Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w to rozwi\u0105zanie za pomoc\u0105 kt\u00f3rego ka\u017cda firma pracuj\u0105ca na oprogramowaniu Comarch mo\u017ce elektronicznie przesy\u0142a\u0107 i odbiera\u0107 dokumenty do\/z Biura rachunkowego lub oddzia\u0142u.<\/p>\n

\n
W tej ga\u0142\u0119zi konfiguracji dost\u0119pne s\u0105 2 zak\u0142adki: [Og\u00f3lne] oraz [Klienci]. Trzecia zak\u0142adka [Opcje] jest widoczna widoczna je\u017celi zalogowano si\u0119 do programu na klucz z modu\u0142ami dla Biur Rachunkowych.<\/p>\n
Na zak\u0142adce [Konfiguracja] znajduj\u0105 si\u0119 przyciski:<\/p>\n
\n
<\/i> Aktywuj wymian\u0119 przez serwer Comarch<\/strong> \u2013 je\u017celi parametr zostanie zaznaczony, otwierane jest okno Podaj dane<\/strong>:<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Nale\u017cy na nim uzupe\u0142ni\u0107 pola:<\/p>\n
\n
<\/i> Numer Klienta (ID)<\/strong> – numer ewidencyjny Comarch<\/li>\n
<\/i> PIN<\/strong> – numer PIN przydzielony Klientowi Comarch do korzystania z\u00a0Asysty Comarch<\/li>\n
<\/i> Ustaw has\u0142o<\/strong> – w\u00a0to pole nale\u017cy wpisa\u0107 has\u0142o, kt\u00f3re b\u0119dzie wymagane przy jakiejkolwiek zmianie ustawie\u0144 konta na serwerze Comarch<\/li>\n
<\/i> Potwierd\u017a has\u0142o<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Po zapisaniu zmian konto Internetowej Wymiany Dokument\u00f3w jest aktywowane.<\/p>\n
Poni\u017cej znajdziesz opis pozosta\u0142ych opcji widocznych na oknie.<\/p>\n
Na oknie dost\u0119pne s\u0105 przyciski:<\/p>\n
\n
<\/i> Zarz\u0105dzanie Oddzia\u0142ami<\/strong> \u2013 opcja umo\u017cliwia zarz\u0105dzanie oddzia\u0142ami w ramach Internetowej Wymiany Dokument\u00f3w. W przypadku konfigurowania wymiany po raz pierwszy, po aktywowaniu konta zak\u0142adany jest automatycznie oddzia\u0142 o symbolu Centrala<\/em>. Dane adresowe dla tego oddzia\u0142u pobierane s\u0105 z bazy REGON na podstawie numeru NIP zapisanego w kluczu, z kt\u00f3rego pobrano modu\u0142y podczas logowania do programu. Automatycznie za\u0142o\u017cony oddzia\u0142 podpowiadany jest jako domy\u015blny.
\n
Uwaga<\/div>
Wskazanie domy\u015blnego oddzia\u0142u jest konieczne. Zwr\u00f3\u0107 uwag\u0119 czy ten oddzia\u0142 jest uzupe\u0142niony.<\/div><\/div><\/section><\/li>\n
<\/i> Zmie\u0144 has\u0142o<\/strong> \u2013 opcja umo\u017cliwia zmian\u0119 has\u0142a dost\u0119pu do konta na serwerze Comarch.<\/li>\n
<\/i> Odnowienie certyfikatu<\/strong> \u2013 opcja s\u0142u\u017cy odnowieniu certyfikatu Internetowej Wymiany Dokument\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Po uzupe\u0142nieniu powy\u017cszych danych nale\u017cy skonfigurowa\u0107 wymian\u0119 z Klientem. W tym celu ka\u017cdy podmiot z kt\u00f3rym chcemy wymienia\u0107 dokumenty nale\u017cy doda\u0107 na oknie Klienci biura<\/em> dost\u0119pnym na wst\u0105\u017cce programu w sekcji iKsi\u0119gowo\u015b\u010724<\/em>. Nowego Klienta mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c doda\u0107 po zalogowaniu do portalu iksiegowosc24.pl<\/a>\u00a0w zak\u0142adce Moi Klienci<\/em>. Po otrzymaniu potwierdzenia mailowego po ka\u017cdym zg\u0142oszonym Kliencie przyst\u0119pujemy do uruchomienia wymiany danych mi\u0119dzy Biurem rachunkowym a Klientem.<\/p>\n
W tym celu nale\u017cy, w kontek\u015bcie bazy, w kt\u00f3rej b\u0119d\u0105 importowane\/z kt\u00f3rej b\u0119d\u0105 eksportowane dane, uzupe\u0142ni\u0107 w tabeli znajduj\u0105cej si\u0119 na zak\u0142adce [Klienci]:<\/p>\n
\n
