Je\u017celi Numer KSeF <\/strong>zosta\u0142 uzupe\u0142niony r\u0119cznie bezpo\u015brednio na dokumencie w rejestrze VAT lub zosta\u0142 uzupe\u0142niony r\u0119cznie na fakturze w module Handel<\/em>, kt\u00f3ra nast\u0119pnie zosta\u0142a przeniesiona do rejestru VAT, to taki dokument w rejestrze VAT nie ma podgl\u0105du graficznego dokumentu pobranego z KSeF.<\/div><\/div><\/section>\n
\n
<\/i> Kody JPK_V7 \u2013<\/strong> zawiera informacj\u0119 o kodach towarowych, procedurach oraz znaczniku technicznym ZakupVAT_Marza<\/strong> typach dokument\u00f3w, kt\u00f3re opisuj\u0105 dokument wysy\u0142any w pliku JPK_V7. Mog\u0105 one zosta\u0107 dodane r\u0119cznie bezpo\u015brednio na formularzu dokumentu w rejestrze VAT, przeniesione z karty kontrahenta, przeniesione z modu\u0142u Handel<\/em>, dodane automatycznie na podstawie danych z karty kontrahenta, danych z modu\u0142u Handel <\/em>lub parametr\u00f3w zaznaczonych bezpo\u015brednio na formularzu dokumentu w rejestrze VAT.
Dotyczy wersji: 2022.1.1<\/strong><\/div>
Lista kod\u00f3w jest odpowiednio zaw\u0119\u017cana w zale\u017cno\u015bci od daty rozliczenia w VAT (a w przypadku metody kasowej w zale\u017cno\u015bci od daty bie\u017c\u0105cej).<\/div><\/div><\/section><\/li>\n
<\/i> Atrybuty JPK_VAT i JPK_V7<\/strong> – z poziomu kt\u00f3rej istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania atrybut\u00f3w na formularzu kt\u00f3rych zaznaczono parametr Widoczny JPK_VAT. <\/strong>Atrybuty dodane w tej sekcji pozwalaj\u0105 na wykazanie kwot w odpowiednich polach w plikach JPK_VAT i JPK_V7.Dla dokument\u00f3w z rodzajem transakcji Procedura OSS\/ Procedura SME <\/strong>ikona plusa s\u0142u\u017c\u0105ca do dodawania kod\u00f3w JPK_V7 oraz atrybut\u00f3w JPK_VAT i JPK_V7 jest nieaktywna.<\/li>\n
<\/i> JPK_FA<\/strong> \u2013 z poziomu kt\u00f3rej istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania atrybut\u00f3w na formularzu kt\u00f3rych dla parametru Widoczny JPK_FA<\/strong> wybrano opcj\u0119: VAT<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Dodanie nowego zapisu \u2013 zak\u0142adka KSeF\/JPK<\/figcaption><\/figure>\n
Sekcja Kody JPK_V7<\/strong><\/p>\n
Na dokumentach w rejestrze VAT zakupu istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania procedur i\u00a0 typu dokumentu dotycz\u0105cych zakupu oraz znacznika technicznego ZakupVAT_Marza<\/strong>. Na dokumentach w rejestrze VAT sprzeda\u017cy istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania procedur i\u00a0 typu dokumentu dotycz\u0105cych sprzeda\u017cy oraz dowolnych kod\u00f3w towarowych.<\/p>\n
Na dokumencie mo\u017cna doda\u0107 tylko jeden kod towarowy\/ procedur\u0119\/ typ dokumentu danego rodzaju. Przyk\u0142adowo, nie ma mo\u017cliwo\u015bci dodania dw\u00f3ch pozycji o kodzie GTU_02 <\/strong>na jednym dokumencie.<\/p>\n
