\n
Aby m\u00f3c przekaza\u0107 Faktury do finansowania bezpo\u015brednio w Comarch ERP Optima<\/strong> nale\u017cy:<\/p>\n
\n
<\/i> za\u0142o\u017cy\u0107 darmowe konto na platformie\u00a0Comarch Apfino<\/a>,<\/u><\/li>\n
<\/i> zintegrowa\u0107 konta Comarch ERP Optima \u2013 Apfino,<\/li>\n
<\/i> z\u0142o\u017cy\u0107 wniosek i podpisa\u0107 umow\u0119 dla wybranej us\u0142ugi.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Wi\u0119cej informacji jak potwierdzi\u0107 integracj\u0119 z Comarch Apfino w artykule\u00a0 Jak potwierdzi\u0107 integracj\u0119 z Comarch Apfino<\/a>.<\/p>\n
Wi\u0119cej informacji o us\u0142udze faktoringu znajduje si\u0119\u00a0 tutaj<\/a>.<\/p>\n
<\/p>\n
Wi\u0119cej informacji o faktoringu dla \u015brednich i du\u017cych firm (umowa z Faktori\u0105<\/strong>) znajduje si\u0119 tutaj.<\/u><\/a><\/p>\n
Przekazywanie kontrahent\u00f3w<\/strong><\/p>\n
W przypadku faktoringu do we wsp\u00f3\u0142pracy z Faktori\u0105 Sp. z o.o. finansowane mog\u0105 by\u0107 Faktury wy\u0142\u0105cznie w ramach przyznanego limitu kontrahenta. W tym celu nale\u017cy najpierw wprowadzi\u0107 kontrahent\u00f3w do Comarch Apfino. Operacj\u0119 mo\u017cna wykona\u0107 r\u0119cznie \u2013 na stronie Comarch Apfino lub przekazuj\u0105c kontrahent\u00f3w bezpo\u015brednio z Comarch ERP Optima:<\/p>\n
\n
<\/i> z poziomu listy kontrahent\u00f3w za pomoc\u0105 operacji seryjnej Przeka\u017c do Comarch Apfino<\/strong><\/li>\n
<\/i> podczas przekazywania Faktur do finansowania kontrahent zostanie przekazany automatycznie.<\/li>\n<\/ul>\n
\u00a0<\/strong><\/p>\n
Jak przes\u0142a\u0107 Faktury do finansowania?<\/strong><\/p>\n
Przy pr\u00f3bie zg\u0142oszenia Faktury do finansowania (tj. po klikni\u0119ciu w opcj\u0119 Finansuj faktury w menu g\u0142\u00f3wnym lub kontekstowym), mog\u0105 pojawi\u0107 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce okna:<\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli w Comarch ERP Optima nie zosta\u0142 jeszcze wprowadzony klucz wymiany (co mo\u017ce oznacza\u0107, \u017ce U\u017cytkownik nie ma jeszcze konta na platformie Comarch Apfino):<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli U\u017cytkownik wprowadzi\u0142 b\u0142\u0119dny klucz wymiany lub integracja z Comarch ERP Optima nie zosta\u0142a jeszcze potwierdzona na platformie Comarch Apfino<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> je\u017celi U\u017cytkownik posiada konto w Comarch Apfino, ale nie podpisa\u0142 umowy o faktoring<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> Po wybraniu opcji Finansuj faktur\u0119<\/em>, Faktura jest wysy\u0142ana do finansowania, W tle za\u0142\u0105czany jest wydruk pdf Faktury Eko Faktura\/ Z kodami JPK_<\/em> Je\u015bli dany kontrahent nie by\u0142 jeszcze przes\u0142any do Comarch Apfino, to jest on przekazywany w tym momencie.<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> Po wys\u0142aniu Faktury do finansowania proces mo\u017ce przyj\u0105\u0107 nast\u0119puj\u0105ce statusy:\n
\n
