<\/i> automatycznie – u\u017cytkownik nie musi wskazywa\u0107 wi\u0105zanych dokument\u00f3w, je\u015bli w bazie istniej\u0105 identyczne dokumenty PZ i FZ<\/li>\n
<\/i> za pomoc\u0105 kreatora powi\u0105za\u0144 – w scenariuszach, gdzie jest kilka dokument\u00f3w PZ podobnych do faktury zakupu i u\u017cytkownik musi zdecydowa\u0107, kt\u00f3re dokumenty b\u0119d\u0105 ze sob\u0105 powi\u0105zane<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Automatyczne wi\u0105zanie FZ z PZ<\/strong><\/p>\n
Po pobraniu faktury zakupu z KSeF albo dodaniu za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR, je\u017celi u\u017cytkownik edytuje taka faktur\u0119, a program znajdzie identyczny zatwierdzony dokument przyj\u0119cia zewn\u0119trznego, w\u00f3wczas zostanie zaproponowane powi\u0105zanie tych dw\u00f3ch dokument\u00f3w.<\/p>\n
Wy\u015bwietli si\u0119 komunikat:<\/p>\n
Dla dostawcy KOD_DOSTAWCY zosta\u0142y wystawione dokumenty magazynowe. Czy chcesz powi\u0105za\u0107 dokument przyj\u0119cia zewn\u0119trznego NUMER_PZ z t\u0105 faktur\u0105 zakupu?<\/em><\/p>\n
Automatyczne wi\u0105zanie dokument\u00f3w zadzia\u0142a, je\u015bli dokumenty b\u0119d\u0105 identyczne i spe\u0142ni\u0105 za\u0142o\u017cone kryteria, takie jak zgodno\u015b\u0107:
\n
\n
<\/i> dostawcy<\/li>\n
<\/i> algorytmu naliczania podatku VAT<\/li>\n
<\/i> magazynu<\/li>\n
<\/i> typu kursu waluty i notowania kursu (na dokumentach walutowych) oraz ustawie\u0144 parametr\u00f3w Naliczaj VAT<\/strong> i Kwota VAT w walucie od warto\u015bci netto w PLN<\/strong><\/li>\n
<\/i> pozycji na dokumencie (takie same ilo\u015bci w poszczeg\u00f3lnych pozycjach, ceny, stawki VAT oraz jednostki)<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Je\u015bli dokument\u00f3w PZ spe\u0142niaj\u0105cych te warunki jest wi\u0119cej ni\u017c jeden, w\u00f3wczas nie pojawi si\u0119 propozycja wi\u0105zania automatycznego. Dokumenty te b\u0119dzie mo\u017cna powi\u0105za\u0107 za pomoc\u0105 kreatora. Podczas weryfikacji zgodno\u015bci uwzgl\u0119dniane s\u0105 korekty do PZ. Je\u015bli natomiast wyst\u0119puje wiele korekt do PZ, propozycja wi\u0105zania mo\u017ce si\u0119 nie pojawi\u0107. W takiej sytuacji zalecamy wi\u0105zanie dokument\u00f3w za pomoc\u0105 kreatora.<\/p>\n
Wywo\u0142anie kreatora <\/strong>powi\u0105zania FZ z PZ <\/strong><\/p>\n
Kreator powi\u0105zania faktury zakupu z dokumentami PZ mo\u017cemy wywo\u0142a\u0107 z poziomu listy dokument\u00f3w FZ oraz z formularza dokumentu FZ dla faktur zakupu zapisanych do bufora.<\/p>\n
Funkcjonalno\u015b\u0107 jest niedost\u0119pna na dokumentach:
\n
\n
<\/i> zatwierdzonych<\/li>\n
<\/i> anulowanych<\/li>\n
<\/i> powi\u0105zanych z PZ\/ZD<\/li>\n
<\/i> fakturach zaliczkowych zakupu<\/li>\n
<\/i> fakturach pierwotnych<\/li>\n
<\/i> korektach<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Dla wy\u017cej wymienionych dokument\u00f3w opcja wywo\u0142ania kreatora z listy b\u0119dzie wyszarzona, a przycisk na dokumencie ukryty.
