Korzystanie z uproszczonej procedury rozliczania VAT (OSS) dotyczy sprzeda\u017cy B2C (transakcje pomi\u0119dzy przedsi\u0119biorc\u0105 a osob\u0105 fizyczn\u0105).<\/p>\n

Aby wystawi\u0107 dokument sprzeda\u017cy w procedurze OSS, nale\u017cy wybra\u0107 na dokument kontrahenta (Nabywc\u0119<\/strong>), kt\u00f3ry na swojej karcie, na zak\u0142adce [Handlowe]<\/strong> ma okre\u015blony rodzaj transakcji: Procedura OSS<\/strong>. W\u00f3wczas lista stawek VAT pozycji cennikowych dodawanych na dokument zostanie zaw\u0119\u017cona do stawek obowi\u0105zuj\u0105cych w kraju kontrahenta wskazanego jako Odbiorca <\/strong>na dokumencie. Kraj Odbiorcy jest weryfikowany na podstawie jego prefiksu w NIP. Domy\u015blnie dla pozycji podpowiada si\u0119 stawka VAT przypisana dla kraju Odbiorcy na karcie towaru. W oknie Pozycja dokumentu<\/em> mo\u017cna wskaza\u0107 inn\u0105 stawk\u0119 VAT spo\u015br\u00f3d zdefiniowanych dla kraju Odbiorcy w menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ Og\u00f3lne\/ Stawki VAT<\/em>.<\/p>\n

Je\u015bli na karcie towaru nie zdefiniowano stawki VAT dla kraju Odbiorcy, podczas dodawania pozycji na dokument, pojawia si\u0119 informacja: Brak zdefiniowanej stawki VAT obowi\u0105zuj\u0105cej w kraju odbiorcy. Uzupe\u0142nij stawk\u0119 VAT na karcie towaru.<\/em><\/p>\n

W przypadku gdy na dokumencie okre\u015blono rodzaj transakcji jako Procedura OSS<\/strong> i nie podano kodu kraju Odbiorcy, nie b\u0119dzie mo\u017cna zapisa\u0107 dokumentu.<\/p>\n

Uwaga<\/div>
Na Fakturze Sprzeda\u017cy do Wydania Zewn\u0119trznego wystawionego w procedurze OSS, nie ma mo\u017cliwo\u015bci zmiany Odbiorcy i prefiksu NIP Odbiorcy.<\/div><\/div><\/section>\n
Po wyborze kontrahenta (Nabywcy), kt\u00f3ry ma domy\u015blny rodzaj transakcji: Procedura OSS, <\/strong>na dokumencie (nie dotyczy WKA) pojawi si\u0119 parametr: Rozliczam podatek w OSS<\/strong>. Jest on domy\u015blnie zaznaczony i oznacza, \u017ce podatek VAT z Faktury jest rozliczany za pomoc\u0105 procedury OSS (One Stop Shop), czyli ta transakcja b\u0119dzie rozliczana procedur\u0105 uproszczon\u0105 w deklaracji VIU-D (zaznaczenie parametru jest przenoszone do rejestr\u00f3w VAT). Transakcja jest kwalifikowana do deklaracji VIU-D na podstawie daty sprzeda\u017cy.<\/p>\n
Ustawienie parametru Rozliczam podatek w OSS <\/strong>jest przenoszone na powi\u0105zane dokumenty:<\/p>\n
\n
<\/i> w przypadku przekszta\u0142cenia Faktury Pro Forma do Wydania Zewn\u0119trznego, na WZ nie ma mo\u017cliwo\u015bci zmiany ustawienia tego parametru,<\/li>\n