Na dokumencie mo\u017cna doda\u0107 tylko jeden kod dotycz\u0105cy typu dokumentu. Podczas pr\u00f3by dodania na dokumencie w rejestrze VAT zakupu\/ sprzeda\u017cy wi\u0119cej ni\u017c jednego kodu dotycz\u0105cego typu dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Zaznaczono zbyt wiele kod\u00f3w dla typ\u00f3w dokument\u00f3w. Wybierz jeden kod opisuj\u0105cy typ dokumentu.<\/em> Je\u017celi na dokumencie w wersji programu wcze\u015bniejszej ni\u017c 2021.0.1 dodano jeden lub wi\u0119cej typ\u00f3w dokumentu to po dodaniu kolejnego typu dokumentu wcze\u015bniejsze typy s\u0105 usuwane i pozostaje tylko jeden typ dokumentu. Je\u017celi w wyniku modyfikacji dokumentu dodany zostanie automatycznie typ dokumentu to dodane wcze\u015bniej typy dokumentu s\u0105 r\u00f3wnie\u017c usuwane. Je\u017celi podczas wykonywania operacji seryjnej Dodaj kody JPK_V7<\/strong> wskazano kod dotycz\u0105cy typu dokumentu to wybrany wcze\u015bniej na dokumencie typ dokumentu jest usuwany i pozostaje tylko jeden typ dokumentu.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi w bazie istniej\u0105 ju\u017c dokumenty zawieraj\u0105ce jednocze\u015bnie wi\u0119cej ni\u017c jeden kod dotycz\u0105cy typu dokumentu, podczas przeliczania pliku JPK_V7 pojawia si\u0119 komunikat uniemo\u017cliwiaj\u0105cy utworzenie pliku: Plik JPK_V7 nie mo\u017ce by\u0107 naliczony. Istniej\u0105 transakcje zawieraj\u0105ce wi\u0119cej ni\u017c jeden typ dokumentu na zak\u0142adce Kody JPK_V7<\/em>. Po zatwierdzeniu komunikatu pojawia si\u0119 Lista dokument\u00f3w z wi\u0119cej ni\u017c jednym typem dokumentu JPK_V7. U\u017cytkownik powinien na ka\u017cdym z tych dokument\u00f3w pozostawi\u0107 tylko jeden kod dotycz\u0105cy typu dokumentu.<\/div><\/div><\/section>\n
Na formularz dokumentu w rejestrze VAT na zak\u0142adk\u0119 [JPK]<\/strong> do sekcji Kody JPK_V7<\/em> automatycznie przenoszone s\u0105 kody JPK_V7 uzupe\u0142nione na formularzu kategorii wybranej w nag\u0142\u00f3wku dokumentu oraz w pozycjach dokumentu (w kolumnie Kategoria oraz Kategoria 2<\/em>). Je\u017celi na dokumencie dodano wcze\u015bniej dany kod JPK_V7 to nie jest on dublowany.<\/p>\n
Je\u017celi na formularzu kontrahenta uzupe\u0142niono kody JPK_V7 oraz wskazano domy\u015bln\u0105 kategori\u0119 sprzeda\u017cy\/ zakupu z uzupe\u0142nionymi kodami JPK_V7 to po wyborze takiego kontrahenta na dokumencie w rejestrze VAT przenoszone s\u0105 kody JPK_V7 z karty kontrahenta i formularza kategorii (kody nie s\u0105 dublowane). Na dokumenty w rejestrze VAT zakupu przenoszone s\u0105 procedury i typ dokumentu dotycz\u0105ce zakupu oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza<\/strong>. Na dokumenty w rejestrze VAT sprzeda\u017cy przenoszone s\u0105 procedury i typ dokumentu dotycz\u0105ce sprzeda\u017cy oraz kody towarowe.<\/p>\n
Procedura MPP<\/strong> jest dost\u0119pna na dokumentach z dat\u0105 rozliczenia w VAT do czerwca 2021 r. Je\u017celi na dokumencie zmieniono dat\u0119 rozliczenia w VAT na wcze\u015bniejsz\u0105 ni\u017c lipiec 2021 r. to kod MPP<\/strong> jest dodawany na dokument po jego zapisaniu je\u017celi na dokumencie zaznaczony jest parametr MPP – Podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> i kwota dokumentu przekracza 15 tys. z\u0142 brutto.<\/p>\n
W przypadku metody kasowej kod MPP<\/strong> nie jest dost\u0119pny dla daty bie\u017c\u0105cej od lipca 2021 r.<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2022.1.1<\/strong><\/div>
Procedura SW<\/strong> jest mo\u017cliwa do wyboru na dokumentach z dat\u0105 rozliczenia w VAT do czerwca 2021 r. W przypadku metody kasowej pod uwag\u0119 brana jest data bie\u017c\u0105ca w programie.<\/p>\n
