1. Nowy plik JPK_V7.<\/strong> Ministerstwo Finans\u00f3w wprowadza nowy rodzaj pliku JPK. S\u0105 to pliki JPK_V7M<\/strong> dla rozlicze\u0144 miesi\u0119cznych oraz JPK_V7K<\/strong> dla rozlicze\u0144 kwartalnych. Pliki te zawieraj\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 deklaracyjn\u0105 (na wz\u00f3r deklaracji VAT-7) oraz ewidencyjn\u0105 (na wz\u00f3r pliku JPK_VAT). Nowy rodzaj pliku JPK zast\u0119puje wi\u0119c zar\u00f3wno plik JPK_VAT jak i deklaracj\u0119 VAT-7. W przypadku podatnik\u00f3w rozliczaj\u0105cych podatek VAT kwartalnie, za pierwszy i drugi miesi\u0105c kwarta\u0142u b\u0119d\u0105 oni sk\u0142adali tylko cz\u0119\u015b\u0107 ewidencyjn\u0105, a po up\u0142ywie trzeciego miesi\u0105ca – cz\u0119\u015b\u0107 deklaracyjn\u0105 rozliczaj\u0105c\u0105 podatek VAT za dany kwarta\u0142 oraz cz\u0119\u015b\u0107 ewidencyjn\u0105 za trzeci kwarta\u0142.<\/p>\n

Du\u017ce przedsi\u0119biorstwa zobowi\u0105zane s\u0105 do rozliczania podatku VAT za pomoc\u0105 nowych struktur JPK_V7(M) lub JPK_V7(K) od kwietnia 2020 r. Pozosta\u0142e przedsi\u0119biorstwa s\u0105 zobligowane do sk\u0142adania ich od lipca 2020 roku, chocia\u017c mog\u0105 one r\u00f3wnie\u017c sk\u0142ada\u0107 nowy plik JKP_V7 w miejsce deklaracji VAT-7 i dotychczasowego JPK_VAT wcze\u015bniej ni\u017c od lipca 2020. Warto zaznaczy\u0107, \u017ce je\u017celi podatnik raz z\u0142o\u017cy nowy plik JPK_V7, w\u00f3wczas nie mo\u017ce powr\u00f3ci\u0107 do wcze\u015bniejszego sposobu rozliczania si\u0119 z Urz\u0119dem Skarbowym.<\/p>\n

Od rozliczenia za lipiec 2020 nowy plik JPK_V7 zacznie obowi\u0105zywa\u0107 wszystkich podatnik\u00f3w, natomiast korekty plik\u00f3w JPK_VAT(3) za okresy wcze\u015bniejsze nadal maj\u0105 by\u0107 sk\u0142adane w dotychczasowej strukturze.<\/p>\n

Struktura plik\u00f3w JPK_V7M i JPK_V7K zosta\u0142a rozbudowana wzgl\u0119dem pliku JPK_VAT o dodatkowe informacje, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 przesy\u0142ane dla ka\u017cdej faktury. Dlatego te\u017c istotne jest aby firmy, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 chcia\u0142y od rozliczenia za kwiecie\u0144 2020 sk\u0142ada\u0107 nowy plik JPK, zacz\u0119\u0142y opisywa\u0107 przyjmowane oraz wydawane dokumenty ju\u017c od 01.04.2020 dodatkowymi informacjami. S\u0105 to: kod kraju kontrahenta, kod towarowy, procedura i typ dokumentu.<\/p>\n

Ministerstwo Finans\u00f3w zdefiniowa\u0142o list\u0119 kod\u00f3w towarowych<\/strong>, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 wysy\u0142ane w pliku JPK_V7M\/7K dla dokumentu, na kt\u00f3rym zarejestrowano sprzeda\u017c danego rodzaju:

\n
\n
<\/i> GTU_01<\/strong> \u2013 dostawa napoj\u00f3w alkoholowych \u2013 alkoholu etylowego, piwa, wina, napoj\u00f3w fermentowanych i wyrob\u00f3w po\u015brednich, w rozumieniu przepis\u00f3w o podatku akcyzowym<\/li>\n
<\/i> GTU_02<\/strong> \u2013 dostawa towar\u00f3w, o kt\u00f3rych mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy<\/li>\n
<\/i> GTU_03<\/strong> \u2013 dostawa oleju opa\u0142owego w rozumieniu przepis\u00f3w o podatku akcyzowym oraz olej\u00f3w smarowych, pozosta\u0142ych olej\u00f3w o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wy\u0142\u0105czeniem wyrob\u00f3w o kodzie CN 2710 19 85 (oleje bia\u0142e, parafina ciek\u0142a) oraz smar\u00f3w plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olej\u00f3w smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparat\u00f3w smarowych obj\u0119tych pozycj\u0105 CN 3403, z wy\u0142\u0105czeniem smar\u00f3w plastycznych obj\u0119tych t\u0105 pozycj\u0105<\/li>\n
<\/i> GTU_04<\/strong> \u2013 dostawa wyrob\u00f3w tytoniowych, suszu tytoniowego, p\u0142ynu do papieros\u00f3w elektronicznych i wyrob\u00f3w nowatorskich, w rozumieniu przepis\u00f3w o podatku akcyzowym<\/li>\n
<\/i> GTU_05<\/strong> \u2013 dostawa odpad\u00f3w \u2013 wy\u0142\u0105cznie okre\u015blonych w poz. 79\u201391 za\u0142\u0105cznika nr 15 do ustawy<\/li>\n
<\/i> GTU_06<\/strong> \u2013 dostawa urz\u0105dze\u0144 elektronicznych oraz cz\u0119\u015bci i materia\u0142\u00f3w do nich, wy\u0142\u0105cznie okre\u015blonych w poz. 7\u20139, 59\u201363, 65, 66, 69 i 94\u201396 za\u0142\u0105cznika nr 15 do ustawy<\/li>\n
<\/i> GTU_07<\/strong> \u2013 dostawa pojazd\u00f3w oraz cz\u0119\u015bci samochodowych o kodach wy\u0142\u0105cznie CN 8701\u20138708 oraz CN 8708 10<\/li>\n
<\/i> GTU_08<\/strong> \u2013 dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych \u2013 wy\u0142\u0105cznie okre\u015blonych w poz. 1\u20133 za\u0142\u0105cznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12\u201325, 33\u201340, 45, 46, 56 i 78 za\u0142\u0105cznika nr 15 do ustawy<\/li>\n