<\/i> w przypadku przekszta\u0142cenia Faktury Pro Forma do Faktury Zaliczkowej, na FZAL jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany ustawienia tego parametru. Natomiast na Finaln\u0105 Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy przenoszone jest ustawienie tego parametru z Faktury Zaliczkowej bez mo\u017cliwo\u015bci zmiany.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Odznaczenie parametru Rozliczam podatek w OSS<\/strong>, skutkuje tym, \u017ce podatek od tej transakcji nie b\u0119dzie rozliczany w deklaracji VIU-D. Natomiast stawki VAT s\u0105 w dalszym ci\u0105gu naliczane dla kraju Odbiorcy. Jedynie zmiana rodzaju transakcji na dokumencie spowoduje ustawienie stawek VAT dla pozycji zgodnie z tym jaki zostanie wybrany rodzaj transakcji.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Faktura Sprzeda\u017cy \u2013 Procedura OSS<\/em><\/p>\n
Opakowania kaucjonowane<\/b><\/p>\n
Na Fakturze Sprzeda\u017cy dla opakowa\u0144 kaucjonowanych z zak\u0142adki [Kaucje]<\/b> ustawiana jest stawka VAT zgodna z krajem Odbiorcy. Na Wydanie Kaucji utworzone do Faktury Sprzeda\u017cy przenoszony jest rodzaj transakcji z Faktury: procedura OSS<\/b>.<\/p>\n
Na Fakturze Sprzeda\u017cy do Wydania Kaucji dla kontrahenta z rodzajem transakcji: Procedura OSS<\/b>, domy\u015blnie jest zaznaczony parametr Rozliczam podatek w OSS<\/b>. Je\u017celi Wydanie Kaucji nie ma rodzaju transakcji Procedura OSS<\/b>, to po przekszta\u0142ceniu do Faktury i zmianie na takiej Fakturze rodzaju transakcji na Procedura OSS<\/b>, stawki VAT zostan\u0105 naliczone zgodnie z krajem Odbiorcy.<\/p>\n
Korekty do dokument\u00f3w<\/b><\/p>\n
Ustawienie rodzaju transakcji: Procedura OSS<\/b> oraz parametru: Rozliczam podatek w OSS <\/b>jest przenoszone na korekt\u0119 z dokumentu korygowanego bez mo\u017cliwo\u015bci zmiany. Wyj\u0105tkiem jest korekta zbiorcza\/ rabat, na kt\u00f3r\u0105 rodzaj transakcji jest pobierany z karty kontrahenta. Na zbiorczej korekcie dla kontrahenta z rodzajem transakcji: Procedura OSS<\/b>, domy\u015blnie jest zaznaczony parametr: Rozliczam podatek w OSS<\/b>.<\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z modu\u0142em Serwis \u2013 FS, WZ do Zlecenia Serwisowego<\/b><\/p>\n
Faktury Sprzeda\u017cy, Wydania Zewn\u0119trzne wystawione do Zlecenia serwisowego \u2013 w zakresie procedury OSS, tworzone s\u0105 na takich samych zasadach jak dokumenty wystawione w module Handel.<\/p>\n
Fiskalizacja<\/b><\/p>\n
Nie ma mo\u017cliwo\u015bci fiskalizacji <\/b>Faktur Sprzeda\u017cy wystawionych w procedurze OSS.<\/p>\n
Faktura Sprzeda\u017cy do Paragonu<\/b><\/p>\n
Na Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy utworzon\u0105 do Paragonu domy\u015blnie jest przenoszony rodzaj transakcji z PA: Krajowy<\/strong>. Na takiej FS nie ma mo\u017cliwo\u015bci wyboru rodzaju transakcji: Procedura OSS<\/strong>. W przypadku r\u0119cznego wyboru kontrahenta, kt\u00f3ry na karcie ma rodzaj transakcji: Procedura OSS,<\/strong> na FS zostanie ustawiony rodzaj transakcji: Wewn\u0105trzunijny<\/strong>.<\/p>\n
RO, WZ do PA<\/strong><\/p>\n
Podczas pr\u00f3by przekszta\u0142cenia Rezerwacji Odbiorcy, Wydania Zewn\u0119trznego wystawionych w procedurze OSS do Paragonu, wy\u015bwietla si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna utworzy\u0107 paragonu do dokumentu o rodzaju transakcji procedura OSS. Przekszta\u0142\u0107 dokument do faktury.<\/em><\/p>\n
