Na FZKG pojawi\u0105 si\u0119 wszystkie pozycje z\u00a0Faktury Zakupu od dostawcy. Na\u00a0formularzu widoczna jest cena towaru po przeliczeniu na PLN po kursie obowi\u0105zuj\u0105cym na Fakturze Zakupu, a w\u00a0polu Korekta<\/strong> jest warto\u015b\u0107 0. U\u017cytkownik mo\u017ce sam wyliczy\u0107 kwoty dla poszczeg\u00f3lnych pozycji w\u00a0oknie Pozycja dokumentu<\/strong> uzupe\u0142niaj\u0105c je r\u0119cznie w\u00a0polu Warto\u015b\u0107 <\/strong>lub korzystaj\u0105c z jednej z opcji dost\u0119pnych po rozwini\u0119ciu strza\u0142ki przy przycisku $\"\"$ :

\n
\n
<\/i> kwoty celne<\/li>\n
<\/i> kwota korekty<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Funkcje dzia\u0142aj\u0105 dla wszystkich pozycji\u00a0FZKG lub dla pozycji\u00a0zaznaczonych (je\u015bli\u00a0zaznaczymy pozycje przed uruchomieniem funkcji).<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wy\u015bwietlenia kolumny Kod CN<\/em> (domy\u015blnie jest niewidoczna, nale\u017cy j\u0105 wybra\u0107 z\u00a0kolumn dodatkowych opcj\u0105 pod prawym przyciskiem myszy). Kolumna jest przydatna przy naliczaniu kwot celnych dla wybranych towar\u00f3w\u00a0zgodnie z\u00a0dokumentem SAD, na kt\u00f3rym pozycje pogrupowane s\u0105 po kodach CN.<\/div><\/div><\/section>\n
Dystrybucja kwoty na pozycje<\/h3>\n
Je\u015bli\u00a0warto\u015b\u0107 korekty wyliczana jest proporcjonalnie dla wszystkich pozycji\u00a0jedn\u0105 kwot\u0105 \u2013 u\u017cytkownik ma do dyspozycji:<\/p>\n
Opcj\u0119 Kwota korekty\u00a0<\/em>umo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 rozdzielenie podanej kwoty proporcjonalnie (w stosunku do warto\u015bci pozycji) na wszystkie pozycje z dokumentu.<\/p>\n
Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce warto\u015b\u0107 korekty dotyczy ca\u0142ej pozycji<\/strong>, a\u00a0nie pojedynczej jednostki\u00a0towaru.<\/p>\n
Dystrybucja kwot celnych na pozycje<\/h4>\n
Je\u015bli\u00a0zachodzi\u00a0potrzeba wprowadzenia dodatkowych koszt\u00f3w\u00a0zwi\u0105zanych z\u00a0zakupem towaru w\u00a0spos\u00f3b bardziej szczeg\u00f3\u0142owy \u2013 w\u00a0rozbiciu na rodzaj koszt\u00f3w<\/strong>, nale\u017cy skorzysta\u0107 z opcji \u00a0Kwoty celne,<\/em>\u00a0gdzie mo\u017cna oddzielnie wprowadzi\u0107 koszt transportu, kwot\u0119 c\u0142a czy podatku akcyzowego.<\/p>\n
Konfiguracja<\/strong><\/p>\n
Rodzaje koszt\u00f3w\u00a0zosta\u0142y okre\u015blone w\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Handel\/ Kwoty dodatkowe\/ celne<\/em>.<\/p>\n
Lista domy\u015blnie zawiera trzy pozycje: Warto\u015b\u0107 c\u0142a, Warto\u015b\u0107 akcyzy, Koszt transportu<\/em>. U\u017cytkownik mo\u017ce dodawa\u0107 nowe pozycje w\u00a0zale\u017cno\u015bci\u00a0od potrzeb i\u00a0specyfiki\u00a0pracy oraz\u00a0usuwa\u0107\/zmienia\u0107 domy\u015blne pozycje.<\/p>\n
Dla poszczeg\u00f3lnych pozycji\u00a0listy okre\u015blamy:
\n
\n
<\/i> czy dotyczy zakupu wewn\u0105trzunijnego\/krajowego (kolumna UE\/ kraj), pozaunijnego (kolumna Pozaunijny<\/em>),<\/li>\n
<\/i> czy od warto\u015bci\u00a0tej pozycji\u00a0ma by\u0107 naliczony podatek VAT,<\/li>\n
<\/i> oraz\u00a0czy ma wp\u0142ywa\u0107 na p\u0142atno\u015b\u0107 dokumentu. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Zgodnie z\u00a0ustawieniem pozycje listy s\u0105 przenoszone na dokument Korekty Granicznej, gdzie u\u017cytkownik podaje ich kwotow\u0105 warto\u015b\u0107.<\/p>\n
$\"\"$
Konfiguracja firmy\/Handel – Kwoty dodatkowe\/celne<\/figcaption><\/figure>\n
Naliczanie kwot dodatkowych\/ celnych<\/strong><\/p>\n