<\/i> GTU_09<\/strong> \u2013 dostawa lek\u00f3w oraz wyrob\u00f3w medycznych \u2013 produkt\u00f3w leczniczych, \u015brodk\u00f3w spo\u017cywczych specjalnego przeznaczenia \u017cywieniowego oraz wyrob\u00f3w medycznych, obj\u0119tych obowi\u0105zkiem zg\u0142oszenia, o kt\u00f3rym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze\u015bnia 2001 r. \u2013 Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z p\u00f3\u017an. zm.)<\/li>\n
<\/i> GTU_10<\/strong> \u2013 dostawa budynk\u00f3w, budowli i grunt\u00f3w<\/li>\n
<\/i> GTU_11<\/strong> – \u015bwiadczenia us\u0142ug w zakresie przenoszenia uprawnie\u0144 do emisji gaz\u00f3w cieplarnianych, o kt\u00f3rych mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gaz\u00f3w cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)<\/li>\n
<\/i> GTU_12<\/strong> – \u015bwiadczenia us\u0142ug o charakterze niematerialnym \u2013 wy\u0142\u0105cznie: doradczych, ksi\u0119gowych, prawnych, zarz\u0105dczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie bada\u0144 naukowych i prac rozwojowych<\/li>\n
<\/i> GTU_13<\/strong> \u2013 \u015bwiadczenia us\u0142ug transportowych i gospodarki magazynowej \u2013 Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Procedury<\/strong>, podobnie jak kody towarowe, opisuj\u0105 dodatkowo dokument wysy\u0142any w nowym pliku JPK. Nie s\u0105 jednak \u015bci\u015ble powi\u0105zane z towarem. S\u0105 podzielone na procedury dla dokument\u00f3w sprzeda\u017cy i zakupu.<\/p>\n
Procedury dla sprzeda\u017cy<\/strong>:
\n
\n
<\/i> SW<\/strong> \u2013 dostawa w ramach sprzeda\u017cy wysy\u0142kowej z terytorium kraju, o kt\u00f3rej mowa w art. 23 ustawy<\/li>\n
<\/i> EE<\/strong> \u2013 \u015bwiadczenie us\u0142ug telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o kt\u00f3rych mowa w art. 28k ustawy<\/li>\n
<\/i> TP<\/strong> \u2013 istniej\u0105ce powi\u0105zania mi\u0119dzy nabywc\u0105 a dokonuj\u0105cym dostawy towar\u00f3w lub us\u0142ugodawc\u0105, o kt\u00f3rych mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy<\/li>\n
<\/i> TT_WNT<\/strong> \u2013 wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowe nabycie towar\u00f3w dokonane przez drugiego w kolejno\u015bci podatnika VAT w ramach transakcji tr\u00f3jstronnej w procedurze uproszczonej, o kt\u00f3rej mowa w dziale XII rozdzia\u0142 8 ustawy<\/li>\n
<\/i> TT_D<\/strong> \u2013 dostawa towar\u00f3w poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejno\u015bci podatnika VAT w ramach transakcji tr\u00f3jstronnej w procedurze uproszczonej, o kt\u00f3rej mowa w dziale XII rozdzia\u0142 8 ustawy<\/li>\n
<\/i> MR_T<\/strong> \u2013 \u015bwiadczenia us\u0142ug turystyki opodatkowanych na zasadach mar\u017cy zgodnie z art. 119 ustawy<\/li>\n
<\/i> MR_UZ<\/strong> – dostawa towar\u00f3w u\u017cywanych, dzie\u0142 sztuki, przedmiot\u00f3w kolekcjonerskich i antyk\u00f3w, opodatkowana na zasadach mar\u017cy zgodnie z art. 120 ustawy<\/li>\n
<\/i> I_42<\/strong> \u2013 wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowa dostawa towar\u00f3w nast\u0119puj\u0105ca po imporcie tych towar\u00f3w w ramach procedury celnej 42 (import)<\/li>\n
<\/i> I_63<\/strong> – wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowa dostawa towar\u00f3w nast\u0119puj\u0105ca po imporcie tych towar\u00f3w w ramach procedury celnej 63 (import)<\/li>\n
<\/i> B_SPV<\/strong> \u2013 transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika dzia\u0142aj\u0105cego we w\u0142asnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy<\/li>\n
<\/i> B_SPV_DOSTAWA<\/strong> \u2013 dostawa towar\u00f3w oraz \u015bwiadczenie us\u0142ug, kt\u00f3rych dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, kt\u00f3ry wyemitowa\u0142 bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy<\/li>\n
<\/i> B_MPV_PROWIZJA<\/strong> \u2013 \u015bwiadczenie us\u0142ug po\u015brednictwa oraz innych us\u0142ug dotycz\u0105cych transferu bonu r\u00f3\u017cnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy<\/li>\n
<\/i> MPP<\/strong> \u2013 transakcje obj\u0119te obowi\u0105zkiem stosowania mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Procedury dla zakupu<\/strong>:
\n
\n
<\/i> IMP<\/strong> \u2013 podatek naliczony z tytu\u0142u importu towar\u00f3w, w tym importu towar\u00f3w rozliczanych zgodnie z art. 33a ustawy<\/li>\n
<\/i> MPP<\/strong> \u2013 transakcje obj\u0119te obowi\u0105zkiem stosowania mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Opr\u00f3cz wspomnianych kod\u00f3w towarowych oraz procedur, do opisu transakcji na potrzeby pliku JPK_V7 s\u0142u\u017c\u0105 typy dokument\u00f3w<\/strong>. Dost\u0119pne typy dokument\u00f3w dla sprzeda\u017cy<\/strong> to:
