<\/i> Rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci: Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/strong> (ten parametr zosta\u0142 ju\u017c zaznaczony przez Konfigurator bazy danych)<\/li>\n
<\/i> Numeracja rejestr\u00f3w VAT w obr\u0119bie miesi\u0105ca (odznaczamy parametr Numeracja rejestr\u00f3w VAT ci\u0105g\u0142a w\u00a0roku<\/strong>)<\/li>\n
<\/i> P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie (zaznaczamy parametr)<\/li>\n
<\/i> wybieramy ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z dat\u0105 <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
W menu Firma\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/em> kontowa wybieramy:
\n
\n
\n
<\/i> zaznaczamy parametr Ksi\u0119gowanie faktur VAT przez rejestr VAT<\/li>\n
<\/i> Automatyczne zak\u0142adanie kont s\u0142ownikowych wg kodu<\/li>\n
<\/i> Zaznaczamy parametr Automatycznie zaznaczaj Rozrachunek dla r\u0119cznych ksi\u0119gowa\u0144 na kontach rozrach., Generowanie p\u0142atno\u015bci dla r\u0119cznych ksi\u0119gowa\u0144 na kontach rozrachunkowych, Automatycznie zaznaczaj generowanie p\u0142atno\u015bci oraz Generowanie p\u0142atno\u015bci dla bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych<\/li>\n
<\/i> Zaznaczamy obs\u0142uga kont walutowych oraz subanalityki walutowe na kontach s\u0142ownikowych<\/li>\n
<\/i> zatwierdzamy ustawienia. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
Utworzenie s\u0142ownik\u00f3w.
\n
\n
\n
<\/i> z menu System<\/em> otwieramy Konfiguracj\u0119 <\/em>wybieramy Konfiguracja Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 <\/em>a\u00a0nast\u0119pnie wprowadzamy dane tak, aby w rezultacie uzyska\u0107:<\/li>\n
<\/i> Dzienniki<\/strong>: KASA, BANK, ZAKUP, SPRZEDA\u017b, INNE<\/li>\n
<\/i> Rejestr sprzeda\u017cy<\/strong>: SPRZEDA\u017b, DWS (Dokumenty wewn\u0119trzne sprzeda\u017cy)<\/li>\n
<\/i> Rejestr zakupu<\/strong>: KOSZT, TOWAR, TRWA\u0141E, DWZ (Dokumenty wewn\u0119trzne zakupu) (kasujemy domy\u015blny podrejestr ZAKUP)<\/li>\n
<\/i> zatwierdzamy ustawienia (na ka\u017cdej li\u015bcie)<\/li>\n
<\/i> z poziomu Konfiguracji Firmy\/ \u015arodki trwa\u0142e<\/em>:\n
\n
<\/i> Grupy \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych<\/strong>: SAMOCHODY, KOMPUTERY (kasujemy domy\u015bln\u0105 grup\u0119 ST)<\/li>\n
<\/i> zatwierdzamy ustawienia <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n
\n
Okre\u015blenie parametr\u00f3w zwi\u0105zanych z kontrol\u0105 duplikacji w Rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej. Otwieramy Konfiguracj\u0119 <\/em>i\u00a0wybieramy Firma\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em>:
\n
\n
\n
<\/i> Kontrola duplikacji zapis\u00f3w w Rejestrze VAT, ewid. dodatkowej i\u00a0na fakturach zakupu<\/strong> (zaznaczamy parametr) Okre\u015blamy wed\u0142ug jakich p\u00f3l system ma sprawdza\u0107 czy wyst\u0119puj\u0105 zduplikowane dokumenty. Wybieramy: NIP Kontrahenta, Numer dokumentu, Kwota netto dokumentu. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
Na karcie operatora (Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>) na zak\u0142adce Parametry<\/em> zaznaczamy parametr: Prawa operacji na ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej (zatwierdzamy).<\/li>\n
Zamykamy konfiguracj\u0119.<\/li>\n<\/ol>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Cel \u0107wiczenia: ustawienie podstawowych parametr\u00f3w konfiguracyjnych Ustalenie parametr\u00f3w ksi\u0119gowych: z menu System otwieramy Konfiguracja wybieramy Firma\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry i\u00a0zaznaczamy: W menu Firma\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa wybieramy: Utworzenie s\u0142ownik\u00f3w. Okre\u015blenie parametr\u00f3w zwi\u0105zanych z kontrol\u0105 duplikacji w Rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej. Otwieramy Konfiguracj\u0119 i\u00a0wybieramy Firma\/ Og\u00f3lne\/ Parametry: Na karcie operatora (Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy) na zak\u0142adce Parametry […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2021,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[153],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-4698","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-cwiczenia-i-scenariusze-ksiega-handlowa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4698","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4698"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4698\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4703,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4698\/revisions\/4703"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4698"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=4698"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=4698"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}