\n
\n
<\/i> Wywo\u0142anie kreatora z poziomu listy FZ<\/strong><\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Na li\u015bcie dokument\u00f3w FZ, po rozwini\u0119ciu menu dodatkowych opcji dla przycisku PZ $\"\"$ , widocznego w lewym dolnym rogu listy, dost\u0119pna jest do wyboru opcja Powi\u0105\u017c dokumenty przyj\u0119cia zewn\u0119trznego<\/em>:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
\n
<\/i> Wywo\u0142anie kreatora z poziomu formularza FZ<\/strong><\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Na formularzu faktury zakupu zapisanej do bufora, na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> z prawej strony widoczny jest przycisk $\"\"$ – Powi\u0105\u017c dokumenty PZ<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Aby skorzysta\u0107 z kreatora, konieczne jest zaznaczenie kilku parametr\u00f3w w konfiguracji programu. Ka\u017cdorazowo sprawdzane jest zaznaczenie trzech parametr\u00f3w:
\n
\n
<\/i> Parametr Pozwalaj na edycj\u0119 cen\/kursu na FZ powsta\u0142ym z PZ<\/strong> w menu Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ Parametry<\/em> na zak\u0142adce [Ceny]<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Dwa parametry w menu Start\/ Konfiguracja\/Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>, na formularzu konkretnego operatora na zak\u0142adce [Parametry]<\/strong>, w podzak\u0142adce [Handel, Serwis]:<\/strong>\n
\n
<\/i> Prawo do zmiany cen FZ, PZ i PKA<\/strong><\/li>\n
<\/i> Dost\u0119p do cen zakupu<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Je\u017celi te parametry nie s\u0105 zaznaczone, u\u017cytkownik zostanie o tym poinformowany za pomoc\u0105 komunikatu:
\n
\n
<\/i> Operator bez uprawnie\u0144 administratora otrzyma informacj\u0119: Aby powi\u0105za\u0107 dokumenty PZ z dokumentem FZ operator powinien mie\u0107 dost\u0119p do cen zakupu oraz prawo do zmiany cen na dokumentach FZ. Powinien m\u00f3c edytowa\u0107 cen\u0119 oraz kurs na FZ powi\u0105zanym z PZ. Skontaktuj si\u0119 z administratorem, aby nada\u0107 uprawnienia.<\/em><\/li>\n
<\/i> Operator z uprawnieniami administratora otrzyma komunikat: Aby powi\u0105za\u0107 dokumenty PZ z dokumentem FZ operator powinien mie\u0107 dost\u0119p do cen zakupu oraz prawo do zmiany cen na dokumentach FZ. Powinien m\u00f3c edytowa\u0107 cen\u0119 oraz kurs na dokumencie FZ, kt\u00f3ry jest powi\u0105zany z PZ. Czy ustawi\u0107 te parametry?<\/em><\/em>\n
Wyb\u00f3r opcji Tak<\/em> spowoduje automatyczne zaznaczenie wymaganych parametr\u00f3w oraz uruchomienie kreatora. Wyb\u00f3r opcji Nie<\/em> spowoduje zamkni\u0119cie komunikatu bez zmiany parametr\u00f3w, w\u00f3wczas kreator nie zostanie uruchomiony.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/div><\/em><\/p>\n
Pierwsze okno kreatora \u2013 Wybierz <\/strong>dokumenty przyj\u0119cia zewn\u0119trznego<\/strong><\/p>\n
Na pierwszym oknie kreatora wy\u015bwietlane s\u0105 potencjalne dokumenty PZ, kt\u00f3re mo\u017cna powi\u0105za\u0107 z faktur\u0105 zakupu. Dla ka\u017cdego dokumentu wy\u015bwietlana jest informacja o numerze, dacie wystawienia, magazynie. Obok numeru dokumentu PZ widoczna jest informacja o powi\u0105zanych korektach (je\u015bli istniej\u0105), a wy\u015bwietlane pozycje dokumentu uwzgl\u0119dniaj\u0105 zmiany wprowadzone wszystkimi powi\u0105zanymi korektami.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Na oknie widoczna jest lista dokument\u00f3w PZ, spe\u0142niaj\u0105cych warunki powi\u0105zania:
\n
\n
<\/i> tylko zatwierdzone dokumenty, niepowi\u0105zane z FZ\/ ZD<\/li>\n
<\/i> wystawione na tego samego dostawc\u0119 co faktura zakupu (nadawca mo\u017ce by\u0107 r\u00f3\u017cny)<\/li>\n
<\/i> algorytm naliczania podatku VAT (netto\/ brutto) zgodny z faktur\u0105 zakupu<\/li>\n
<\/i> je\u015bli dokument PZ posiada korekty, wszystkie musz\u0105 by\u0107 zatwierdzone (je\u015bli kt\u00f3rakolwiek z korekt zapisana jest do bufora, dokument nie pojawi si\u0119 na li\u015bcie dokument\u00f3w PZ, kt\u00f3re mo\u017cna powi\u0105za\u0107)<\/li>\n
<\/i> ta sama waluta dokumentu, taki sam typu kursu waluty oraz ustawienia parametr\u00f3w Naliczaj VAT<\/strong> i Kwota VAT w walucie od warto\u015bci netto w PLN <\/strong>na dokumentach walutowych<\/li>\n
<\/i> magazyn:\n
\n