\n
\n
<\/i> RO<\/strong> \u2013 dokument zbiorczy wewn\u0119trzny zawieraj\u0105cy sprzeda\u017c z kas rejestruj\u0105cych<\/li>\n
<\/i> WEW<\/strong> \u2013 dokument wewn\u0119trzny<\/li>\n
<\/i> FP<\/strong> \u2013 faktura, o kt\u00f3rej mowa w art. 109 ust. 3d ustawy<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Dla zakupu <\/strong>dost\u0119pne s\u0105 typy:
\n
\n
<\/i> VAT_RR<\/strong> \u2013 faktura VAT RR, o kt\u00f3rej mowa w art. 116 ustawy<\/li>\n
<\/i> WEW<\/strong> \u2013 dokument wewn\u0119trzny<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
MK<\/strong> \u2013 faktura wystawiona przez podatnika b\u0119d\u0105cego dostawc\u0105 lub us\u0142ugodawc\u0105, kt\u00f3ry wybra\u0142 metod\u0119 kasow\u0105 rozlicze\u0144 okre\u015blon\u0105 w art. 21 ustawy.<\/p>\n
2. Zmiany zwi\u0105zane z JPK_V7.<\/strong> W Comarch ERP Optima wprowadzono zmiany zwi\u0105zane z nowym rodzajem pliku JPK_V7. Struktura tych plik\u00f3w zosta\u0142a rozbudowana wzgl\u0119dem pliku JPK_VAT o dodatkowe informacje dotycz\u0105ce ka\u017cdego dokumentu. Nowymi wymaganymi informacjami s\u0105:
\n
\n
<\/i> kod kraju kontrahenta,<\/li>\n
<\/i> kod towarowy,<\/li>\n
<\/i> procedura,<\/li>\n
<\/i> typ dokumentu.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Dlatego te\u017c aby umo\u017cliwi\u0107 opisywanie dokument\u00f3w nowymi danymi na potrzeby pliku JPK_V7, wprowadzono niezb\u0119dne zmiany w programie.<\/p>\n
Dostosowanie danych s\u0142ownikowych do sporz\u0105dzania plik\u00f3w JPK_V7<\/strong><\/h3>\n
Formularz kontrahenta<\/strong><\/h4>\n
Na karcie kontrahenta na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> rozwijaln\u0105 list\u0119 kod\u00f3w kraj\u00f3w<\/strong> przed numerem NIP, zawieraj\u0105c\u0105 dotychczas wy\u0142\u0105cznie kraje nale\u017c\u0105ce do Unii Europejskiej, poszerzono o pozosta\u0142e kraje. Aby zapewni\u0107 zgodno\u015b\u0107 listy kod\u00f3w kraj\u00f3w z wymaganiami pliku JPK_V7, zastosowano list\u0119 wg ISO 3166 uzupe\u0142nion\u0105 o kody 5 kraj\u00f3w:
\n
\n
<\/i> SX \u2013 Wyspa Sint Maarten(cz\u0119\u015b\u0107 holenderska),<\/li>\n
<\/i> BQ \u2013 Bonaire, Sint Eustatius i Saba,<\/li>\n
<\/i> SS \u2013 Sudan Po\u0142udniowy,<\/li>\n
<\/i> CW \u2013 Curacao,<\/li>\n
<\/i> GR \u2013 Grecja.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Dla u\u0142atwienia wyboru w\u0142a\u015bciwego prefiksu, rozwijalna lista obok kod\u00f3w zawiera r\u00f3wnie\u017c kolumn\u0119 z nazw\u0105 kraju. 5\u00a0najcz\u0119\u015bciej wybieranych prefiks\u00f3w kraj\u00f3w wy\u015bwietlanych jest pocz\u0105tku listy pogrubion\u0105 czcionk\u0105, bezpo\u015brednio pod wierszem z pustym prefiksem. Ustawienia s\u0105 zapami\u0119tywane dla ka\u017cdego Operatora i\u00a0ka\u017cdej bazy firmowej.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Opisana powy\u017cej zaktualizowana lista kraj\u00f3w, opr\u00f3cz karty kontrahenta, dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c na:
\n
\n
<\/i> operacji seryjnej Zmie\u0144 status<\/strong> dost\u0119pnej na li\u015bcie kontrahent\u00f3w<\/li>\n
<\/i> dokumencie w Rejestrze VAT- zak\u0142adka [Kontrahent],<\/li>\n
<\/i> dokumencie w Ewidencji dodatkowej- zak\u0142adka [Kontrahent],<\/li>\n
<\/i> na formularzach dokument\u00f3w handlowych – zak\u0142adka [Kontrahent].<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Po wyborze na karcie kontrahenta prefiksu kraju przed numerem NIP, automatycznie na tej podstawie uzupe\u0142niane jest pole Kraj<\/strong> oraz pole Kraj ISO <\/strong>w sekcji Dane teleadresowe<\/em>.<\/p>\n
Je\u017celi wybrany zostanie Prefiks PL<\/em> lub pusty prefiks \u2013 na zak\u0142adce [Handlowe]<\/strong> ustawiony zostanie status kontrahenta: Krajowy<\/em>. Je\u017celi wybrany zostanie prefiks kt\u00f3rego\u015b z kraj\u00f3w UE \u2013 ustawiony zostanie status: Wewn\u0105trzunijny<\/em>, natomiast po wyborze prefiksu innego kraju ni\u017c nale\u017c\u0105cego do UE \u2013 kontrahent otrzyma status: Pozaunijny<\/em>.<\/p>\n
W przypadku zmiany statusu kontrahenta program pilnuje aby wybrany by\u0142 odpowiedni prefiks kraju. Dla statusu Krajowy <\/em>oraz Podatnikiem jest nabywca<\/em> powinien zosta\u0107 wybrany prefiks PL b\u0105d\u017a pusty. Dla statusu Wewn\u0105trzunijny<\/em>, Wewn\u0105trzunijny tr\u00f3jstronny<\/em> oraz Wewn\u0105trzunijny \u2013 Podatnikiem jest nabywca<\/em> wymagany jest prefiks kraju nale\u017c\u0105cego do UE. W przypadku statusu Pozaunijny<\/em>, Pozaunijny (zwroty VAT)<\/em>, Poza terytorium kraju<\/em>, Poza terytorium kraju (stawka NP)<\/em> oraz Pozaunijny \u2013 Podatnikiem jest nabywca<\/em> powinien zosta\u0107 wybrany prefiks kraju spoza UE. Przy pr\u00f3bie zapisu karty ze statusem kontrahenta niezgodnym z wybranym prefiksem, nast\u0119puje przej\u015bcie na zak\u0142adk\u0119 [Og\u00f3lne]<\/strong> celem wybrania przez U\u017cytkownika w\u0142a\u015bciwego prefiksu kraju.<\/p>\n