<\/i> Wymieniam dane<\/strong> \u2013 jak\u0105 rol\u0119 b\u0119dzie pe\u0142ni\u0107 dana baza.<\/li>\n
<\/i> Numer Klienta (ID), z kt\u00f3rym wymieniam dane <\/strong>\u2013 numer Klienta Comarch, kt\u00f3ry jest partnerem wymiany dla danej bazy. Numer musi by\u0107 unikalny: przy pr\u00f3bie wpisania numeru u\u017cytego ju\u017c dla innej firmy program blokuje zapis i wy\u015bwietla informacj\u0119: Warto\u015b\u0107 musi by\u0107 unikalna dla ka\u017cdego klienta, z kt\u00f3rym wymieniasz dane.<\/em><\/li>\n
<\/i> Oddzia\u0142, z kt\u00f3rym wymieniam dane<\/strong> \u2013 symbol oddzia\u0142u partnera wymiany, z kt\u00f3rym ma nast\u0119powa\u0107 komunikacja; nieuzupe\u0142niany w przypadku typu wymiany z Klientem<\/strong> i\u00a0z Oddzia\u0142em.<\/strong><\/li>\n
<\/i> Aplikacja Klienta<\/strong> \u2013 program u\u017cywany przez Klienta, z kt\u00f3rym b\u0119dzie odbywa\u0142a si\u0119 wymiana \u2013 nale\u017cy wybra\u0107 Betterfly lub Optima.<\/li>\n
<\/i> Fakturowanie w programie Comarch
\n<\/strong>W przypadku klient\u00f3w korzystaj\u0105cych z aplikacji Comarch Betterfly po zaznaczeniu parametru Fakturowanie w programie Comarch<\/strong> wystawianie faktur sprzeda\u017cy w aplikacji jest mo\u017cliwe. Po odznaczeniu parametru nie ma mo\u017cliwo\u015bci wystawiania faktur sprzeda\u017cy w aplikacji Comarch Betterfly. Mo\u017cliwe jest dodanie dokument\u00f3w sprzeda\u017cy, kt\u00f3re zosta\u0142y ju\u017c wcze\u015bniej wystawione w innym systemie.W przypadku Klient\u00f3w pracuj\u0105cych w programie Comarch Betterfly i Comarch ERP Optima zaznaczenie lub odznaczenie parametru Fakturowanie w programie Comarch<\/strong> pe\u0142ni funkcj\u0119 informacyjn\u0105 i nie wp\u0142ywa na prac\u0119 w tych systemach ani na wymian\u0119 danych z biurem rachunkowym.Biuro rachunkowe po zmianie parametru Fakturowanie w programie Comarch <\/strong>w Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w\/ Aktywacja<\/em> na zak\u0142adce [Klienci]<\/strong> powinno wys\u0142a\u0107 dane do Klienta za pomoc\u0105 Internetowej Wymiany Dokument\u00f3w, natomiast Klient powinien odebra\u0107 dane w aplikacji Comarch Betterfly. Po odebraniu danych wystawianie faktur sprzeda\u017cy w aplikacji Comarch Betterfly zostanie zablokowane lub odblokowane, w zale\u017cno\u015bci od ustawienia parametru w programie Comarch ERP Optima.Informacja o fakturowaniu przenosi si\u0119 do pliku XML podczas wysy\u0142ki danych za pomoc\u0105 pracy rozproszonej oraz do pliku przekazywanego za pomoc\u0105 Internetowej Wymiany Dokument\u00f3w, niezale\u017cnie czy na oknie eksportu dla parametru Eksportowane dane<\/strong> wybrana jest opcja Dot\u0105d nie eksportowane lub zmienione<\/em> czy Wszystkie<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
W przypadku wyboru opcji z Central\u0105<\/strong> b\u0105d\u017a z Oddzia\u0142em<\/strong>, w kolumnie Numer Klienta (ID), z kt\u00f3rym wymieniam dane<\/em> automatycznie uzupe\u0142niany jest numer ID ten, kt\u00f3ry podano podczas aktywowania wymiany.<\/p>\n
Je\u017celi przy bazie firmowej w kolumnie Wymieniam dane<\/strong> wybrana zostanie opcja z Klientem<\/em>, w\u00f3wczas po zapisaniu zmian dla tej bazy Klienta w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Praca rozproszona<\/em> ustawiana jest opcja ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/em>, a w polu Identyfikator ksi\u0119gowo\u015bci<\/em> wpisywane jest: KSIEG<\/em>.<\/p>\n
<\/p>\n
Automatyczna synchronizacja<\/strong><\/h3>\n