Po wybraniu opcji Kwoty celne<\/em>\u00a0na formularzu FZKG pojawia si\u0119 okno Kwoty dodatkowe,<\/strong> gdzie mo\u017cna uzupe\u0142ni\u0107 Warto\u015b\u0107 poszczeg\u00f3lnych pozycji.<\/p>\n
Po uzupe\u0142nieniu warto\u015bci, pozycja jest automatycznie zaznaczana:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\u0141\u0105czna warto\u015b\u0107 kwot celnych jest proporcjonalnie rozdzielana na pozycje FZKG<\/strong>.\u00a0 Je\u015bli\u00a0pozycja w\u00a0oknie Kwoty celne<\/strong> zostanie odznaczona, warto\u015b\u0107 tej pozycji\u00a0nie zostanie doliczona do warto\u015bci\u00a0towar\u00f3w.<\/p>\n
Kwoty celne dla towar\u00f3w\u00a0mo\u017cna nalicza\u0107 etapami, ka\u017cdorazowo uzupe\u0142niaj\u0105c warto\u015b\u0107 wybranych pozycji w\u00a0oknie Kwoty dodatkowe<\/strong>. Je\u015bli\u00a0ponownie zaznaczymy pozycj\u0119, kt\u00f3ra ju\u017c by\u0142a wprowadzana, kwoty zostan\u0105 przeliczone na nowo.<\/p>\n
Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce zaznaczenie pozycji i\u00a0nieuzupe\u0142nienie warto\u015bci, b\u0119dzie skutkowa\u0142o wyzerowaniem warto\u015bci\u00a0na pozycjach Korekty Granicznej.<\/p>\n
Przeliczenie kwot celnych nast\u0119puje po naci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ \u00a0– Akceptuj<\/em>.<\/p>\n
Dystrybucja kwot celnych jest wykonywana domy\u015blnie dla wszystkich towar\u00f3w z\u00a0Korekty Granicznej. Aby wykona\u0107 dystrybucj\u0119 kwot celnych na wybrane towary, nale\u017cy je uprzednio zaznaczy\u0107 na li\u015bcie.<\/p>\n
W oknie Kwoty celne<\/strong> dla danej pozycji\u00a0nale\u017cy wpisa\u0107 kwot\u0119 w\u00a0kolumnie Warto\u015b\u0107<\/em>, zostanie ona proporcjonalnie podzielona mi\u0119dzy towary znajduj\u0105ce si\u0119 na Korekcie Granicznej. Je\u015bli\u00a0chcemy zmieni\u0107 b\u0105d\u017a wyzerowa\u0107 t\u0105 kwot\u0119, nale\u017cy ponownie otworzy\u0107 okno Kwoty celne, zaznaczy\u0107 dan\u0105 pozycj\u0119 i\u00a0wpisa\u0107 dla niej warto\u015b\u0107.<\/p>\n
Naliczenie kwot celnych \u00a0opcj\u0105 Kwota korekty<\/em> b\u0119dzie skutkowa\u0142o wyzerowaniem naliczonych wcze\u015bniej kwot celnych poprzez opcj\u0119 Kwoty celne<\/em> .<\/p>\n
Je\u015bli chcemy wyzerowa\u0107 warto\u015b\u0107 wszystkich kwot celnych, najszybciej mo\u017cna zrobi\u0107 to korzystaj\u0105c z opcji \u00a0Kwota korekty<\/em> \u2013 wykonuj\u0105c opcj\u0119 naliczenia dla kwoty 0,00 PLN.<\/p>\n
Pozycja dokumentu Korekty Granicznej<\/strong><\/p>\n
W oknie Pozycja dokumentu Korekty Granicznej<\/strong> jest dost\u0119pna zak\u0142adka [Kwoty celne]<\/strong>, gdzie widoczne s\u0105 naliczone dla towaru warto\u015bci\u00a0kwot celnych, u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 edycji\u00a0kolumn \u2013 Warto\u015b\u0107, Naliczaj VAT, Wp\u0142yw\u00a0na p\u0142atno\u015b\u0107<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ Wp\u0142yw\u00a0kwot celnych na p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong><\/h4>\n
Kwot\u0119 netto Korekty Granicznej stanowi\u00a0suma kwot celnych, kt\u00f3re maj\u0105 zaznaczony parametr Wp\u0142yw\u00a0na p\u0142atno\u015b\u0107 \u2013 Tak <\/strong>z\u00a0<\/strong>wszystkich pozycji\u00a0towarowych na dokumencie, b\u0119d\u0105 to koszty dodatkowe wynikaj\u0105ce z\u00a0dokumentu SAD takie jak c\u0142o czy akcyza, stanowi\u0105ce zobowi\u0105zanie wobec Urz\u0119du Celnego.<\/p>\n