<\/i> Dokument zosta\u0142 wys\u0142any. Informacje o statusie finansowania i faktury znajdziesz po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino.<\/em> \u2013 pomy\u015blne wys\u0142anie dokumentu do finansowania. Tym samym na li\u015bcie Faktur obok danej Faktury, w kolumnie Faktoring <\/em>pojawi si\u0119 status: W trakcie faktoringu<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Faktura zosta\u0142a przekazana do finansowania. Dalsze informacje oraz aktualny status Faktury mo\u017cna \u015bledzi\u0107 po zalogowaniu na platformie Comarch Apfino.<\/p>\n
\n
\n
\n
<\/i> Wniosek odrzucony<\/em> \u2013 w sytuacji, gdy wniosek nie zosta\u0142 przyj\u0119ty. Informacje na temat odrzucenia wniosku b\u0119d\u0105 dost\u0119pne po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino.<\/li>\n
<\/i> Faktura nie mo\u017ce zosta\u0107 sfinansowana, poniewa\u017c kontrahent nie ma przyznanego limitu. Przejd\u017a do Apfino i z\u0142\u00f3\u017c wniosek o Limit dla kontrahenta. \u2013 <\/em>w sytuacji, gdy wniosek nie zosta\u0142 przyj\u0119ty z powodu nie przyznanego limitu dla kontrahenta. W takim przypadku nale\u017cy przej\u015b\u0107 do Comarch Apfino i z\u0142o\u017cy\u0107 odpowiedni wniosek.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Filtry w oknie Faktur sprzeda\u017cy<\/strong><\/p>\n
W obszarze filtra, pod list\u0105 Faktur sprzeda\u017cy (w menu Handel \/ Faktury<\/em>) znajduje si\u0119 opcja Faktoring \/ Windykacja<\/strong>. Funkcja s\u0142u\u017cy zaw\u0119\u017ceniu listy Faktur do tych dokument\u00f3w, kt\u00f3re mo\u017cna zg\u0142osi\u0107 do finansowania, windykacji lub do tych ju\u017c zg\u0142oszonych i dzia\u0142a wg warunk\u00f3w okre\u015blonych dla wybranego faktora SMEO\/Faktoria Sp z o.o.<\/strong>, z kt\u00f3rym Klient ma podpisan\u0105 umow\u0119 o faktoring, w Comarch Apfino.<\/p>\n
Kolumna Faktoring na li\u015bcie Faktur sprzeda\u017cy<\/strong><\/p>\n
Kolumna Faktoring<\/em> mo\u017ce przyjmowa\u0107 nast\u0119puj\u0105ce statusy:<\/p>\n
\n
<\/i> pusta<\/strong> \u2013 Faktura nie zg\u0142oszona do faktoringu, niespe\u0142niaj\u0105ca warunk\u00f3w kwalifikuj\u0105cych do finansowania,<\/li>\n
<\/i> Finansuj faktur\u0119 <\/strong>\u2013 Faktura, kt\u00f3ra spe\u0142nia warunki kwalifikuj\u0105ce do finansowania, a nie zosta\u0142a jeszcze zg\u0142oszona,<\/li>\n
<\/i> W trakcie faktoringu<\/strong> \u2013 Faktura zg\u0142oszona do faktoringu (finansowania),<\/li>\n
<\/i> Faktoring odrzucony<\/strong> \u2013 Faktura zg\u0142oszona do faktoringu (finansowania), ale odrzucona.<\/li>\n<\/ul>\n
Jakie Faktury mo\u017cna przekazywa\u0107 do finansowania we wsp\u00f3\u0142pracy z Faktori\u0105 Sp. z o.o?<\/strong><\/p>\n
Do finansowania (faktoringu)<\/strong> we wsp\u00f3\u0142pracy z Faktori\u0105 Sp. z o.o.<\/strong> \u00a0<\/strong>mo\u017cna zleca\u0107 Faktury, kt\u00f3re spe\u0142niaj\u0105 nast\u0119puj\u0105ce wymogi:<\/p>\n
\n
<\/i> zatwierdzone na sta\u0142e Faktury sprzeda\u017cy (w tym Faktury finalne), nie s\u0105 wysy\u0142ane Faktury zaliczkowe, VAT mar\u017ca, Faktury pierwotne, Faktury zapisane w buforze oraz dokumenty koryguj\u0105ce,<\/li>\n
<\/i> waluta dokumentu to PLN lub EUR (dokumenty w innych walutach b\u0119d\u0105 pomijane w faktoringu),<\/li>\n
<\/i> termin p\u0142atno\u015bci:\n
\n
<\/i> wi\u0119kszy b\u0105d\u017a r\u00f3wny dacie bie\u017c\u0105cej,<\/li>\n