Import\/ eksport dokument\u00f3w w formacie XML<\/strong><\/p>\n
Dla dokument\u00f3w eksportowanych i importowanych w formacie XML przenoszone jest ustawienie parametru: Rozliczam podatek w OSS<\/strong> oraz rodzaj transakcji: Procedura OSS<\/strong>.<\/p>\n
Podczas importu:<\/p>\n
\n
<\/i> stawki VAT pozycji dokumentu, kt\u00f3rych nie ma w programie s\u0105 dodawane do konfiguracji (menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ Og\u00f3lne\/ Stawki VAT<\/em>),<\/li>\n
<\/i> dla zak\u0142adanych kartotek towarowych, stawka VAT z pliku XML jest uzupe\u0142niana na zak\u0142adce [Jednostki, EAN, VAT] <\/strong>pozycji cennika w sekcji dotycz\u0105cej procedury OSS. Na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> jest uzupe\u0142niana polska podstawowa stawka VAT.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Intrastat<\/strong><\/p>\n
Dokumenty z procedur\u0105 OSS s\u0105 uwzgl\u0119dniane w wyliczaniu deklaracji Intrastat.<\/p>\n
JPK_FA<\/strong><\/p>\n
Faktury Zaliczkowe, Faktury Sprzeda\u017cy oraz korekty do Faktur wystawione w procedurze OSS s\u0105 uwzgl\u0119dniane w pliku JPK_FA.<\/p>\n
JPK_MAG<\/strong><\/p>\n
Wydania Zewn\u0119trzne oraz korekty do WZ wystawione w procedurze OSS s\u0105 uwzgl\u0119dniane w pliku JPK_MAG.<\/p>\n
JPK_V7<\/strong><\/p>\n
Faktury Sprzeda\u017cy wystawione w procedurze OSS nie s\u0105 uwzgl\u0119dniane w pliku JPK_V7. Na takie dokumenty nie s\u0105 przenoszone kody JPK_V7 z towar\u00f3w i z karty kontrahenta, nie mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wskaza\u0107 kod\u00f3w JPK_V7 r\u0119cznie.<\/p>\n
MPP, Odwrotne obci\u0105\u017cenie<\/strong><\/p>\n
Nie ma mo\u017cliwo\u015bci zastosowania Mechanizmu Podzielonej P\u0142atno\u015bci czy Odwrotnego Obci\u0105\u017cenia dla transakcji wystawionych w procedurze OSS \u2013 transakcje te co do zasady stosowania wykluczaj\u0105 si\u0119.<\/p>\n
SENT<\/strong><\/p>\n
Nie mo\u017cna utworzy\u0107 zg\u0142oszenia SENT do Faktur Sprzeda\u017cy, Wyda\u0144 Zewn\u0119trznych o rodzaju transakcji Procedura OSS<\/strong>.<\/p>\n
<\/p>\n
2.\u00a0Stan zasob\u00f3w na zak\u0142adce [Receptura].<\/strong> Na dokumencie Przyj\u0119cia wewn\u0119trznego produkt\u00f3w, na zak\u0142adce [Receptura]<\/strong> dodano kolumn\u0119 Stan zasob\u00f3w<\/em>, kt\u00f3ra wy\u015bwietla informacje o zasobach w odniesieniu do daty rozchodu sk\u0142adnik\u00f3w. Kolumna Stan Zasob\u00f3w<\/em> przyjmuje nast\u0119puj\u0105ce warto\u015bci:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– stan towaru powy\u017cej ilo\u015bci minimalnej okre\u015blonej w menu Og\u00f3lne\/ Cennik<\/em> lub Handel\/ Zasoby<\/em> \u2013 na karcie towaru, na zak\u0142adce [Dodatkowe<\/strong>]<\/strong>,<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– stan towaru poni\u017cej ilo\u015bci minimalnej okre\u015blonej na karcie towaru, na zak\u0142adce [Dodatkowe]<\/strong>,<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– zerowa ilo\u015b\u0107 towaru na magazynie.<\/p>\n
