Uwaga<\/div>

Funkcjonalno\u015b\u0107 wymaga licencji Handel Plus.<\/div><\/div><\/section>\n

Na li\u015bcie Faktur sprzeda\u017cy znajduje si\u0119 przycisk Utw\u00f3rz dokumenty<\/strong> $\"\"$ umo\u017cliwiaj\u0105cy utworzenie Dokumentu dostawy (DD). Pod przyciskiem strza\u0142ki rozwija si\u0119 menu z opcjami dokument\u00f3w do wyboru: Zg\u0142oszenie SENT, Dokument dostawy. Warunkiem utworzenia Dokumentu dostawy jest zaznaczenie na formularzu Faktury sprzeda\u017cy, na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong> parametru: Zwolnienie z akcyzy<\/strong>, na dokumencie musi znajdowa\u0107 si\u0119 r\u00f3wnie\u017c przynajmniej jeden wyr\u00f3b w\u0119glowy z przypisanym, wymaganym kodem CN: 2701, 2702 lub 2704<\/strong>. Je\u017celi Faktura sprzeda\u017cy:

\n
\n
<\/i> spe\u0142nia wy\u017cej wymienione warunki \u2013 zostanie utworzony Dokument dostawy (DD) i zapisany (w buforze) na li\u015bcie Ewidencji wyrob\u00f3w w\u0119glowych. Natomiast Faktura, do kt\u00f3rej utworzony zosta\u0142 dokument DD na li\u015bcie Faktur, w kolumnie Status uzyska dopisek DD.<\/li>\n
<\/i> nie spe\u0142nia warunk\u00f3w \u2013 zostanie wy\u015bwietlony stosowny komunikat: [Numer Faktury] – dokument nie spe\u0142nia warunk\u00f3w utworzenia dokumentu dostawy.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Do jednej Faktury sprzeda\u017cy tworzony jest jeden Dokument dostawy. Je\u015bli zostanie zaznaczonych na li\u015bcie wiele Faktur, to do ka\u017cdej z nich system utworzy oddzielny Dokument dostawy.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W programie Comarch ERP Optima poj\u0119cie Dokument dostawy (DD)<\/strong> \u2013 jest stosowane w odniesieniu do dokumentu, kt\u00f3ry zosta\u0142 utworzony na podstawie Faktur sprzeda\u017cy lub dodany r\u0119cznie na li\u015bcie Ewidencji wyrob\u00f3w w\u0119glowych.
\nZ kolei elektroniczny dokument dostawy eDD<\/strong>\u00a0to dokument w formacie xml, kt\u00f3ry powsta\u0142 na podstawie Dokumentu dostawy (DD). Elektroniczny dokument dostawy po utworzeniu jest wysy\u0142any na platform\u0119 PUESC.<\/div><\/div><\/section>\n
Dokument dostawy po utworzeniu zostaje zapisany na li\u015bcie Ewidencji wyrob\u00f3w w\u0119glowych i b\u0119dzie widoczny z poziomu zak\u0142adki [Dokumenty dostawy].<\/strong><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Lista Dokument\u00f3w dostawy<\/h3>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Kolumny dost\u0119pne na li\u015bcie Dokument\u00f3w dostawy:
\n
\n
<\/i> Kolumna zaznacze\u0144<\/strong> – standardowa kolumna, dost\u0119pna na wszystkich listach dokument\u00f3w handlowo magazynowych<\/li>\n
<\/i> Nr dokumentu dostawy<\/strong> – numer utworzonego Dokumentu dostawy<\/li>\n
<\/i> Data wystawienia<\/strong> – data wystawienia Dokumentu dostawy<\/li>\n
<\/i> Termin rozpocz\u0119cia wysy\u0142ki<\/strong> – termin rozpocz\u0119cia przemieszczania wyrob\u00f3w w\u0119glowych<\/li>\n
<\/i> Podmiot odbieraj\u0105cy<\/strong> – odbiorca wyrob\u00f3w w\u0119glowych<\/li>\n
<\/i> Nr dokumentu<\/strong> – numer dokumentu, do kt\u00f3rego zosta\u0142 utworzony Dokument dostawy (numer Faktury)<\/li>\n
<\/i> Status eDD<\/strong> – status dokumentu pobrany z PUESC, z systemu EMCSPL2 (lista dost\u0119pnych status\u00f3w jest zgodna ze statusami z EMCSPL2)<\/li>\n