Procedura EE<\/strong> jest mo\u017cliwa do wyboru na dokumentach z dat\u0105 rozliczenia w VAT do grudnia 2021 r. W przypadku metody kasowej pod uwag\u0119 brana jest data bie\u017c\u0105ca w programie.<\/p>\n
Procedury WSTO_EE<\/strong> oraz IED<\/strong> s\u0105 mo\u017cliwe do wyboru na dokumentach z dat\u0105 rozliczenia w VAT od stycznia 2022 r. Je\u017celi na dokumencie zmieniono dat\u0119 rozliczenia w VAT na wcze\u015bniejsz\u0105 ni\u017c stycze\u0144 2022 r. to kody te nie s\u0105 usuwane z dokumentu, natomiast kod WSTO_EE<\/strong> zostanie przeniesiony do pliku jako kod EE<\/strong>, z kolei kod IED<\/strong> nie zostanie przeniesiony do pliku JPK_V7. W przypadku metody kasowej pod uwag\u0119 brana jest data bie\u017c\u0105ca w programie.<\/div><\/div><\/section>\n
Zmiana kontrahenta na dokumencie powoduje usuni\u0119cie kod\u00f3w towarowych\/ procedur przypisanych do kontrahenta wybranego pierwotnie na dokumencie (\u0142\u0105cznie z kodami uzupe\u0142nionymi na formularzu domy\u015blnej kategorii kontrahenta) i przeniesienie kod\u00f3w towarowych\/ procedur z karty nowo wybranego kontrahenta (\u0142\u0105cznie z kodami uzupe\u0142nionymi na formularzu domy\u015blnej kategorii kontrahenta) za wyj\u0105tkiem procedury MPP, kt\u00f3ra nie jest przenoszona na dokument o \u0142\u0105cznej kwocie brutto nie przekraczaj\u0105cej 15 tys. (dotyczy daty rozliczenia w VAT przed lipcem 2021 r.). Pozycje dodane r\u0119cznie w sekcji Kody JPK_V7 <\/em>nie s\u0105 usuwane przy zmianie kontrahenta.<\/p>\n
Zmiana kategorii na dokumencie (zar\u00f3wno z poziomu formularza, jak i za pomoc\u0105 operacji seryjnej Zmie\u0144 kategori\u0119<\/strong>) powoduje usuni\u0119cie kod\u00f3w JPK_V7 przypisanych do kategorii wybranej pierwotnie na dokumencie i przeniesienie kod\u00f3w JPK_V7 z formularza nowo wybranej kategorii, za wyj\u0105tkiem procedury MPP<\/strong>, kt\u00f3ra nie jest przenoszona na dokument o \u0142\u0105cznej kwocie brutto nie przekraczaj\u0105cej 15 tys. (dotyczy daty rozliczenia w VAT przed lipcem 2021 r.). Kody JPK_V7 dodane r\u0119cznie, przeniesione z karty kontrahenta oraz dodane automatycznie w sekcji Kody JPK_V7 <\/em>nie s\u0105 usuwane przy zmianie kategorii. Wyj\u0105tkiem jest r\u00f3wnie\u017c kod dotycz\u0105cy typu dokumentu \u2013 je\u017celi na kategorii uzupe\u0142niono taki kod to po jej wskazaniu wybrany wcze\u015bniej na dokumencie typ dokumentu jest usuwany i pozostaje tylko typ dokumentu uzupe\u0142niony na kategorii.<\/p>\n
Usuni\u0119cie z dokumentu pozycji w kt\u00f3rej wskazano kategori\u0119 z uzupe\u0142nionymi kodami JPK_V7 powoduje usuni\u0119cie tych kod\u00f3w JPK_V7 z formularza dokumentu za wyj\u0105tkiem przypadku, w kt\u00f3rym ta kategoria jest wskazana w nag\u0142\u00f3wku dokumentu lub w innej pozycji dokumentu lub kod jest wybrany na innej kategorii, kt\u00f3ra pozostaje na dokumencie.<\/p>\n
