{"id":31745,"date":"2021-12-01T07:31:00","date_gmt":"2021-12-01T07:31:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=31745"},"modified":"2023-04-19T08:14:08","modified_gmt":"2023-04-19T08:14:08","slug":"jak-w-programie-comarch-erp-optima-utworzyc-deklaracje-viu-do-oraz-wyslac-do-systemu-e-deklaracje","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/jak-w-programie-comarch-erp-optima-utworzyc-deklaracje-viu-do-oraz-wyslac-do-systemu-e-deklaracje\/","title":{"rendered":"Jak w programie Comarch ERP Optima utworzy\u0107 deklaracj\u0119 VIU-DO oraz wys\u0142a\u0107 do systemu e-Deklaracje?"},"content":{"rendered":"<p>Aby utworzy\u0107 deklaracj\u0119 VIU-DO nale\u017cy przej\u015b\u0107 na <em>list\u0119 deklaracji VIU-DO dost\u0119pn\u0105 z poziomu <\/em>\u00a0Rejestry VAT\/ Inne\/ Deklaracje VIU-DO.<\/p>\n<p>Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku\u00a0ikony plusa <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-31123\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/plus_zielony.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/>\u00a0 pojawia si\u0119 okno z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wskazania kwarta\u0142u i roku, za kt\u00f3ry ma zosta\u0107 dodana deklaracja.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-31746 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/FAQ_2022_0_1_Ksi_Pyt.5_Dodawanie_deklaracji_VIU-DO.jpg\" alt=\"\" width=\"528\" height=\"290\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/FAQ_2022_0_1_Ksi_Pyt.5_Dodawanie_deklaracji_VIU-DO.jpg 528w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/FAQ_2022_0_1_Ksi_Pyt.5_Dodawanie_deklaracji_VIU-DO-300x165.jpg 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/FAQ_2022_0_1_Ksi_Pyt.5_Dodawanie_deklaracji_VIU-DO-50x27.jpg 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/FAQ_2022_0_1_Ksi_Pyt.5_Dodawanie_deklaracji_VIU-DO-320x176.jpg 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 528px) 100vw, 528px\" \/><\/p>\n<p>Po wybraniu kwarta\u0142u i roku i naci\u015bni\u0119ciu przycisku\u00a0<em>Utw\u00f3rz deklaracj\u0119 <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-31747\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/FAQ_2022_0_1_Ksi_Pyt.5_Ikona_Utworz_deklaracje.jpg\" alt=\"\" width=\"195\" height=\"40\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/FAQ_2022_0_1_Ksi_Pyt.5_Ikona_Utworz_deklaracje.jpg 195w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/FAQ_2022_0_1_Ksi_Pyt.5_Ikona_Utworz_deklaracje-50x10.jpg 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 195px) 100vw, 195px\" \/><\/em>\u00a0 \u00a0nast\u0119puje przeliczenie dokument\u00f3w dodanych do rejestru VAT sprzeda\u017cy z rodzajem transakcji\u00a0Procedura OSS, w walucie innej ni\u017c EUR i\u00a0<em>Kursem r\u0119cznym<\/em>\u00a0z notowaniem 1=1, dla kt\u00f3rych w polu\u00a0Rozliczam podatek w OSS\u00a0wskazano wybrany w oknie dodawania VIU-DO rok i kwarta\u0142. Poszczeg\u00f3lne dokumenty przeliczane s\u0105 po kursie Europejskiego Banku Centralnego z ostatniego dnia kwarta\u0142u do kt\u00f3rego nale\u017cy data sprzeda\u017cy na dokumencie.<\/p>\n<p>W momencie przeliczania\/ edycji deklaracji VIU-DO w aplikacji\u00a0<strong>Comarch Deklaracje Podatkowe<\/strong>, na li\u015bcie deklaracji VIU-DO w programie\u00a0<strong>Comarch ERP Optima<\/strong>\u00a0pojawia si\u0119 okno z informacj\u0105:\u00a0<em>Trwa edycja deklaracji VIU-DO<\/em>.<em>\u00a0Zako\u0144cz edycj\u0119 deklaracji w osobnym oknie, aby powr\u00f3ci\u0107 na list\u0119<\/em>.<\/p>\n<p>Formularz deklaracji VIU-DO otwierany jest w aplikacji\u00a0Comarch Deklaracje Podatkowe.<\/p>\n<p>Z programu\u00a0Comarch\u00a0ERP Optima\u00a0przenoszone s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dane:<\/p>\n<ul>\n<li>NIP podatnika \u2013 nie podlega edycji na formularzu deklaracji.<\/li>\n<li>Rok i kwarta\u0142, za jaki liczona jest deklaracja \u2013 nie podlega edycji na formularzu deklaracji.<\/li>\n<li>Urz\u0105d Skarbowy, do kt\u00f3rego adresowana jest deklaracja \u2013 nie podlega edycji na formularzu deklaracji.<\/li>\n<li>Rodzaj podatnika (osoba fizyczna lub podmiot nieb\u0119d\u0105cy osob\u0105 fizyczn\u0105) \u2013 podlega edycji na formularzu deklaracji.