<\/i> Je\u015bli operator zalogowany jest do modu\u0142u Handel, w\u00f3wczas magazyny na dokumentach musz\u0105 by\u0107 zgodne, w kreatorze wy\u015bwietlane s\u0105 tylko dokumenty PZ z magazynem zgodnym z FZ.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli operator zalogowany jest do modu\u0142u Handel Plus, mo\u017cliwe jest wi\u0105zanie dokument\u00f3w wystawionych na r\u00f3\u017cne magazyny i w kreatorze wy\u015bwietlane s\u0105 dokumenty PZ z r\u00f3\u017cnych magazyn\u00f3w. Uwzgl\u0119dniono blokady i zakazy do magazyn\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Dla ka\u017cdego dokumentu PZ wy\u015bwietlonego na li\u015bcie mo\u017cna sprawdzi\u0107, jakie znajduj\u0105 si\u0119 na nim pozycje. Obok pola wyboru znajduje si\u0119 ikona tr\u00f3jk\u0105ta, kt\u00f3r\u0105 mo\u017cna rozwin\u0105\u0107 list\u0119 pozycji. Po klikni\u0119ciu prawym klawiszem myszy na li\u015bcie wy\u015bwietlonych dokument\u00f3w PZ dost\u0119pne s\u0105 opcje Rozwi\u0144 wszystkie<\/em> oraz Zwi\u0144 wszystkie<\/em>, dzi\u0119ki kt\u00f3rym mo\u017cna rozwin\u0105\u0107\/zwin\u0105\u0107 szczeg\u00f3\u0142y dla wszystkich widocznych dokument\u00f3w.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
W lewym dolnym rogu okna znajduje si\u0119 parametr Wy\u015bwietl tylko wybrane dokumenty<\/strong> \u2013 po jego zaznaczeniu ukrywane s\u0105 dokumenty, kt\u00f3re nie zosta\u0142y wybrane. Poni\u017cej dost\u0119pny jest przycisk Pomoc<\/em> kieruj\u0105cy do artyku\u0142u opisuj\u0105cego dzia\u0142anie funkcji.<\/p>\n
Poprzez zaznaczenie parametru Data wystawienia<\/strong> mo\u017cliwe jest okre\u015blenie dat wy\u015bwietlanych dokument\u00f3w PZ. Domy\u015blnie parametr jest zaznaczony i ustawione daty w obr\u0119bie bie\u017c\u0105cego miesi\u0105ca.<\/p>\n
Je\u017celi na li\u015bcie jest kilka dokument\u00f3w PZ, w\u00f3wczas nale\u017cy wskaza\u0107 poprzez zaznaczenie, kt\u00f3re z tych dokument\u00f3w b\u0119d\u0105 wi\u0105zane. Je\u017celi natomiast na li\u015bcie jest wy\u015bwietlony tylko jeden dokument PZ, kt\u00f3ry spe\u0142nia kryteria wi\u0105zania, w\u00f3wczas zaznaczenie oraz rozwini\u0119cie listy pozycji dokumentu wykonywane jest automatycznie.<\/p>\n
Po zaznaczeniu dokument\u00f3w PZ i klikni\u0119ciu w przycisk Dalej<\/em>, wy\u015bwietlone zostanie kolejne okno kreatora. Przycisk b\u0119dzie aktywny je\u015bli zaznaczymy co najmniej jeden dokument PZ. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia wszystkich dokument\u00f3w widocznych na li\u015bcie za pomoc\u0105 skr\u00f3tu klawiszowego <CTRL>+<A><\/strong>.<\/p>\n
Drugie okno kreatora – Lista pozycji na fakturze zakupu po powi\u0105zaniu z przyj\u0119ciem zewn\u0119trznym<\/strong><\/p>\n
Na drugim oknie kreatora widoczne s\u0105 pozycje, kt\u00f3re docelowo znajd\u0105 si\u0119 na dokumencie FZ. Dla ka\u017cdej pozycji wy\u015bwietlona jest szczeg\u00f3\u0142owa informacja o tym, czy zostanie zmieniona po powi\u0105zaniu dokument\u00f3w. Zmienione pozycje w kolumnie Status<\/em> s\u0105 oznaczone wykrzyknikiem.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Kolumna Status<\/em> prezentuje graficzn\u0105 informacj\u0119 o pozycjach, kt\u00f3re zostan\u0105 zmodyfikowane. Mo\u017ce zawiera\u0107 warto\u015bci:
\n
\n
<\/i> $\"\"$ – pozycja na FZ pozostaje niezmieniona<\/li>\n
<\/i> $\"\"$ – pozycja na FZ zostanie zmodyfikowana<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Kolumna Zmiana na FZ po powi\u0105zaniu z PZ <\/em>wy\u015bwietla szczeg\u00f3\u0142owe informacje o planowanych zmianach na poszczeg\u00f3lnych pozycjach FZ (w tym komunikaty o prawid\u0142owym powi\u0105zaniu lub braku powi\u0105zania z PZ):
\n
\n
<\/i> Pozycja poprawnie powi\u0105zana<\/em> \u2013 pozycja z FZ zosta\u0142a powi\u0105zana z pozycj\u0105 PZ (zgodno\u015b\u0107 ilo\u015bci, stawki VAT, jednostki miary) \u2013 mog\u0105 wyst\u0105pi\u0107 r\u00f3\u017cnice w cenach i warto\u015bciach pozycji \u2013 w\u00f3wczas po zatwierdzeniu FZ zostanie utworzona korekta warto\u015bci PZ.<\/li>\n
<\/i> Pozycja niepowi\u0105zana z PZ<\/em> \u2013 na dokumentach PZ nie znaleziono pozycji odpowiadaj\u0105cej FZ \u2013 pozycja nie b\u0119dzie powi\u0105zana i po zatwierdzeniu FZ zostanie utworzony dodatkowy dokument PZ zawieraj\u0105cy pozycje bez powi\u0105zania.<\/li>\n
<\/i> Ilo\u015b\u0107 na pozycji zostanie zmniejszona o .. \u2013<\/em> ilo\u015b\u0107 na wi\u0105zanej pozycji PZ jest mniejsza ni\u017c na FZ, w\u00f3wczas ilo\u015b\u0107 na FZ zostanie odpowiednio zmniejszona.<\/li>\n
<\/i> Ilo\u015b\u0107 na pozycji zostanie zwi\u0119kszona o .. \u2013<\/em> ilo\u015b\u0107 na wi\u0105zanej pozycji PZ jest wi\u0119ksza ni\u017c na FZ, w\u00f3wczas ilo\u015b\u0107 na FZ zostanie odpowiednio zwi\u0119kszona.<\/li>\n