<\/i> Data zg\u0142oszenia eDD<\/strong> – data przes\u0142ania Dokumentu dostawy do systemu EMCSPL2<\/li>\n
<\/i> Nr eDD<\/strong> – numer zg\u0142oszenia otrzymany z systemu EMCSPL2.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Pod list\u0105 Dokument\u00f3w dostawy dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce opcje filtrowania:
\n
\n
<\/i> Kod CN<\/strong> \u2013 pole umo\u017cliwia wyfiltrowanie Dokument\u00f3w dostawy, na kt\u00f3rych znajduje si\u0119 wybrany kod CN; mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru spo\u015br\u00f3d trzech kod\u00f3w, powi\u0105zanych z wyrobami w\u0119glowymi: 2701, 2702, 2704<\/li>\n
<\/i> Kontrahent<\/strong> \u2013 filtr s\u0142u\u017cy do wyszukiwania Dokument\u00f3w dostawy ze wskazanym odbiorc\u0105<\/li>\n
<\/i> Status zg\u0142oszenia<\/strong> – status otrzymany z PUESC, pole s\u0142u\u017cy do wyfiltrowania Dokument\u00f3w dostawy z wybranym statusem<\/li>\n
<\/i> Data wystawienia od: do:<\/strong> – s\u0142u\u017cy do wyfiltrowania Dokument\u00f3w dostawy wystawionych w podanym zakresie czasowym<\/li>\n
<\/i> Termin wysy\u0142ki od: do:<\/strong> – s\u0142u\u017cy do wyfiltrowania Dokument\u00f3w dostawy, na kt\u00f3rych znajduje si\u0119 towar wys\u0142any w podanym zakresie czasowym<\/li>\n
<\/i> Data zg\u0142oszenia od: do:<\/strong> – s\u0142u\u017cy do wyfiltrowania Dokument\u00f3w dostawy wys\u0142anych na platform\u0119 PUESC, w podanym okresie czasowym<\/li>\n
<\/i> Schemat numeracji<\/strong> – s\u0142u\u017cy do wyfiltrowania Dokument\u00f3w dostawy zgodnie z wybranym schematem numeracji<\/li>\n
<\/i> Numery od: do:<\/strong> – s\u0142u\u017cy do wyfiltrowania Dokument\u00f3w dostawy zgodnie z wybranym zakresem numer\u00f3w<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Przyciski dost\u0119pne na li\u015bcie Dokument\u00f3w dostawy:<\/p>\n
$\"\"$ Wy\u015blij eDD do PUESC\/ Aktualizuj status<\/strong> \u2013 opcja dzia\u0142a dla pod\u015bwietlonego na li\u015bcie dokumentu lub dla pozycji zaznaczonych na li\u015bcie. Funkcja umo\u017cliwia utworzenie elektronicznego dokumentu dostawy eDD, zgodnego ze struktur\u0105 udost\u0119pnion\u0105 na PUESC (DD815C) oraz wykonywanie zapyta\u0144 o aktualny status zg\u0142oszenia dokumentu po jego wys\u0142aniu do PUESC.<\/p>\n
Wysy\u0142ce podlegaj\u0105 Dokumenty dostawy widoczne na li\u015bcie w kolorze zielonym, natomiast po poprawnym wys\u0142aniu i otrzymaniu statusu pobierz potwierdzenie zostaj\u0105 zablokowane, bez mo\u017cliwo\u015bci edycji.<\/p>\n
Je\u017celi w menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ Og\u00f3lne\/ e-Deklaracje\/ JPK\/ CUK nie b\u0119dzie uzupe\u0142nionego loginu dla platformy PUESC, to po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Wy\u015blij dane do PUESC<\/strong> zostanie wy\u015bwietlone okno z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 uzupe\u0142nienia loginu oraz has\u0142a do platformy PUESC.<\/p>\n
$\"\"$ Odbierz dane z PUESC<\/strong> \u2013 dane z PUESC nie s\u0105 pobierane automatycznie. Nale\u017cy je ka\u017cdorazowo pobiera\u0107 za pomoc\u0105 tego przycisku, po wys\u0142aniu elektronicznego dokumentu dostawy eDD do systemu PUESC. Funkcja dzia\u0142a dla pod\u015bwietlonej pozycji b\u0105d\u017a dla pozycji zaznaczonych na li\u015bcie.