Funkcja Sprawd\u017a status VAT<\/em> dost\u0119pna jest dla polskich kontrahent\u00f3w (prefiks PL b\u0105d\u017a pusty), natomiast funkcja Sprawd\u017a w bazie VIES<\/em> dost\u0119pna jest dla kontrahent\u00f3w z wybranym prefiksem kraju nale\u017c\u0105cego do UE.<\/p>\n
Na formularzu kontrahenta dodana zosta\u0142a nowa zak\u0142adka [JPK]<\/strong> umo\u017cliwiaj\u0105ca przypisanie domy\u015blnych procedur i kod\u00f3w towarowych<\/strong>, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 si\u0119 automatycznie przenosi\u0142y na transakcje. Na zak\u0142adce znajduje si\u0119 lista zawieraj\u0105ca trzy kolumny:
\n
\n
<\/i> Kod<\/em> \u2013 kod procedury b\u0105d\u017a kodu,<\/li>\n
<\/i> Opis<\/em> – s\u0142owny opis procedury lub kodu<\/li>\n
<\/i> Rodzaj <\/em>\u2013 wy\u015bwietlaj\u0105ca warto\u015b\u0107 Procedura<\/em> lub Kod towarowy<\/em>.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Obok listy dost\u0119pne s\u0105 ikony Dodanie pozycji<\/em> oraz Usu\u0144 pozycj\u0119<\/em>. Po klikni\u0119ciu $\"\"$ \u00a0Dodanie pozycji<\/em> otwierane jest okno Kody JPK_V7 \u2013 Wybierz<\/em> zawieraj\u0105ce list\u0119 dost\u0119pnych kod\u00f3w towarowych i procedur pogrupowanych wed\u0142ug rodzaju:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru jednej b\u0105d\u017a wielu pozycji, zaznaczaj\u0105c je na li\u015bcie. Klikni\u0119cie ikony $\"\"$ \u00a0Wybierz<\/em> powoduje przeniesienie na kart\u0119 kontrahenta zaznaczonych pozycji. Je\u017celi \u017cadna pozycja nie zosta\u0142a zaznaczona, klikni\u0119cie ikony powoduje przeniesienie pod\u015bwietlonej na li\u015bcie pozycji. Wyb\u00f3r opcji $\"\"$ Zamknij okno <\/em>powoduje zamkni\u0119cie listy kod\u00f3w bez przeniesienia \u017cadnego z nich na kart\u0119 kontrahenta.<\/p>\n
Klikni\u0119cie ikony $\"\"$ \u00a0Usu\u0144 pozycj\u0119<\/em> na zak\u0142adce [JPK]<\/strong> powoduje usuni\u0119cie z karty kontrahenta zaznaczonych procedur b\u0105d\u017a kod\u00f3w towarowych. Je\u017celi \u017cadna pozycja nie zosta\u0142a zaznaczona, klikni\u0119cie ikony powoduje usuni\u0119cie pod\u015bwietlonej na li\u015bcie pozycji.<\/p>\n
W przypadku wybranych na karcie kontrahenta procedur dla sprzeda\u017cy <\/strong>\u2013 przenoszone s\u0105 one na Faktury Sprzeda\u017cy oraz dokumenty w Rejestrze Sprzeda\u017cy VAT, natomiast procedury dla zakupu<\/strong> przenoszone s\u0105 na Faktury Zakupu oraz dokumenty w Rejestrze Zakupu VAT dodane dla tego kontrahenta.<\/p>\n
Podczas kopiowania karty kontrahenta, na nowo tworzon\u0105 kart\u0119 przenoszone zostaj\u0105 domy\u015blne procedury i\u00a0kody towarowe z kopiowanej karty.<\/p>\n
Podczas \u0142\u0105czenia kart kontrahent\u00f3w nast\u0119puje dopisywanie procedur z kontrahenta podrz\u0119dnego na kart\u0119 kontrahenta g\u0142\u00f3wnego.<\/p>\n
Informacje o przypisanych do kontrahenta kodach towarowych i procedurach dla plik\u00f3w JPK_V7 przenoszone s\u0105 za pomoc\u0105 pracy rozproszonej.<\/p>\n
Pozycja cennika<\/strong><\/h4>\n
Na karcie pozycji cennikowej na zak\u0142adce [Dodatkowe]<\/strong> dodana zosta\u0142a sekcja JPK<\/em> z polem Domy\u015blny kod JPK_V7<\/strong>. Pole jest rozwijaln\u0105 list\u0105 na kt\u00f3rej mo\u017cna wybra\u0107 jeden kod towarowy b\u0105d\u017a procedur\u0119 kt\u00f3ra ma za zadanie dodatkowo opisa\u0107 dokument przesy\u0142any do pliku JPK_V7.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Wy\u015bwietlana lista pozycji zawiera te same kody towarowe i procedury, kt\u00f3re dost\u0119pne s\u0105 do wyboru na karcie kontrahenta na zak\u0142adce [JPK]. Wskazany w\u00a0tym miejscu domy\u015blny kod b\u0119dzie przenosi\u0142 si\u0119 na transakcje handlowe, na kt\u00f3rych wybrana zosta\u0142a ta pozycja cennika.<\/p>\n
Podczas kopiowania pozycji cennika, na nowo tworzon\u0105 kart\u0119 przenoszona jest domy\u015blna procedura z\u00a0kopiowanej karty.<\/p>\n
Z poziomu okna Lista zasob\u00f3w<\/em> oraz Cennik <\/em>dost\u0119pna jest operacja seryjna<\/strong> Zmiana parametr\u00f3w karty<\/strong>. Dodana zosta\u0142a na niej operacja Ustaw domy\u015blny kod JPK_V7<\/strong>. Umo\u017cliwia ona seryjne ustawienie wybranego kodu towarowego b\u0105d\u017a procedury dla zaznaczonych pozycji cennika.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Operacja jest aktywowana przyciskiem $\"\"$ \u00a0Wykonaj<\/em>.