<\/i> Pozycja zostanie dodana do FZ<\/em> \u2013 pozycja z PZ nie wyst\u0119puje na dokumencie FZ, sytuacja mo\u017ce te\u017c wyst\u0105pi\u0107 je\u015bli na dokumentach znajduje si\u0119 ten sam towar, ale z inn\u0105 stawk\u0105 VAT lub jednostk\u0105 miary \u2013 w\u00f3wczas na FZ zostanie dodana dodatkowa pozycja ze stawk\u0105 VAT (lub jednostk\u0105 miary) z PZ.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Wi\u0105zane s\u0105 tylko pozycje, kt\u00f3rych numer ID w bazie danych jest zgodny. W szczeg\u00f3lnych przypadkach nazwa oraz kod towaru mog\u0105 by\u0107 r\u00f3\u017cne \u2013 s\u0105 one edytowalne na formularzu towaru. Dla poszczeg\u00f3lnych pozycji dokumentu weryfikowana jest zgodno\u015b\u0107 ilo\u015bci na dokumentach oraz jednostek miary i stawek VAT. Je\u015bli stawka VAT i\/lub jednostka miary s\u0105 r\u00f3\u017cne \u2013 w\u00f3wczas pozycje nie mog\u0105 by\u0107 powi\u0105zane. W takim przypadku dodana zostanie nowa pozycja na FZ ze stawk\u0105 VAT (i\/lub jednostk\u0105 miary) zgodn\u0105 z pozycj\u0105 z PZ.<\/p>\n
Dla ka\u017cdej pozycji na li\u015bcie mo\u017cna rozwin\u0105\u0107 wiersz szczeg\u00f3\u0142\u00f3w, w kt\u00f3rym widoczna jest informacja dotycz\u0105ca wi\u0105zanej pozycji z dokumentu PZ: Numer dokumentu<\/em>, Lp<\/em>, Nazwa<\/em>, Ilo\u015b\u0107<\/em>, Jm<\/em>. Po klikni\u0119ciu prawym klawiszem myszy na li\u015bcie wy\u015bwietlonych pozycji FZ dost\u0119pne s\u0105 opcje Poka\u017c wszystkie widoki szczeg\u00f3\u0142owe<\/em> oraz Ukryj wszystkie widoki szczeg\u00f3\u0142owe<\/em>, dzi\u0119ki kt\u00f3rym mo\u017cna rozwin\u0105\u0107\/zwin\u0105\u0107 szczeg\u00f3\u0142y dla wszystkich widocznych pozycji. Dodatkowo po uruchomieniu funkcji Wyb\u00f3r kolumn<\/em> (dost\u0119pnej w menu kontekstowym pod prawym klawiszem myszy, po ustawieniu kursora na nag\u0142\u00f3wku dowolnej kolumny), w wierszu szczeg\u00f3\u0142\u00f3w mo\u017cna wy\u015bwietli\u0107 kolumny Cena <\/em>oraz Stawka VAT, <\/em>dotycz\u0105ce pozycji na przyj\u0119ciu zewn\u0119trznym. Warto\u015bci w tym dodatkowym wierszu uwzgl\u0119dniaj\u0105 wszystkie korekty powi\u0105zane z PZ.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
W dolnej cz\u0119\u015bci okna znajduj\u0105 si\u0119 przyciski:<\/p>\n
Pomoc<\/em> – wywo\u0142anie artyku\u0142u opisuj\u0105cego dzia\u0142anie funkcji<\/p>\n
Wstecz<\/em> – powr\u00f3t do pierwszego okna kreatora<\/p>\n
Powi\u0105\u017c dokumenty<\/em> – zaakceptowanie zmian i powi\u0105zanie wybranych dokument\u00f3w<\/p>\n
Zako\u0144czenie pracy z kreatorem \u2013 powi\u0105zanie dokument\u00f3w<\/strong><\/p>\n
Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Powi\u0105\u017c dokumenty<\/em>, okno kreatora jest zamykane i nast\u0119puje powi\u0105zanie dokumentu FZ ze wskazanymi dokumentami PZ. Po powi\u0105zaniu FZ z PZ, dokumenty te zachowuj\u0105 takie w\u0142a\u015bciwo\u015bci, jakby faktura zakupu powsta\u0142a z przekszta\u0142cenia dokumentu PZ \u2013 nie mo\u017cna edytowa\u0107 ilo\u015bci ani usuwa\u0107 pozycji powi\u0105zanych z PZ. W module Handel Plus nie mo\u017cna te\u017c ustawia\u0107 dostaw dla tych pozycji. Mo\u017cna natomiast zmieni\u0107 rabat w nag\u0142\u00f3wku dokumentu oraz ceny\/warto\u015bci i rabaty (je\u015bli zaznaczony jest parametr Pozwalaj na edycj\u0119 cen\/ kursu na FZ powsta\u0142ym z PZ<\/strong> w menu Start\/<\/em> Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ Parametry<\/em> na zak\u0142adce [Ceny]<\/strong>).<\/p>\n
Na zak\u0142adce [Dokumenty] <\/strong>na formularzu faktury zakupu widoczne jest powi\u0105zanie z dokumentami PZ oraz korektami (je\u015bli by\u0142y utworzone do wi\u0105zanych dokument\u00f3w PZ). Analogicznie, na formularzu dokumentu PZ, na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> widoczne jest powi\u0105zanie z faktur\u0105 zakupu.<\/p>\n
Dla powi\u0105zanej faktury zakupu nie ma mo\u017cliwo\u015bci ponownego wywo\u0142ania kreatora ani cofni\u0119cia wi\u0105zania. Je\u015bli istnieje taka potrzeba, faktur\u0119 zakupu mo\u017cna usun\u0105\u0107, w\u00f3wczas powi\u0105zanie zostanie usuni\u0119te.<\/p>\n
Ceny<\/strong><\/p>\n
Je\u015bli ceny wi\u0105zanych pozycji na PZ r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 od FZ, w\u00f3wczas zachowywane s\u0105 ceny z FZ.<\/p>\n
Agregacje<\/strong><\/p>\n
Je\u017celi na FZ pozycja jest zagregowana, a wyst\u0119puje ona na kilku r\u00f3\u017cnych PZ w r\u00f3\u017cnych cenach, w\u00f3wczas na FZ nast\u0105pi rozbicie pozycji, zgodnie z ilo\u015bciami na wi\u0105zanych dokumentach PZ.<\/p>\n