W przypadku dokumentu przetworzonego za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong>, je\u017celi rozpoznany kontrahent ma uzupe\u0142nion\u0105 kategori\u0119 domy\u015bln\u0105 to na dokument przenoszone s\u0105 kody JPK_V7 z karty kontrahenta oraz z formularza kategorii (za wyj\u0105tkiem kod\u00f3w towarowych GTU<\/strong> w przypadku rejestru VAT zakupu).<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku wyboru na dokumencie z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong> kontrahenta i\/lub kategorii z uzupe\u0142nionymi kodami JPK_V7 nie s\u0105 one przenoszone na dokument. Po zmianie na dokumencie rodzaju transakcji na inny ni\u017c Procedura OSS<\/strong> kody JPK_V7 nie s\u0105 automatycznie dodawane na dokument. Aby zosta\u0142y przeniesione, nale\u017cy dokona\u0107 modyfikacji dokumentu (np. doda\u0107 now\u0105 pozycj\u0119 z tak\u0105 kategori\u0105).<\/div><\/div><\/section>\n
Dodanie\/ usuni\u0119cie pozycji w sekcji Kody JPK_V7<\/em> na zaksi\u0119gowanym dokumencie jest mo\u017cliwe je\u017celi na karcie operatora zaznaczono parametr Zmiana atrybut\u00f3w\/kod\u00f3w JPK na zatw. dok<\/strong>. W przypadku dokument\u00f3w wyeksportowanych dodanie\/ usuni\u0119cie pozycji jest mo\u017cliwe je\u017celi na karcie operatora zaznaczono parametr Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych. <\/strong><\/p>\n
Uwaga<\/div>
Po konwersji bazy danych do wersji 2020.4.1 na wszystkich dokumentach wprowadzonych do rejestru VAT we wcze\u015bniejszych wersjach programu sekcja Kody JPK_VAT <\/em>na zak\u0142adce [JPK]<\/strong> jest pusta. W przypadku dokument\u00f3w wystawionych po 31 marca 2020 r. u\u017cytkownik powinien uzupe\u0142ni\u0107 odpowiednie kody JPK_V7. Mo\u017cna do tego wykorzysta\u0107 operacj\u0119 seryjn\u0105 Dodaj kod JPK_V7<\/strong>, opisan\u0105 w dalszej cz\u0119\u015bci tego artyku\u0142u.<\/div><\/div><\/section>\n
Przenoszenie dokument\u00f3w z modu\u0142u Handel<\/strong><\/p>\n
Podczas przenoszenia faktur sprzeda\u017cowych i zakupowych z modu\u0142u Handel<\/em> wszystkie zapisane na nich kody towarowe, procedury i typ dokument\u00f3w przenoszone s\u0105 na formularz dokumentu w rejestrze VAT, gdzie podlegaj\u0105 edycji. Nie s\u0105 natomiast dodawane kody JPK_V7 uzupe\u0142nione na formularzu kategorii wybranej na Fakturze. Zmiana kategorii na przeniesionym dokumencie powoduje dopisanie kod\u00f3w JPK_V7 z formularza nowo wybranej kategorii.<\/p>\n
Podczas tworzenia dowod\u00f3w wewn\u0119trznych do Faktur Zakupu przeniesionych z modu\u0142u Handel<\/em>, na dowody wewn\u0119trzne przenoszone s\u0105 kody JPK_V7 uzupe\u0142nione na dokumencie pierwotnym. Nie s\u0105 natomiast dodawane kody JPK_V7 uzupe\u0142nione na formularzu kategorii wybranej na dokumencie.<\/p>\n
Podczas przenoszenia paragon\u00f3w (zbiorczo lub pojedynczo) na formularz dokumentu w rejestrze VAT sprzeda\u017cy przenoszone s\u0105 procedury i typy dokument\u00f3w uzupe\u0142nione na paragonie w module Handel<\/em>. Nie s\u0105 natomiast przenoszone kody towarowe. Podczas zbiorczego przenoszenia paragon\u00f3w na dokument w rejestrze VAT przenoszone s\u0105 wszystkie procedury i typy dokument\u00f3w wybrane na zaznaczonych paragonach.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Paragony wystawione przez podatnik\u00f3w zwolnionych z obowi\u0105zku posiadania kas fiskalnych powinny by\u0107 wykazywane w pliku JPK_V7 z kodem WEW<\/strong> (zamiast RO<\/strong> jak w przypadku paragon\u00f3w fiskalnych). Je\u017celi paragony przenoszone s\u0105 z modu\u0142u Handel do rejestr\u00f3w VAT, nale\u017cy zmieni\u0107 na nich domy\u015blnie dodawany kod RO<\/strong> na WEW<\/strong>. Mo\u017cna pos\u0142u\u017cy\u0107 si\u0119 operacjami seryjnymi dost\u0119pnymi w rejestrach VAT (Dodaj kody JPK_V7). Po wybraniu kodu WEW<\/strong>, kod RO<\/strong> zostanie usuni\u0119ty z dokument\u00f3w. Je\u017celi paragony by\u0142y przenoszone pojedynczo do rejestr\u00f3w VAT, po zmianie kodu wykazywane s\u0105 w pliku JPK_V7 jako jeden zapis zbiorczy z kodem WEW dla kontrahenta o nazwie Raport okresowy sprzeda\u017cy detalicznej oraz numerze dokumentu: Detal – dokument zbiorczy sprzeda\u017cy.<\/div><\/div><\/section>\n