<\/i> je\u015bli Faktura ma kilka p\u0142atno\u015bci z r\u00f3\u017cnymi terminami, to system bierze pod uwag\u0119 zawsze najp\u00f3\u017aniejszy termin.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> data wystawienia Faktury nie mo\u017ce by\u0107 p\u00f3\u017aniejsza ni\u017c data bie\u017c\u0105ca,<\/li>\n
<\/i> Faktura jest nierozliczona lub cz\u0119\u015bciowo rozliczona (finansowane jest saldo Faktury, czyli kwota pozosta\u0142a do sp\u0142aty),<\/li>\n
<\/i> Faktura z form\u0105 p\u0142atno\u015bci: przelew<\/em>,<\/li>\n
<\/i> Inne dane z dokumentu mog\u0105 by\u0107 dowolne.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
2. Link do p\u0142atno\u015bci online na Fakturze sprzeda\u017cy<\/strong><\/p>\n
Na wydruku Eko zatwierdzonej Faktury sprzeda\u017cy dodano przycisk Zap\u0142a\u0107 online<\/em>. Po jego klikni\u0119ciu klient zostaje przekierowany do strony, gdzie ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zap\u0142acenia tej Faktury online. P\u0142atno\u015bci obs\u0142ugiwane s\u0105 przez serwis Blue Media S.A.<\/p>\n
Link do p\u0142atno\u015bci jest generowany automatycznie w momencie zatwierdzenia Faktury sprzeda\u017cy. Aby pojawi\u0142 si\u0119 on na wydruku Eko Faktury, nale\u017cy\u00a0przed zatwierdzeniem faktury :<\/p>\n
\n
<\/i> za\u0142o\u017cy\u0107 darmowe konto na platformie Comarch Apfino<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> zintegrowa\u0107 konto Comarch ERP Optima <\/strong>z Comarch Apfino<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> na platformie Comarch Apfino<\/strong> w menu Ustawienia\/ P\u0142atno\u015bci<\/em> zaznaczy\u0107 parametr Uruchom bezp\u0142atne dodawanie linku do p\u0142atno\u015bci na moich fakturach<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Link do p\u0142atno\u015bci online jest dost\u0119pny dla Faktur sprzeda\u017cy:<\/p>\n
\n
<\/i> zatwierdzonych, nierozliczonych, dla kt\u00f3rych co najmniej jedna p\u0142atno\u015b\u0107 trafia do rejestru bankowego,<\/li>\n
<\/i> wystawionych w PLN,<\/li>\n
<\/i> kt\u00f3re nie s\u0105 rozliczane mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci (split payment)<\/li>\n
<\/i> kt\u00f3rych kwota p\u0142atno\u015bci nie przekracza r\u00f3wnowarto\u015bci 1000 euro (przy zastosowaniu \u015bredniego kursu NBP obowi\u0105zuj\u0105cego w dniu dokonywania transakcji).<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 tutaj<\/a>.<\/p>\n
W menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ Comarch Apfino<\/em> dodano parametr Drukuj link do p\u0142atno\u015bci online<\/strong>. Parametr jest aktywny, je\u017celi zosta\u0142 uzupe\u0142niony klucz wymiany i jest domy\u015blnie zaznaczony. Po zaznaczeniu parametru, na wydrukach Eko faktury w j\u0119zyku polskim oraz w j\u0119zyku angielskim pojawi si\u0119 przycisk z tekstem Zap\u0142a\u0107 online<\/em>. Je\u017celi parametr zostanie odznaczony, to linki do p\u0142atno\u015bci nie b\u0119d\u0105 drukowane.<\/p>\n
