{"id":4105,"date":"2017-08-21T10:18:41","date_gmt":"2017-08-21T10:18:41","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=4105"},"modified":"2025-06-24T10:54:04","modified_gmt":"2025-06-24T10:54:04","slug":"preliminarz-platnosci-operacje-w-menu-kontekstowym","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/preliminarz-platnosci-operacje-w-menu-kontekstowym\/","title":{"rendered":"Preliminarz p\u0142atno\u015bci – operacje w Menu Kontekstowym"},"content":{"rendered":"

\n

<\/span>Spis tre\u015bci<\/div>

\n

Podzia\u0142 zdarzenia – funkcja Podziel<\/a><\/h4>\n
Realizacja zdarzenia \u2013 funkcja Realizuj<\/a><\/h4>\n
Rozliczanie zdarze\u0144 \u2013 Rozlicz pojedynczo<\/a><\/h4>\n
Seryjne rozliczanie zdarze\u0144 \u2013 funkcja Rozlicz<\/a><\/h4>\n
Seryjna zmiana waluty rozliczenia<\/a><\/h4>\n
Rozliczanie dokument\u00f3w w r\u00f3\u017cnych walutach<\/a><\/h4>\n
Przenoszenie zdarze\u0144 mi\u0119dzy rejestrami<\/a><\/h4>\n
Seryjne dodawanie\/zmiana kategorii<\/a><\/h4>\n
Seryjna zmiana statusu<\/a><\/h4>\n
Seryjna zmiana stanu<\/a><\/h4>\n
Seryjna zmiana podmiotu\/ formy p\u0142atno\u015bci<\/a><\/h4>\n
Seryjna zmiana podmiotu – aktualizacja rachunku\/parametru split payment<\/a><\/h4>\n
Seryjne ustawianie parametru Split payment<\/a><\/h4>\n
Seryjne usuwanie rozliczenia<\/a><\/h4>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n
<\/a><\/p>\n
Podzia\u0142 zdarzenia \u2013 funkcja Podziel<\/h3>\n
Je\u015bli oka\u017ce si\u0119, \u017ce wprowadzone zdarzenie nie jest zgodne z\u00a0rzeczywistymi wp\u0142atami (np. za faktur\u0119 wprowadzon\u0105, jako jedno planowane zdarzenie klient p\u0142aci w\u00a0dw\u00f3ch ratach) istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 podzia\u0142u na dwa niezale\u017cne zdarzenia.<\/p>\n
Funkcja podzia\u0142u dost\u0119pna jest z\u00a0poziomu menu kontekstowego <\/strong>(pod prawym klawiszem myszy) wy\u015bwietlanego na li\u015bcie zdarze\u0144.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Funkcja Podziel<\/em> b\u0119dzie nieaktywna, gdy dokument \u017ar\u00f3d\u0142owy zosta\u0142 uwzgl\u0119dniony do korekty na VAT-ZD lub posiada predekretacj\u0119\/zapis ksi\u0119gowy wykonany schematem w kt\u00f3rym u\u017cyto makra @KwotaPlatnosci.<\/div><\/div><\/section>\n
Aby dokona\u0107 podzia\u0142u zdarzenia nale\u017cy:
\n
\n
<\/i> ustawi\u0107 kursor na dzielonym zdarzeniu (na li\u015bcie w\u00a0Preliminarzu),<\/li>\n
<\/i> z menu kontekstowego wybra\u0107 funkcj\u0119 Podziel. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Wy\u015bwietlone zostanie okno, w\u00a0kt\u00f3rym poda\u0107 nale\u017cy informacje nt. zdarzenia oryginalnego oraz nowego (wprowadzanego).<\/p>\n
W cz\u0119\u015bci dotycz\u0105cej zdarzenia oryginalnego<\/strong> nale\u017cy poda\u0107 kwot\u0119, kt\u00f3ra powinna pozosta\u0107 na ju\u017c istniej\u0105cym formularzu. Proponowana jest kwota nierozliczona ze zdarzenia. Informacje o\u00a0terminie i\u00a0formie p\u0142atno\u015bci nie podlegaj\u0105 edycji.<\/p>\n
W cz\u0119\u015bci dotycz\u0105cej nowego zdarzenia<\/strong> program automatycznie proponuje warto\u015b\u0107 dope\u0142niaj\u0105c\u0105 kwot\u0119 do zap\u0142aty (suma warto\u015bci z\u00a0oryginalnego i\u00a0nowego zdarzenia musi by\u0107 r\u00f3wna pierwotnej warto\u015bci pozostaj\u0105cej do zap\u0142aty). Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c zmieni\u0107 termin i\u00a0form\u0119 p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Wystawili\u015bmy pierwotnie zdarzenie na kwot\u0119 300 z\u0142 p\u0142atne przelewem. Okaza\u0142o si\u0119 jednak, \u017ce wp\u0142ata b\u0119dzie realizowana w\u00a0dw\u00f3ch ratach \u2013 250 z\u0142 przelewem i\u00a050 z\u0142 got\u00f3wk\u0105. Podczas podzia\u0142u podajemy nast\u0119puj\u0105ce dane:
\n
\n
<\/i> zdarzenie oryginalne: 250 z\u0142 p\u0142atne przelewem<\/li>\n
<\/i> zdarzenie nowe: 50 z\u0142 p\u0142atne got\u00f3wk\u0105 (mo\u017cna wprowadzi\u0107 nowy termin p\u0142atno\u015bci) <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Po zatwierdzeniu informacji w\u00a0Preliminarzu pojawi\u0105 si\u0119 dwa niezale\u017cne zdarzenia.<\/div><\/div><\/section>\n