\nW przypadku wys\u0142anych zg\u0142osze\u0144 system aktualizuje status zg\u0142oszenia po pobraniu informacji zwrotnej z platformy PUESC.
\nJe\u017celi zg\u0142oszenie nie zosta\u0142o wys\u0142ane, to po wybraniu przycisku Odbierz dane z PUESC<\/strong> zostanie wy\u015bwietlony komunikat: Nie mo\u017cna pobra\u0107 statusu dla zg\u0142oszenia: [Numer Dokumentu dostawy] status: niewys\u0142ane.<\/p>\n
$\"\"$ Dodaj<\/strong> \u2013 dodanie nowego Dokumentu dostawy.<\/p>\n
$\"\"$ Zmie\u0144<\/strong> \u2013 edycja Dokumentu dostawy w przypadku dokumentu nie wys\u0142anego do platformy PUESC lub podgl\u0105d dokumentu wys\u0142anego na PUESC.<\/p>\n
$\"\"$ Usu\u0144<\/strong> \u2013 skasowanie Dokumentu dostawy. Mo\u017cna usuwa\u0107 tylko te dokumenty, kt\u00f3re nie zosta\u0142y wys\u0142ane do systemu PUESC.<\/p>\n
$\"\"$ Zamknij okno<\/strong> \u2013 okno Ewidencji wyrob\u00f3w w\u0119glowych zostaje zamkni\u0119te.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u015bli w ci\u0105gu 10 dni od daty zg\u0142oszenia nie zostan\u0105 pobrane dane z PUESC, blokowana jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 ich pobrania po tym okresie. Na li\u015bcie dokument\u00f3w dostawy takie dokumenty s\u0105 oznaczone czerwonym wykrzyknikiem.<\/div><\/div><\/section>\n
<\/p>\n
Konfiguracja numeracji Dokumentu dostawy<\/h3>\n
W menu Start\/Konfiguracja\/Firma\/Definicje dokument\u00f3w\/Magazyn<\/em> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustalenia definicji Dokumentu dostawy.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Z poziomu Start\/Konfiguracja\/Magazyn\/Dokumenty<\/em> mo\u017cna w nast\u0119pnym kroku okre\u015bli\u0107 domy\u015bln\u0105 definicj\u0119 dla Dokumentu dostawy. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 oddzielnego ustalenia definicji domy\u015blnej dla Dokument\u00f3w dostawy tworzonych r\u0119cznie i Dokument\u00f3w dostawy tworzonych na podstawie Faktur.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 okre\u015blenia serii dla Dokumentu dostawy z poziomu menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Magazyn\/ Serie dokument\u00f3w.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Zdefiniowane w tym miejscu serie b\u0119d\u0105 wykorzystywane w schemacie numeracji Dokument\u00f3w dostawy. Wi\u0119cej informacji na temat schemat\u00f3w definicji dokument\u00f3w znajduje si\u0119 w artykule: Jak mo\u017cna zmieni\u0107 schemat numeracji dokument\u00f3w?<\/em><\/a><\/p>\n
Formularz Dokumentu dostawy<\/h3>\n
Dokument dostawy mo\u017ce by\u0107 utworzony na podstawie Faktury sprzeda\u017cy (po wybraniu ikony $\"\"$ na li\u015bcie Faktur sprzeda\u017cy) lub wystawiony r\u0119cznie (poprzez naci\u015bni\u0119cie ikony plusa) – bezpo\u015brednio na li\u015bcie Dokument\u00f3w dostawy. W przypadku tworzenia Dokument\u00f3w dostawy na podstawie Faktury, wi\u0119kszo\u015b\u0107 danych jest automatycznie przenoszona z Faktury na Dokumenty dostawy.