Link do p\u0142atno\u015bci online jest standardowo tworzony w momencie zatwierdzania faktury, je\u017celi jednak z jakiego\u015b powodu link nie powsta\u0142 (np. w momencie zatwierdzania faktury Klient nie mia\u0142 jeszcze konta w Comarch Apfino) to mo\u017cna link wygenerowa\u0107 \u2018na \u017c\u0105danie\u2019 dla zaznaczonych faktur. Na li\u015bcie faktur sprzeda\u017cy zaznaczamy faktury i wybieramy opcj\u0119 w menu kontekstowym Pobierz link do p\u0142atno\u015bci online. W\u00f3wczas dla zaznaczonych faktur zostan\u0105 utworzone linki do p\u0142atno\u015bci. Linki zostan\u0105 utworzone dla faktur, kt\u00f3re nie maj\u0105 jeszcze linka i spe\u0142niaj\u0105 warunki wy\u017cej wymienione.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi zostan\u0105 wykonane zmiany na p\u0142atno\u015bciach do Faktur (np. faktura zostanie rozliczona), nale\u017cy wej\u015b\u0107 w menu Kasa\/Bank\/ Preliminarz p\u0142atno\u015bci<\/em>\u00a0 i przekaza\u0107 p\u0142atno\u015b\u0107 poprzez wybranie opcji Przeka\u017c do Comarch Apfino dost\u0119pnej w menu g\u0142\u00f3wnym lub menu kontekstowym. W\u00f3wczas wszystkie informacje o danej p\u0142atno\u015bci zostan\u0105 zaktualizowane w portalu Comarch Apfino i pod linkiem do p\u0142atno\u015bci online. P\u0142atno\u015bci, na kt\u00f3rych co\u015b si\u0119 zmieni\u0142o i wymagaj\u0105 ponownego przekazania s\u0105 odpowiednio oznaczone w Preliminarzu, tj. w kolumnie Comarch Apfino maj\u0105 status Prze\u015blij ponownie.<\/div><\/div><\/section>\n
<\/p>\n
3. Us\u0142uga Pocztex 2.0.<\/strong> Dla rodzaju przesy\u0142ek Poczta Polska dodano us\u0142ug\u0119 Pocztex 2.0.<\/p>\n
Pocztex 2.0. – Konfiguracja<\/strong><\/p>\n
W menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przesy\u0142ki\/ Poczta Polska<\/em>, na zak\u0142adce [Szablon spedycji\/ Parametry przesy\u0142ki],<\/strong> w polu Domy\u015blna us\u0142uga pocztowa znajduje si\u0119 us\u0142uga Pocztex 2.0\u00a0dla serwisu: Kurier.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Us\u0142uga Pocztex 2.0. widoczna jest r\u00f3wnie\u017c w tabeli z Domy\u015blnymi definicjami paczki,<\/em> gdzie nale\u017cy wybra\u0107 dla niej odpowiednie parametry:<\/p>\n
\n
<\/i> Waga<\/strong> \u2013 istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru odpowiedniej wagi zale\u017cnej od przypisanego jej gabarytu.<\/li>\n
<\/i> Gabaryt<\/strong> \u2013 do wyboru spo\u015br\u00f3d format\u00f3w: S, M, L, XL, 2XL.<\/li>\n
<\/i> Ostro\u017cnie <\/strong>\u2013 mo\u017cliwo\u015b\u0107 oznaczenia tej opcji dla us\u0142ugi.<\/li>\n
<\/i> Niestandardowa <\/strong>\u2013 mo\u017cliwo\u015b\u0107 oznaczenia tej opcji dla us\u0142ugi.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Na zak\u0142adce [Szablon spedycji\/ Us\u0142ugi dodatkowe] :<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> w polu Potwierdzenie odbioru <\/strong>\u2013 istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru spo\u015br\u00f3d opcji: Pocztex Kurier, List zwyk\u0142y ekonomiczny<\/li>\n
<\/i> w polu Dokumenty zwrotne <\/strong>\u2013 dost\u0119pne s\u0105 opcje: List polecony priorytetowy, List polecony ekonomiczny, Pocztex Kurier.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Pocztex 2.0 \u2013 Formularz Zlecenia nadania przesy\u0142ki<\/strong><\/p>\n
Na formularzu Zlecenia nadania przesy\u0142ki, na zak\u0142adce [Paczki i us\u0142ugi] <\/strong>istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru us\u0142ugi Pocztex 2.0<\/strong>. W programie obs\u0142ugiwany jest wy\u0142\u0105cznie serwis Kurier<\/strong>, dlatego pole to jest zablokowane do edycji.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> Tabela Przesy\u0142ki <\/em>zawiera kolumny: Waga (kg), Gabaryt, Ostro\u017cnie, Niestandardowa, Deklarowana warto\u015b\u0107, Ubezpieczenie, Us\u0142uga pocztowa. <\/em><\/li>\n