Przyk\u0142ad:<\/em><\/p>\n
Na dokumencie FZ 2szt w cenie 5z\u0142 na jednej pozycji.<\/em><\/p>\n
Na pierwszym wi\u0105zanym dokumencie PZ 1szt w cenie 5z\u0142.<\/em><\/p>\n
Na drugim wi\u0105zanym dokumencie PZ 1szt w cenie 3z\u0142.<\/em><\/p>\n
W kreatorze powi\u0105zania FZ z PZ, zagregowana pozycja na FZ zostanie odpowiednio zmniejszona (o 1szt) oraz dodana pozycja z drugiego dokumentu PZ.<\/em><\/p>\n
Magazyny<\/strong><\/p>\n
Je\u015bli na dokumentach lub pozycjach dokument\u00f3w wyst\u0119powa\u0142y r\u00f3\u017cne magazyny i wi\u0105zanie wykonywane by\u0142o po zalogowaniu do modu\u0142u Handel Plus, magazyn przenoszony jest z pozycji PZ na pozycje FZ.<\/p>\n
Kaucje<\/strong><\/p>\n
Je\u015bli do dokumentu PZ istnia\u0142 powi\u0105zany dokument PKA, w\u00f3wczas powi\u0105zanie to jest przenoszone na formularz faktury zakupu, widoczne jest na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong>.<\/p>\n
Atrybuty<\/strong><\/p>\n
Po powi\u0105zaniu dokument\u00f3w, atrybuty na pozycjach FZ s\u0105 usuwane i kopiowane z pozycji dokumentu PZ.<\/p>\n
Atrybuty na formularzu FZ na zak\u0142adce [Atrybuty]<\/strong> pozostaj\u0105 bez zmian. Je\u015bli zaznaczony jest parametr Kopiuj atrybuty na dokumenty powi\u0105zane<\/strong> w Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em>, w\u00f3wczas dodatkowo do atrybut\u00f3w FZ, dopisywane s\u0105 atrybuty z dokument\u00f3w powi\u0105zanych PZ.<\/p>\n
Cechy towar\u00f3w w module Handel Plus<\/strong><\/p>\n
Po powi\u0105zaniu dokument\u00f3w, cechy na pozycjach FZ s\u0105 usuwane i przenoszone z powi\u0105zanych pozycji dokumentu PZ. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci ich edycji na FZ.<\/p>\n
Kategorie<\/strong><\/p>\n
Zar\u00f3wno kategoria w nag\u0142\u00f3wku dokumentu, jak te\u017c kategorie pozycji dokumentu przenoszone s\u0105 z dokument\u00f3w PZ. Je\u015bli kilka dokument\u00f3w PZ jest wi\u0105zanych z jedn\u0105 faktur\u0105 zakupu, w\u00f3wczas kategoria dokumentu przenoszona jest z pierwszego z nich. Analogicznie je\u015bli z jedn\u0105 zagregowan\u0105 pozycj\u0105 faktury zakupu wi\u0105zanych jest kilka pozycji z r\u00f3\u017cnych dokument\u00f3w PZ, w\u00f3wczas kategoria przenoszona jest z pierwszego dokumentu PZ.<\/p>\n
Zatwierdzenie faktury zakupu (zapis na trwa\u0142e)<\/strong><\/p>\n
Po zatwierdzeniu faktury zakupu powi\u0105zanej z PZ:<\/p>\n
– je\u015bli ceny\/warto\u015bci pozycji lub kurs waluty na FZ s\u0105 inne ni\u017c na PZ, w\u00f3wczas zostanie utworzona korekta warto\u015bci do PZ<\/p>\n
– je\u015bli na FZ znajduj\u0105 si\u0119 pozycje, kt\u00f3rych nie by\u0142o na PZ, w\u00f3wczas zostan\u0105 utworzone dodatkowe dokumenty PZ, powi\u0105zane z faktur\u0105 zakupu.<\/p>\n
\n
Wydruk Spis z natury (sPrint).<\/strong> Na li\u015bcie zasob\u00f3w dodano wydruk Spis natury (sPrint)\/ Sortowanie wg wybranej kolumny<\/em> z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru sortowania wed\u0142ug:
\n
\n
<\/i> kodu towaru<\/li>\n
<\/i> nazwy towaru<\/li>\n
<\/i> numeru katalogowego<\/li>\n
<\/i> kodu EAN<\/li>\n
<\/i> kodu u dostawcy.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n
Zmiany<\/h3>\n
\n
Bilans otwarcia\/zamkni\u0119cia magazynu. <\/strong>Poprawiono ergonomi\u0119 bilansu zamkni\u0119cia magazynu. We wszystkich miejscach w programie, gdzie pojawia\u0142a si\u0119 nazwa Bilans otwarcia<\/em>, zmieniono j\u0105 na Bilans otwarcia i zamkni\u0119cia magazynu<\/em>, z wyj\u0105tkiem miejsc odnosz\u0105cych si\u0119 tylko do bilansu otwarcia:
\n
\n
<\/i> Wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania bilansu zamkni\u0119cia magazynu za pomoc\u0105 przycisku plus $\"\"$ na li\u015bcie Bilans otwarcia i zamkni\u0119cia magazynu<\/em>. Aby doda\u0107 Bilans zamkni\u0119cia<\/em> nale\u017cy rozwin\u0105\u0107 menu przy ikonie plusa i wybra\u0107 opcj\u0119 Bilans zamkni\u0119cia<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Usuni\u0119to ikon\u0119 pioruna $\"\"$ z listy Bilans otwarcia i zamkni\u0119cia magazynu<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Na oknie Zamkni\u0119cia okresu <\/em>w bilansie zamkni\u0119cia magazynu (okno dost\u0119pne po uruchomieniu bilansu zamkni\u0119cia) <\/em>ikona pioruna\u00a0 $\"\"$ zosta\u0142a zamieniona na przycisk $\"\"$ .<\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
Anulowanie dokument\u00f3w przeniesionych do Handlu z KSeF.<\/strong> Umo\u017cliwiono anulowanie dokument\u00f3w przeniesionych do handlu (na list\u0119 faktur zakupu) z KSeF na \u015brodowisku produkcyjnym.<\/li>\n