Podczas podzia\u0142u zdarzenia istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zadeklarowania czy nowe zdarzenie ma mie\u0107 okre\u015blony termin p\u0142atno\u015bci czy nie. Obok pola Termin<\/strong> znajduje si\u0119 parametr, kt\u00f3rego wy\u0142\u0105czenie powoduje, \u017ce dla zdarzenia nie okre\u015bla si\u0119 terminu p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Na nowe zdarzenie przepisywane s\u0105 ze zdarzenia oryginalnego wszystkie pozosta\u0142e informacje: priorytet, dopuszczalna zw\u0142oka, kategoria, opis, stan oraz informacje o podzielonej p\u0142atno\u015bci. W przypadku podzia\u0142u p\u0142atno\u015bci dla kt\u00f3rej wybrano mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci,\u00a0 program przepisuje parametry zwi\u0105zane ze MPP (NIP. Numer dokumentu). Warto\u015b\u0107 podatku VAT jest wyliczona proporcjonalnie w stosunku do warto\u015bci podzielonych p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Je\u015bli zdarzenie pierwotne zwi\u0105zane jest z\u00a0dokumentem (np. faktur\u0105 zakupu) wystawionym w\u00a0innym module:
\n
\n
<\/i> na nowe zdarzenie przepisywany jest numer dokumentu,<\/li>\n
<\/i> na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong> widocznej z\u00a0poziomu faktury wprowadzony podzia\u0142 jest widoczny, jako kolejne planowane wp\u0142aty do faktury (zamiast dotychczasowej jednej wp\u0142aty widoczne s\u0105 dwa planowane zdarzenia),<\/li>\n
<\/i> na nowe zdarzenie przepisywane s\u0105 informacje zwi\u0105zane z podzielon\u0105 p\u0142atno\u015bci\u0105 (numer NIP, numer dokumentu). Pola te analogicznie jak na pierwotnym zdarzeniu nie podlegaj\u0105 edycji.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Podczas podzia\u0142u zdarzenia w\u00a0walucie obcej informacje o\u00a0kursie oraz notowaniu s\u0105 przepisywane na nowe zdarzenie ze zdarzenia dzielonego<\/div><\/div><\/section> <\/div>\n<\/a><\/p>\n
Realizacja zdarzenia \u2013 funkcja Realizuj<\/h3>\n
W systemie Comarch ERP Optima<\/strong> w\u00a0module Kasa\/Bank<\/em> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wpisania p\u0142atno\u015bci za planowane zdarzenia (np. planowany zakup komputera, planowany wp\u0142yw z\u00a0tytu\u0142u realizacji kontraktu itp.). Takie zdarzenia mog\u0105 (cho\u0107 nie musz\u0105) mie\u0107 okre\u015blony podmiot czy szacunkowy termin realizacji.<\/p>\n
W momencie, gdy zdarzenie jest realizowane otrzymujemy odpowiedni potwierdzaj\u0105cy to dokument. Wraz z\u00a0jego rejestracj\u0105 w\u00a0systemie zdarzenie w\u00a0Preliminarzu powinno zosta\u0107 zast\u0105pione nowym \u2013 zwi\u0105zanym z\u00a0wprowadzonym dokumentem.<\/p>\n
Aby rozwi\u0105za\u0107 tego typu sytuacje w\u00a0module wprowadzono now\u0105 funkcj\u0119 Realizuj zdarzenie<\/em>. Funkcja wywo\u0142ywana jest z\u00a0poziomu menu kontekstowego<\/strong> dost\u0119pnego pod prawym klawiszem myszy na li\u015bcie zdarze\u0144 w\u00a0Preliminarzu.<\/p>\n
Wyb\u00f3r opcji powoduje wy\u015bwietlenie listy zdefiniowanych typ\u00f3w dokument\u00f3w klasy:
\n
\n
<\/i> Faktura Sprzeda\u017cy i\u00a0Wp\u0142ata dla zdarze\u0144 planuj\u0105cych przych\u00f3d,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Faktura Zakupu i\u00a0Wyp\u0142ata dla zdarze\u0144 planuj\u0105cych rozch\u00f3d.\u00a0<\/strong><\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Wyb\u00f3r odpowiedniej pozycji z\u00a0menu spowoduje otworzenie nowego formularza okre\u015blonego dokumentu. Podmiot wpisany na zdarzenie jest automatycznie przepisany na otwarty dokument. Dodatkowo u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru rejestru kasowego\/<\/em> bankowego, do kt\u00f3rego ma by\u0107 dodane zdarzenie (np. planujemy zdarzenie p\u0142atne got\u00f3wk\u0105, ale w\u00a0momencie realizacji okazuje si\u0119, \u017ce jednak p\u0142acimy z\u00a0naszego konta bankowego).<\/p>\n
Po zapisaniu dokumentu realizowane zdarzenie zostaje zast\u0105pione przez nowe \u2013 powi\u0105zane z\u00a0nowo wprowadzonym dokumentem.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Program proponuje dane pobrane ze zdarzenia, jednak s\u0105 one edytowalne (mo\u017cna je zmieni\u0107). W przypadku zmiany danych (np. inna forma p\u0142atno\u015bci, inny kontrahent) \u2013 nowe informacje zostan\u0105 zapisane na powstaj\u0105cym zdarzeniu.<\/p>\n
W przypadku zmiany formy p\u0142atno\u015bci nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce zmieniony zostanie r\u00f3wnie\u017c rejestr, w\u00a0kt\u00f3rym zapisane b\u0119dzie zdarzenie (na zgodny z\u00a0now\u0105 form\u0105 p\u0142atno\u015bci).<\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Planujemy zakup komputera na kwot\u0119 3.000 z\u0142 w\u00a0firmie ABC. Transakcja jednak nie zosta\u0142a jeszcze przeprowadzona. Wprowadzamy j\u0105 jako planowany wydatek w\u00a0Preliminarzu p\u0142atno\u015bci: KW na kwot\u0119 3.000 z\u0142 dla kontrahenta ABC, p\u0142atno\u015b\u0107 przelewem.