<\/i> W sekcji przesy\u0142ki istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru Gabarytu spo\u015br\u00f3d format\u00f3w: S, M, L, XL, 2XL.<\/li>\n
<\/i> Pole Zawarto\u015b\u0107<\/strong> jest obowi\u0105zkowe do wype\u0142nienia.<\/li>\n
<\/i> Us\u0142ugi dodatkowe<\/em> dla Pocztex 2.0<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Dla us\u0142ugi Pocztex 2.0 istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 nadania przesy\u0142ki bezpo\u015brednio w plac\u00f3wce pocztowej. Po zaznaczeniu parametru Nadanie w plac\u00f3wce pocztowej, <\/strong>\u00a0Zlecenie nadania przesy\u0142ki nie b\u0119dzie uwzgl\u0119dniane podczas zamawiania kuriera z poziomu listy zlece\u0144.<\/p>\n
4. Atrybuty.<\/strong> Wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 oznaczenia atrybutu jako nieaktywnego. Opis dzia\u0142ania tej funkcji znajduje si\u0119 w cz\u0119\u015bci Og\u00f3lnej<\/strong>.<\/p>\n
Zmiany<\/h3>\n
1. Parametry magazynowe.<\/strong> Uporz\u0105dkowano parametry w menu System \/Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ Parametry <\/em><\/strong>poprzez dodanie poziomych zak\u0142adek dedykowanych poszczeg\u00f3lnym obszarom.<\/p>\n
Zak\u0142adka [Og\u00f3lne]<\/strong><\/p>\n
Na tej zak\u0142adce znajduj\u0105 si\u0119 wszystkie parametry dotycz\u0105ce og\u00f3lnego dzia\u0142ania programu w zakresie zarz\u0105dzania magazynem i dokumentami magazynowymi.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Zak\u0142adka [Zam\u00f3wienia i Rezerwacje]<\/strong><\/p>\n
Na tej zak\u0142adce widniej\u0105 parametry zwi\u0105zane z rezerwowaniem oraz zamawianiem towaru, a tak\u017ce ustawienia odpowiadaj\u0105ce za dost\u0119pno\u015b\u0107 towaru na magazynie.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Zak\u0142adka [Ceny]<\/strong><\/p>\n
Na tej zak\u0142adce znajduj\u0105 si\u0119 wszystkie parametry wp\u0142ywaj\u0105ce na spos\u00f3b wyliczania cen i ich aktualizacj\u0119 na dokumentach.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Zak\u0142adka [Serie i Daty]<\/strong><\/p>\n
Na tej zak\u0142adce umieszczone s\u0105 ustawienia dotycz\u0105ce przenoszenia serii oraz dat na dokumenty.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Zak\u0142adka [Inwentaryzacja]<\/strong><\/p>\n
Na tej zak\u0142adce znajduj\u0105 si\u0119 parametry wp\u0142ywaj\u0105ce na spos\u00f3b pracy podczas wykonywania inwentaryzacji w programie.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Zak\u0142adka<\/strong> [Cechy na zasobach]<\/strong><\/p>\n
W tym miejscu s\u0105 widoczne parametry zwi\u0105zane z cechami dostaw. Zak\u0142adka ta jest dost\u0119pna tylko i wy\u0142\u0105cznie wtedy, gdy w programie b\u0119dzie licencja na modu\u0142 Handel Plus.<\/strong><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n
2. Pocztex.<\/strong> Podczas operacji zamawiania kuriera, w oknie Planowany przyjazd kuriera dodano pole Email dla potwierdzenia zam\u00f3wienia<\/strong>. Na adres mailowy z tego pola, kt\u00f3ry jest pobierany z karty operatora wysy\u0142ane jest potwierdzenie zam\u00f3wienia kuriera<\/p>\n
