{"id":30339,"date":"2021-06-23T07:02:36","date_gmt":"2021-06-23T07:02:36","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=30339"},"modified":"2021-06-25T12:27:01","modified_gmt":"2021-06-25T12:27:01","slug":"ogolne-i-kasa-bank-18","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/ogolne-i-kasa-bank-18\/","title":{"rendered":"Og\u00f3lne i Kasa\/Bank"},"content":{"rendered":"

\n

Og\u00f3lne<\/h2>\n

Nowo\u015bci<\/h3>\n
1. Pakiet VAT e-commerce.<\/strong> Wprowadzone zosta\u0142y nowe funkcje zwi\u0105zane z pakietem VAT e-commerce, kt\u00f3ry ma zacz\u0105\u0107 obowi\u0105zywa\u0107 od 1 lipca 2021 roku. W skutek tych zmian w przepisach, w przypadku sprzeda\u017cy wysy\u0142kowej (transakcje z konsumentami z innych kraj\u00f3w Unii Europejskiej) po przekroczeniu warto\u015bci 10.000 EUR \u0142\u0105cznej sprzeda\u017cy do kraj\u00f3w UE, dostawca zobowi\u0105zany jest do przyst\u0105pienia do procedury VAT-OSS lub do rejestracji VAT w kraju przeznaczenia i rozliczania VAT w tym kraju. Poprzez uczestnictwo w nowej procedurze VAT-OSS mo\u017cliwe jest unikni\u0119cie rejestracji do cel\u00f3w rozliczenia VAT w kraju cz\u0142onkowskim, do kt\u00f3rego dostarczane s\u0105 towary i rozliczenie podatku VAT na jednej deklaracji sk\u0142adanej elektronicznie.<\/p>\n
Przy tego rodzaju sprzeda\u017cy nale\u017cy stosowa\u0107 stawk\u0119 VAT obowi\u0105zuj\u0105c\u0105 w kraju, do kt\u00f3rego dostarczane s\u0105 towary. W zwi\u0105zku z tym w Konfiguracji Programu\/ Og\u00f3lne\/ Stawki VAT<\/em> zosta\u0142y dodane stawki VAT<\/strong> obowi\u0105zuj\u0105ce we wszystkich krajach UE. Lista stawek podzielona jest na poszczeg\u00f3lne kraje:<\/p>\n
$\"\"$ Podczas wprowadzania b\u0105d\u017a edytowania stawki VAT, na formularzu stawki znajduje si\u0119 informacja czy jest to stawka podstawowa czy te\u017c obni\u017cona. Wskazywany jest r\u00f3wnie\u017c prefiks kraju (pole obowi\u0105zkowe), kt\u00f3rego dana stawka VAT dotyczy:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Podczas dodawania nowej stawki domy\u015blnie podpowiada si\u0119 stawka podstawowa oraz kraj PL. Dost\u0119pne do wyboru s\u0105 kody kraj\u00f3w nale\u017c\u0105cych do Unii Europejskiej.<\/p>\n
Na karcie kontrahenta<\/strong> zosta\u0142 dodany nowy rodzaj transakcji Procedura OSS<\/strong>. Ten rodzaj powinien zosta\u0107 wybrany dla tych kontrahent\u00f3w b\u0119d\u0105cych osobami fizycznymi z innego kraju UE, dla kt\u00f3rych realizowana jest sprzeda\u017c towar\u00f3w na odleg\u0142o\u015b\u0107. Pozwoli to na skorzystanie z uproszczonej procedury OSS w przypadku przekroczenia limitu 10 tys. EUR.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po wybraniu rodzaju transakcji Procedura OSS wymagane jest wskazanie prefiksu kraju UE na zak\u0142adce [Og\u00f3lne] karty kontrahenta.
\nJe\u017celi w programie sporz\u0105dzana jest deklaracja Intrastat, po wybraniu na karcie kontrahenta rodzaju transakcji Procedura OSS mo\u017cliwe jest wskazanie domy\u015blnego kodu transakcji (podobnie jak dla rodzaju transakcji: Wewn\u0105trzunijny).
\nJe\u017celi kontrahent ma na swojej karcie wybrany rodzaj transakcji Procedura OSS, ten rodzaj przenoszony jest domy\u015blnie na dokument sprzeda\u017cowy w module Handel oraz w Rejestrze VAT Sprzeda\u017cy. W przypadku wybrania takiego kontrahenta na dokumencie zakupowym, podstawiony zostanie rodzaj transakcji Nabycie wewn\u0105trzunijne.