\nFormularz Dokumentu dostawy sk\u0142ada si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych zak\u0142adek: [Og\u00f3lne], [eDD], [Dokumenty].<\/strong><\/p>\n
Zak\u0142adka [Og\u00f3lne]<\/h3>\n
W tym miejscu znajduj\u0105 si\u0119 informacje niezb\u0119dne do utworzenie elektronicznego dokumentu dostawy eDD.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Podmiotem wysy\u0142aj\u0105cym <\/strong>elektroniczny dokument dostawy\u00a0eDD jest firma, kt\u00f3rej dane zosta\u0142y uzupe\u0142nione w menu Start\/Konfiguracja\/Firma\/Dane firmy\/Piecz\u0105tka firmy.<\/em><\/p>\n
Schemat numeracji<\/strong> \u2013 wewn\u0119trzny numer Dokumentu dostawy, pobierany z menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/Definicje dokument\u00f3w\/Magazyn.<\/em><\/p>\n
Data wystawienia<\/strong> – data utworzenia Dokumentu dostawy. W przypadku schemat\u00f3w numeracji opartych o miesi\u0105c, na podstawie tej daty jest uzupe\u0142niany miesi\u0105c w schemacie numeracji.<\/p>\n
Numer faktury<\/strong> – pole tekstowe z informacj\u0105 o numerze Faktury, do kt\u00f3rej zosta\u0142 utworzony Dokument dostawy. W przypadku r\u0119cznego tworzenia Dokumentu dostawy pole to pozostaje puste, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 edycji przez U\u017cytkownika.<\/p>\n
Data wystawienia faktury<\/strong> \u2013 pole domy\u015blnie uzupe\u0142niane dat\u0105 wystawienia Faktury, na podstawie kt\u00f3rej zosta\u0142 utworzony Dokument dostawy. Z kolei dla Dokument\u00f3w dostawy tworzonych r\u0119cznie, w tym polu podpowiada si\u0119 data bie\u017c\u0105ca. Pole z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 edycji.<\/p>\n
Termin rozpocz\u0119cia wysy\u0142ki<\/strong> \u2013 domy\u015blnie podpowiadana jest data bie\u017c\u0105ca, niezale\u017cnie od sposobu wystawiania Dokumentu dostawy. W tym polu nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 termin rozpocz\u0119cia przemieszczenia\/dostawy na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy eDD oraz czas rozpocz\u0119cia dostawy. Termin ten musi by\u0107 wcze\u015bniejszy ni\u017c data przes\u0142ania Dokumentu dostawy na PUESC. Pole pozostaje do edycji r\u00f3wnie\u017c po wys\u0142aniu Dokumentu dostawy na PUESC, je\u017celi Dokument zosta\u0142 odrzucony z powodu b\u0142\u0119du.<\/p>\n
Czas przewozu<\/strong> – w tym polu nale\u017cy poda\u0107 planowany, zak\u0142adany okres czasu konieczny do przewozu, bior\u0105c pod uwag\u0119 konkretny \u015brodek transportu i odleg\u0142o\u015b\u0107. Czas przewozu mo\u017ce by\u0107 wyra\u017cony w godzinach (\u2264 24 godziny) lub dniach (dla przemieszcze\u0144 krajowych \u2264 62 dni, dla przemieszcze\u0144 wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowych \u2264 92 dni).<\/p>\n
Transport<\/strong> \u2013 pole z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru formy transportu. Dost\u0119pne opcje transportu:
\n
\n
<\/i> inne,<\/li>\n
<\/i> morski,<\/li>\n
<\/i> kolejowy,<\/li>\n
<\/i> drogowy (opcja podpowiadana domy\u015blnie na formularzu),<\/li>\n
<\/i> lotniczy,<\/li>\n
<\/i> przesy\u0142ki pocztowe,<\/li>\n
<\/i> sta\u0142e instalacje przesy\u0142owe (gazoci\u0105gi, ropoci\u0105gi),<\/li>\n
<\/i> \u017cegluga \u015br\u00f3dl\u0105dowa.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Dodatkowe informacje<\/strong> – pole na informacje dodatkowe, jest dost\u0119pne tylko dla wybranej opcji transportu: inne.<\/p>\n
Tryb dostawy<\/strong> \u2013 dost\u0119pne s\u0105 dwie mo\u017cliwo\u015bci wyboru trybu dostawy:
\n
\n
<\/i> dostawa wyrob\u00f3w w\u0119glowych<\/strong> \u2013 domy\u015blnie wy\u015bwietlana opcja,<\/li>\n