\n
<\/i> Stan Zasob\u00f3w<\/strong> jest wy\u015bwietlany w odniesieniu do jednostki miary wskazanej na karcie towaru, na zak\u0142adce [Dodatkowe]<\/strong>, dla pola Ilo\u015b\u0107 minimalna<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Kolumna Stan Zasob\u00f3w j<\/em>est dost\u0119pna wy\u0142\u0105cznie dla dokument\u00f3w w buforze.<\/li>\n
<\/i> Stan Zasob\u00f3w nie jest wy\u015bwietlany dla us\u0142ug.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
3. Umo\u017cliwiono seryjn\u0105 fiskalizacj\u0119 Faktur i Paragon\u00f3w. Opcja Fiskalizacja dokument\u00f3w\/Fiskalizacja paragon\u00f3w<\/em> jest dost\u0119pna po zaznaczeniu wybranych dokument\u00f3w, w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy, z poziomu listy Faktur\/Paragon\u00f3w.<\/p>\n
4. Faktura z za\u0142\u0105cznikiem przeniesiona do Rejestru VAT. <\/strong>Udost\u0119pniono bezpo\u015bredni podgl\u0105d za\u0142\u0105cznika podpi\u0119tego pod dokument Biblioteki dokument\u00f3w <\/em>i powi\u0105zanego z dokumentem handlowym, <\/em>z poziomu otwartego formularza dokumentu w Rejestrze VAT.<\/p>\n
5. Paragony \u2013 wydruki Eko<\/em> oraz w j\u0119zyku angielskim. <\/strong>Dla Paragon\u00f3w oraz korekt do PA dodano wydruki Eko<\/em> oraz wydruki w j\u0119zyku angielskim. Nowe wydruki dost\u0119pne s\u0105 z poziomu formularzy oraz z listy PA.<\/p>\n
Zmiany<\/h3>\n
1. Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci na dokumentach. <\/strong>Na powi\u0105zanych dokumentach Faktura Pro Forma- Faktura Zaliczkowa- Faktura Sprzeda\u017cy parametr Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/em> b\u0119dzie zaznaczony automatycznie tylko wtedy, je\u015bli warto\u015b\u0107 danego dokumentu przekroczy kwot\u0119 15 tys. z\u0142 brutto i przynajmniej jedna pozycja b\u0119dzie posiada\u0107 na kartotece zaznaczony parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107.<\/em><\/p>\n
2. Parametr Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/em> na Fakturze Finalnej.<\/strong> W przypadku wystawienia Faktury Pro Forma na kwot\u0119 powy\u017cej 15 tys. z\u0142 brutto, nast\u0119pnie kilku zaliczek bez Mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci, po przekszta\u0142ceniu do Faktury Finalnej rozliczaj\u0105cej w ca\u0142o\u015bci zarejestrowane zaliczki, parametr MPP<\/em> nie b\u0119dzie zaznaczany.<\/p>\n
3. Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci na korektach dokument\u00f3w<\/strong>.<\/strong> Je\u015bli wskutek korekty, warto\u015b\u0107 transakcji b\u0119dzie ni\u017csza ni\u017c 15 tys. z\u0142 brutto, to na takiej korekcie zgodnie z przepisami nie b\u0119dzie zaznaczany automatycznie parametr Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/em>, nie b\u0119dzie r\u00f3wnie\u017c dodawany kod MPP <\/em>dla JPK_V7. Je\u015bli natomiast korekta b\u0119dzie zwi\u0119ksza\u0107 warto\u015b\u0107 dokumentu do powy\u017cej 15 tys. z\u0142 brutto (w tym przypadku warto\u015b\u0107 Faktury korygowanej mo\u017ce opiewa\u0107 na kwot\u0119 ni\u017csz\u0105 ni\u017c 15 tys. z\u0142), to na korekcie zostanie automatycznie zaznaczony parametr MPP <\/em>oraz nadany kod MPP<\/em> dla JPK_V7.<\/p>\n