\nW przypadku konieczno\u015bci ustawienia nowego rodzaju transakcji dla wi\u0119kszej ilo\u015bci kontrahent\u00f3w, mo\u017cliwe jest skorzystanie z operacji seryjnej Zmie\u0144 status dost\u0119pnej na li\u015bcie kontrahent\u00f3w:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po wyborze rodzaju transakcji Procedura OSS<\/em> wymagane jest wskazanie kodu kraju wewn\u0105trzunijnego. W przeciwnym razie seryjna zmiana statusu kontrahent\u00f3w nie b\u0119dzie mo\u017cliwa.<\/p>\n
Na formularzu kategorii<\/strong> pod list\u0105 kod\u00f3w JPK_V7 dodana zosta\u0142a sekcja Stawki VAT (procedura OSS)<\/strong> zawieraj\u0105ca tabel\u0119 z list\u0105 domy\u015blnych stawek VAT dla poszczeg\u00f3lnych kraj\u00f3w:<\/p>\n
$\"\"$ Tabela zawiera takie informacje, jak: kod kraju, nazwa kraju i stawka VAT. Dla ka\u017cdego kraju mo\u017cliwe jest wskazanie tylko jednej stawki VAT przenoszonej na dokument z danej kategorii.
\nOpis pozosta\u0142ych zmian zwi\u0105zanych z pakietem VAT e-commerce dost\u0119pny jest w cz\u0119\u015bci Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 oraz Handel z magazynem.<\/p>\n
2. Wiadomo\u015bci od Klient\u00f3w.<\/strong> W przypadku programu w wersji dla Biur rachunkowych dodane zosta\u0142y powiadomienia dla pracownik\u00f3w Biur Rachunkowych o wiadomo\u015bciach od Klient\u00f3w, kt\u00f3re zosta\u0142y przes\u0142ane na portal iKsi\u0119gowo\u015b\u010724. W Comarch ERP Optima w menu Kasa\/Bank<\/em> oraz Rejestry VAT<\/em> dodana zosta\u0142a ikona Wiadomo\u015bci od Klient\u00f3w<\/em> $\"\"$ . Jest ona widoczna r\u00f3wnie\u017c po otwarciu listy dokument\u00f3w w Rejestrze VAT oraz Preliminarza p\u0142atno\u015bci. W programie Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe ikona Wiadomo\u015bci od Klient\u00f3w<\/em> zosta\u0142a dodana w menu Operacje seryjne <\/em>oraz w Rejestrach VAT. Po otworzeniu okna, dla kt\u00f3rego ta ikona jest dost\u0119pna na wst\u0105\u017cce programu (np. Rejestry VAT) nast\u0119puje sprawdzenie czy s\u0105 dost\u0119pne nieprzeczytane wiadomo\u015bci od Klient\u00f3w na portalu iKsi\u0119gowo\u015b\u010724. Je\u017celi s\u0105, wy\u015bwietlana jest chmurka z informacj\u0105 o ich ilo\u015bci:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Chmurka b\u0119dzie widoczna przez 10s, chyba \u017ce U\u017cytkownik zamknie j\u0105 za pomoc\u0105 ikony X. Kolejne sprawdzenie ilo\u015bci nieprzeczytanych wiadomo\u015bci odbywa si\u0119 co 30 minut.
\nPo klikni\u0119ciu na ikon\u0119 Wiadomo\u015bci od Klient\u00f3w otwierana jest przegl\u0105darka internetowa z Panelem Biura na portalu iKsi\u0119gowo\u015b\u010724 z list\u0105 wiadomo\u015bci od Klient\u00f3w.