\nKiedy kupimy komputer faktur\u0119 zakupu powinni\u015bmy wprowadzi\u0107 w\u00a0programie. Jednak, aby nie powsta\u0142o w\u00a0Preliminarzu drugie zdarzenie (tak naprawd\u0119 planuj\u0105cego zap\u0142at\u0119 za ten sam komputer) skorzystamy z\u00a0funkcji Realizuj:\u00a0
\n
\n
<\/i> w Preliminarzu ustawiamy kursor na zdarzeniu i z\u00a0menu kontekstowego wybieramy Zrealizuj.<\/li>\n
<\/i> poniewa\u017c zdarzenie to rozch\u00f3d pieni\u0119dzy \u2013 wy\u015bwietlane jest menu ze wszystkimi zdefiniowanymi typami dokument\u00f3w dla Wyp\u0142aty (np. KW) i\u00a0Faktury zakupu (np. FZ).<\/li>\n
<\/i> poniewa\u017c do systemu chcemy wprowadzi\u0107 faktur\u0119 zakupu \u2013 wybieramy typ dokumentu FZ.<\/li>\n
<\/i> otwiera si\u0119 formularz faktury zakupu. Proponowany numer dokumentu jest zgodny z\u00a0wybranym schematem FZ. Na faktur\u0119 przepisane s\u0105 informacje o\u00a0formie p\u0142atno\u015bci (przelew) oraz o\u00a0kontrahencie (ABC).<\/li>\n
<\/i> Na faktur\u0119 wpisujemy zakup komputera na kwot\u0119 2.900 z\u0142. W chwili zatwierdzenia faktury zakupu stare zdarzenie (KW na kwot\u0119 3.000 z\u0142) zostanie zamienione na zdarzenie na kwot\u0119 2.900 z\u0142. Wszystkie informacje zostan\u0105 przepisane z\u00a0faktury zakupu. <\/div><\/li>\n<\/ul><\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Rozliczanie zdarze\u0144 \u2013 Rozlicz pojedynczo<\/h3>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 rozliczenia zdarzenia w Preliminarzu tak, aby tworzony zapis KP\/<\/em>KW automatycznie pobiera\u0142 informacje z formularza zdarzenia, kt\u00f3re b\u0119dzie rozlicza\u0142.<\/p>\n
W Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> w menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszy) dost\u0119pna jest opcja Rozlicz pojedynczo<\/strong>. Funkcja s\u0142u\u017cy do rozliczenia jednej pod\u015bwietlonej pozycji. Po wyborze Rozlicz pojedynczo<\/em> z menu kontekstowego, z kolejnego podmenu nale\u017cy wybra\u0107 typ tworzonego zapisu (schemat numeracji zapisu \u2013 np. DEK\/RVZ\/KW), a nast\u0119pnie wybra\u0107 rejestr, do kt\u00f3rego ma trafi\u0107 powstaj\u0105cy zapis kasowy\/bankowy.<\/p>\n
Wy\u015bwietlony zostanie formularz zapisu kasowego\/bankowego, na kt\u00f3rym przepisane b\u0119d\u0105 informacje ze zdarzenia:
\n
\n
<\/i> kwota<\/strong> \u2013 proponowana b\u0119dzie zawsze kwota, kt\u00f3ra pozosta\u0142a do zap\u0142aty. Kwot\u0119 t\u0105 mo\u017cna zaakceptowa\u0107 lub zmieni\u0107 (zwi\u0119kszy\u0107 lub zmniejszy\u0107).\n
\n
<\/i> Je\u015bli kwota ze zdarzenia i zapisu b\u0119d\u0105 identyczne \u2013 zdarzenie i zapis zyskuj\u0105 status rozliczonych ca\u0142kowicie.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli kwota zapisu b\u0119dzie wi\u0119ksza od kwoty zdarzenia \u2013 zdarzenie otrzymuje status rozliczonego ca\u0142kowicie<\/em>, natomiast zapis \u2013 rozliczonego cz\u0119\u015bciowo<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli kwota zapisu b\u0119dzie mniejsza od kwoty zdarzenia \u2013 zdarzenie otrzymuje status r<\/strong>ozliczonego cz\u0119\u015bciowo<\/em>, natomiast zapis \u2013 rozliczonego ca\u0142kowicie<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Waluta<\/strong> \u2013 waluta rozliczenia na zapisie musi by\u0107 zgodna z walut\u0105 rozliczanego zdarzenia,<\/li>\n
<\/i> Dane<\/strong> kontrahenta,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Dane bankowe i numer rachunku,<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kategoria .<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Jako data zapisu <\/strong>proponowana jest data bie\u017c\u0105ca. <\/div>\n
Podczas generowania zapisu kasowego\/bankowego automatycznie rozliczane s\u0105 zar\u00f3wno zdarzenie jak i zapis (powi\u0105zanie dokument\u00f3w widoczne jest z poziomu zak\u0142adki [Rozliczenia]<\/strong> zar\u00f3wno na zdarzeniu jak i zapisie).<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W sytuacji, gdy kurs na zdarzeniu i\u00a0powstaj\u0105cym zapisie s\u0105 r\u00f3\u017cne \u2013 automatycznie wyliczana jest r\u00f3\u017cnica kursowa widoczna na li\u015bcie r\u00f3\u017cnic kursowych.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Seryjne rozliczanie zdarze\u0144 \u2013 funkcja Rozlicz<\/h3>\n
