Funkcja jest dost\u0119pna w menu kontekstowym pod prawym klawiszem myszy na li\u015bcie zapis\u00f3w kasowych\/bankowych. Dzia\u0142a na zapisy znajduj\u0105ce si\u0119 w otwartych raportach. Opcja jest niedost\u0119pna w\u00a0przypadku, kiedy baza wsp\u00f3\u0142pracuje w zakresie handlu z Comarch ERP XL.<\/strong><\/p>\n Funkcja jest dost\u0119pna w menu kontekstowym pod prawym klawiszem myszy na li\u015bcie zapis\u00f3w kasowych\/bankowych. Dzia\u0142a na zapisy znajduj\u0105ce si\u0119 w otwartych i zamkni\u0119tych raportach. Opcja jest niedost\u0119pna w przypadku, kiedy baza wsp\u00f3\u0142pracuje w zakresie handlu z Comarch ERP XL<\/strong>. Seryjna zmiana podmiotu (wraz z numerem rachunku bankowego) dost\u0119pna jest na zapisach nieautomatycznych i nierozliczonych, b\u0119d\u0105cych w otwartym raporcie (w zamkni\u0119tym raporcie tylko dla operator\u00f3w z zaznaczonym parametrem Prawo zmiany zapis\u00f3w k\/b w zamkni\u0119tych raportach<\/strong>).<\/p>\n Funkcja jest dost\u0119pna z poziomu operacji seryjnych oraz w menu kontekstowym, pod prawym klawiszem myszy.<\/p>\n Seryjne ustawienie Opisu dost\u0119pne jest na zapisach w otwartym raporcie (w zamkni\u0119tym raporcie tylko dla operator\u00f3w z zaznaczonym parametrem Prawo zmiany zapis\u00f3w k\/b w zamkni\u0119tych raportach<\/em><\/strong>).<\/p>\n Funkcja jest dost\u0119pna z poziomu operacji seryjnych oraz w menu kontekstowym, pod prawym klawiszem myszy.<\/p>\n W menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszy) oraz w Operacjach seryjnych dost\u0119pna jest opcja Usu\u0144 rozliczenia<\/strong>. Opcja dzia\u0142a zar\u00f3wno dla pod\u015bwietlonej, jak i dla zaznaczonych pozycji.<\/p>\n Przy pr\u00f3bie usuni\u0119cia rozlicze\u0144 opcj\u0105 Usu\u0144 rozliczenia je\u017celi przynajmniej jednego z rozlicze\u0144 danego dokumentu nie uda si\u0119 usun\u0105\u0107, pojawia si\u0119 odpowiedni komunikat np. Operacja nie zosta\u0142a pomy\u015blnie wykonana z powodu b\u0142\u0119d\u00f3w. FA\/10\/2017: Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 rozlicze\u0144 p\u0142atno\u015bci. Co najmniej jedno z nich zosta\u0142o wybrane na dokumencie kompensaty<\/em>. i \u017cadne z rozlicze\u0144 dokumentu nie jest usuwane. Seryjna zmiana parametru MPP i Kwoty podatku<\/strong> \u00a0pojawia si\u0119, gdy wybrano rejestr bankowy prowadzony w PLN\u00a0 oraz na li\u015bcie wszystkich zapis\u00f3w kasowych\/bankowych (pole Rejestr jest puste). Je\u015bli w\u015br\u00f3d zaznaczonych zapis\u00f3w wy\u015bwietlaj\u0105 si\u0119 zapisy znajduj\u0105ce si\u0119 w rejestrze kasowym lub zapisy w innej walucie parametry dotycz\u0105ce split payment nie zostan\u0105 zmienione, a w logu z przebiegu tej operacji pojawi si\u0119 komunikat:<\/p>\n KW\/4\/2019\/EUR: Nie mo\u017cna zmieni\u0107 ustawie\u0144 MPP\/kwoty VAT. Parametry te mo\u017cna zmienia\u0107 tylko na zapisach w rejestrze bankowym w walucie systemowej.<\/em><\/p>\nSeryjne dodawanie\/zmiana konta przeciwstawnego<\/h3>\n
\n<\/a><\/p>\nSeryjna zmiana podmiotu<\/h3>\n
Seryjna ustawienie opisu<\/h3>\n
Seryjne usuwanie rozliczenia<\/h3>\n
\n<\/a><\/p>\nSeryjna zmiana ustawie\u0144 MPP<\/h3>\n
Seryjna weryfikacja rachunku bankowego<\/h3>\n