3. Potwierdzenie odbioru i Dokumenty zwrotne.<\/strong> Zaw\u0119\u017cono wy\u015bwietlanie warto\u015bci dla p\u00f3l Potwierdzenie odbioru<\/strong> i Dokumenty zwrotne<\/strong> w zale\u017cno\u015bci od wybranej us\u0142ugi pocztowej. Lista warto\u015bci zaw\u0119\u017cana jest dla domy\u015blnie wybranej us\u0142ugi zar\u00f3wno w Konfiguracji na zak\u0142adkach [Us\u0142ugi dodatkowe<\/strong>] oraz [Us\u0142ugi dodatkowe \u2013 Serwis<\/strong>] jak i na dokumentach ZNP.<\/p>\n
4. Karta towaru.<\/strong> Powi\u0119kszono pole Opis<\/em> znajduj\u0105ce si\u0119 na pozycji cennika w zak\u0142adce [Dodatkowe]<\/strong>. Pola Opis<\/em> i URL <\/em>zosta\u0142y przeniesione do dolnej cz\u0119\u015bci tego okna.<\/p>\n
5. Receptury<\/strong>.<\/strong> Podczas seryjnego dodawania sk\u0142adnik\u00f3w receptury umo\u017cliwiono dodawanie us\u0142ug.<\/p>\n
6. Konfiguracja<\/strong>.<\/strong> W menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry, <\/em>na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci], <\/strong>na formularzu dokumentu zmieniono nazw\u0119 parametru P\u0142atno\u015b\u0107 walutowa dokumentu: od warto\u015bci walutowej\/ od warto\u015bci PLN<\/strong> na Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od warto\u015bci: VAT w walucie\/ netto w PLN.<\/strong><\/p>\n
7. Wymiana danych.<\/strong> Sekcja Wymiana danych<\/em> dost\u0119pna w programie na zak\u0142adce [Narz\u0119dzia]<\/strong> pozwalaj\u0105ca na synchronizacj\u0119 programu Comarch ERP Optima<\/strong> z Comarch e-Sklep, Comarch e-Sale, Comarch ERP Optima Detal, Mobile Sprzeda\u017c, Comarch XL<\/strong> przeniesiono do zak\u0142adki [Handel].<\/strong><\/p>\n
8. Wydruki.<\/p>\n
\n
<\/i> Na wydruku o\u015bwiadczenia o kraju pochodzenia w\u0119gla uwzgl\u0119dniono kody CN b\u0119d\u0105ce podpozycjami kod\u00f3w 2701 i 2704.<\/li>\n
<\/i> Na wydrukach EKO w j\u0119zyku polskim oraz angielskim Faktur sprzeda\u017cy i korekt jest drukowana piecz\u0119\u0107 prewencyjna dla Comarch Apfino. <\/strong>Wi\u0119cej informacji na ten temat znajduje si\u0119 tutaj<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/li>\n<\/ol>\n
<\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
1. Numeracja dokument\u00f3w.<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Na kopiowanych dokumentach, gdzie w schemacie numeracji nie jest u\u017cywany cz\u0142on miesi\u0105c<\/em>, po zmianie numeru dokumentu i zmianie daty na dokumencie, ustawiona numeracja jest poprawna.<\/li>\n
<\/i> Poprawiono wy\u015bwietlanie schematu numeracji na formularzu dokumentu Rezerwacji odbiorcy.<\/li>\n<\/ul>\n
2. Tabulator na formularzu Faktury zakupu.<\/strong> Na nowym formularzu Faktury zakupu tabulator ustawiony jest na polu z numerem obcym.<\/p>\n
3. Obs\u0142uga przy pomocy klawiatury.<\/strong> Po dodaniu pozycji cennika na formularz dokumentu handlowego, tabulator ustawiony jest na ostatnio dodanej pozycji.<\/p>\n
4. Okno informacji o kontrahencie<\/strong>.<\/strong> Po zmianie po\u0142o\u017cenia okienka Informacje o kontrahencie<\/em> na formularzu Faktury, przy ponownym otwarciu formularza po\u0142o\u017cenie okienka pozostaje zapami\u0119tane.<\/p>\n