Funkcja Rozlicz<\/em> dost\u0119pna w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> z\u00a0poziomu menu kontekstowego (pod prawym klawiszem myszy) i pod ikon\u0105 operacji seryjnych\u00a0 $\"\"$ daje mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego rozliczania zdarze\u0144<\/strong>. Po zaznaczeniu kilku dokument\u00f3w i u\u017cyciu funkcji Rozlicz generowane s\u0105 zapisy kasowe\/bankowe rozliczaj\u0105ce wybrane p\u0142atno\u015bci. Podczas generowania zapisu kasowego\/bankowego automatycznie rozliczane jest zar\u00f3wno zdarzenie jak i\u00a0zapis (powi\u0105zanie dokument\u00f3w widoczne jest z\u00a0poziomu zak\u0142adki [Rozliczenia]<\/strong> zar\u00f3wno na zdarzeniu, jak i\u00a0zapisie).<\/p>\n
Funkcja Rozlicz<\/em> dzia\u0142a r\u00f3wnie\u017c dla jednego pod\u015bwietlonego zdarzenia.<\/p>\n
Zasady rozliczania zdarze\u0144 przez funkcj\u0119 Rozlicz:\u00a0<\/strong>
\n
\n
<\/i> zdarzenie musi mie\u0107 status nierozliczony (N)<\/em> lub rozliczony cz\u0119\u015bciowo (C),<\/em><\/li>\n
<\/i> zdarzenie musi by\u0107 zatwierdzone do realizacji,<\/li>\n
<\/i> przy seryjnym rozliczaniu zdarze\u0144 w rejestrze kasowym\/bankowym, w kt\u00f3rym maj\u0105 zosta\u0107 utworzone rozliczaj\u0105ce zapisy kasowe\/bankowe musi by\u0107 otwarty raport obejmuj\u0105cy dat\u0119 zapis\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
Po wyborze opcji Rozlicz<\/strong> pojawia si\u0119 okno Parametry seryjnego rozliczania<\/em>, na kt\u00f3rym mo\u017cna okre\u015bli\u0107 kierunek dokumentu KP\/KW, wskaza\u0107 rejestr do kt\u00f3rego b\u0119d\u0105 generowane zapisy kasowe\/bankowe, zaznaczy\u0107 parametr dotycz\u0105cy wygenerowania zbiorczego zapisu KP\/KW, wskaza\u0107 dat\u0119 z jak\u0105 ma by\u0107 wygenerowany zapis oraz wskaza\u0107 podmiot, kt\u00f3ry ma by\u0107 na zapisach k\/b.<\/p>\n<\/div>\n
$\"\"$
Parametry seryjnego rozliczania<\/figcaption><\/figure>\n
W polu Dokument<\/strong> nale\u017cy wybra\u0107 odpowiedni schemat numeracji zapis\u00f3w kasowych\/bankowych.<\/p>\n
W polu Rejestr<\/strong> nale\u017cy wskaza\u0107 rejestr, do kt\u00f3rego maj\u0105 by\u0107 generowane zapisy KP\/KW.<\/p>\n
Na oknie dost\u0119pny jest r\u00f3wnie\u017c parametr Zapisy zbiorczo dla poszczeg\u00f3lnych podmiot\u00f3w<\/strong>. Po jego zaznaczeniu dla zdarze\u0144 na ten sam podmiot i w tej samej walucie utworzony zostanie jeden zbiorczy zapis KP\/KW na \u0142\u0105czn\u0105 kwot\u0119 pozostaj\u0105c\u0105 do rozliczenia. Je\u017celi jako data zapis\u00f3w KP\/KW wybrana zostanie data dokumentu, termin p\u0142atno\u015bci lub data realizacji to utworzonych zostanie tyle zbiorczych zapis\u00f3w KP\/KW ile unikalnych dat jest na zaznaczonych zdarzeniach.<\/p>\n
Przy zbiorczym rozliczaniu zdarze\u0144 walutowych program sprawdza, czy wszystkie zaznaczone zdarzenia maj\u0105 ten sam typ kursu, je\u017celi tak to jest on przenoszony na powsta\u0142y zbiorczy zapis KP\/KW (wyj\u0105tkiem s\u0105 zapisy o\u00a0kursie r\u0119cznym i nieokre\u015blonym, dla kt\u00f3rych na zapis KP\/KW podstawiany jest typ kursu ustawiony na formularzu rejestru K\/B). Je\u017celi na zdarzeniach s\u0105 r\u00f3\u017cne typy kurs\u00f3w, w\u00f3wczas na rozliczaj\u0105cym je zbiorczym zapisie KP\/KW ustawiany jest typ kursu z formularza rejestru K\/B.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku, gdy walutowy zapis kasowy\/bankowy ma zosta\u0107 utworzony w\u00a0rejestrze z\u0142ot\u00f3wkowym, jako typ kursu ustawiany jest typ wybrany jako Domy\u015blny w\u00a0Konfiguracji Programu\/\u00a0 Og\u00f3lne\/ Typy kurs\u00f3w walut<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
W sytuacji, gdy kurs na zdarzeniu i\u00a0powstaj\u0105cym zapisie s\u0105 r\u00f3\u017cne \u2013 automatycznie wyliczana jest r\u00f3\u017cnica kursowa widoczna na li\u015bcie r\u00f3\u017cnic kursowych.<\/div><\/div><\/section>\n
Do pola Opis<\/strong> na zbiorczym zapisie KP\/KW przenoszone s\u0105 numery wszystkich dokument\u00f3w bior\u0105cych udzia\u0142 w\u00a0rozliczeniu.<\/p>\n
Na oknie z parametrami seryjnego rozliczania dost\u0119pny jest r\u00f3wnie\u017c parametr Inny podmiot<\/strong> \u2013 po jego zaznaczeniu pojawi si\u0119 opcja wskazania podmiotu, kt\u00f3ry b\u0119dzie wybrany na utworzonych zapisach KP\/KW.<\/p>\n