4. Zmiana algorytmu VAT na dokumentach. <\/strong>Po zaznaczeniu w menu Start\/Konfiguracja\/Firma\/Handel\/Parametry<\/em> opcji Pozwalaj na zmian\u0119 netto\/brutto na dokumentach zawieraj\u0105cych pozycje, <\/em>w momencie zmiany kontrahenta na dokumencie z pozycjami, zostanie ustawiony odpowiedni algorytm naliczania VAT (netto\/ brutto) zgodnie z ustawieniem na karcie kontrahenta.<\/p>\n
5. Kategorie na dokumentach Przyj\u0119cia Wewn\u0119trznego\/Rozchodu wewn\u0119trznego.<\/strong> Kategorie znajduj\u0105ce si\u0119 na pozycjach towarowych Arkusza Inwentaryzacyjnego s\u0105 przenoszone na pozycje dokument\u00f3w Przyj\u0119cia Wewn\u0119trznego\/Rozchodu Wewn\u0119trznego powi\u0105zanych z AI.<\/p>\n
6. Przyj\u0119cie Wewn\u0119trzne Produkt\u00f3w\/Zam\u00f3wienie u Dostawcy z Raportu brak\u00f3w.<\/strong> W przypadku wystawienia Bilansu Zamkni\u0119cia Magazynu, na dokumentach Przyj\u0119cia Wewn\u0119trznego Produkt\u00f3w\/Zam\u00f3wieniach u dostawcy wygenerowanych z poziomu Raportu Brak\u00f3w, podpowiadaj\u0105 si\u0119 daty jako kolejny dzie\u0144 po BZM.<\/p>\n
7. Usuwanie grupy towarowej.<\/strong> Nie ma mo\u017cliwo\u015bci usuni\u0119cia grupy towarowej z formularza pozycji cennika, z zak\u0142adki [Grupy]<\/strong>, je\u015bli jest jednocze\u015bnie grup\u0105 domy\u015bln\u0105 pozycji.<\/p>\n
8. Formularz RWS\/Pobrane dostawy<\/strong>.<\/strong> Zmieniono nazw\u0119 parametru pojawiaj\u0105cego si\u0119 podczas wykonywania wydruku Formularz RWS\/Pobrane dostawy,<\/em> z poziomu formularza Rozchodu Wewn\u0119trznego Sk\u0142adnik\u00f3w. Do tej pory by\u0142 to parametr: Czy drukowa\u0107 cechy dla dostaw? <\/em>a obecnie wy\u015bwietlany jest parametr: Drukuj cechy dla dostaw<\/em>.<\/p>\n
9. Parametry: Pozw\u00f3l na edycj\u0119 nazwy\/opisu na dokumencie<\/em>.<\/strong> Zmieniono nazwy parametr\u00f3w znajduj\u0105cych si\u0119 na karcie towaru, na zak\u0142adce [Dodatkowe]<\/strong>. Do tej pory by\u0142y to parametry: Pozw\u00f3l na edycj\u0119 nazwy na fakturze<\/em>, Pozw\u00f3l na edycj\u0119 opisu na fakturze<\/em>, a obecnie widoczne s\u0105 parametry: Pozw\u00f3l na edycj\u0119 nazwy na dokumencie<\/em>, Pozw\u00f3l na edycj\u0119 opisu na dokumencie<\/em>.<\/p>\n
10. Zak\u0142adka [Kontrahent] na dokumentach.<\/strong> Zmieniono wygl\u0105d zak\u0142adki [Kontrahent]<\/strong> na dokumentach.<\/p>\n
11. Eksport deklaracji Intrastat<\/strong>. Podczas wykonywania po raz pierwszy eksportu deklaracji Intrastat (je\u015bli U\u017cytkownik nie ma uprzednio wskazanej \u015bcie\u017cki w menu Start\/Konfiguracja\/Stanowisko\/Handel\/Parametry\/Intrastat \u2013 katalog dla plik\u00f3w XML<\/em>) program automatycznie podpowiada oraz uzupe\u0142nia w Konfiguracji<\/em> \u015bcie\u017ck\u0119 do katalogu, gdzie zostanie wyeksportowany dokument.<\/p>\n