P\u0142atno\u015bci VAT w PLN dla faktury zakupu.<\/strong> Wprowadzono automatyczne powi\u0105zanie p\u0142atno\u015bci z rejestrem bankowym, oddzielnie dla kwoty netto w walucie oraz dla kwoty VAT w PLN.<\/li>\n
Faktura zaliczkowa zakupu tworzona z listy FZ \u2013 komunikat. <\/strong>Podczas tworzenia faktury zaliczkowej zakupu z listy FZ nale\u017cy wystawi\u0107 zam\u00f3wienie u dostawcy (ZD). Po zapisaniu tak utworzonego zam\u00f3wienia, pojawia\u0142 si\u0119 komunikat Czy chcesz wprowadzi\u0107 faktur\u0119 zaliczkow\u0105 do tego zam\u00f3wienia?,<\/em> kt\u00f3ry usuni\u0119to.<\/li>\n
Faktura zaliczkowa sprzeda\u017cy tworzona z listy FS \u2013 komunikat. <\/strong>Podczas tworzenia faktury zaliczkowej sprzeda\u017cy z listy FS nale\u017cy wystawi\u0107 faktur\u0119 proforma (FPF). Po zapisaniu tak utworzonej FPF, pojawia\u0142 si\u0119 komunikat Czy chcesz wprowadzi\u0107 faktur\u0119 zaliczkow\u0105 do tej faktury proforma?,<\/em> kt\u00f3ry usuni\u0119to.<\/li>\n
Parametr Zmiana wys\u0142anych \/ odebranych e-faktur.<\/strong> Usuni\u0119to z karty operatora nieu\u017cywany parametr: Zmiana wys\u0142anych\/ odebranych e-faktur<\/em>.<\/li>\n
Izba Administracji Skarbowej dla cel\u00f3w deklaracji Intrastat.<\/strong> W menu Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ Intrastat<\/em>, po zaznaczeniu parametru Intrastat<\/strong>, w polu Izba Administracji Skarbowej<\/em> podpowiadana jest Izba Celna w Szczecinie, do kt\u00f3rej aktualnie nale\u017cy przesy\u0142a\u0107 zg\u0142oszenia Intrastat. Izba Celna w Szczecinie podpowiadana jest r\u00f3wnie\u017c w kreatorze pojawiaj\u0105cym si\u0119 dla nowo tworzonych baz danych, po zaznaczeniu parametru Intrastat<\/strong> na oknie kreatora.<\/li>\n<\/ol>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Korekty<\/strong>.<\/strong> Zoptymalizowano wystawianie korekt przy du\u017cej ilo\u015bci pozycji.<\/li>\n
Eksport zam\u00f3wienia u dostawcy do pliku XML.<\/strong> Skorygowano wy\u015bwietlanie pola wyboru typu rozszerzenia pliku XML podczas eksportu zam\u00f3wienia u dostawcy, usuwaj\u0105c podw\u00f3jne rozszerzenie.<\/li>\n
Sterownik Terminalowy drukarki fiskalnej.<\/strong> Poprawiono dzia\u0142anie sterownika terminalowego drukarki fiskalnej na systemie Windows 32-bitowym.<\/li>\n
Wydruk faktury pro forma w walucie.<\/strong> Umo\u017cliwiono wy\u015bwietlanie numeru rachunku walutowego na wydrukach faktur pro forma w walucie dla SQL 2022. Poprawione zosta\u0142y nast\u0119puj\u0105ce wzory wydruk\u00f3w
\n
\n
<\/i> Faktura proforma\\ Wz\u00f3r standard w walucie<\/li>\n
<\/i> Faktura proforma\\ Wz\u00f3r standard w walucie – bez VAT<\/li>\n
<\/i> Oferta Handlowa\\ Wz\u00f3r standard<\/li>\n
<\/i> Oferta Handlowa\\ Wz\u00f3r standard – bez VAT<\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n
\n
<\/li>\n<\/ul>\n
\n
Wydruki handlowo-magazynowe.<\/strong> Usuni\u0119to t\u0142umaczenie PKWiU (gdzie PKWiU by\u0142o dotychczas t\u0142umaczone jako PCGS). Zmiana zosta\u0142a wprowadzona na wszystkich wydrukach handlowo-magazynowych w j\u0119zyku angielskim.<\/li>\n
Spis z natury z podzia\u0142em na dostawy.<\/strong> Poprawiono wy\u015bwietlanie stan\u00f3w towar\u00f3w na wydruku spis z natury z podzia\u0142em na dostawy<\/em> po korekcie na plus dla dokumentu PZ w sytuacji, gdy towar z konkretnych dokument\u00f3w nie jest ju\u017c dost\u0119pny na magazynie.<\/li>\n<\/ol>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch e-sklep<\/h2>\n
Nowo\u015bci w Comarch e-Sklep<\/h3>\n
\n
Kreator opisu.<\/strong> Wprowadzili\u015bmy funkcjonalno\u015b\u0107 umo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 automatyczne tworzenie opisu produktu dla e-Sklep\/e-Sale oraz generowania t\u0142umacze\u0144 na j\u0119zyki obce.<\/li>\n<\/ol>\n
Na karcie cennikowej\/zasob\u00f3w, na zak\u0142adce e-Sklep na formularzu j\u0119zyka towaru wprowadzono kreator opisu.<\/p>\n
Po dodaniu j\u0119zyka polskiego i naci\u015bni\u0119ciu ikony: $\"\"$ \u00a0dost\u0119pne s\u0105 opcje:
\n
\n
<\/i> Kopiuj nazw\u0119 i opis z karty towaru<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia kopiowanie nazwy z zak\u0142adki Og\u00f3lne oraz opisu z zak\u0142adki Dodatkowe<\/li>\n
<\/i> Wygeneruj opis<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia wygenerowanie opisu produktu za pomoc\u0105 sztucznej inteligencji (AI) . Po wybraniu tej opcji nast\u0119puje proces generowania opisu:<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