Dla bazy danych mo\u017cna okre\u015bli\u0107, \u017ce dana baza b\u0119dzie automatycznie synchronizowana poprzez zaznaczenie przy niej parametru Automatyczna synchronizacja<\/strong>. Po zaznaczeniu otwiera si\u0119 okno z konfiguracj\u0105 automatycznego importu i eksportu paczek IWD dla wybranej bazy.<\/p>\n
Okno konfiguracji automatycznego importu i eksportu paczek IWD dla wybranej bazy mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c zosta\u0107 wywo\u0142anie poprzez klikni\u0119cie ikony $\"\"$ \u00a0.<\/p>\n
W nag\u0142\u00f3wku okna znajduje si\u0119 informacja o\u00a0nazwie bazy danych, wybranym typie wymiany oraz identyfikatorze partnera (numerze ID Klienta Comarch). Okno sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00f3ch zak\u0142adek. Zak\u0142adka [Harmonogram]<\/strong> zawiera nast\u0119puj\u0105ce informacje:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> parametr Automatyczna synchronizacja Internetowej Wymiany Dokument\u00f3w<\/strong> – parametr domy\u015blnie zaznaczony; jego odznaczenie powoduje wy\u0142\u0105czenie automatycznej synchronizacji IWD dla tej bazy,<\/li>\n
<\/i> pole umo\u017cliwiaj\u0105ce wskazanie operatora<\/strong>, w imieniu kt\u00f3rego b\u0119d\u0105 automatycznie synchronizowane dane IWD; ten operator b\u0119dzie ustawiany na importowanych dokumentach,<\/li>\n
<\/i> parametry dotycz\u0105ce eksportu danych<\/strong>:\n
\n
<\/i> dzie\u0144 w kt\u00f3rym b\u0119dzie wykonywany eksport \u2013 dost\u0119pne s\u0105 opcje: codziennie, 5-tego dnia miesi\u0105ca, 10-tego dnia miesi\u0105ca, 20-tego dnia miesi\u0105ca,<\/li>\n
<\/i> cz\u0119stotliwo\u015b\u0107 eksportu \u2013 mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru jednego z nast\u0119puj\u0105cych ustawie\u0144: 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5\u00a0h, 6 h, 12\u00a0h,<\/li>\n
<\/i> zakres godzin w jakich b\u0119dzie si\u0119 odbywa\u0142 eksport,<\/li>\n
<\/i> zakres czasowy eksportowanych dokument\u00f3w. Do wyboru b\u0119d\u0105 opcje: wszystkie, poprzedni miesi\u0105c, bie\u017c\u0105cy miesi\u0105c.<\/li>\n
<\/i> parametr Usuwaj bazy dane starsze ni\u017c<\/strong> – dotyczy tylko Comarch ERP Optima w Chmurze standard, okre\u015bla ilo\u015b\u0107 dni, po kt\u00f3rych plik z nieazaimportowanym danymu zostanie usuni\u0119ty z bazy<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku wybrania opcji wszystkie<\/strong> eksportowane b\u0119d\u0105 wszystkie dokumenty, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze wyeksportowane (nie maj\u0105 znacznika E).<\/p>\n
Po wybraniu opcji poprzedni miesi\u0105c<\/strong> eksportowane b\u0119d\u0105 dokumenty z dat\u0105 wystawienia z poprzedniego miesi\u0105ca w stosunku do daty bie\u017c\u0105cej ustawionej w programie, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze wyeksportowane.<\/p>\n
Po wybraniu opcji bie\u017c\u0105cy miesi\u0105c<\/strong> eksportowane b\u0119d\u0105 dokumenty z dat\u0105 wystawienia z miesi\u0105ca na podstawie daty bie\u017c\u0105cej ustawionej w programie, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze wyeksportowane.<\/p>\n
Data dokument\u00f3w okre\u015blana jest nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\n
\n
\n
\n
\n
\n
<\/i> w przypadku dokument\u00f3w handlowych, magazynowych, rejestru VAT oraz ewidencji dodatkowej znaczenie ma data wystawienia dokumentu,<\/li>\n
<\/i> w przypadku list p\u0142ac jest to okres wyp\u0142aty okre\u015blany na formularzu listy p\u0142ac,<\/li>\n
<\/i> w przypadku raport\u00f3w k\/b jest to data zamkni\u0119cia raportu,<\/li>\n
<\/i> w przypadku p\u0142atno\u015bci i dokument\u00f3w kompensaty jest to data dokumentu,<\/li>\n