12. Eksport do Comarch ERP Klasyka.<\/strong> W modelu chmurowym umo\u017cliwiono wskazanie \u015bcie\u017cki na komputerze lokalnym u\u017cytkownika, z poziomu listy Paragon\u00f3w\/Faktur Zakupu w momencie eksportu list do Comarch ERP Klasyka.<\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
1. Kopiowanie Rezerwacji Odbiorcy a nazwa kontrahenta<\/strong>. <\/strong>W przypadku kopiowania Rezerwacji Odbiorcy wystawionej na kontrahenta Nieokre\u015blonego<\/em>, po zmianie formy p\u0142atno\u015bci na skopiowanym dokumencie, nazwa kontrahenta pozostaje bez zmian.<\/p>\n
2. Ergonomia<\/strong>. Usprawniono skalowanie okien list handlowo\/magazynowych.<\/p>\n
3. Opis kategorii na pozycji dokumentu.<\/strong> Po zapisaniu zmian w oknie pozycji dokumentu zostaje zapami\u0119tana wprowadzona zmiana w opisie kategorii pozycji.<\/p>\n
4. Korekta ilo\u015bci Faktury Zakupu\/Przyj\u0119cia Zewn\u0119trznego.<\/strong> W specyficznych sytuacjach podczas zatwierdzania korekty ilo\u015bci do Faktury Zakupu pojawia\u0142 si\u0119 komunikat informuj\u0105cy o braku odpowiedniej warto\u015bci towaru na magazynie. Poprawiono dzia\u0142anie programu w tym zakresie.<\/p>\n
5. <\/em>Ujemna warto\u015b\u0107<\/em><\/strong> \u2013 komunikat. <\/strong>Poprawiono dzia\u0142anie programu w momencie zapisu Faktury Zakupu powsta\u0142ej z kilku dokument\u00f3w Przyj\u0119cia zewn\u0119trznego z zerowymi warto\u015bciami oraz cenami z czterema miejscami po przecinku.<\/p>\n
6. Import dokument\u00f3w z pliku XML<\/strong>. W przypadku importu dokumentu wystawionego na kontrahenta z Wielkiej Brytanii, je\u015bli nie jest zapisany w bazie, zak\u0142adana jest nowa kartoteka kontrahenta ze statusem Pozaunijny<\/em>.<\/p>\n
7. Korekta zbiorcza\/rabat. <\/strong>Usprawniono dzia\u0142anie programu w zakresie tworzenia Korekty zbiorczej w sytuacji, gdy generowana jest do kilku tysi\u0119cy dokument\u00f3w.<\/p>\n
8. Domy\u015blny magazyn operatora.<\/strong> Zablokowano mo\u017cliwo\u015b\u0107 modyfikacji nazwy magazynu, kt\u00f3ry jest jednocze\u015bnie magazynem domy\u015blnym dla danego operatora.<\/p>\n
9. Pole Dokument to\u017csamo\u015bci<\/em> na Wydaniu Zewn\u0119trznym. <\/strong>Na Wydaniu Zewn\u0119trznym powsta\u0142ym z Rezerwacji Odbiorcy\/Faktury Pro Forma uzupe\u0142niany jest dokument to\u017csamo\u015bci podany na karcie kontrahenta.<\/p>\n
10. Zatwierdzanie Faktury Sprzeda\u017cy i przenoszenie do Rejestru VAT.<\/strong> Poprawiono zapis z listy Faktury Sprzeda\u017cy z ujemn\u0105 mar\u017c\u0105 w przypadku korzystania z funkcji automatycznego przenoszenia dokument\u00f3w do Rejestru VAT klienta.<\/p>\n
11. Adresy oddzia\u0142\u00f3w.<\/strong> Poprawiono funkcjonalno\u015b\u0107 zapisywania\/usuwania adres\u00f3w oddzia\u0142\u00f3w w menu Start\/Konfiguracja\/Firma\/Dane firmy\/Adresy oddzia\u0142\u00f3w.<\/em><\/p>\n