W rezultacie otrzymujemy opis produktu zaproponowany przez algorytmy sztucznej inteligencji.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Dla U\u017cytkownik\u00f3w Modu\u0142u Handel Plus opr\u00f3cz generowania opisu w j\u0119zyku polskim, umo\u017cliwiono r\u00f3wnie\u017c jego t\u0142umaczenie na j\u0119zyk: angielski, niemiecki oraz francuski.<\/p>\n
Po wybraniu j\u0119zyka, a nast\u0119pnie ikony: $\"\"$ dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce opcje:
\n
\n
<\/i> Kopiuj nazw\u0119 i opis z karty towaru<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia kopiowanie nazwy z zak\u0142adki Og\u00f3lne oraz opisu z zak\u0142adki Dodatkowe<\/li>\n
<\/i> Kopiuj i przet\u0142umacz nazw\u0119 i opis z karty produktu<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia kopiowanie nazwy z zak\u0142adki Og\u00f3lne oraz opisu z zak\u0142adki Dodatkowe, a nast\u0119pnie ich t\u0142umaczenie<\/li>\n
<\/i> Przet\u0142umacz nazw\u0119 i opis z j\u0119zyka polskiego<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia automatyczne t\u0142umaczenie nazwy oraz opisu wygenerowanego wcze\u015bniej dla j\u0119zyka polskiego<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
W przypadku pozosta\u0142ych j\u0119zyk\u00f3w dost\u0119pna jest tylko opcja: Kopiuj nazw\u0119 i opis z karty towaru.<\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Synchronizacja z e-Sklep. <\/strong>Poprawiono dzia\u0142anie programu w zakresie wykonywania synchronizacji\u00a0 z e-Sklep w sytuacji, gdy zosta\u0142a zmieniona baza danych.<\/li>\n<\/ol>\n
Handel Plus<\/h2>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
\n
Wprowadzanie partii dostaw na zam\u00f3wieniu u dostawcy.<\/strong> Na formularzu dokumentu ZD dodano przycisk $\"\"$ – Wprowad\u017a partie dostaw<\/em>, umo\u017cliwiaj\u0105cy otworzenie okna, na kt\u00f3rym mo\u017cna wprowadzi\u0107 partie konkretnego towaru oraz\u00a0uzupe\u0142ni\u0107 warto\u015bci\u00a0cech je charakteryzuj\u0105cych. Przycisk dost\u0119pny jest r\u00f3wnie\u017c na formularzu pozycji dokumentu ZD, a jego dzia\u0142anie jest analogiczne jak na dokumentach przychodowych (FZ\/PZ\/PW) i zosta\u0142o opisane w artykule Dostawy towar\u00f3w<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n
Dokumenty przekszta\u0142cane<\/strong><\/p>\n
Cechy dostaw wprowadzone na zam\u00f3wieniu u dostawcy, przenoszone s\u0105 na dokumenty powi\u0105zane:
\n
\n
<\/i> przyj\u0119cia zewn\u0119trzne<\/li>\n
<\/i> faktury zakupu (r\u00f3wnie\u017c faktur\u0119 finaln\u0105 zakupu).<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Cechy nie s\u0105 natomiast przenoszone na faktury zaliczkowe zakupu.<\/p>\n
Na dokumencie powsta\u0142ym z przekszta\u0142cenia mo\u017cna edytowa\u0107 ilo\u015bci dla poszczeg\u00f3lnych pozycji poprzez okno partii towaru, przy czym dla danej partii mo\u017cemy tylko zmniejszy\u0107 ilo\u015b\u0107 realizowan\u0105 lub usun\u0105\u0107 ca\u0142\u0105 parti\u0119. Je\u015bli istnieje potrzeba zwi\u0119kszenia ilo\u015bci, nale\u017cy doda\u0107 kolejn\u0105 parti\u0119 dostawy, niepowi\u0105zan\u0105 z dokumentem ZD.<\/p>\n
Ilo\u015bci zrealizowane na ZD<\/strong><\/p>\n
Na zatwierdzonym dokumencie ZD, na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> formularza dokumentu widoczne s\u0105 kolumny Zrealizowano \/ Pozostaje<\/em>. Je\u015bli dla towaru zosta\u0142y wprowadzone partie dostaw, na formularzu pozycji dokumentu pojawia si\u0119 zak\u0142adka [Zasoby]<\/strong>, gdzie r\u00f3wnie\u017c widoczne s\u0105 kolumny Zrealizowano \/ Pozostaje<\/em> dotycz\u0105ce konkretnej pozycji dokumentu, w kt\u00f3rych mo\u017cna sprawdzi\u0107 ilo\u015bci przeniesione na dokumenty przekszta\u0142cane z ZD w rozbiciu na poszczeg\u00f3lne partie dostaw. Sumaryczne ilo\u015bci dla kolumn Zrealizowano \/ Pozostaje<\/em> na formularzu pozycji odpowiadaj\u0105 ilo\u015bciom prezentowanym na formularzu dokumentu na zak\u0142adce [Og\u00f3lne].<\/strong><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Obowi\u0105zek wprowadzenia partii na zam\u00f3wieniach<\/strong><\/p>\n
W menu Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ Parametry<\/em> na zak\u0142adce [Cechy na zasobach]<\/strong> dodana zosta\u0142a sekcja Cechy na zam\u00f3wieniach<\/em>. Znajduje si\u0119 tam parametr Obowi\u0105zek wprowadzenia partii na zam\u00f3wieniach<\/strong>. Po jego zaznaczeniu, dla ka\u017cdego towaru, kt\u00f3ry na formularzu ma przynajmniej jeden atrybut b\u0119d\u0105cy cech\u0105 partii, wymuszane b\u0119dzie wprowadzenie partii towaru przed zatwierdzeniem dokumentu ZD. Dzia\u0142anie parametru jest analogiczne jak dla parametru Obowi\u0105zek wprowadzenia partii na dokumentach przychodowych<\/strong> i zosta\u0142o opisane w artykule Obowi\u0105zkowe dostawy<\/em><\/a>.<\/p>\n