Jest r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania daty<\/strong> z jak\u0105 maj\u0105 zosta\u0107 utworzone zapisy KP\/KW. Do wyboru jest data dokumentu, termin p\u0142atno\u015bci, data realizacji (pobierane z formularza zdarzenia w preliminarzu p\u0142atno\u015bci) oraz inna \u2013 z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wskazania dowolnej daty (domy\u015blnie podpowiadana jest zawsze data bie\u017c\u0105ca). Przy wybranej dacie inna<\/em> rozliczanie odbywa si\u0119 wg kolejno\u015bci zaznaczania.<\/p>\n
Ustawienia na oknie Parametry seryjnego rozliczania<\/em> s\u0105 zapami\u0119tywane i podpowiadane przy rozliczaniu kolejnych zdarze\u0144.<\/p>\n
Wykorzystuj\u0105c funkcj\u0119 Rozlicz<\/em> nie dla kilku zaznaczonych, a dla jednej pod\u015bwietlonej\/zaznaczonej pozycji r\u00f3wnie\u017c pojawi si\u0119 okno Parametry seryjnego rozliczania<\/em> jednak bez widocznej opcji Zapisy zbiorczo dla poszczeg\u00f3lnych podmiot\u00f3w<\/strong>.\u00a0W polu Dokument<\/strong> b\u0119dzie mo\u017cna wybra\u0107 tylko taki typ dokumentu, jaki wynika ze zdarzenia (kierunek Wp\u0142ata lub Wyp\u0142ata).
\n<\/a><\/p>\n
Seryjna zmiana waluty rozliczenia<\/h3>\n
$\"\"$
Seryjna zmiana waluty rozliczenia \u2013 opcja w menu kontekstowym<\/figcaption><\/figure>\n
Seryjna zmiana waluty rozliczenia w\u00a0Preliminarzu p\u0142atno\u015bci jest to dodatkowa mo\u017cliwo\u015b\u0107, kt\u00f3ra jest dost\u0119pna poprzez u\u017cycie funkcji Zmie\u0144<\/em> walut\u0119 rozliczenia z\u00a0menu kontekstowego (pod prawym klawiszem myszy) na li\u015bcie zdarze\u0144. Seryjna zmiana waluty rozliczenia mo\u017ce by\u0107 wykorzystana np. do zmiany waluty rozliczenia dla wyp\u0142at pracownik\u00f3w (patrz poni\u017cej).<\/p>\n
B\u0119d\u0105c na li\u015bcie zaznaczonych dokument\u00f3w w\u00a0Preliminarzu p\u0142atno\u015bci u\u017cycie funkcji Zmie\u0144<\/em> walut\u0119 rozliczenia powoduje wy\u015bwietlenie komunikatu C<\/strong>zy na pewno chcesz dokona\u0107 seryjnej zmiany waluty rozliczenia na zaznaczonych p\u0142atno\u015bciach?<\/em> po zatwierdzeniu pojawi si\u0119 poni\u017csze okno Parametry seryjnej zmiany waluty na p\u0142atno\u015bciach.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ Seryjna zmiana waluty rozliczenia<\/figcaption><\/figure>\n
Aby dokona\u0107 seryjnej zmiany waluty nale\u017cy wybra\u0107:
\n
\n
<\/i> Walut\u0119 z\u00a0listy rozwijanej,<\/li>\n
<\/i> Typ kursu z\u00a0listy rozwijanej,<\/li>\n
<\/i> Dat\u0119 kursu \u2013 domy\u015blnie inicjowan\u0105, jako data bie\u017c\u0105ca z\u00a0menu Narz\u0119dzia,<\/em><\/li>\n
<\/i> Przelicznik. <\/div><\/li>\n<\/ul>\nUwaga<\/div>
Dla r\u0119cznie wprowadzonych zdarze\u0144 do Preliminarza p\u0142atno\u015bci zmiana waluty rozliczenia jest mo\u017cliwa tylko, gdy zdarzenia te posiadaj\u0105 stan p\u0142atno\u015bci bufor lub do realizacji. Dla pozosta\u0142ych zdarze\u0144 zmiana waluty rozliczenia jest mo\u017cliwa tylko, gdy zdarzenia te posiadaj\u0105 stan p\u0142atno\u015bci do realizacji.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Rozliczanie dokument\u00f3w w\u00a0r\u00f3\u017cnych walutach<\/h3>\n
W programie Comarch ERP Optima<\/strong> mo\u017cna rozliczy\u0107 ze sob\u0105 dokumenty wystawione w\u00a0r\u00f3\u017cnych walutach – przy czym jeden z\u00a0tych dokument\u00f3w musi by\u0107 wystawiony w\u00a0PLN (pole Waluta dok.), a\u00a0drugi w\u00a0walucie obcej. Dodatkowym wymogiem jest, aby obydwa dokumenty posiada\u0142y t\u0105 sam\u0105 walut\u0119 rozliczenia (pole Waluta rozl<\/strong>.). Walut\u0119 rozliczenia mo\u017cna zmienia\u0107 tylko wtedy, gdy waluta dokumentu to PLN. Ponadto warto wspomnie\u0107, i\u017c\u00a0walut\u0119 rozliczenia mo\u017cna zmienia\u0107 na zapisach kasowych\/bankowych oraz na zdarzeniach kasowych\/bankowych.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>Dla kontrahenta FAMAX wystawiona zosta\u0142a faktura sprzeda\u017cy FS\/<\/em>000417\/<\/em>2023, na kwot\u0119 500 EUR po kursie 1 EUR = 4 PLN, z odroczonym terminem p\u0142atno\u015bci (np. 10.05.2023). Do Preliminarza p\u0142atno\u015bci kontrahenta FAMAX automatycznie wpisane zosta\u0142o zdarzenie: 10 maja spodziewana jest zap\u0142ata 500 EUR za faktur\u0119 FS\/<\/em>000417\/<\/em>2023.