5. Wydruki.<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Na wydruku , je\u017celi wystawionych zosta\u0142o kilka zaliczek tego samego dnia, data otrzymania zaliczek drukowana jest jednorazowo. Wydruk uwzgl\u0119dnia r\u00f3wnie\u017c rozliczenie Faktury zaliczkowej zdarzeniem kompensuj\u0105cym.<\/li>\n
<\/i> Na wydruku Eko przy sprzeda\u017cy z zastosowaniem procedury OSS stawki VAT nie s\u0105 zaokr\u0105glane.<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/li>\n<\/ol>\n
<\/h2>\n
Handel Plus<\/h2>\n
Poprawiono<\/h3>\n
1. Lista dokument\u00f3w dostawy<\/strong>.<\/strong> Dla Dokument\u00f3w dostawy, kt\u00f3re zosta\u0142y poprawnie zarejestrowane w PUESC, po up\u0142ywie 10 dni od daty odebrania danych z PUESC, w kolumnie Data zg\u0142oszenia <\/em>nie wy\u015bwietla si\u0119 ikona wykrzyknika.<\/p>\n
2. Wydruki.<\/strong> Poprawiono wy\u015bwietlanie warto\u015bci op\u0142aty cukrowej na wydruku Eko Faktury sprzeda\u017cy.<\/p>\n
<\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch EDI<\/h2>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
1. Data uzgodnienia korekty.<\/strong> W celu przeniesienia informacji o dacie uzgodnienia korekty, nale\u017cy na eksportowanej korekcie, doda\u0107 atrybut dokumentu CORRECTIONAGREEDDATE<\/strong> o typie Data<\/strong> oraz uzupe\u0142ni\u0107 jego warto\u015b\u0107. Je\u015bli u\u017cytkownik posiada licencj\u0119 na wsp\u00f3\u0142prac\u0119 Comarch ERP Optima<\/strong> z\u00a0Comarch\u00a0EDI<\/strong> to po zalogowaniu do programu zostanie automatycznie utworzona definicja atrybutu dokumentu CORRECTIONAGREEDDATE<\/strong> w obszarze Og\u00f3lne\\ Atrybuty<\/em> zak\u0142adka [Dokumentu]<\/strong>.<\/p>\n
Zmiany<\/h3>\n
1. Przyczyna korekty. <\/strong>Wprowadzono zmiany w sposobie eksportu przyczyny korekty. Je\u015bli na korekcie wyst\u0119puje atrybut dokumentu CORRECTIONREASON<\/strong> to jego warto\u015b\u0107 przenoszona jest jako przyczyna korekty do pliku w nag\u0142\u00f3wek dokumentu (na pozycjach dokumentu ju\u017c nie wyst\u0119puje). Je\u015bli na korekcie atrybut dokumentu CORRECTIONREASON<\/strong> nie wyst\u0119puje lub nie ma uzupe\u0142nionej warto\u015bci to jako przyczyna korekty przenoszona jest warto\u015b\u0107 pola Korekta z tytu\u0142u<\/strong> z zak\u0142adki [Og\u00f3lne] <\/strong>(r\u00f3wnie\u017c przenoszona jest do pliku tylko w nag\u0142\u00f3wek dokumentu). Powy\u017csze zmiany nie dotycz\u0105 eksportu do sieci TESCO.<\/p>\n
<\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch e-Sklep<\/h2>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
1. Seryjna zmiana parametr\u00f3w Comarch e-Sklep\/ e-Sale.<\/strong> Z poziomu listy Zasob\u00f3w i Cennika w oknie operacji seryjnej: Zmiana parametr\u00f3w Comarch E-Sklep\/E-sale wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnej zmiany parametru dotycz\u0105cego udost\u0119pniania plik\u00f3w graficznych:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Zmiany<\/h3>\n
1. Wymiana danych.<\/strong> Sekcja Wymiana danych<\/em> dost\u0119pna w programie na zak\u0142adce [Narz\u0119dzia]<\/strong> pozwalaj\u0105ca na synchronizacj\u0119 programu Comarch ERP Optima<\/strong> z Comarch e-Sklep<\/strong> i Comarch e-Sale<\/strong>, przeniesiono do zak\u0142adki [Handel].<\/strong><\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