\nJe\u017celi dany operator nie ma uzupe\u0142nionego loginu SSO w ramach Comarch Cloud (czyli nie logowa\u0142 si\u0119 z programu do Systemu Obs\u0142ugi Zg\u0142osze\u0144, Indywidualnych Stron Klient\u00f3w lub Spo\u0142eczno\u015bci Comarch ERP), po klikni\u0119ciu na ikon\u0119 pojawia si\u0119 pro\u015bba o podanie loginu i has\u0142a:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po wpisaniu danych logowania i klikni\u0119ciu Zaloguj zostan\u0105 one zapami\u0119tane, dzi\u0119ki czemu przy kolejnym klikni\u0119ciu w ikon\u0119 od razu nast\u0105pi zalogowanie na portal iKsi\u0119gowo\u015b\u010724. Wybranie opcji Uruchom bez logowania powoduje otwarcie przegl\u0105darki internetowej ze stron\u0105 logowania do portalu iKsi\u0119gowo\u015b\u010724.<\/p>\n
3. Seryjny import rachunk\u00f3w bankowych.<\/strong> Umo\u017cliwiono seryjny import rachunk\u00f3w bankowych dla zaznaczonych kontrahent\u00f3w z Wykazu podatnik\u00f3w VAT. Na li\u015bcie kontrahent\u00f3w w menu Operacji seryjnych<\/em> dodana zosta\u0142a funkcja Importuj rachunki bankowe<\/strong>. Po jej wybraniu nast\u0119puje dodanie, dla zaznaczonych na li\u015bcie kontrahent\u00f3w, rachunk\u00f3w bankowych z Wykazu podatnik\u00f3w VAT. Je\u017celi \u017caden kontrahent nie jest zaznaczony, import nast\u0119puje dla kontrahenta pod\u015bwietlonego na li\u015bcie. Rachunki bankowe importowane s\u0105 wy\u0142\u0105cznie dla kontrahent\u00f3w z polskim numerem NIP.<\/p>\n
Podczas importu nie s\u0105 usuwane istniej\u0105ce rachunku kontrahenta a jedynie dopisywane kolejne (inne ni\u017c znajduj\u0105ce si\u0119 na karcie kontrahenta). Podczas weryfikacji istniej\u0105cych rachunk\u00f3w w celu unikni\u0119cia zduplikowanych pozycji, rachunki z przedrostkiem PL i bez przedrostka s\u0105 traktowane jako ten sam rachunek. Podczas por\u00f3wnywania pomijane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c wyst\u0119puj\u0105ce w numerach rachunk\u00f3w spacje i kreski. Dla ka\u017cdego zaimportowanego rachunku bankowego uzupe\u0142niana jest historia weryfikacji w Wykazie podatnik\u00f3w VAT.<\/p>\n
Import rachunk\u00f3w bankowych powoduje zapis odpowiedniej informacji w logu Historii zmian<\/em>.<\/p>\n
W przypadku kiedy program funkcjonuje jako modu\u0142 handlowy wsp\u00f3\u0142pracuj\u0105cy z Comarch ERP XL, import rachunk\u00f3w bankowych kontrahent\u00f3w nie jest dost\u0119pny w Operacjach seryjnych<\/em> ani z poziomu kartoteki kontrahenta.<\/p>\n

Zmiany<\/h3>\n
1. JPK \u2013 podgl\u0105d arkusza MS Excel.<\/strong> Umo\u017cliwiono podgl\u0105d arkusza MS Excel z zawarto\u015bci\u0105 pliku JPK z poziomu innego stanowiska komputerowego ni\u017c to na kt\u00f3rym plik utworzono lub w przypadku zmiany katalogu przechowywania plik\u00f3w JPK. W takim przypadku po klikni\u0119ciu opcji Podgl\u0105d pliku<\/em>, w katalogu wskazanym aktualnie w Konfiguracji Stanowiska\/ Og\u00f3lne\/ Jednolity Plik Kontrolny<\/em> tworzony jest plik arkusza kalkulacyjnego z zawarto\u015bci\u0105 pliku JPK, kt\u00f3ry nast\u0119pnie jest otwierany.<\/p>\n
2. JPK_V7 – adres e-mail.<\/strong> W przypadku korekty cz\u0119\u015bci ewidencyjnej pliku JPK_V7, adres e-mail pobierany jest z Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/ VAT,AKC- WW, CUK<\/em>. Je\u017celi adres e-mail nie jest tam uzupe\u0142niony, w\u00f3wczas pobierany jest z Piecz\u0105tki firmy.<\/p>\n
3. Pliki JPK.<\/strong> Wprowadzono weryfikacj\u0119 wyst\u0119powania niedozwolonych, \u201ebia\u0142ych\u201d znak\u00f3w w plikach JPK. Obecnie taki znaki nie s\u0105 przenoszone do generowanych plik\u00f3w JPK, co mog\u0142o powodowa\u0107 b\u0142\u0119dy przy ich tworzeniu.<\/p>\n