Przenoszenie zafiskalizowanych Faktur Sprzeda\u017cy<\/strong><\/p>\n
W momencie przenoszenia do rejestru VAT zafiskalizowanej Faktury Sprzeda\u017cy z dat\u0105 sprzeda\u017cy od 1 pa\u017adziernika 2020 r., przenoszona jest Faktura z typem dokumentu FP<\/strong> oraz automatycznie tworzony jest dodatkowy dokument techniczny z typem dokumentu RO<\/strong>. Dokument dodawany jest z tym samym kontrahentem, numerem dokumentu, w tej samem kwocie co Faktura Sprzeda\u017cy, oraz z opisem Zapis techniczny do rozliczenia JPK_V7. Na dokumencie technicznym nie jest zaznaczany parametr Wewn\u0119trzny<\/strong>. Dokument taki, pomimo \u017ce nie jest dowodem wewn\u0119trznym to nie generuje p\u0142atno\u015bci. Podczas edycji wygl\u0105da jak dow\u00f3d wewn\u0119trzny.<\/p>\n
Dokumenty techniczne z typem dokumentu RO<\/strong> s\u0105 uwzgl\u0119dniane przy liczeniu cz\u0119\u015bci deklaracyjnej pliku JPK_V7, w zwi\u0105zku z czym s\u0105 wy\u015bwietlane na zak\u0142adce [Do VAT\/JPK_V7]<\/strong>.<\/p>\n
Dokumenty techniczne utworzone do zafiskalizowanych Faktur Sprzeda\u017cy nie podlegaj\u0105 ksi\u0119gowaniu. Je\u017celi jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105<\/em> to na dokumencie technicznym jako kolumna do ksi\u0119gowania ustawiana jest opcja Nie ksi\u0119gowa\u0107<\/em>. Je\u017celi jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105<\/em> to podczas pr\u00f3by ksi\u0119gowania dokumentu technicznego pojawia si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna rozpocz\u0105\u0107 ksi\u0119gowania dokumentu [numer dokumentu] z dnia [data dokumentu]. Zapis jest dokumentem technicznym s\u0142u\u017c\u0105cym prawid\u0142owemu rozliczeniu JPK_V7<\/em>.<\/p>\n
Po usuni\u0119ciu z rejestru VAT zafiskalizowanej Faktury Sprzeda\u017cy automatycznie usuwany jest powsta\u0142y do niej dokument techniczny. Podczas pr\u00f3by usuni\u0119cia tylko dokumentu technicznego pojawia si\u0119 komunikat: Dokument techniczny zosta\u0142 utworzony w celu prawid\u0142owego rozliczenia JPK_V7 i jest powi\u0105zany z Faktur\u0105 sprzeda\u017cy [Numer dokumentu]. Czy na pewno chcesz usun\u0105\u0107 zaznaczon\u0105 pozycje?<\/em> Zaakceptowanie komunikatu powoduje usuni\u0119ciu dokumentu technicznego. Wyb\u00f3r opcji Nie skutkuje pozostawieniem dokumentu technicznego.<\/p>\n
Podczas eksportu za pomoc\u0105 pracy rozproszonej dokument\u00f3w z poziomu rejestr\u00f3w VAT, przenoszone s\u0105 r\u00f3wnie\u017c dokumenty techniczne utworzone do zafiskalizowanych Faktur Sprzeda\u017cy. Podczas importu za pomoc\u0105 pracy rozproszonej dokument\u00f3w z poziomu modu\u0142u Handel<\/em>, do zafiskalizowanych Faktur Sprzeda\u017cy w rejestrze VAT sprzeda\u017cy tworzone s\u0105 automatycznie zapisy techniczne.<\/p>\n