\n
\n
<\/i> Wykonanie operacji dla towar\u00f3w, kt\u00f3re nie maj\u0105 przypisanego kodu, b\u0119dzie skutkowa\u0142o jego ustawieniem.<\/li>\n
<\/i> Wykonanie operacji dla towar\u00f3w, kt\u00f3re ju\u017c maj\u0105 przypisany kod, b\u0119dzie skutkowa\u0142o jego zmian\u0105.<\/li>\n
<\/i> Wykonanie operacji bez wskazania kodu, b\u0119dzie skutkowa\u0142o usuni\u0119ciem kod\u00f3w JPK_V7 z zaznaczonych pozycji.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Opr\u00f3cz wspomnianych kod\u00f3w towarowych oraz procedur, do opisu transakcji na potrzeby pliku JPK_V7 s\u0142u\u017c\u0105 typy dokument\u00f3w<\/strong>. Typy te uzupe\u0142niane s\u0105 automatycznie na dokumentach w module Handel<\/em> oraz w Rejestrach VAT.<\/p>\n
Dokumenty w module Handel<\/em><\/strong><\/h3>\n
Na potrzeby deklaracji JPK_V7<\/strong> dokumenty handlowe musz\u0105 by\u0107 oznaczone \u015bci\u015ble okre\u015blonymi procedurami. Wprowadzone w programie zmiany dotycz\u0105:
\n
\n
<\/i> Faktur Sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> Faktur VAT Mar\u017ca,<\/li>\n
<\/i> Faktur Zaliczkowych, Faktur Finalnych,<\/li>\n
<\/i> Paragon\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> Faktur do Paragon\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> Faktur Zakupu,<\/li>\n
<\/i> Korekt do powy\u017cszych dokument\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> Dokument\u00f3w Wewn\u0119trznych<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Dla powy\u017cszych dokument\u00f3w nazwa zak\u0142adki [Atrybuty] <\/strong>zosta\u0142a zmieniona na [Atrybuty\/JPK]<\/strong>. Dodano na tej zak\u0142adce tabel\u0119 z kodami towarowymi<\/strong> i procedurami <\/strong>wymaganymi w deklaracji JPK_V7.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Przenosz\u0105 si\u0119 tu automatycznie kody i procedury przypisane do kontrahenta wybranego na dokument. Po zmianie kontrahenta na dokumencie, zostan\u0105 usuni\u0119te kody poprzedniego kontrahenta i do tabeli kod\u00f3w JPK_V7 zostan\u0105 dodane kody nowego kontrahenta.<\/p>\n
Podobnie dla towar\u00f3w, przenosz\u0105 si\u0119 tu automatycznie kody przypisane do pozycji cennikowych. Je\u015bli towary dodane na dokument, maj\u0105 taki sam kod, w tabeli JPK_V7 jest on wy\u015bwietlany tylko raz. Po usuni\u0119ciu towaru z dokumentu, z tabeli JPK_V7 usuwany jest kod tego towaru. W przypadku, gdy na dokumencie znajduj\u0105 si\u0119 pozycje z takim samym kodem JPK jaki by\u0142 przypisany do usuni\u0119tej pozycji, kod JPK nie zostanie usuni\u0119ty.<\/p>\n
Nie s\u0105 usuwane kody, kt\u00f3re zosta\u0142y na dokument dodane przez U\u017cytkownika.<\/p>\n
Do czasu zapisania dokumentu na sta\u0142e, U\u017cytkownik mo\u017ce modyfikowa\u0107 tabel\u0119 z kodami JPK_V7. Po zatwierdzeniu dokumentu na sta\u0142e, procedury mo\u017cna modyfikowa\u0107 pod warunkiem, \u017ce operator ma zaznaczony parametr: Zmiana atrybut\u00f3w\/ kod\u00f3w JPK na zatw. Dok.<\/strong> (menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em> – Karta operatora\/ zak\u0142adka [Og\u00f3lne]<\/strong>).<\/p>\n
Opr\u00f3cz kod\u00f3w towarowych i procedur, na dokument mo\u017cna doda\u0107 kod JPK przypisany do typu dokumentu<\/strong>:
\n
\n
<\/i> Dla dokument\u00f3w sprzeda\u017cy:\n
\n
<\/i> RO<\/strong> \u2013 dokument zbiorczy wewn\u0119trzny zawieraj\u0105cy sprzeda\u017c z kas rejestruj\u0105cych<\/li>\n
<\/i> WEW<\/strong> \u2013 dokument wewn\u0119trzny<\/li>\n
<\/i> FP<\/strong> \u2013 faktura, o kt\u00f3rej mowa w art. 109 ust. 3d ustawy<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Dla dokument\u00f3w zakupu:\n
\n
<\/i> VAT_RR<\/strong> \u2013 faktura VAT RR, o kt\u00f3rej mowa w art. 116 ustawy<\/li>\n
<\/i> WEW<\/strong> \u2013 dokument wewn\u0119trzny<\/li>\n
<\/i> MK<\/strong> \u2013 faktura wystawiona przez podatnika b\u0119d\u0105cego dostawc\u0105 lub us\u0142ugodawc\u0105, kt\u00f3ry wybra\u0142 metod\u0119 kasow\u0105 rozlicze\u0144 okre\u015blon\u0105 w art. 21 ustawy<\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Procedury nadawane automatycznie<\/strong><\/h4>\n
Uwaga<\/div>
Poni\u017cej opisane procedury s\u0105 dodawane na dokumenty automatycznie. Je\u015bli zostan\u0105 one przypisane przez operatora do kontrahenta oraz do pozycji cennikowych, b\u0119d\u0105 zawsze przenoszone na dokumenty (niezale\u017cnie od wymog\u00f3w ich stosowania).<\/div><\/div><\/section>\n
Faktury podlegaj\u0105ce obligatoryjnemu mechanizmowi podzielonej p\u0142atno\u015bci \u2013 MPP<\/strong><\/p>\n
W przypadku, gdy na Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy zostan\u0105 wybrane towary, kt\u00f3re na swoich kartach maj\u0105 zaznaczony parametr MPP<\/strong> \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> oraz warto\u015b\u0107 Faktury przekroczy 15000 PLN, na dokument zostanie automatycznie dodana procedura MPP<\/strong>.<\/p>\n
Paragony, zafiskalizowane Faktury Sprzeda\u017cy<\/strong><\/p>\n
Dla wszystkich wystawionych w programie Paragon\u00f3w, zafiskalizowanych Faktur Sprzeda\u017cy oraz dla korekt do tych dokument\u00f3w automatycznie dodawana jest procedura RO<\/strong>.<\/p>\n
Faktura VAT Mar\u017ca<\/strong><\/p>\n
Po wskazaniu na Fakturze VAT Mar\u017ca procedury mar\u017cy, do dokumentu zostanie automatycznie dopisana odpowiednia procedura dla JPK_V7:
\n
\n
<\/i> MR_T<\/strong> \u2013 Procedura mar\u017ca dla biur podr\u00f3\u017cy,<\/li>\n
<\/i> MR_UZ \u2013<\/strong> Procedura mar\u017ca \u2013 towary u\u017cywane,<\/li>\n
<\/i> MR_UZ<\/strong> \u2013 Procedura mar\u017cy \u2013 dzie\u0142a sztuki,<\/li>\n
<\/i> MR_UZ<\/strong> \u2013 Procedura mar\u017cy \u2013 przedmioty kolekcjonerskie i antyki.<\/li>\n<\/ul>\n