4. Autonumeracja akronim\u00f3w kontrahent\u00f3w.<\/strong> Na nowo tworzonych bazach firmowych automatycznie zaznaczany jest parametr Autonumeracja akronim\u00f3w kontrahent\u00f3w przy dodawaniu<\/em> znajduj\u0105cy si\u0119 w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em>. Domy\u015blnie nadawany akronim kontrahenta sk\u0142ada si\u0119 z 6-cyfrowego numeru z zerami.<\/p>\n
5. Dodawanie kontrahenta.<\/strong> Podczas dodawania nowego kontrahenta, je\u017celi parametr Autonumeracja akronim\u00f3w kontrahent\u00f3w przy dodawaniu<\/em> jest zaznaczony, kursor ustawiany jest w polu NIP<\/em>. Je\u017celi parametr nie jest zaznaczony, w\u00f3wczas kursor ustawiany jest w polu z kodem kontrahenta.<\/p>\n
6. Kontrahent \u2013 rodzaj transakcji. <\/strong>Na formularzu kontrahenta na zak\u0142adce [Handlowe] zmieniono nazw\u0119 pola Status<\/em> na Rodzaj transakcji<\/em>. Zmieniona zosta\u0142a r\u00f3wnie\u017c nazwa kolumny na li\u015bcie kontrahent\u00f3w.<\/p>\n
7. Waluta EUR.<\/strong> Podczas konwersji bazy z poprzednich wersji, je\u017celi w Konfiguracji brakuje waluty EUR, jest ona dodawana. Blokowana jest r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 jej usuni\u0119cia, co zwi\u0105zane jest z procedur\u0105 VAT-OSS.<\/p>\n
8. Otwieranie wyeksportowanych plik\u00f3w.<\/strong> Opcja Reset wszystkich komunikat\u00f3w<\/em> dost\u0119pna w menu Widok<\/em> usuwa r\u00f3wnie\u017c zapami\u0119tan\u0105 odpowied\u017a dla komunikatu: Czy otworzy\u0107 wyeksportowany plik?<\/em> pojawiaj\u0105cego si\u0119 po eksporcie wydruku do pliku b\u0105d\u017a danych do MS Excel. W zwi\u0105zku z tym z menu Widok<\/em> usuni\u0119ta zosta\u0142a opcja Otwieranie wyeksportowanych plik\u00f3w<\/em>.<\/p>\n
9. Nazwa kontrahenta.<\/strong> Na rozwijanej na dokumentach li\u015bcie kontrahent\u00f3w umo\u017cliwiono wyszukiwanie wg drugiej i trzeciej linii nazwy kontrahenta.<\/p>\n
10. Wymiana danych.<\/strong> Sekcja Wymiana danych<\/em> na wst\u0105\u017cce programu zosta\u0142a udost\u0119pniona po otwarciu listy dokument\u00f3w w Rejestrze VAT oraz Preliminarza p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
11. Konfiguracja parametr\u00f3w firmy.<\/strong> W Kreatorze konfiguracji parametr\u00f3w firmy, podczas wyboru bazy danych z kt\u00f3rej maj\u0105 zosta\u0107 skopiowane ustawienia, lista baz firmowych wy\u015bwietlana jest w kolejno\u015bci alfabetycznej.<\/p>\n
12. Dodawanie nowej bazy.<\/strong> Umo\u017cliwiono dodanie nowej bazy w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe w przypadku, kiedy podczas logowania pobrany zosta\u0142 wy\u0142\u0105cznie modu\u0142 Biuro Rachunkowe<\/em>.<\/p>\n
13. Otwieranie okna programu.<\/strong> Podczas otwierania okna programu Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe przywracany jest rozmiar i po\u0142o\u017cenie okna na ekranie sprzed jego ostatniego zamkni\u0119cia.<\/p>\n
14. Sztuczna inteligencja.<\/strong> W module Sztuczna inteligencja<\/em> zosta\u0142a dodana funkcja Sugerowanie faktur cyklicznych<\/em>. Jest to us\u0142uga pomagaj\u0105ca zautomatyzowa\u0107 proces wystawiana faktur sprzeda\u017cy oraz faktur pro forma za pomoc\u0105 mechanizmu, kt\u00f3ry analizuje wystawione dokumenty pod k\u0105tem ich powtarzalno\u015bci. Szczeg\u00f3\u0142owy opis funkcji znajduje si\u0119 w cz\u0119\u015bci CRM, Obieg dokument\u00f3w i Serwis<\/u><\/a>.<\/p>\n
