizuj\u0105cej ustaw\u0119 o podatku od towar\u00f3w i us\u0142ug (art. 106b ust. 5), wystawienie Faktury Sprzeda\u017cy do Paragonu fiskalnego dla sprzeda\u017cy dokonanej od […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":9,"_ht_kb_post_views_count":2293,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":9,"footnotes":""},"ht_kb_category":[463],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-23208","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2020-1-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/23208","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23208"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/23208\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":23399,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/23208\/revisions\/23399"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23208"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=23208"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=23208"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

Handel<\/h2>\n

Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch e-Sklep<\/h3>\n

Handel Plus<\/h2>\n

Detal<\/h2>\n