Dokumenty techniczne utworzone po przeniesieniu do rejestru VAT zafiskalizowanych Faktur Sprzeda\u017cy wraz z Paragonami przeniesionymi do rejestru VAT pojedynczo oraz dokumentami dodanymi do rejestru VAT sprzeda\u017cy z kodem RO<\/strong>, przenoszone s\u0105 do pliku JPK_V7 jako jeden zbiorczy zapis na koniec miesi\u0105ca.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
U\u017cytkownicy ewidencjonuj\u0105cy zafiskalizowane Faktury Sprzeda\u017cy z pomini\u0119ciem modu\u0142u Handel powinni od 1 pa\u017adziernika 2020 r. do rejestru VAT sprzeda\u017cy wprowadza\u0107 dwa dokumenty, odpowiednio z typem dokumentu FP<\/strong> oraz RO<\/strong>, je\u015bli nie jest on uwzgl\u0119dniany w r\u0119cznym raporcie fiskalnym.
\nNa dokumencie z typem dokumentu RO<\/strong> i rodzajem transakcji innym ni\u017c Krajowa nie nale\u017cy zaznacza\u0107 parametru Wewn\u0119trzny<\/strong>, a na zwyk\u0142ej fakturze nale\u017cy ustawi\u0107 status p\u0142atno\u015bci Nie podlega.<\/strong><\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi na dokumencie z kodem RO<\/strong> dodatkowo wybrane s\u0105 kody JPK okre\u015blaj\u0105ce procedury dla sprzeda\u017cy, s\u0105 one przenoszone do cz\u0119\u015bci ewidencyjnej pliku JPK_V7. Kody towarowe (GTU<\/strong>) wybrane na dokumencie z kodem RO<\/strong> nie s\u0105 przenoszone do pliku.<\/div><\/div><\/section>\n
Automatyczne dodawanie kod\u00f3w JPK_V7<\/strong><\/p>\n
Po zaznaczeniu na dokumencie parametru Wewn\u0119trzny<\/strong> automatycznie dodawany jest typ dokumentu WEW.<\/strong><\/p>\n
Na formularzu zapisu korekcyjnego, wygenerowanego do zawiadomienia VAT-ZD w rejestrze VAT zakupu\/sprzeda\u017cy, typ dokumentu WEW nie jest automatycznie dodawany. Nie s\u0105 r\u00f3wnie\u017c przenoszone kody JPK_V7 uzupe\u0142nione na dokumencie pierwotnym.<\/p>\n
Po zaznaczeniu na dokumencie w rejestrze VAT sprzeda\u017cy parametru Sprzeda\u017c detaliczna <\/strong>lub po wyborze w nag\u0142\u00f3wku dokumentu kategorii na formularzu kt\u00f3rej zaznaczono parametr Detal<\/strong> automatycznie dodawany jest typ dokumentu o kodzie RO<\/strong>. Usuni\u0119cie kodu RO<\/strong> nie powoduje odznaczenia parametru Sprzeda\u017c detaliczna<\/strong>.<\/p>\n
Po wyborze na dokumencie w rejestrze VAT sprzeda\u017cy kontrahenta na kartotece kt\u00f3rego zaznaczono parametr Kontrahent powi\u0105zany <\/strong>automatycznie dodawana jest procedura o kodzie TP<\/strong>.<\/p>\n
Po wyborze na dokumencie w rejestrze VAT zakupu podmiotu na kartotece kt\u00f3rego dla parametru\u00a0Metoda kasowa VAT<\/strong> zaznaczona opcj\u0119 Zakup <\/strong>lub o zaznaczeniu na dokumencie parametru Kasowy VAT <\/strong>automatycznie dodawany jest typ dokumentu o kodzie MK<\/strong>. Usuni\u0119cie kodu MK <\/strong>nie powoduje odznaczenia parametru Kasowy VAT<\/strong>.<\/p>\n
Po wyborze na dokumencie w rejestrze VAT zakupu podmiotu na kartotece kt\u00f3rego zaznaczono parametr Rolnik <\/strong>lub po zaznaczeniu na dokumencie parametru Rolnik <\/strong>automatycznie dodawany jest typ dokumentu o kodzie VAT_RR<\/strong>.<\/p>\n
Je\u017celi na kartotece kontrahenta dodano kod TT_WNT<\/strong> to podczas generowania dowod\u00f3w wewn\u0119trznych kod ten przenoszony jest na dow\u00f3d wewn\u0119trzny sprzeda\u017cy<\/p>\n