15. Przygotuj logi do wys\u0142ania.<\/strong> Po wybraniu funkcji Przygotuj logi do wys\u0142ania<\/em>, dost\u0119pnej zar\u00f3wno w menu System<\/em>, jak r\u00f3wnie\u017c Narz\u0119dzia\/ Operacje automatyczne<\/em>, do\u0142\u0105czone do wiadomo\u015bci spakowane archiwum zawiera r\u00f3wnie\u017c logi Serwisu Operacji Automatycznych.<\/p>\n
16. Serwis Operacji Automatycznych.<\/strong> Zmieniono format zapisu log\u00f3w Serwisu Operacji Automatycznych. Obecnie zamiast do pliku tekstowego s\u0105 one zapisywanie do pliku MS Excel.<\/p>\n
17. Pobierz logi programu.<\/strong> W przypadku Comarch ERP Optima Chmura Standard w menu System zamiast ikony Przygotuj logi do wys\u0142ania<\/em> dost\u0119pna jest ikona Pobierz logi programu<\/em> . Po jej klikni\u0119ciu na komputerze lokalnym u\u017cytkownika tworzony jest spakowany plik zawieraj\u0105cy logi programu, po czym nast\u0119puje otwarcie katalogu, w kt\u00f3rym plik zosta\u0142 utworzony.<\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
1. Generowanie plik\u00f3w JPK_V7.<\/strong> Poprawiono szybko\u015b\u0107 przeliczania cz\u0119\u015bci ewidencyjnej plik\u00f3w JPK_V7.<\/p>\n
2. Wysy\u0142anie plik\u00f3w JPK_V7. <\/strong>W przypadku gdy plik JPK_V7 z deklaracj\u0105 by\u0142 ju\u017c utworzony a nast\u0105pi\u0142a zmiana danych na deklaracji (np. uzupe\u0142niono kwot\u0119 do zwrotu na rachunek bankowy) i w trakcie zapisywania pliku przerwano t\u0119 operacj\u0119, w\u00f3wczas plik XML nie by\u0142 aktualizowany o zmienione dane na deklaracji. Dzia\u0142anie poprawiono poprzez ponowne utworzenie pliku w momencie jego wysy\u0142ki na serwery Ministerstwa Finans\u00f3w.<\/p>\n
3. Moje skr\u00f3ty – ikony.<\/strong> Przy kolejnym zalogowaniu si\u0119 operatora mog\u0142y znika\u0107 ikony z pozycji dodanych w grupie Moje skr\u00f3ty<\/em> w Menu Nawigacji. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
4. Kolumny u\u017cytkownika.<\/strong> Poprawiono podsumowanie dla kolumn u\u017cytkownika korzystaj\u0105cych z filtra daty '#filtrDDataFilter#’.<\/p>\n
5. Filtrowanie kolumn.<\/strong> Podczas pr\u00f3by wklejania w wierszu filtra pod nag\u0142\u00f3wkiem kolumny skopiowanej warto\u015bci m\u00f3g\u0142 pojawia\u0107 si\u0119 komunikat: Odwo\u0142anie do obiektu nie zosta\u0107 ustawione na wyst\u0105pienie obiektu<\/em>. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
6. Limit wykorzystanego kredytu.<\/strong> Poprawiono mechanizm wyliczania limitu wykorzystanego kredytu w przypadku \u0142\u0105czenia kart kontrahent\u00f3w.<\/p>\n
7. Piecz\u0105tka firmy.<\/strong> Podczas pr\u00f3by pobrania danych z bazy VIES z poziomu piecz\u0105tki firmy, je\u017celi podano nieprawid\u0142owy numer NIP, pojawia\u0142 si\u0119 komunikat: INVALID_INPUT<\/em>. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
8. Funkcje dodatkowe.<\/strong> Podczas wykonywania funkcji dodatkowej maj\u0105cej ustawiony warunek: Wykonuj automatycznie – przed zapisem zmian<\/em> m\u00f3g\u0142 pojawia\u0107 si\u0119 komunikat: Odwo\u0142anie do obiektu nie zosta\u0142o ustawione na wyst\u0105pienie obiektu<\/em>. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
9. Import ustawie\u0144 operatora.<\/strong> Przy imporcie ustawie\u0144 operatora wyeksportowanych z innej bazy konfiguracyjnej m\u00f3g\u0142 pojawia\u0107 si\u0119 komunikat: Doj\u015bcie do wiersza odnosi si\u0119 do usuni\u0119tego wiersza lub wiersza oznaczonego do usuni\u0119cia.<\/em> Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
10. Sk\u00f3rki w programie.<\/strong> Po wybraniu ciemnych sk\u00f3rek na niekt\u00f3rych oknach czcionka pozostawa\u0142a czarna zamiast<\/strong> zmieni\u0107 si\u0119 na bia\u0142\u0105, przez co napisy by\u0142y s\u0142abo widoczne. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
