<\/i> Dodaj faktury<\/em> \u2013. wyb\u00f3r opcji powoduje pobranie wszystkich dokument\u00f3w, kt\u00f3re zosta\u0142y wystawione od poprzedniej synchronizacji. W momencie gdy automatycznie pobierane s\u0105 faktury z KSeF, pojawia si\u0119 komunikat informuj\u0105cy o przebiegu procesu. Po wej\u015bciu na list\u0119 z poziomu rejestru VAT zakupu, na li\u015bcie faktur z KseF widoczna jest tylko zak\u0142adka [Zakup]<\/strong>. Po wej\u015bciu na list\u0119 z poziomu rejestru VAT sprzeda\u017cy, na li\u015bcie faktur z KseF widoczna jest tylko zak\u0142adka [Sprzeda\u017c]<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Dodaj faktur\u0119<\/em> \u2013 wyb\u00f3r opcji umo\u017cliwia import pojedynczej faktury z KSeF do rejestru VAT. Szczeg\u00f3\u0142y funkcjonalno\u015bci opisane zosta\u0142y w pkt 1 sekcji Nowo\u015bci.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
Import faktur z KSF.<\/strong> Po zaznaczeniu na formularzu dokumentu pobranego z KSeF parametru Utw\u00f3rz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu<\/strong> oraz wskazaniu kategorii, po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT lub handlu, kategoria ta zostanie uzupe\u0142niona jako domy\u015blna na utworzonej karcie kontrahenta.<\/li>\n
Import faktur z KSF.<\/strong> Je\u017celi na dokumencie pobranym z KSeF w sekcji KSeF<\/em> nie zostanie uzupe\u0142niona forma p\u0142atno\u015bci oraz termin p\u0142atno\u015bci to:
\n
\n
<\/i> W przypadku zaznaczenia opcji Istniej\u0105cy kontrahent<\/strong> forma p\u0142atno\u015bci oraz termin p\u0142atno\u015bci w sekcji Pozosta\u0142e<\/em> przenoszone s\u0105 z karty kontrahenta i podlegaj\u0105 edycji przez u\u017cytkownika.<\/li>\n
<\/i> W przypadku zaznaczenia opcji Utw\u00f3rz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu<\/strong> forma p\u0142atno\u015bci oraz termin p\u0142atno\u015bci w sekcji Pozosta\u0142e nie s\u0105 uzupe\u0142niane. Podczas przenoszenia dokumentu do rejestru VAT zak\u0142adana jest karta kontrahenta na kt\u00f3rej ustawiana jest forma p\u0142atno\u015bci wskazana jako domy\u015blna w Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Formy p\u0142atno\u015bci <\/em>wraz z wskazanym na niej terminem p\u0142atno\u015bci. W przypadku braku domy\u015blnej formy p\u0142atno\u015bci w Konfiguracji<\/em>, na karcie kontrahenta ustawiana jest got\u00f3wka. Zgodnie z ustawieniami na karcie kontrahenta, forma p\u0142atno\u015bci oraz termin p\u0142atno\u015bci przenoszone s\u0105 na dokument w rejestrze VAT.<\/li>\n
<\/i> W przypadku zaznaczenia opcji Utw\u00f3rz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu<\/strong> forma p\u0142atno\u015bci oraz termin p\u0142atno\u015bci mog\u0105 zosta\u0107 uzupe\u0142nione przez u\u017cytkownika. W takim przypadku podczas przenoszenia dokumentu do rejestru VAT karta kontrahenta jest dodawana zgodnie z tymi ustawieniami oraz wskazana forma p\u0142atno\u015bci oraz termin p\u0142atno\u015bci przenoszone s\u0105 na dokument w rejestrze VAT.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
Import faktur z KSeF.<\/strong> Je\u017celi numer rachunku bankowego pobrany z KSeF nie jest wskazany na karcie kontrahenta to jest on przenoszony na dokument w rejestrze VAT oraz dopisywany na karcie kontrahenta.<\/li>\n
Import faktur z KSeF.<\/strong> Na dokument w rejestrze VAT sprzeda\u017cy przenoszone s\u0105 kody towarowe GTU<\/strong> pobrane z KSeF.<\/li>\n
Konfiguracja. KSeF.<\/strong> Token generowany w Konfiguracji Firmy\/ Dane Firmy\/ KSeF<\/em> jest szyfrowany.<\/li>\n