\n11 maja, na podstawie wyci\u0105gu bankowego, wprowadzamy do rejestru BANK zapis, z\u00a0kt\u00f3rego wynika, \u017ce kontrahent wp\u0142aci\u0142 na nasze konto 2000 z\u0142, i\u00a0\u017ce jest to zap\u0142ata za FS\/<\/em>000417\/<\/em>2023. W\u00f3wczas z poziomu zak\u0142ad<\/em>ki rozliczenia tego zapisu ustawiamy walut\u0119 rozliczenia na EUR, odszukujemy w\u00a0Preliminarzu kontrahenta FAMAX nierozliczon\u0105 p\u0142atno\u015b\u0107 za faktur\u0119 i\u00a0wprowadzamy j\u0105 na list\u0119 rozliczanych tym zapisem dokument\u00f3w.
\nZatwierdzenie tego rozliczenia spowoduje, \u017ce zapis:\u00a0
\n
\n
<\/i> dotycz\u0105cy otrzymanej p\u0142atno\u015bci (zap\u0142ata) w rejestrze BANK otrzyma status rozliczonego (z dokumentem FS\/000417\/2023),<\/li>\n
<\/i> zapis dotycz\u0105cy planowanej p\u0142atno\u015bci za FS\/000417\/2023 w Preliminarzu kontrahenta FAMAX otrzyma status rozliczonego (na podstawie zapisu z rejestru BANK, pochodz\u0105cego z wyci\u0105gu bankowego), <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
FS\/000417\/2023 otrzyma status dokumentu rozliczonego (zap\u0142aconego).<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Od kontrahenta COMPAQ otrzymujemy faktur\u0119 zakupu FZ\/<\/em>000201\/<\/em>2023, na kwot\u0119 1000 z\u0142, z odroczonym terminem p\u0142atno\u015bci (np. 3.07.2023). Do Preliminarza p\u0142atno\u015bci kontrahenta FAMAX automatycznie wpisane zosta\u0142o zdarzenie: 3 lipca spodziewana jest zap\u0142ata 1000 z\u0142 za faktur\u0119 FZ\/<\/em>000201\/<\/em>2023.
\n4 lipca, na podstawie wyci\u0105gu bankowego, wprowadzamy do rejestru BPHEUR zapis, z kt\u00f3rego wynika, \u017ce zap\u0142acili\u015bmy kontrahentowi COMPAQ 250 EUR po kursie 1 EUR = 4 PLN, i \u017ce jest to zap\u0142ata za FZ\/<\/em>000201\/<\/em>2023. W\u00f3wczas z poziomu zak\u0142ad<\/em>ki rozliczenia odszukujemy w\u00a0Preliminarzu kontrahenta COMPAQ nierozliczon\u0105 p\u0142atno\u015b\u0107 za faktur\u0119, zmieniamy jej walut\u0119 rozliczenia na EUR i\u00a0wprowadzamy j\u0105 na list\u0119 rozliczanych tym zapisem dokument\u00f3w.
\nZatwierdzenie tego rozliczenia spowoduje, \u017ce zapis:
\n
\n
<\/i> dotycz\u0105cy dokonanej zap\u0142aty w rejestrze BPHEUR otrzyma status rozliczonego (z dokumentem FZ\/000201\/2023),<\/li>\n
<\/i> zapis dotycz\u0105cy planowanej p\u0142atno\u015bci za FZ\/000201\/2023 w Preliminarzu kontrahenta COMPAQ otrzyma status, rozliczonego (na podstawie zapisu z rejestru BPHEUR, pochodz\u0105cego z wyci\u0105gu bankowego), <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
FZ\/000417\/2023 otrzyma status dokumentu rozliczonego (zap\u0142aconego).<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Przenoszenie zdarze\u0144 mi\u0119dzy rejestrami<\/h3>\n
W przypadku, gdy zdarzenie zosta\u0142o wprowadzone do jednego rejestru kasowego\/bankowego, ale okaza\u0142o si\u0119, \u017ce jednak b\u0119dzie p\u0142atne z\u00a0innego rejestru (np. innego konta bankowego), program posiada funkcjonalno\u015b\u0107 pozwalaj\u0105c\u0105 na przenoszenie mi\u0119dzy rejestrami.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Podczas przenoszenia dokument\u00f3w pomi\u0119dzy rejestrami program kontroluje zgodno\u015bci waluty dokumentu z\u00a0walut\u0105 rejestru docelowego. Do rejestru z\u0142ot\u00f3wkowego mog\u0105 by\u0107 przenoszone p\u0142atno\u015bci niezale\u017cnie od rejestru (waluty), w\u00a0jakim zosta\u0142y pierwotnie zapisane. Do rejestru walutowego mog\u0105 by\u0107 przenoszone tylko zdarzenia w\u00a0walucie zgodnej z\u00a0walut\u0105 rejestru docelowego.<\/div><\/div><\/section>\n
Funkcja Zmie\u0144 rejestr<\/em> jest dost\u0119pna z\u00a0poziomu menu kontekstowego (pod prawym klawiszem myszy) wy\u015bwietlanego na li\u015bcie zdarze\u0144.<\/p>\n
Aby przenie\u015b\u0107 zdarzenie nale\u017cy:
\n
\n
<\/i> Ustawi\u0107 kursor na zdarzeniu, kt\u00f3re chcemy przenie\u015b\u0107.<\/li>\n
<\/i> Z menu kontekstowego wybra\u0107 funkcj\u0119 Zmie\u0144 rejestr.<\/em><\/li>\n
<\/i> Wybra\u0107 rejestr, do kt\u00f3rego zdarzenie ma by\u0107 przeniesione.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Przeniesienie zdarzenia z zaznaczonym parametrm MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107 z rejestru bankowego do rejestru kasowego spowoduje, \u017ce na zdarzeniu zostan\u0105 ukryte informacje zwi\u0105zane z podzielon\u0105 p\u0142atno\u015bci\u0105.<\/div><\/div><\/section>\n