Paragon, Faktura Sprzeda\u017cy dla kontrahenta powi\u0105zanego<\/strong><\/p>\n
Na Paragon i Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy wystawion\u0105 dla kontrahenta, kt\u00f3ry na swojej karcie, na zak\u0142adce [Handlowe]<\/strong> ma zaznaczony parametr Kontrahent powi\u0105zany<\/strong>, automatycznie jest dodawana procedura TP<\/strong>.<\/p>\n
Faktury Zakupu dla rolnika rycza\u0142towego<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Na Fakturze Zakupu dla kontrahenta, kt\u00f3ry na swojej karcie, na zak\u0142adce [Handlowe]<\/strong> ma zaznaczony parametr Rolnik<\/strong>, automatycznie jest dodawana procedura VAT_RR<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Po przekszta\u0142ceniu FRR do FZ, Faktura Zakupu automatycznie otrzymuj\u0119 procedur\u0119 VAT_RR<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
Faktura Zakupu \u2013 metoda kasowa<\/strong><\/p>\n
Na Fakturze Zakupu dla kontrahenta, kt\u00f3ry na swojej karcie, na zak\u0142adce [Handlowe]<\/strong> ma zaznaczony parametr Metoda kasowa<\/strong>, automatycznie jest dodawana procedura MK<\/strong>.<\/p>\n
Faktura zakupu \u2013 import<\/strong><\/p>\n
Na Fakturze Zakupu dla kontrahenta o statusie Pozaunijny\/ Pozaunijny (zwroty VAT)<\/em>, automatycznie jest dodawana procedura IMP<\/strong>.<\/p>\n
Dokumenty wewn\u0119trzne<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Na Dokumenty Wewn\u0119trzne tworzone do Faktury Zakupu, przenoszone s\u0105 kody JPK_V7 z FZ,<\/li>\n
<\/i> Na Dokumenty Wewn\u0119trzne automatycznie dodawana jest procedura WEW<\/strong>.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Zasady przenoszenia procedur pomi\u0119dzy dokumentami<\/strong>
\n
\n
<\/i> Na korekt\u0119<\/strong> przenoszone s\u0105 wszystkie kody i procedury z korygowanego dokumentu. Po usuni\u0119ciu pozycji z korekty, nie jest usuwany powi\u0105zany z ni\u0105 kod. Do czasu zapisania korekty na sta\u0142e, U\u017cytkownik mo\u017ce modyfikowa\u0107 tabel\u0119 z kodami JPK_V7.<\/li>\n
<\/i> Na Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy powsta\u0142\u0105 z Paragonu, przenoszone s\u0105 kody JPK_V7 z Paragonu. Na Faktury Sprzeda\u017cy tworzone za pomoc\u0105 funkcji Generuj Faktur\u0119 na wybrane pozycje<\/em>, kody JPK_V7 nie s\u0105 przenoszone z PA (s\u0105 pobierane ponownie z karty kontrahenta i z pozycji cennikowych, kt\u00f3re widniej\u0105 na FS).<\/li>\n
<\/i> Na skopiowane dokumenty<\/strong> przenoszone s\u0105 wszystkie procedury z kopiowanego dokumentu.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Dokumenty w Rejestrze VAT<\/strong><\/h3>\n
Dokument w rejestrze VAT. Zak\u0142adka [JPK]<\/strong><\/h4>\n
Na formularzu dokumentu w rejestrze VAT dodano now\u0105 zak\u0142adk\u0119 [JPK]<\/strong>, na kt\u00f3r\u0105 przeniesiono dotychczas dost\u0119pne na zak\u0142adce [Atrybuty]<\/strong> sekcje JPK_VAT <\/em>oraz JPK_FA<\/em> oraz dodano now\u0105 sekcj\u0119 Kody JPK_V7. <\/em>W sekcji Kody JPK_V7 <\/em>wy\u015bwietlane s\u0105:
\n
\n
<\/i> kody towarowe,<\/li>\n
<\/i> procedury,<\/li>\n
<\/i> typy dokument\u00f3w.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Mog\u0105 one zosta\u0107:
\n
\n
<\/i> dodane r\u0119cznie bezpo\u015brednio na formularzu dokumentu w rejestrze VAT,<\/li>\n
<\/i> przeniesione z karty kontrahenta,<\/li>\n
<\/i> przeniesione z modu\u0142u Handel<\/em>,<\/li>\n
<\/i> dodane automatycznie na podstawie danych z karty kontrahenta, danych z modu\u0142u Handel <\/em>lub parametr\u00f3w zaznaczonych bezpo\u015brednio na formularzu dokumentu w rejestrze VAT.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Na dokumentach w rejestrze VAT zakupu istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania procedur i typ\u00f3w dokument\u00f3w dotycz\u0105cych zakupu oraz dowolnych kod\u00f3w towarowych. Na dokumentach w rejestrze VAT sprzeda\u017cy istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania procedur i typ\u00f3w dokument\u00f3w dotycz\u0105cych sprzeda\u017cy oraz dowolnych kod\u00f3w towarowych.<\/p>\n
Na dokumencie mo\u017cna doda\u0107 tylko jeden kod towarowy\/ procedur\u0119\/ typ dokumentu danego rodzaju. Przyk\u0142adowo, nie ma mo\u017cliwo\u015bci dodania dw\u00f3ch pozycji o kodzie GTU_02 <\/strong>na jednym dokumencie.<\/p>\n
Po wyborze kontrahenta na dokumencie, do sekcji Kody JPK_V7 <\/em>automatycznie przenoszone s\u0105 kody towarowe oraz procedury uzupe\u0142nione na karcie tego kontrahenta na zak\u0142adce [JPK]<\/strong>. Na dokumenty w rejestrze VAT zakupu przenoszone s\u0105 tylko procedury dotycz\u0105ce zakupu. Na dokumenty w rejestrze VAT sprzeda\u017cy przenoszone s\u0105 tylko procedury dotycz\u0105ce sprzeda\u017cy.<\/p>\n
Zmiana kontrahenta na dokumencie powoduje usuni\u0119cie kod\u00f3w towarowych\/ procedur przypisanych do kontrahenta wybranego pierwotnie na dokumencie i przeniesienie kod\u00f3w towarowych\/ procedur z karty nowo wybranego kontrahenta. Pozycje dodane r\u0119cznie w sekcji Kody JPK_V7 <\/em>nie s\u0105 usuwane przy zmianie kontrahenta.<\/p>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania\/ usuni\u0119cia pozycji w sekcji Kody JPK_V7 <\/em>na zaksi\u0119gowanym dokumencie. W przypadku dokument\u00f3w wyeksportowanych dodanie\/ usuni\u0119cie pozycji jest mo\u017cliwe je\u017celi na karcie operatora zaznaczono parametr Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych. <\/strong><\/p>\n
Uwaga<\/div>