1. Opis oferty dla Comarch e-Sklep. <\/strong>Poprawiono formatowanie tekstu dla ofert, kt\u00f3re by\u0142y edytowane.<\/p>\n
<\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z wszystko.pl<\/h2>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
1. Jednostki miary dla parametr\u00f3w<\/strong>. Dla poszczeg\u00f3lnych parametr\u00f3w zosta\u0142y wyra\u017cone jednostki miary w jakich parametr wyst\u0119puje.<\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
1. Zapis karty towaru\/us\u0142ugi. <\/strong>Poprawiono zapis karty towaru po usuni\u0119ciu integracji poprzedniej wersji wszystko.pl<\/p>\n
2. Aktualizacja ceny. <\/strong>Poprawiono aktualizacj\u0119 ceny domy\u015blnej po zapisie oferty.<\/p>\n
<\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch ERP XL<\/h2>\n
Zmiany<\/h3>\n
1. Wymiana danych.<\/strong> Sekcja Wymiana danych<\/em> dost\u0119pna w programie na zak\u0142adce [Narz\u0119dzia]<\/strong> pozwalaj\u0105ca na synchronizacj\u0119 programu Comarch ERP Optima<\/strong> z Comarch XL<\/strong> przeniesiono do zak\u0142adki [Handel].<\/strong><\/p>\n
<\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/h2>\n
Zmiany<\/h3>\n
1. Wymiana danych.<\/strong> Sekcja Wymiana danych<\/em> dost\u0119pna w programie na zak\u0142adce [Narz\u0119dzia]<\/strong> pozwalaj\u0105ca na synchronizacj\u0119 programu Comarch ERP Optima<\/strong> z Mobile Sprzeda\u017c<\/strong> przeniesiono do zak\u0142adki [Handel].<\/strong><\/p>\n
<\/p>\n
Detal<\/h2>\n
Zmiany<\/h3>\n
1. Wymiana danych.<\/strong> Sekcja Wymiana danych<\/em> dost\u0119pna w programie na zak\u0142adce [Narz\u0119dzia]<\/strong> pozwalaj\u0105ca na synchronizacj\u0119 programu Comarch ERP Optima<\/strong> z Comarch ERP Optima Detal<\/strong> przeniesiono do zak\u0142adki [Handel].<\/strong><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Handel Nowo\u015bci Comarch Apfino. Umo\u017cliwiono przesy\u0142anie Faktur do finansowania w przypadku integracji z faktorem: Faktoria Sp. z o.o.<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":1742,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[504],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-35282","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2023-0-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/35282","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=35282"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/35282\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":35709,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/35282\/revisions\/35709"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=35282"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=35282"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=35282"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

Handel<\/h2>\n

<\/h2>\n

Handel Plus<\/h2>\n

Nowo\u015bci<\/h3>\n1. Jednostki miary dla parametr\u00f3w<\/strong>. Dla poszczeg\u00f3lnych parametr\u00f3w zosta\u0142y wyra\u017cone jednostki miary w jakich parametr wyst\u0119puje.<\/p>\n

Nowo\u015bci<\/h3>\n
1. Jednostki miary dla parametr\u00f3w<\/strong>. Dla poszczeg\u00f3lnych parametr\u00f3w zosta\u0142y wyra\u017cone jednostki miary w jakich parametr wyst\u0119puje.<\/p>\n