<\/i> zwrot w dorejestrowaniu<\/strong>.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Adres wysy\u0142ki<\/strong> – pole jest automatycznie uzupe\u0142niane domy\u015blnym adresem oddzia\u0142u, zdefiniowanym w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/Adresy oddzia\u0142\u00f3w.<\/em> Adres ustawiony jako domy\u015blny jest przenoszony do ca\u0142ej sekcji Adres wysy\u0142ki na formularzu DD. Pole z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 modyfikacji.<\/p>\n
Kod urz\u0119du<\/strong> \u2013 urz\u0105d w\u0142a\u015bciwy w miejscu wysy\u0142ki. Dane pobierane s\u0105 do tego pola z menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ Adresy oddzia\u0142\u00f3w,<\/em> z zak\u0142adki [eDD].<\/strong> Kod urz\u0119du musi sk\u0142ada\u0107 si\u0119 z o\u015bmiu znak\u00f3w: przedrostka, kodu urz\u0119du skarbowego (cztery pierwsze znaki), kodu nadrz\u0119dnego urz\u0119du celnego (dwa kolejne znaki).<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Podmiot odbieraj\u0105cy<\/strong> \u2013 kontrahent odbieraj\u0105cy towar, domy\u015blnie podpowiada si\u0119 Odbiorca z dokumentu, na podstawie kt\u00f3rego zosta\u0142 utworzony elektroniczny dokument dostawy eDD. Natomiast na Dokumentach dostawy tworzonych r\u0119cznie, pole to pozostaje puste z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 r\u0119cznego uzupe\u0142nienia przez U\u017cytkownika.<\/p>\n
Do elektronicznego dokumentu dostawy eDD przenoszone s\u0105 wszystkie dane adresowe dla kontrahenta wskazanego jako odbiorca na Dokumencie dostawy.<\/p>\n
Rodzaj identyfikatora<\/strong> – pole wyboru, widoczne przed Identyfikatorem podmiotu, mo\u017cliwy jest wyb\u00f3r spo\u015br\u00f3d opcji:
\n
\n
<\/i> PESEL (domy\u015blnie podpowiadany rodzaj),<\/li>\n
<\/i> NIP.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Identyfikator podmiotu (PESEL, NIP)<\/strong> – pole z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 edycji, w kt\u00f3rym nale\u017cy poda\u0107 numer identyfikuj\u0105cy podmiot, uprzednio wybieraj\u0105c Rodzaj identyfikatora<\/strong>.<\/p>\n
Towar<\/strong> – lista pozycji, sk\u0142ada si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych kolumn:
\n
\n
<\/i> kolumna zaznacze\u0144<\/strong> – standardowa kolumna, dost\u0119pna na wszystkich listach dokument\u00f3w handlowo magazynowych,<\/li>\n
<\/i> Lp.<\/strong> – numer kolejnej pozycji,<\/li>\n
<\/i> Kod CN<\/strong> – mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru spo\u015br\u00f3d kod\u00f3w: 2701, 2702, 2704. Kod uzupe\u0142niany jest na podstawie Faktury, w przypadku Dokument\u00f3w dostawy tworzonych od Faktury. W sytuacji, gdy dokument zosta\u0142 wystawiony r\u0119cznie, z poziomu listy, nale\u017cy wskaza\u0107 kod CN z dost\u0119pnej listy kod\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Ilo\u015b\u0107 w kg<\/strong> – ilo\u015b\u0107 uzupe\u0142niana jest na podstawie Faktury w przypadku Dokument\u00f3w dostawy tworzonych do Faktury. W sytuacji, gdy dokument zosta\u0142 wystawiony r\u0119cznie nale\u017cy samodzielnie wprowadzi\u0107 ilo\u015b\u0107.<\/li>\n
<\/i> Masa netto<\/strong> \u2013 w przypadku wygenerowania DD do Faktury sprzeda\u017cy warto\u015b\u0107 przenoszona z pola Ilo\u015b\u0107 w kg, pole z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 edycji.<\/li>\n
<\/i> Masa brutto<\/strong> – w przypadku wygenerowania DD do Faktury sprzeda\u017cy warto\u015b\u0107 przenoszona z pola Ilo\u015b\u0107 w kg, pole z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 edycji.<\/li>\n