ZD r\u00f3\u017cnicowe<\/strong><\/p>\n
Po zaznaczeniu wybranych dokument\u00f3w ZD na li\u015bcie, a nast\u0119pnie uruchomieniu opcji Zamknij i wygeneruj ZD r\u00f3\u017cnicowe<\/em>, dost\u0119pnej w menu kontekstowym pod prawym klawiszem myszy, wskazane dokumenty ZD otrzymaj\u0105 status Zamkni\u0119to<\/em>, a niezrealizowane pozycje zostan\u0105 przeniesione na nowe dokumenty ZD. Je\u015bli na zamykanym ZD dodane by\u0142y pozycje z uzupe\u0142nionymi cechami partii dostaw, w\u00f3wczas na nowo tworzone ZD zostan\u0105 przeniesione niezrealizowane partie dostaw dla poszczeg\u00f3lnych pozycji. Na zamkni\u0119tym ZD widoczna b\u0119dzie kolumna Zrealizowano<\/em> zar\u00f3wno na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> formularza dokumentu, jak r\u00f3wnie\u017c na zak\u0142adce [Zasoby]<\/strong> formularza pozycji dokumentu. Kolumna Pozostaje<\/em> nie b\u0119dzie widoczna.<\/p>\n
Zestawienia dla dostaw<\/strong><\/p>\n
Na zestawieniach dost\u0119pnych w menu Handel\/ Inne (Handel)\/ Zestawienie wg dostaw<\/em>, na zak\u0142adce [Zasoby na dokumentach]<\/strong>, w filtrze w sekcji Przych\u00f3d<\/em> dodana zosta\u0142a opcja ZD, umo\u017cliwiaj\u0105ca wy\u015bwietlenie zam\u00f3wie\u0144 u dostawcy, na kt\u00f3rych znajduj\u0105 si\u0119 towary o okre\u015blonych cechach. Szczeg\u00f3\u0142owe dzia\u0142anie zestawie\u0144 zosta\u0142o opisane w poni\u017cszym artykule w punkcje Zestawienia dla dostaw<\/em><\/a>.<\/p>\n
Dokumenty ZD zosta\u0142y r\u00f3wnie\u017c uwzgl\u0119dnione na wydruku Zasoby na dokumentach<\/em>, dost\u0119pnym z poziomu zak\u0142adki [Zasoby na dokumentach]<\/strong>.<\/p>\n
Wydruk z cechami dostaw<\/strong><\/p>\n
Z poziomu formularza dokumentu ZD dost\u0119pny jest nowy wydruk Zam\u00f3wienia u dostawcy (sPrint)\/ Wz\u00f3r standard – cechy dostaw<\/em>, na kt\u00f3rym drukowane s\u0105 cechy dostaw wprowadzone dla poszczeg\u00f3lnych pozycji.<\/p>\n
Zmiany<\/h3>\n
\n
Zmiana ilo\u015bci na elemencie dokumentu, kt\u00f3ry ma ju\u017c okre\u015blone partie dostaw.<\/strong> Je\u015bli na dokumencie przychodowym lub rozchodowym zosta\u0142y okre\u015blone partie dostaw dla towaru, w\u00f3wczas podczas pr\u00f3by zmiany ilo\u015bci\u00a0dla pozycji dokumentu, pojawi\u00a0si\u0119 komunikat: Ilo\u015b\u0107 wprowadzona na dostawach jest r\u00f3\u017cna od ilo\u015bci na pozycji. Czy chcesz zaktualizowa\u0107 ilo\u015b\u0107 dostaw?<\/em> Wyb\u00f3r opcji Tak<\/em> spowoduje otworzenie okna partii towaru, na kt\u00f3rym mo\u017cna dokona\u0107 zmian w ilo\u015bciach. Wyb\u00f3r opcji Nie<\/em> spowoduje przywr\u00f3cenie ilo\u015bci wynikaj\u0105cej z\u00a0okna partii\u00a0towaru.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Nowo\u015bci Wi\u0105zanie dokument\u00f3w FZ w buforze z zatwierdzonymi dokumentami PZ. Umo\u017cliwili\u015bmy powi\u0105zanie faktury zakupu zapisanej do bufora z zatwierdzonymi dokumentami PZ. Funkcjonalno\u015b\u0107 zosta\u0142a wprowadzona przede wszystkim w celu wi\u0105zania dokument\u00f3w FZ wprowadzonych za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR oraz pobranych z KSEF z wprowadzonymi wcze\u015bniej do systemu dokumentami magazynowymi. Funkcj\u0119 mo\u017cna zastosowa\u0107 r\u00f3wnie\u017c na pozosta\u0142ych fakturach […]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":3085,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":19,"footnotes":""},"ht_kb_category":[562],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-45598","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2025-0-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/45598","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=45598"}],"version-history":[{"count":18,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/45598\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45622,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/45598\/revisions\/45622"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=45598"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=45598"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=45598"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch e-sklep<\/h2>\n

Handel Plus<\/h2>\n