<\/i> w przypadku rozlicze\u0144 jest to data rozliczenia,<\/li>\n
<\/i> w przypadku danych s\u0142ownikowych eksportowane s\u0105 wszystkie dane, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze wyeksportowane.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Parametry dotycz\u0105ce importu danych<\/strong>:\n
\n
<\/i> zakres godzin w jakich b\u0119dzie si\u0119 odbywa\u0142 import,<\/li>\n
<\/i> cz\u0119stotliwo\u015b\u0107 importu \u2013 mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru jednego z nast\u0119puj\u0105cych ustawie\u0144: 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5\u00a0h, 6 h, 12\u00a0h.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Znajduj\u0105ca si\u0119 na oknie ikona $\"\"$ \u00a0wywo\u0142uje list\u0119 log\u00f3w z\u00a0operacji eksportu i importu paczek IWD wykonywanych przez Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych dla tej bazy danych.<\/p>\n
Na dole okna znajduje si\u0119 sekcja z informacj\u0105 o stanie uruchomienia us\u0142ugi Serwis Operacji Automatycznych wraz z przyciskiem odsy\u0142aj\u0105cym do okna konfiguracji us\u0142ugi SOA (Konfiguracja Stanowiska\/ Serwis Operacji Automatycznych\/ Parametry<\/em>) w razie gdyby us\u0142uga SOA nie by\u0142a uruchomiona. W przypadku Comarch ERP Optima w modelu us\u0142ugowym sekcja ta nie jest dost\u0119pna.<\/p>\n
Zak\u0142adka [Eksportowane dokumenty]<\/strong> zawiera list\u0119 danych s\u0142ownikowych oraz typ\u00f3w dokument\u00f3w, kt\u00f3re dla tej bazy maj\u0105 by\u0107 automatycznie przesy\u0142ane za pomoc\u0105 IWD. Analogicznie do dotychczasowej funkcjonalno\u015bci pracy rozproszonej lista zawiera r\u00f3\u017cne pozycje w\u00a0zale\u017cno\u015bci od wybranego dla bazy danych typu wymiany.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n
W sytuacji kiedy U\u017cytkownik skonfiguruje do synchronizacji jedn\u0105 baz\u0119, przy zapisywaniu pojawia si\u0119 pytanie: Czy chcesz ustawi\u0107 takie same parametry automatycznej synchronizacji dla pozosta\u0142ych baz o\u00a0tym samym typie wymiany? <\/em>Odpowied\u017a Tak<\/em> powoduje zapisanie takich samych ustawie\u0144 dla pozosta\u0142ych baz o tym samym typie wymiany. Odpowied\u017a Nie<\/em> powoduje \u017ce zapisywane s\u0105 ustawienia wy\u0142\u0105cznie dla tej bazy.<\/p>\n
Dodatkowo aby u\u0142atwi\u0107 konfigurowanie Serwisu Operacji Automatycznych (SOA) dla kolejnych baz, po zaznaczeniu dla bazy parametru Automatyczna synchronizacja<\/strong> otwiera si\u0119 okno z ustawieniami z poprzednio konfigurowanej bazy danych.<\/p>\n
W przypadku importu raport\u00f3w kasowych\/bankowych mo\u017ce mie\u0107 miejsce sytuacja, \u017ce zostanie zaimportowany raport k\/b, a przy kolejnym imporcie w paczce b\u0119dzie ten sam raport jednak z wi\u0119ksz\u0105 ilo\u015bci\u0105 zapis\u00f3w k\/b. W zwi\u0105zku z tym aby zaimportowa\u0107 zapisy kasowe\/bankowe do ju\u017c istniej\u0105cego raportu k\/b operator wskazany na oknie Serwisu Operacji Automatycznych (SOA) powinien mie\u0107 na swojej karcie w Konfiguracji Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em> zaznaczony parametr Prawo importu zapis\u00f3w k\/b do otwartych raport\u00f3w<\/strong>. W momencie konfigurowania Serwisu Operacji Automatycznych (SOA) przy wyborze operatora nast\u0119puje sprawdzenie czy ma on zaznaczony wspomniany parametr. Je\u017celi oka\u017ce si\u0119 \u017ce nie ma, w\u00f3wczas zostanie on automatycznie zaznaczony i U\u017cytkownik otrzyma informacj\u0119: Dla prawid\u0142owego dzia\u0142ania importu na operatorze [KOD_OPERATORA] zosta\u0142 dodatkowo zaznaczony parametr \u201ePrawo importu zapis\u00f3w k\/b do otwartych raport\u00f3w\u201d w Konfiguracji Programu-> U\u017cytkowe-> Operatorzy<\/em>.<\/p>\n