<\/i> Opis handlowy<\/strong> – pole tekstowe, przeznaczone na opis. Wype\u0142nienie tego pola nie jest obligatoryjne.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku Dokument\u00f3w dostawy tworzonych na podstawie Faktur, w kolumnie kod CN jest widoczna zagregowana ilo\u015b\u0107 towar\u00f3w o danym kodzie CN, pobrana z pojedynczej Faktury.<\/div><\/div><\/section>\n
Lista towar\u00f3w jest obs\u0142ugiwana przez standardowe przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ Dodaj<\/strong> \u2013 dodanie nowej pozycji z kodem CN.<\/p>\n
$\"\"$ Zmie\u0144<\/strong> \u2013 edycja\/podgl\u0105d dodanej pozycji<\/p>\n
$\"\"$ Usu\u0144<\/strong> \u2013 usuni\u0119cie pozycji z listy Dokumentu dostawy
\n.<\/p>\n
Na ka\u017cdej z zak\u0142adek formularza Dokumentu dostawy znajduj\u0105 si\u0119 standardowe przyciski:
\n $\"\"$ Zapisz zmiany<\/strong><\/p>\n
$\"\"$ Anuluj zmiany<\/strong><\/p>\n
$\"\"$ Eksportuj zg\u0142oszenie do pliku xml<\/strong> – przycisk ten umo\u017cliwia eksport zg\u0142oszenia do pliku xml i mo\u017cliwo\u015b\u0107 utworzenia pliku elektronicznego dokumentu dostawy eDD w formie xml – zgodnego ze struktur\u0105 dokumentu DD815C, udost\u0119pnion\u0105 na PUESC.<\/p>\n
Zak\u0142adka [eDD]<\/h3>\n
Zak\u0142adka zawieraj\u0105ca informacje otrzymane bezpo\u015brednio z serwera PUESC, po wysy\u0142ce elektronicznego dokumentu dostawy eDD.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Na zak\u0142adce [eDD]<\/strong> znajduj\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n
Data wys\u0142ania zg\u0142oszenia do PUESC<\/strong> \u2013 data wysy\u0142ki elektronicznego dokumentu dostawy eDD do platformy PUESC<\/p>\n
Numer referencyjny<\/strong> \u2013 numer zg\u0142oszenia nadany przez PUESC, zmieniany wraz z ka\u017cdym wysy\u0142anym komunikatem.<\/p>\n
Status zg\u0142oszenia<\/strong> \u2013 przyjmuje warto\u015bci: niewys\u0142ane, zarejestrowane, pobierz potwierdzenie z PUESC, b\u0142\u0105d przetwarzania, zg\u0142oszono r\u0119cznie.<\/em><\/p>\n
Status PUESC<\/strong> \u2013 status zg\u0142oszenia pobierany z platformy PUESC.<\/p>\n
Zg\u0142oszono r\u0119cznie<\/strong> \u2013 parametr sygnalizuj\u0105cy, \u017ce zg\u0142oszenie zosta\u0142o zarejestrowane r\u0119cznie przez U\u017cytkownika.<\/p>\n
<\/p>\n
Przycisk $\"\"$ – Wy\u015blij eDD do PUESC\/ Aktualizuj status<\/strong> s\u0142u\u017cy do wysy\u0142ki Dokumentu dostawy do platformy PUESC, a po wys\u0142aniu dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym umo\u017cliwia zaktualizowanie jego statusu.<\/p>\n
<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Nie jest mo\u017cliwe anulowanie Dokumentu dostawy wys\u0142anego do platformy PUESC.<\/div><\/div><\/section>\n
<\/p>\n
Przed wysy\u0142aniem zg\u0142oszenia w menu Start\/Konfiguracja\/Stanowisko\/Og\u00f3lne\/e-Deklaracje<\/em> nale\u017cy ustawi\u0107 Katalog przechowywania plik\u00f3w wymiany.<\/em> Wysy\u0142aj\u0105c zg\u0142oszenie nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c uzupe\u0142ni\u0107 has\u0142o do portalu PUESC:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Login nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 w menu Start\/Konfiguracja\/Program\/Og\u00f3lne\/e-Deklaracje\/JPK w polu Login do platformy PUESC.<\/em> W tym miejscu jest r\u00f3wnie\u017c widoczny Adres us\u0142ugi Web Service PUESC.<\/em><\/p>\n
<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dokument dostawy wysy\u0142any jest w trybie odroczonym, dlatego termin rozpocz\u0119cia wysy\u0142ki<\/em> musi by\u0107 wcze\u015bniejszy ni\u017c data zg\u0142oszenia Dokumentu dostawy do PUESC. Je\u015bli termin rozpocz\u0119cia wysy\u0142ki<\/em> na formularzu elektronicznego dokumentu dostawy eDD jest taki sam jak data wysy\u0142ki elektronicznego dokumentu dostawy eDD do platformy PUESC, to system automatycznie zmieni termin rozpocz\u0119cia wysy\u0142ki<\/em> o jeden dzie\u0144 wstecz, automatycznie zostanie r\u00f3wnie\u017c wy\u015bwietlony poni\u017cszy komunikat:
\nZosta\u0142a zmieniona data rozpocz\u0119cia przewozu. Dokument dostawy wysy\u0142any jest w trybie odroczonym. Data rozpocz\u0119cia przewozu musi by\u0107 wcze\u015bniejsza ni\u017c data zg\u0142oszenia przewozu na PUESC.<\/em><\/div><\/div><\/section>\n
Po poprawnym wys\u0142aniu dokumentu dostawy do PUESC na zak\u0142adce [eDD]<\/strong>, w kolumnie Rodzaj operacji pojawia si\u0119 zapis: Rejestracja zg\u0142oszenia (DD815C). Pobierz potwierdzenie z serwera PUESC. Na li\u015bcie dokument\u00f3w dostawy w kolumnie Status eDD znajduje si\u0119 informacja pobierz potwierdzenie<\/p>\n
Dane o statusie zg\u0142oszenia z platformy PUESC mo\u017cna pobiera\u0107 ka\u017cdorazowo poprzez przycisk $\"\"$ – Odbierz dane z PUESC.<\/strong> Po wys\u0142aniu dokumentu mo\u017cna odebra\u0107 dane z systemu PUESC.<\/p>\n
Je\u015bli Dokument dostawy zostanie poprawnie zaczytany na platformie PUESC, otrzyma Numer referencyjny, kt\u00f3ry zostanie nast\u0119pnie przekazany i zaczytany do programu Comarch ERP Optima.<\/strong><\/p>\n
Je\u017celi dokument jest prawid\u0142owo zarejestrowany w PUESC, to na zak\u0142adce [eDD]<\/strong>, w kolumnie Rodzaj operacji pojawia si\u0119 zapis: Zg\u0142oszenie zarejestrowane (DD801C) dla [numer referencyjny]. Na li\u015bcie dokument\u00f3w dostawy w kolumnie Status eDD znajduje si\u0119 informacja zarejestrowane.<\/p>\n
Zak\u0142adka [Dokumenty]<\/h3>\n
W tym miejscu znajduje si\u0119 lista dokument\u00f3w, do kt\u00f3rych zosta\u0142 utworzony Dokument dostawy oraz w zale\u017cno\u015bci od posiadanej licencji, dost\u0119pne s\u0105 tabele:
\n
\n
<\/i> Biblioteka dokument\u00f3w (modu\u0142 Obieg Dokument\u00f3w) \u2013 okno umo\u017cliwia powi\u0105zanie Dokumentu dostawy z dokumentami obiegu dokument\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Zadania i kontakty CRM (modu\u0142 CRM) \u2013 zapisywane s\u0105 tu zadania i kontakty, a tak\u017ce powi\u0105zane wiadomo\u015bci SMS i e-mail.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Od dnia 1 lutego 2022 r. nie ma ju\u017c mo\u017cliwo\u015bci stosowania papierowego Dokumentu dostawy przez podmioty, kt\u00f3re w poprzednim roku kalendarzowym sprzeda\u0142y powy\u017cej 30 mln kg wyrob\u00f3w w\u0119glowych. W programie Comarch ERP Optima zrealizowano wspomnian\u0105 funkcjonalno\u015b\u0107 poprzez mo\u017cliwo\u015b\u0107 utworzenia Dokumentu dostawy r\u0119cznie b\u0105d\u017a do wybranej Faktury sprzeda\u017cy, a nast\u0119pnie przes\u0142ania go do platformy PUESC. Konfiguracja […]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2192,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":12,"footnotes":""},"ht_kb_category":[4],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-32942","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-handel-z-magazynem"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/32942","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32942"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/32942\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":37322,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/32942\/revisions\/37322"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32942"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=32942"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=32942"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}