Po konwersji bazy danych do wersji 2020.4.1 na wszystkich dokumentach wprowadzonych do rejestru VAT we wcze\u015bniejszych wersjach programu sekcja Kody JPK_VAT <\/em>na zak\u0142adce [JPK]<\/strong> jest pusta. W przypadku dokument\u00f3w wystawionych po 31 marca 2020 r. u\u017cytkownik powinien uzupe\u0142ni\u0107 odpowiednie kody JPK_V7. Mo\u017cna do tego wykorzysta\u0107 operacj\u0119 seryjn\u0105 Dodaj kod JPK_V7<\/strong>, opisan\u0105 w dalszej cz\u0119\u015bci tego artyku\u0142u.<\/div><\/div><\/section>\n
Przenoszenie dokument\u00f3w z modu\u0142u Handel<\/strong><\/h4>\n
Podczas przenoszenia faktur sprzeda\u017cowych i zakupowych z modu\u0142u Handel<\/em> wszystkie zapisane na nich kody towarowe, procedury i typ dokument\u00f3w przenoszone s\u0105 na formularz dokumentu w rejestrze VAT, gdzie podlegaj\u0105 edycji.<\/p>\n
Podczas przenoszenia paragon\u00f3w (zbiorczo lub pojedynczo) na formularz dokumentu w rejestrze VAT sprzeda\u017cy przenoszone s\u0105 procedury i typy dokument\u00f3w uzupe\u0142nione na paragonie w module Handel<\/em>. Nie s\u0105 natomiast przenoszone kody towarowe. Podczas zbiorczego przenoszenia paragon\u00f3w na dokument w rejestrze VAT przenoszone s\u0105 wszystkie procedury i typy dokument\u00f3w wybrane na zaznaczonych paragonach.<\/p>\n
Automatyczne dodawanie kod\u00f3w JPK_V7<\/strong><\/h4>\n
Dokumenty wewn\u0119trzne<\/strong><\/p>\n
Podczas dodawania\/generowania dokumentu wewn\u0119trznego automatycznie dodawany jest typ dokumentu o kodzie WEW<\/strong>. Usuni\u0119cie kodu WEW<\/strong> nie powoduje odznaczenia parametru Dokument wewn\u0119trzny<\/strong>. Na dokument dodawany r\u0119cznie przenoszone s\u0105 kody towarowe\/ procedury uzupe\u0142nione na karcie kontrahenta. Na dokument generowany automatycznie przenoszone s\u0105 procedury uzupe\u0142nione na dokumencie pierwotnym.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Na dokumencie wewn\u0119trznym sprzeda\u017cy dost\u0119pne s\u0105 wszystkie kody towarowe, procedury oraz typy dokument\u00f3w. Wynika to z tego, \u017ce w celu prawid\u0142owego uwzgl\u0119dnienia niekt\u00f3rych transakcji na deklaracji VAT-7, konieczne jest wygenerowanie zar\u00f3wno dokumentu wewn\u0119trznego zakupu, jak i sprzeda\u017cy. Przyk\u0142adowo, aby wykaza\u0107 na deklaracji transakcj\u0119 importow\u0105, zar\u00f3wno na dokumencie wewn\u0119trznym zakupu, jak i sprzeda\u017cy musi by\u0107 wybrana procedura IMP<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n
Sprzeda\u017c detaliczna<\/strong><\/p>\n
Po zaznaczeniu na dokumencie w rejestrze VAT sprzeda\u017cy parametru Sprzeda\u017c detaliczna <\/strong>automatycznie dodawany jest typ dokumentu o kodzie RO<\/strong>. Usuni\u0119cie kodu RO<\/strong> nie powoduje odznaczenia parametru Sprzeda\u017c detaliczna<\/strong>.<\/p>\n
Dokument dla kontrahenta powi\u0105zanego – sprzeda\u017c<\/strong><\/p>\n
Po wyborze na dokumencie w rejestrze VAT sprzeda\u017cy kontrahenta na kartotece kt\u00f3rego zaznaczono parametr Kontrahent powi\u0105zany <\/strong>automatycznie dodawana jest procedura o kodzie TP<\/strong>.<\/p>\n
Metoda kasowa – zakup<\/strong><\/p>\n
Po wyborze na dokumencie w rejestrze VAT zakupu podmiotu na kartotece kt\u00f3rego dla parametru Metoda kasowa <\/strong>zaznaczona opcj\u0119 Zakup <\/strong>lub o zaznaczeniu na dokumencie parametru Metoda kasowa <\/strong>automatycznie dodawany jest typ dokumentu o kodzie MK<\/strong>. Usuni\u0119cie kodu MK <\/strong>nie powoduje odznaczenia parametru Metoda kasowa<\/strong>.<\/p>\n
Dokument zakupu – Rolnik<\/strong><\/p>\n
Po wyborze na dokumencie w rejestrze VAT zakupu podmiotu na kartotece kt\u00f3rego zaznaczono parametr Rolnik <\/strong>lub po zaznaczeniu na dokumencie parametru Rolnik <\/strong>automatycznie dodawany jest typ dokumentu o kodzie VAT_RR<\/strong>.<\/p>\n
Dokument zakupu – Import<\/strong><\/p>\n
Po wyborze na dokumencie w rejestrze VAT zakupu rodzaju transakcji Import <\/strong>automatycznie dodawana jest procedura o kodzie IMP. Usuni\u0119cie kodu IMP <\/strong>nie powoduje zmiany rodzaju transakcji.<\/p>\n
MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong><\/p>\n
Po zaznaczeniu na dokumencie o \u0142\u0105cznej kwocie brutto powy\u017cej 15 tys. z\u0142 parametru MPP – podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> automatycznie dodawana jest procedura o kodzie MPP<\/strong>. Usuni\u0119cie kodu MPP <\/strong>nie powoduje odznaczenia parametru MPP – podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>. Po odznaczeniu na dokumencie parametru MPP – podzielona p\u0142atno\u015b\u0107 <\/strong>procedura o kodzie MPP nie zostanie usuni\u0119ta je\u017celi na dokumencie dodano kody towarowe: GTU_05<\/strong>, GTU_06<\/strong> lub GTU_08<\/strong>. Podczas pr\u00f3by dodania na dokumencie o \u0142\u0105cznej kwocie brutto nie przekraczaj\u0105cej 15 tys. z\u0142 procedury o kodzie MPP<\/strong> pojawia si\u0119 komunikat: Wybierasz kod transakcji obj\u0119tej obowi\u0105zkowym mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci MPP a dokument nie spe\u0142nia warunk\u00f3w takiej weryfikacji. Czy jeste\u015b pewien, \u017ce chcesz doda\u0107 taki kod?<\/em><\/p>\n
Uwaga<\/div>
Procedury o kodach SW<\/strong>, EE<\/strong>, TT_WNT<\/strong>, TT_D<\/strong>, I_42<\/strong>, I_63<\/strong>, B_SPV<\/strong>, B_SPV_DOSTAWA<\/strong> i B_MPV_PROWIZJA<\/strong> nie s\u0105 automatycznie dodawane na dokumencie. Mog\u0105 zosta\u0107 one przeniesione na dokument w rejestrze VAT z karty kontrahenta, z modu\u0142u Handel <\/em>lub dodane r\u0119cznie przez u\u017cytkownika.<\/div><\/div><\/section>\n
Lista dokument\u00f3w w rejestrze VAT<\/strong><\/h4>\n