Aby dokona\u0107 seryjnej zmiany rejestru nale\u017cy:<\/p>\n
\n
<\/i> Zaznaczy\u0107 zdarzenia, kt\u00f3re chcemy przenie\u015b\u0107 do innego rejestru.<\/li>\n
<\/i> Z menu kontekstowego wybra\u0107 funkcj\u0119 Zmie\u0144 rejestr.<\/em><\/li>\n
<\/i> Wybra\u0107 rejestr, do kt\u00f3rego zdarzenia maj\u0105 by\u0107 przeniesione. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/a><\/p>\n
Seryjne dodawanie\/zmiana kategorii<\/h3>\n
Funkcja jest dost\u0119pna w\u00a0menu kontekstowym pod prawym klawiszem myszy na li\u015bcie zdarze\u0144 w\u00a0Preliminarzu p\u0142atno\u015bci. Dzia\u0142a na wszystkie zaznaczone zdarzenia inne ni\u017c o\u00a0statusie Zrealizowane<\/em> oraz Ca\u0142kowicie<\/em> rozliczone<\/em>.
\n<\/a><\/p>\n
Seryjna zmiana statusu<\/h3>\n
Seryjna zmiana statusu zdarzenia z Nie podlega<\/em> na Do rozliczenia<\/em> oraz odwrotnie jest dost\u0119pna z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) na li\u015bcie zdarze\u0144 w preliminarzu. Funkcj\u0119 seryjnej zmiany statusu mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wybra\u0107 z listy operacji seryjnych $\"\"$ .
\n<\/a><\/p>\n
Seryjna zmiana stanu<\/h3>\n
W menu kontekstowym (prawy przycisk myszy) dost\u0119pna jest seryjna zmiana stanu na do realizacji<\/em> (ze stanu wys\u0142ane\/ zrealizowane), na wys\u0142ane<\/em> (ze stanu do realizacji) oraz na zrealizowane<\/em> (ze stanu do realizacji). Funkcj\u0119 seryjnej zmiany statusu mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wybra\u0107 z listy operacji seryjnych.
\n<\/a><\/p>\n
Seryjna zmiana formy p\u0142atno\u015bci<\/h3>\n
W menu kontekstowym (prawy przycisk myszy) dost\u0119pna jest seryjna zmiany formy p\u0142atno\u015bci<\/strong> (wraz z terminem p\u0142atno\u015bci i dat\u0105 realizacji) na zdarzeniach niezrealizowanych i nierozliczonych ca\u0142kowicie. Funkcje dost\u0119pne s\u0105 r\u00f3wnie\u017c z poziomu operacji seryjnych.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Seryjna zmiana podmiotu – aktualizacja rachunku \/parametru MPP – podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/h3>\n
W menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dost\u0119pna jest funkcja Zmie\u0144 podmiot.<\/strong> Wraz z podmiotem mo\u017cemy zaktualizowa\u0107 numer rachunku bankowego oraz informacj\u0119 zastosowaniu mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci.\u00a0 Zmiana podmiotu mo\u017cliwa jest na zdarzeniach nierozliczonych o stanie Bufor <\/em>lub Do realizacji.<\/em><\/p>\n
Aktualizacja informacji o podzielonej p\u0142atno\u015bci dotyczy zdarze\u0144 znajduj\u0105cych si\u0119 w rejestrze bankowy, wystawionych w walucie systemowej (PLN). W przypadku zdarze\u0144 znajduj\u0105cych si\u0119 w innych rejestrach, np. kasowym w logu z przebiegu operacji pojawi si\u0119 komunikat: Nie ma mo\u017cliwo\u015bci oznaczenia przelewu jako MPP. Przelew znajduje si\u0119 w rejestrze innym ni\u017c bankowy<\/em><\/p>\n
W sytuacji, gdy operacja zmiany podmiotu z aktualizacj\u0105 parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107 wykonywana jest dla zdarze\u0144 niemaj\u0105cych powi\u0105zania z dokumentem \u017ar\u00f3d\u0142owym, nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 kwot\u0119 podatku . Numer NIP pobierany jest z karty kontrahenta, jako numer dokumentu wstawiany jest numer obcy ze zdarzenia.<\/p>\n
Zmiana podmiotu na zdarzeniu, kt\u00f3re zwi\u0105zane jest z dokumentem handlowym (faktura zakupu, sprzeda\u017cy, zaliczkowa, finalna lub ich korekta) lub z dokumentem wprowadzonym do rejestru VAT powoduje aktualizacj\u0119 podmiotu na p\u0142atno\u015bci, informacja o zastosowaniu mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci,\u00a0 pobierana jest z kontrahenta g\u0142\u00f3wnego wskazanego na dokumencie \u017ar\u00f3d\u0142owym. Numer NIP i kwota VAT zawsze odczytywane s\u0105 z dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego. W przypadku zmiany rodzaju podmiotu z kontrahenta na pracownika\/ wsp\u00f3lnika\/ bank sekcja zwi\u0105zana z metod\u0105 podzielonej p\u0142atno\u015bci t nie b\u0119dzie widoczna.