Po wyborze na dokumencie w rejestrze VAT zakupu rodzaju transakcji Import <\/strong>automatycznie dodawana jest procedura o kodzie IMP. Usuni\u0119cie kodu IMP <\/strong>nie powoduje zmiany rodzaju transakcji.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Podczas pr\u00f3by zapisania dokumentu w rejestrze VAT zakupu z rodzajem transakcji Import<\/strong> oraz rodzajem Us\u0142ugi<\/strong> (bez pozycji z rodzajem Towary<\/strong>) pojawia si\u0119 komunikat: Zapisujesz dokument z kodem IMP. Kod ten powinien by\u0107 stosowany do importu towar\u00f3w. Na dokumencie nie ma pozycji z rodzajem towar. Czy chcesz aby program usun\u0105\u0142 kod IMP?<\/em> Zaakceptowanie komunikatu powoduje usuni\u0119cie z dokumentu kodu IMP<\/strong>. Wyb\u00f3r opcji Nie<\/em> skutkuje pozostawieniem kodu IMP<\/strong> na dokumencie. Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapami\u0119taj odpowied\u017a i nie pokazuj wi\u0119cej<\/em> powoduje, \u017ce komunikat nie pojawi si\u0119 ponownie dla danego operatora.<\/div><\/div><\/section>\n
Po zaznaczeniu na dokumencie z dat\u0105 rozliczenia w VAT wcze\u015bniejsz\u0105 ni\u017c lipiec 2021 r. o \u0142\u0105cznej kwocie brutto powy\u017cej 15 tys. z\u0142 parametru MPP – podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> automatycznie dodawana jest procedura o kodzie MPP<\/strong>. Usuni\u0119cie kodu MPP <\/strong>nie powoduje odznaczenia parametru MPP – po dzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>. Po odznaczeniu na dokumencie parametru MPP – <\/strong>podzielona p\u0142atno\u015b\u0107 <\/strong>procedura o kodzie MPP nie zostanie usuni\u0119ta je\u017celi na dokumencie dodano kody towarowe: GTU_05<\/strong>, GTU_06<\/strong> lub GTU_08<\/strong>. Podczas pr\u00f3by dodania na dokumencie o \u0142\u0105cznej kwocie brutto nie przekraczaj\u0105cej 15 tys. z\u0142 procedury o kodzie MPP<\/strong> pojawia si\u0119 komunikat: Wybierasz kod transakcji obj\u0119tej obowi\u0105zkowym mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci MPP a dokument nie spe\u0142nia warunk\u00f3w takiej weryfikacji. Czy jeste\u015b pewien, \u017ce chcesz doda\u0107 taki kod?<\/em><\/p>\n
Podczas generowania z poziomu rejestru VAT zakupu dowod\u00f3w wewn\u0119trznych, w przypadku kontrahent\u00f3w powi\u0105zanych na dowodach wewn\u0119trznych sprzeda\u017cy dodawany jest typ dokumentu TP<\/strong>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Procedury o kodach SW<\/strong>, EE<\/strong>, TT_WNT<\/strong>, TT_D<\/strong>, I_42<\/strong>, I_63<\/strong>, B_SPV<\/strong>, B_SPV_DOSTAWA<\/strong>, B_MPV_PROWIZJA, WSTO_EE i IED <\/strong>oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza<\/strong> nie s\u0105 automatycznie dodawane na dokumencie. Mog\u0105 zosta\u0107 one przeniesione na dokument w rejestrze VAT z karty kontrahenta, z formularza kategorii, z modu\u0142u Handel <\/em>lub dodane r\u0119cznie przez u\u017cytkownika.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Dokument posiadaj\u0105cy kod ZakupVAT_Marza<\/strong> zostanie uwzgl\u0119dniony w cz\u0119\u015bci ewidencyjnej pliku JPK_V7 zgodnie z okresem rozliczenia w VAT wraz z informacjami: numer dokumentu, dane kontrahenta i jego numer NIP oraz kwota brutto prezentowana w tagu ZakupVAT_Marza.<\/div><\/div><\/section>\n
Dotyczy wersji: 2021.1.1<\/strong><\/div>