Na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT w menu kontekstowym oraz pod przyciskiem operacji seryjnych dodano now\u0105 operacj\u0119 seryjn\u0105 Dodaj kod JPK_V7<\/strong>. Funkcja umo\u017cliwia seryjne dodanie na pod\u015bwietlonym\/zaznaczonych dokumentach kod\u00f3w towarowych\/ procedur\/ typ\u00f3w dokument\u00f3w. W przypadku dokument\u00f3w w rejestrze VAT zakupu wy\u015bwietlana jest lista procedur i typ\u00f3w dokument\u00f3w dotycz\u0105cych zakupu oraz wszystkie kody towarowe. W przypadku dokument\u00f3w w rejestrze VAT sprzeda\u017cy wy\u015bwietlana jest lista procedur i typ\u00f3w dokument\u00f3w dotycz\u0105cych sprzeda\u017cy oraz wszystkie kody towarowe. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia wi\u0119cej ni\u017c jednego kodu. Seryjne dodanie pozycji jest mo\u017cliwe na dokumentach zaksi\u0119gowanych oraz wyeksportowanych, je\u017celi na formularzu operatora zaznaczono parametr Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>.<\/p>\n
Z poziomu zak\u0142adki [Rejestr VAT] dodano kolumn\u0119 KodyJPKV7. <\/em>W kolumnie wy\u015bwietlane s\u0105 kody JPK_V7 wybrane na formularzu dokumentu na zak\u0142adce [JPK] <\/strong>w sekcji Kody JPK_V7<\/em><\/p>\n
Informacje o wybranych na dokumentach (zar\u00f3wno w Rejestrze VAT jak i w module Handel<\/em>) kodach JP_V7 przenoszone s\u0105 za pomoc\u0105 pracy rozproszonej<\/strong>.<\/p>\n
Zmiany<\/h3>\n
1. Wyd\u0142u\u017cenie numeru obcego.<\/strong> Umo\u017cliwiono wpisanie do 256 znak\u00f3w w polach dotycz\u0105cych numeru obcego dokumentu. Zmiany dotycz\u0105 dokument\u00f3w handlowych (np. Faktura zakupu, PZ), kasowych\/bankowych (np. zapis K\/B, raport K\/B, zdarzenie), ksi\u0119gowych (m.in. dokument w Rejestrze VAT, Ewidencji dodatkowej czy zapis ksi\u0119gowy) oraz Obiegu Dokument\u00f3w. Zmiana d\u0142ugo\u015bci numeru obcego na dokumentach uwzgl\u0119dniona zosta\u0142a w procesie ich ksi\u0119gowania, umo\u017cliwiaj\u0105c przeniesienie d\u0142u\u017cszego numeru na zapis ksi\u0119gowy – zar\u00f3wno w przypadku ewidencji rycza\u0142towej, ksi\u0105\u017cki podatkowej jak i ksi\u0119gowo\u015bci kontowej.<\/p>\n
Dost\u0119pne wydruki, zar\u00f3wno te wykonywane z poziomu formularza dokumentu jak i z poziomu list, prezentuj\u0105 do 256 znak\u00f3w z wprowadzonego w programie numeru dokumentu.<\/p>\n
Informacja o zwi\u0119kszonej ilo\u015bci znak\u00f3w w numerze obcym przenoszona jest za pomoc\u0105 dost\u0119pnych w programie format\u00f3w eksportu i importu dokument\u00f3w (m.in. za pomoc\u0105 pracy rozproszonej, pliku VAT_R, eksportu\/importu danych z banku czy plik\u00f3w JPK).<\/p>\n
2. Zaktualizuj dane z GUS\/VIES.<\/strong> W przypadku operacji seryjnej Zaktualizuj dane z GUS\/VIES<\/em>, je\u017celi kontrahent ma wybrany na swojej karcie prefiks kraju nieb\u0119d\u0105cego w UE, w logu z operacji pojawia si\u0119 informacja: Nie uda\u0142o si\u0119 pobra\u0107 informacji z bazy VIES. Kontrahent spoza Unii Europejskiej<\/em>.<\/p>\n
3. Kontrahent powi\u0105zany.<\/strong> Na karcie kontrahenta na zak\u0142adce [Handlowe] zmieniono nazw\u0119 parametru z\u00a0Kontrahent powi\u0105zany art. 32 ust. 2-4 UoV na Kontrahent powi\u0105zany<\/strong>.<\/p>\n
4. Adres e-mail.<\/strong> Podczas walidacji poprawno\u015bci wpisanego w programie adresu e-mail, umo\u017cliwiono poprawn\u0105 weryfikacj\u0119 adresu z nazw\u0105 domeny zawieraj\u0105c\u0105 do 25 znak\u00f3w.<\/p>\n
5. Wysy\u0142ka plik\u00f3w JPK_VAT.<\/strong> Pliki JPK_VAT podpisywane podpisem niekwalifikowanym od 01.04.2020 wysy\u0142ane b\u0119d\u0105 na ten sam serwer Ministerstwa Finans\u00f3w co stosowany dla podpisu kwalifikowanego i\u00a0zaufanego.<\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
1. Podsumowanie kolumn u\u017cytkownika.<\/strong> Poprawiono wy\u015bwietlanie podsumowania dla dodanych na listach kolumn u\u017cytkownika.<\/p>\n
2. Konwersja bazy danych.<\/strong> Umo\u017cliwiono konwersj\u0119 firmowej bazy danych w przypadku, kiedy dla banku Narodowy Bank Polski zmieniono akronim i numer rozliczeniowy.<\/p>\n
3. Kolumny u\u017cytkownika na li\u015bcie zasob\u00f3w.<\/strong> Po wej\u015bciu na okno Cennik<\/em> \/ Lista zasob\u00f3w<\/em> przez operatora utworzonego w wersji wcze\u015bniejszej ni\u017c 2020.3.1 pojawia\u0142 si\u0119 komunikat „Invalid field name: Usr_Column1<\/em>„. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Og\u00f3lne Nowo\u015bci 1. Nowy plik JPK_V7. Ministerstwo Finans\u00f3w wprowadza nowy rodzaj pliku JPK. S\u0105 to pliki JPK_V7M dla rozlicze\u0144 miesi\u0119cznych oraz JPK_V7K dla rozlicze\u0144 kwartalnych. Pliki te zawieraj\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 deklaracyjn\u0105 (na wz\u00f3r deklaracji VAT-7) oraz ewidencyjn\u0105 (na wz\u00f3r pliku JPK_VAT). Nowy rodzaj pliku JPK zast\u0119puje wi\u0119c zar\u00f3wno plik JPK_VAT jak i deklaracj\u0119 VAT-7. W przypadku […]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":7,"_ht_kb_post_views_count":3655,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":19,"footnotes":""},"ht_kb_category":[467],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-24426","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2020-4-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/24426","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24426"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/24426\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26650,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/24426\/revisions\/26650"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24426"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=24426"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=24426"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

Og\u00f3lne<\/h2>\n