12. Warto\u015b\u0107 Oferty na powi\u0105zanej Rezerwacji Odbiorcy.<\/strong> Poprawiono wy\u015bwietlanie warto\u015bci Oferty Handlowej w dokumentach powi\u0105zanych, na formularzu Rezerwacji Odbiorcy.<\/p>\n
13. Zak\u0142adka [e-Handel]. <\/strong>Poprawiono ergonomi\u0119 okna Formularz j\u0119zyka towaru<\/em> oraz pola Sklep <\/em>na zak\u0142adce [e-Handel]<\/strong> pozycji cennika.<\/p>\n
14. Wydruk Eko \u2013 Faktura<\/em>. <\/strong>Poprawiono drukowanie numeru Paragonu powi\u0105zanego z Faktur\u0105 Sprzeda\u017cy na wydruku Eko<\/em>.<\/p>\n
15. Elzab Jota online.<\/strong> Poprawiono komunikacj\u0119 z kas\u0105 fiskaln\u0105 Elzab Jota online pod\u0142\u0105czon\u0105 przez multiplekser 4xRS232.<\/p>\n
16. Sterownik kasy fiskalnej Elzab.<\/strong> W przypadku Comarch ERP Optima w modelu us\u0142ugowym poprawiono aktualizacj\u0119 sterownik\u00f3w do kas fiskalnych Elzab.<\/p>\n
<\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch e-Sklep<\/h2>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
1. Weryfikacja danych wysy\u0142anych do e-Sklep.<\/strong> Dla formularzy karty kontrahenta oraz karty towarowej dodano mechanizm sprawdzaj\u0105cy poprawno\u015b\u0107 wprowadzonych danych, wysy\u0142anych do e-Sklep<\/strong>. Sprawdzanie danych odbywa si\u0119 w momencie zapisu formularza. Weryfikowane s\u0105 m.in. dane adresowe, adresy mailowe, grupa domy\u015blna, zdj\u0119cia dla zamiennik\u00f3w, atrybuty i towary grupuj\u0105ce.<\/p>\n
Obs\u0142uga Procedury OSS.<\/strong> Dla wymiany danych pomi\u0119dzy Comarch ERP Optima<\/strong> i Comarch e-Sklep<\/strong> umo\u017cliwiono realizacj\u0119 zam\u00f3wie\u0144 z wykorzystaniem procedury szczeg\u00f3lnej rozliczania podatku VAT (Procedura OSS) pakietu VAT e-commerce. Aby towary po stronie sklepu internetowego by\u0142y widoczne w stawkach kraju dostawy nale\u017cy wcze\u015bniej je uzupe\u0142ni\u0107 na kartach towarowych w Comarch ERP Optima oraz w konfiguracji Firma\\ Og\u00f3lne\\ e-Handel<\/em> zaznaczy\u0107 parametr OSS \u2013 Obs\u0142uga szczeg\u00f3lnej procedury rozliczania Vat dla e-Commerce.<\/strong> Po zaznaczeniu parametru i wykonaniu synchronizacji ka\u017cde zam\u00f3wienie sk\u0142adane po stronie Comarch e-Sklep <\/strong>w procedurze OSS po pobraniu do systemu ERP b\u0119dzie mia\u0142o zaznaczony parametr rozliczam podatek w OSS<\/strong> oraz rodzaj transakcji Procedura OSS<\/strong>.<\/p>\n
Zmiany<\/h3>\n
1. Testy Integralno\u015bci.<\/strong> Rozbudowano testy integralno\u015bci Weryfikacja oferty e-Handel – Niedozwolone znaki<\/strong> oraz dodano test Weryfikacja oferty e-Handel \u2013 Kontrola duplikacji kontrahent\u00f3w.<\/strong>
\n<\/em>Test Niedozwolone znaki <\/strong>po rozbudowie weryfikuje wszystkie dane s\u0142ownikowe wysy\u0142ane do Comarch e-Sklep<\/strong>, oraz wskazuje kt\u00f3re dok\u0142adnie pole jakiego formularza zawiera niedozwolony znak.