<\/p>\n
Usuwanie archiwalnych danych z serwera Comarch<\/h4>\n
Paczki przes\u0142ane na serwer Comarch przechowywane s\u0105 na nim przez 90 dni. P\u00f3\u017aniej zostaj\u0105 usuni\u0119te z serwera.<\/p>\n
W przypadku Comarch ERP Optima w modelu us\u0142ugowym niezaimportowane dane z paczek IWD\u00a0, kt\u00f3re by\u0142y importowane automatycznie, s\u0105 zapisywane w postaci plik\u00f3w XML w folderze na serwerze Comarch, do kt\u00f3rego dost\u0119p maj\u0105 wszyscy U\u017cytkownicy danej firmy. Pliki XML starsze ni\u017c 30 dni s\u0105 automatycznie usuwane z serwera Comarch.<\/p>\n
Na zak\u0142adce [Opcje] dost\u0119pne s\u0105 2 opcje:<\/p>\n
Wymagaj opisywania dokument\u00f3w kosztowych<\/strong> – w przypadku jej zaznaczenia (opcja domy\u015blna) Klient korzystaj\u0105cy z Comarch Betterfly\u00a0 wprowadzaj\u0105c dokumenty, kt\u00f3re prze\u015ble do Biura Rachunkowego, b\u0119dzie obowi\u0105zkowo uzupe\u0142nia\u0142 pola opisuj\u0105ce dokumenty, u\u0142atwiaj\u0105c ich odpowiednie zaksi\u0119gowanie w Biurze.<\/p>\n
Udost\u0119pniaj pakiet Comarch OCR swoim Klientom<\/strong> – w przypadku zaznaczenia parametru Klient korzystaj\u0105cy z Comarch ERP Betterfly mo\u017ce skorzysta\u0107 z pakietu Comarch OCR wykupionego przez Biuro Rachunkowe podczas dodawania dokument\u00f3w kosztowych ze skan\u00f3w.<\/p>\n
Ustaw swoim Klientom automatyczne zamkni\u0119cie miesi\u0105ca w kolejnym miesi\u0105cu na dzie\u0144 [ ] <\/strong>– Parametr domy\u015blnie nie jest zaznaczony. Po zaznaczeniu parametru uaktywnia si\u0119 pole, w kt\u00f3rym Biuro rachunkowe mo\u017ce wskaza\u0107 dzie\u0144, kiedy nast\u0105pi zamkni\u0119cie miesi\u0105ca dla wszystkich Klient\u00f3w Comarch Betterfly, z kt\u00f3rymi wymienia dane za pomoc\u0105 Internetowej Wymiany Dokument\u00f3w. Domy\u015blnie w tym miejscu podpowiada si\u0119 15. dzie\u0144 nast\u0119pnego miesi\u0105ca.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w to rozwi\u0105zanie za pomoc\u0105 kt\u00f3rego ka\u017cda firma pracuj\u0105ca na oprogramowaniu Comarch mo\u017ce elektronicznie przesy\u0142a\u0107 i odbiera\u0107 dokumenty do\/z Biura rachunkowego lub oddzia\u0142u. Jak skonfigurowa\u0107 us\u0142ug\u0119 krok po kroku opisano w biuletynie OPT039 Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w z Klientem Comarch ERP Betterfly Poni\u017cej znajdziesz opis fragmentu procesu dotycz\u0105cego konfiguracji wykonywanej przez Biuro rachunkowe w […]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":-1,"_ht_kb_post_views_count":2570,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[531],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-41440","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-internetowa-wymiana-dokumentow"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/41440","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=41440"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/41440\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":54690,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/41440\/revisions\/54690"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=41440"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=41440"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=41440"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}