<\/li>\n<li>Pe\u0142na nazwa firmy lub nazwisko i imi\u0119 dla osoby fizycznej \u2013 podlega edycji na formularzu deklaracji.<\/li>\n<li>Dane z dokument\u00f3w wprowadzonych do rejestru VAT sprzeda\u017cy: kraj, stawki VAT, oznaczenie stawki (podstawowa lub obni\u017cona), rodzaj dostaw (dostawa towar\u00f3w lub \u015bwiadczenie us\u0142ug), podstawa opodatkowania wg danej stawki VAT oraz kwota podatku wg danej stawki VAT \u2013 podlegaj\u0105 edycji na formularzu deklaracji.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Do sekcji C.2.\u00a0<em>\u015awiadczenie us\u0142ug z pa\u0144stwa cz\u0142onkowskiego identyfikacji oraz sta\u0142ego miejsca prowadzenia dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej poza Uni\u0105 Europejsk\u0105 oraz dostawy towar\u00f3w wysy\u0142anych lub transportowanych z pa\u0144stwa cz\u0142onkowskiego identyfikacji\u00a0<\/em>kwalifikowane s\u0105 dokumenty z rodzajem transakcji\u00a0<strong>Procedura OSS<\/strong>\u00a0z dat\u0105 sprzeda\u017cy nale\u017c\u0105c\u0105 do kwarta\u0142u deklaracji VIU-DO.<\/p>\n<p>Sekcja C.3 jest przeznaczona do uzupe\u0142nienia r\u0119cznego przez u\u017cytkownika.<\/p>\n<p>Do sekcji C.5<em>. Korekty kwot podatku VAT wykazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikaj\u0105ce z korekt dostaw towar\u00f3w lub \u015bwiadczonych us\u0142ug<\/em>\u00a0kwalifikowane s\u0105 dokumenty z rodzajem transakcji\u00a0<strong>Procedura OSS<\/strong>\u00a0z dat\u0105 sprzeda\u017cy nale\u017c\u0105c\u0105 do innego kwarta\u0142u ni\u017c kwarta\u0142 deklaracji VIU-DO.<\/p>\n<p>Kwoty w sekcji C.6 oraz kwota w sekcji C.7 w poz. 18\u00a0<em>Ca\u0142kowita kwota nale\u017cnego podatku VAT do wp\u0142aty<\/em>\u00a0s\u0105 wyliczane automatycznie i podlegaj\u0105 modyfikacji. Kwota w poz. 18 jest wyliczana jako suma kwot z sekcji C.6 z pomini\u0119ciem kwot ujemnych.<\/p>\n<p>Wysy\u0142ka i odbi\u00f3r UPO dost\u0119pne s\u0105 z listy deklaracji VIU-DO.<\/p>\n<p>Przycisk\u00a0<em>Wy\u015blij<\/em> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-31748\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/FAQ_2022_0_1_Ksi_Pyt.5_Ikona_Odbierz_UPO.jpg\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/> \u00a0umo\u017cliwia wys\u0142anie deklaracji VIU-DO do systemu e-Deklaracje za pomoc\u0105 podpisu kwalifikowanego.<\/p>\n<p>Przycisk\u00a0<em>Odbierz UPO <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-31748\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/FAQ_2022_0_1_Ksi_Pyt.5_Ikona_Odbierz_UPO.jpg\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/><\/em> \u00a0s\u0142u\u017cy do odebrania Urz\u0119dowego Po\u015bwiadczenia Odbioru.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aby utworzy\u0107 deklaracj\u0119 VIU-DO nale\u017cy przej\u015b\u0107 na list\u0119 deklaracji VIU-DO dost\u0119pn\u0105 z poziomu \u00a0Rejestry VAT\/ Inne\/ Deklaracje VIU-DO. Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku\u00a0ikony plusa \u00a0 pojawia si\u0119 okno z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wskazania kwarta\u0142u i roku, za kt\u00f3ry ma zosta\u0107 dodana deklaracja. Po wybraniu kwarta\u0142u i roku i naci\u015bni\u0119ciu przycisku\u00a0Utw\u00f3rz deklaracj\u0119 \u00a0 \u00a0nast\u0119puje przeliczenie dokument\u00f3w dodanych do rejestru VAT [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":26,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2203,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":4,"footnotes":""},"ht_kb_category":[515,382],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-31745","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-deklaracje-ksiegowosc-faq","ht_kb_category-rejestry-vat-ksiegowosc-faq"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/31745","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/26"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31745"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/31745\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31772,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/31745\/revisions\/31772"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31745"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=31745"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=31745"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}