\nTest Kontrola duplikacji kontrahent\u00f3w <\/strong>weryfikuje wyst\u0119powanie podobnych kontrahent\u00f3w. Kontrola podobie\u0144stwa jest wykonywana na podstawie numeru NIP. Przy sprawdzaniu wyst\u0119powania podobnych kontrahent\u00f3w nie s\u0105 brani pod uwag\u0119 kontrahenci, dla kt\u00f3rych zaznaczono parametr Nieaktywny.<\/p>\n
2. Mapowanie kontrahent\u00f3w pochodz\u0105cych z Comarch e-Sklep. <\/strong>Dla danych pobieranych z e-Sklep<\/strong> zmieniono spos\u00f3b tworzenia i aktualizacji kart kontrahent\u00f3w. W przypadku zaznaczenia parametru Mapuj kontrahent\u00f3w<\/strong> mapowanie kontrahent\u00f3w odbywa\u0107 si\u0119 b\u0119dzie zar\u00f3wno po numerze NIP<\/strong> jak i adresie e-mail<\/strong> z zak\u0142adki Og\u00f3lne karty kontrahenta. Przy synchronizacji os\u00f3b fizycznych mapowanie b\u0119dzie odbywa\u0142o si\u0119 po adresie mailowym. Natomiast przy synchronizacji kontrahent\u00f3w b\u0119d\u0105cych podmiotami gospodarczymi w pierwszej kolejno\u015bci sprawdzane jest, czy w bazie Comarch ERP Optima znajduje si\u0119 kontrahent o danym numerze NIP i e-mail i z tym kontrahentem tworzone jest powi\u0105zanie. Je\u015bli nie zostanie znaleziony taki kontrahent to sprawdzana jest zgodno\u015b\u0107 po NIP. Je\u015bli w bazie nie zostanie znaleziony r\u00f3wnie\u017c taki kontrahent to zostanie za\u0142o\u017cona karta nowego kontrahenta. Po konwersji bazy danych z zaznaczonym mapowaniem po NIP lub e-mail parametr Mapuj kontrahent\u00f3w<\/strong> b\u0119dzie zaznaczony.<\/p>\n
<\/p>\n
Handel Plus<\/h2>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
1. Deklaracja CUK-1.<\/strong> Dostosowano wysy\u0142k\u0119 deklaracji CUK-1, do aktualnie obowi\u0105zuj\u0105cej struktury udost\u0119pnionej przez Ministerstwo Finans\u00f3w.<\/p>\n
2. P\u0142atno\u015b\u0107 do deklaracji CUK-1<\/strong>. P\u0142atno\u015b\u0107 do deklaracji CUK-1 jest wysy\u0142ana na Indywidualny rachunek podatkowy firmy znajduj\u0105cy si\u0119 w menu Start\/Konfiguracja\/Firma\/Dane firmy\/Deklaracje i pe\u0142nomocnictwa<\/em>.<\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
1. Dokumenty uwzgl\u0119dniane w deklaracji CUK-1.<\/strong> Poprawiono generowanie zestawienia dokument\u00f3w uwzgl\u0119dnianych podczas wyliczania i wysy\u0142ki deklaracji CUK-1.<\/p>\n
2. Widok pobranych zasob\u00f3w na Fakturze Sprzeda\u017cy. <\/strong>Poprawiono dzia\u0142anie programu w specyficznym scenariuszu, gdy wydawane partie by\u0142y korygowane.<\/p>\n
3. Kolumny na zak\u0142adce [Zasoby] Przesuni\u0119cia Mi\u0119dzymagazynowego<\/strong>. System zapami\u0119tuje zmian\u0119 szeroko\u015bci kolumn na zak\u0142adce [Zasoby]<\/strong>, na formularzu Przesuni\u0119cia Mi\u0119dzymagazynowego.<\/p>\n
<\/p>\n
Detal<\/h2>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
1. Mapowanie stawek VAT dla urz\u0105dze\u0144 fiskalnych.<\/strong> Mapowanie stawek VAT dla urz\u0105dze\u0144 fiskalnych.<\/strong> Zgodnie z Rozporz\u0105dzeniem Ministra Finans\u00f3w, okre\u015blaj\u0105cym zakres czynno\u015bci podatnika prowadz\u0105cego ewidencj\u0119 sprzeda\u017cy przy zastosowaniu kas rejestruj\u0105cych wprowadzono dla nowych baz domy\u015blne mapowanie stawek VAT dla urz\u0105dze\u0144 fiskalnych.<\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
1. Przenoszenie obni\u017conych stawek VAT z Comarch ERP Optima.<\/strong> Poprawiono wy\u015bwietlanie zani\u017conych stawek VAT na oknie Ustawienia drukarki fiskalnej<\/em> w konfiguracji.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":-1,"_ht_kb_post_views_count":2276,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[487],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-30424","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2021-5-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/30424","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30424"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/30424\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30551,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/30424\/revisions\/30551"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30424"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=30424"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=30424"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

Handel<\/h2>\n