11. Numer telefonu.<\/strong> W przypadku wpisania na karcie kontrahenta numeru telefonu zaczynaj\u0105cego si\u0119 od +48 lub je\u017celi we wpisanym numerze wyst\u0119powa\u0142a spacja, podczas pr\u00f3by wykonania po\u0142\u0105czenia pojawia\u0142 si\u0119 komunikat: Nieprawid\u0142owy format polecenia 'callto’<\/em>. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
12. Pobieranie danych VIES.<\/strong> Podczas importu danych kontrahent\u00f3w z bazy VIES dane adresowe mog\u0142y nie zosta\u0107 zaimportowane. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
13. Wy\u015blij SMS.<\/strong> Podczas wysy\u0142ki SMS z poziomu listy plik\u00f3w JPK pojawia\u0142 si\u0119 komunikat: Unable to cast object of type 'Optima.Slowniki.View.WinForms.JpkV7GeneratorView’ to type 'Optima.Common.View.WinForms.OpEditForm’<\/em>. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
14. Serwis operacji automatycznych<\/strong>.<\/strong> Poprawiono dzia\u0142anie serwisu operacji automatycznych w przypadku gdy us\u0142uga dzia\u0142a na operatorze posiadaj\u0105cym przypisane konto domenowe.<\/p>\n
15. Logowanie domenowe.<\/strong> Poprawiono weryfikacj\u0119 pobieranych modu\u0142\u00f3w w przypadku logowania domenowego w Comarch ERP Optima Chmura Standard.<\/p>\n
Kasa\/Bank<\/h2>\n
Zmiany<\/h3>\n
1. Rozliczenia podmiotu.<\/strong> Wprowadzono zmiany ergonomiczne na oknie Lista rozlicze\u0144 kasowych\/bankowych kontrahenta<\/em>. Zmniejszono sekcj\u0119 Filtr aktywny i powi\u0119kszono sekcj\u0119 w kt\u00f3rej prezentujemy dokumenty kontrahenta.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Poprawiono<\/h2>\n
1. Lista format\u00f3w przelew\u00f3w.<\/strong> Zablokowano usuwanie z listy formatu elektronicznej wymiany danych pomi\u0119dzy bankami, kt\u00f3ry zosta\u0142 wskazany na formularzu banku jako format do importu.<\/p>\n
2. Import przelew\u00f3w podatkowych.<\/strong> W przypadku, gdy w programie Comarch ERP Optima w wersji wcze\u015bniejszej ni\u017c 2021.2 na formularzu urz\u0119du skarbowego uzupe\u0142niono indywidualny rachunek podatkowy podatnika, a nast\u0119pnie w Konfiguracji firmy zmieniono urz\u0105d skarbowy przy imporcie wyci\u0105g\u00f3w bankowych program niepoprawnie rozpoznawa\u0142 podmiot p\u0142atno\u015bci. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
3. Webservice BNP Paribas.<\/strong> Umo\u017cliwiono import z BNP Paribas przelew\u00f3w w kt\u00f3rych numer rachunku bankowego poprzedzony by\u0142 znakiem \u2018\/\u2019.<\/p>\n
4. Wydruk potwierdzenie salda.<\/strong> Poprawiono wydruk Potwierdzenia salda<\/em> i Ponaglenia zap\u0142aty<\/em> dla kontrahenta, kt\u00f3ry w adresie nie posiada ulicy.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2090,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[487],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-30339","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2021-5-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/30339","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30339"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/30339\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30587,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/30339\/revisions\/30587"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30339"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=30339"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=30339"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}