<\/div><\/div><\/section>\n
Chc\u0105c oznaczy\u0107 dokument w rejestrze sprzeda\u017cy VAT jako korekt\u0119 o kt\u00f3rej mowa w art. 89a ust. 1\u00a0 Ustawy (zmniejszenie podstawy opodatkowania, korekta pierwotna), nale\u017cy doda\u0107 atrybut KOREKTA_ART.89A<\/strong>, wybieraj\u0105c warto\u015b\u0107 Tak<\/em> oraz atrybut TERMIN_PLATNOSCI<\/strong> i uzupe\u0142ni\u0107 na nim oczekiwan\u0105 dat\u0119.<\/p>\n
Chc\u0105c oznaczy\u0107 dokument w rejestrze sprzeda\u017cy VAT jako korekt\u0119 o kt\u00f3rej mowa w art. 89a ust. 4\u00a0 Ustawy (zwi\u0119kszenie podstawy opodatkowania, korekta powrotna), nale\u017cy doda\u0107 atrybut KOREKTA_ART.89A<\/strong>, wybieraj\u0105c warto\u015b\u0107 Tak<\/em> oraz atrybut DATA_ZAPLATY<\/strong> i uzupe\u0142ni\u0107 na nim oczekiwan\u0105 dat\u0119.<\/p>\n
Oznaczenie w ten spos\u00f3b dokument\u00f3w spowoduje odpowiednie ich wykazanie w cz\u0119\u015bci ewidencyjnej pliku JPK_V7. Je\u017celi chodzi o pola P_68 oraz P_69 znajduj\u0105ce si\u0119 na cz\u0119\u015bci deklaracyjnej pliku, powinny one zosta\u0107 uzupe\u0142nione przez u\u017cytkownika samodzielnie.<\/p>\n
Sekcja JPK_FA<\/strong><\/p>\n
Je\u017celi na formularzu atrybutu dotycz\u0105cego JPK_FA dla parametru Widoczny JPK_FA<\/strong> wybrano opcj\u0119: VAT<\/strong> oraz zaznaczono przenosi\u0107 na transakcje <\/strong>to pojawia si\u0119 on na nowo dodawanym dokumencie w Rejestrze VAT sprzeda\u017cy w sekcji JPK_FA<\/strong>. Je\u017celi na formularzu atrybutu dotycz\u0105cego JPK_VAT zaznaczono parametr przenosi\u0107 na transakcje <\/strong>to pojawia si\u0119 on na nowo dodawanym dokumencie w Rejestrze VAT zakupu\/sprzeda\u017cy w sekcji JPK_VAT. P<\/strong>rzy kopiowaniu dokumentu z atrybutami na kopiowany dokument przenoszone s\u0105 atrybuty 1:1, \u0142\u0105cznie z datami dla atrybut\u00f3w o typie Data<\/strong>. Na kopiowanym dokumencie nie dodaj\u0105 si\u0119 ponownie atrybuty maj\u0105ce zaznaczony parametr przenosi\u0107 na transakcj\u0119<\/strong>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi w module Handel <\/em>na fakturze dodano atrybuty dotycz\u0105ce JPK_FA, na formularzu kt\u00f3rych zaznaczono parametr kopiowa\u0107 przy przenoszeniu do rejestru VAT <\/strong>to po przeniesieniu dokumentu do Rejestru VAT atrybuty s\u0105 widoczne w sekcji JPK_FA<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":34,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":4989,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[279,280],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-24300","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-formularz-dokumentu","ht_kb_category-formularz-dokumentu-rejestry-vat-rejestry-vat"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/24300","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24300"}],"version-history":[{"count":40,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/24300\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":50110,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/24300\/revisions\/50110"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24300"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=24300"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=24300"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}