Ewidencja dodatkowa.<\/strong> Na formularzu dokumentu w ewidencji dodatkowej dodano zak\u0142adk\u0119 [Notatka]<\/strong>, na kt\u00f3rej istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzenia dodatkowych informacji.<\/li>\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Dzienniki.<\/strong> Na wydruki: Lista ksi\u0119gowa\u0144 na kontach\/ analityczne (poziomo), Lista ksi\u0119gowa\u0144 na kontach\/ syntetyczne (poziomo)<\/em> oraz Dzienniki\/ Lista ksi\u0119gowa\u0144 (poziomo)<\/em> przenoszona jest data operacji oraz data wystawienia.<\/li>\n<\/ol>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa.<\/strong> Przyspieszono ksi\u0119gowanie listy p\u0142ac do ksi\u0119gowo\u015bci kontowej.<\/li>\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa.<\/strong> W specyficznych przypadkach podczas ksi\u0119gowania dokument\u00f3w z rejestr\u00f3w VAT za pomoc\u0105 predekretacji nieprawid\u0142owo nadawany by\u0142 numer Id. ksi\u0119gowy<\/strong> na zapisie ksi\u0119gowym. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Deklaracja CIT-8(32).<\/strong> Umo\u017cliwiono wysy\u0142k\u0119 deklaracji CIT-8(32) do systemu e-Deklaracje w przypadku gdy krajem siedziby firmy jest Grecja.<\/li>\n
Automatyczne ksi\u0119gowanie.<\/strong> Zablokowano mo\u017cliwo\u015b\u0107 automatycznego ksi\u0119gowania dokument\u00f3w do KPiR w przypadku pobrania modu\u0142u Analizy<\/em>, bez pobrania modu\u0142u Ksi\u0119ga Podatkowa<\/em> lub Ksi\u0119ga Handlowa<\/em> lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em>.<\/li>\n
Rejestry VAT.<\/strong> Poprawiono wy\u015bwietlanie kodu atrybutu na dokumentach w rejestrze VAT na zak\u0142adce [Notatka\/Atrybuty]<\/strong>.<\/li>\n
Rejestry VAT. Do VAT\/JPK_V7.<\/strong> Poprawiono wy\u015bwietlanie Id. ksi\u0119gowego na wydruku Klasyfikacja zakup\u00f3w\/ Wg p\u00f3l na JPK_V7(22)<\/em>.<\/li>\n
Ewidencja dodatkowa.<\/strong> Poprawiono dzia\u0142anie filtra dost\u0119pnego na li\u015bcie dokument\u00f3w w ewidencji dodatkowej.<\/li>\n
Biuro Rachunkowe. Wysy\u0142ka deklaracji.<\/strong> W Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe w przypadku seryjnej wysy\u0142ki deklaracji, program wymusza\u0142 wskazanie certyfikatu do podpisu dla ka\u017cdej firmy osobno. Dzia\u0142anie poprawiono<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Nowo\u015bci Import faktur z KSeF. Umo\u017cliwiono import pojedynczej faktury z Krajowego Systemu e-Faktur do rejestru VAT oraz handlu. Szczeg\u00f3\u0142y importu faktury do modu\u0142u Handel opisane zosta\u0142y w cz\u0119\u015bci Handel.Mo\u017cliwo\u015b\u0107 importu pojedynczej faktury do rejestru VAT jest dost\u0119pna z listy dokument\u00f3w w rejestrze VAT zakupu i sprzeda\u017cy, po rozwini\u0119ciu listy obok przycisku KSeF\u00a0i wyborze opcji Dodaj […]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2038,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":7,"footnotes":""},"ht_kb_category":[524],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-39368","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2023-6-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/39368","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=39368"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/39368\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":39626,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/39368\/revisions\/39626"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=39368"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=39368"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=39368"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}