\n<\/a><\/p>\n
Seryjne ustawianie parametru MPP – podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/h3>\n
W menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy) oraz w Operacjach seryjnych dost\u0119pna jest funkcja Zmie\u0144 ustawienia MPP.<\/strong> Dzia\u0142a ona zar\u00f3wno dla aktualnie pod\u015bwietlonej p\u0142atno\u015bci jak i dla zaznaczonych zdarze\u0144. Funkcja ta powoduje zaznaczenie\/odznaczenie parametru MPP- podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> na p\u0142atno\u015bciach znajduj\u0105cych si\u0119 w rejestrze bankowym. Je\u015bli w\u015br\u00f3d zaznaczonych p\u0142atno\u015bci b\u0119dzie zdarzenie np. z rejestru kasa parametr nie zostanie zaznaczony, a w logu z przebiegu operacji pojawi si\u0119 komunikat:\u00a0FA\/2019\/100: Nie ma mo\u017cliwo\u015bci zmiany ustawie\u0144 MPP. Przelew znajduje si\u0119 w rejestrze innym ni\u017c bankowy.<\/em><\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Seryjne usuwanie rozliczenia<\/h3>\n
W menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszy) oraz w Operacjach seryjnych dost\u0119pna jest opcja Usu\u0144 rozliczenia<\/strong>. Opcja dzia\u0142a zar\u00f3wno dla pod\u015bwietlonej, jak i dla zaznaczonych pozycji.<\/p>\n
Przy pr\u00f3bie usuni\u0119cia rozlicze\u0144 opcj\u0105 Usu\u0144 rozliczenia<\/strong> je\u017celi przynajmniej jednego z rozlicze\u0144 danego dokumentu nie uda si\u0119 usun\u0105\u0107, pojawia si\u0119 odpowiedni komunikat np. Operacja nie zosta\u0142a pomy\u015blnie wykonana z powodu b\u0142\u0119d\u00f3w. FA\/10\/2017: Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 rozlicze\u0144 p\u0142atno\u015bci. Co najmniej jedno z nich zosta\u0142o wybrane na dokumencie kompensaty<\/em>. i \u017cadne z rozlicze\u0144 dokumentu nie jest usuwane.<\/p>\n
Seryjna weryfikacja rachunk\u00f3w bankowych<\/h3>\n
W menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszy) oraz w Operacjach seryjnych dost\u0119pna jest opcja Zweryfikuj numer rachunku<\/em><\/strong>. Opcja dzia\u0142a zar\u00f3wno dla pod\u015bwietlonej, jak i dla zaznaczonych pozycji.<\/p>\n
Weryfikacji podlegaj\u0105 p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3re spe\u0142niaj\u0105 wszystkie wymienione poni\u017cej warunki<\/strong>:<\/p>\n
\n
p\u0142atno\u015b\u0107 znajduje si\u0119 w rejestrze bankowym<\/strong>,<\/li>\n
na p\u0142atno\u015bci podano numer rachunku bankowego<\/strong>,<\/li>\n
jest to zdarzenie rozchodowe<\/strong>,<\/li>\n
p\u0142atno\u015b\u0107 ma stan: Bufor lub Do realizacji,<\/li>\n
p\u0142atno\u015b\u0107 nie jest rozliczona lub jest rozliczona cz\u0119\u015bciowo,<\/li>\n
podmiotem p\u0142atno\u015bci jest kontrahent posiadaj\u0105cy polski numer NIP<\/strong>,<\/li>\n<\/ul>\n
W logu z przebiegu tej operacji pojawiaj\u0105 si\u0119 informacje o weryfikacji numeru rachunk\u00f3w bankowych oraz ewentualne komunikaty dotycz\u0105ce problem\u00f3w z po\u0142\u0105czeniem si\u0119 z serwerem Ministerstwa Finans\u00f3w czy brakiem po\u0142\u0105czenia sieciowego. Informacja o pozytywnym b\u0105d\u017a negatywnym wyniku weryfikacji zapisywana jest na karcie kontrahenta dla ka\u017cdego sprawdzanego rachunku bankowego. W przypadku, gdy na p\u0142atno\u015bci wyst\u0119puje numer rachunku, kt\u00f3rego nie ma na karcie kontrahenta w trakcie weryfikacji jest on dodawany na kart\u0119 kontrahenta wraz z wynikiem jego weryfikacji.<\/p>\n
Zasady dotycz\u0105ce rozlicze\u0144 z Preliminarza p\u0142atno\u015bci zosta\u0142y om\u00f3wione tutaj<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Podzia\u0142 zdarzenia \u2013 funkcja Podziel Je\u015bli oka\u017ce si\u0119, \u017ce wprowadzone zdarzenie nie jest zgodne z\u00a0rzeczywistymi wp\u0142atami (np. za faktur\u0119 wprowadzon\u0105, jako jedno planowane zdarzenie klient p\u0142aci w\u00a0dw\u00f3ch ratach) istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 podzia\u0142u na dwa niezale\u017cne zdarzenia. Funkcja podzia\u0142u dost\u0119pna jest z\u00a0poziomu menu kontekstowego (pod prawym klawiszem myszy) wy\u015bwietlanego na li\u015bcie zdarze\u0144. Aby dokona\u0107 podzia\u0142u zdarzenia nale\u017cy: […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":4265,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":15,"footnotes":""},"ht_kb_category":[136],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-4105","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-preliminarz-platnosci"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4105","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4105"}],"version-history":[{"count":27,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4105\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":49953,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4105\/revisions\/49953"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4105"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=4105"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=4105"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}