Je\u015bli\u00a0dodatkowe kwoty wprowadzone na Korekcie Granicznej nie generuj\u0105 p\u0142atno\u015bci, w\u00f3wczas nie s\u0105 naliczane do\u00a0warto\u015bci\u00a0netto, a\u00a0tym samym nie zwi\u0119kszaj\u0105 zobowi\u0105zania wobec Urz\u0119du Celnego.<\/p>\n
Naliczanie podatku VAT<\/h4>\n
W przypadku kontrahent\u00f3w\u00a0pozaunijnych, na Korekcie Granicznej stawka VAT poszczeg\u00f3lnych pozycji\u00a0jest pobierana z\u00a0kartotek towarowych, VAT od kwot celnych jest naliczany zgodnie z\u00a0ustawieniem w\u00a0kolumnie Naliczaj VAT<\/em> (w\u00a0oknie, gdzie wprowadzamy kwoty celne). Dodatkowo, na zak\u0142adce P\u0142atno\u015bci\u00a0<\/em>znajduje si\u0119 parametr Naliczaj VAT od towar\u00f3w<\/strong>, jego zaznaczenie skutkuje naliczeniem podatku VAT od warto\u015bci\u00a0towar\u00f3w\u00a0widniej\u0105cej na FZ w\u00a0oparciu o\u00a0stawki\u00a0VAT zakupu z\u00a0kartotek towarowych. W\u00f3wczas w\u00a0tabeli\u00a0VAT, kwota VAT w\u00a0danej stawce b\u0119dzie sum\u0105 podatku VAT wyliczonego od warto\u015bci\u00a0towar\u00f3w z\u00a0FZ oraz\u00a0podatku VAT wyliczonego od kwot dodatkowych. W\u00a0przypadku kilku Korekt Granicznych do jednej FZ naliczenie VAT od towar\u00f3w\u00a0jest mo\u017cliwe tylko na jednej z\u00a0nich (po zaznaczeniu Naliczaj VAT od towar\u00f3w, parametr ten nie jest widoczny na kolejnych FZKG). Je\u015bli\u00a0zachodzi\u00a0potrzeba r\u0119cznego skorygowania podatku VAT, tabela VAT (dost\u0119pna na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>) jest dost\u0119pna do edycji.<\/p>\n
Warto\u015b\u0107 zasob\u00f3w<\/h4>\n
Wprowadzone kwoty celne zawsze podwy\u017cszaj\u0105 koszt zakupu towar\u00f3w\u00a0– suma kwot celnych pozycji\u00a0przenoszona jest do pola warto\u015b\u0107 a\u00a0tym samym wp\u0142ywa na koszt zakupu towar\u00f3w.<\/p>\n
W chwili\u00a0zatwierdzenia FZKG (na trwa\u0142e<\/strong>) tworzone s\u0105 odpowiednie dokumenty magazynowe<\/strong> zwi\u0119kszaj\u0105ce warto\u015b\u0107 zasob\u00f3w:
\n
\n
<\/i> je\u015bli\u00a0do Faktury Zakupu, kt\u00f3rej dotyczy FZKG, by\u0142 wcze\u015bniej utworzony dokument PZ \u2013 w\u00a0chwili\u00a0zatwierdzenia FZKG tworzony jest dokument PZ koryguj\u0105cy<\/li>\n
<\/i> je\u015bli\u00a0do Faktury Zakupu, kt\u00f3rej dotyczy FZKG nie by\u0142 jeszcze tworzony dokument PZ \u2013 w\u00a0chwili\u00a0konwersji\u00a0FZ do PZ utworzony zostanie drugi\u00a0PZ koryguj\u0105cy skojarzony z\u00a0korekt\u0105 graniczn\u0105.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Jak wprowadzi\u0107 faktur\u0119 importow\u0105?<\/h3>\n
Program zapewnia podstawowe wsparcie dla rejestracji\u00a0dokument\u00f3w\u00a0importowych. Rejestracja takiego dokumentu mo\u017ce odbywa\u0107 wg nast\u0119puj\u0105cego schematu:<\/p>\n
\n
Klient otrzymuje Faktur\u0119 Zakupu importow\u0105<\/li>\n<\/ol>\n
Faktura importowa jest rejestrowana w\u00a0systemie jako Faktura Zakupu w\u00a0walucie, po kursie z\u00a0dnia wystawienia faktury (spos\u00f3b post\u0119powania jest opisany w\u00a0artykule\u00a0Wystawiamy dokument w\u00a0walucie<\/em> obcej). Powoduje ona:
\n
\n
<\/i> powstanie zobowi\u0105zania w\u00a0walucie wg kursu z\u00a0dnia wp\u0142ywu<\/li>\n
<\/i> wprowadzenie towaru na magazyn wg ustalonego kursu<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
\n
Klient otrzymuje dokument SAD<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
Fakt otrzymania dokumentu SAD powinien pozwoli\u0107 u\u017cytkownikowi\u00a0na:\u00a0
\n
\n
<\/i> zmian\u0119 ceny zakupu towar\u00f3w\u00a0(warto\u015bci\u00a0na magazynie) \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci\u00a0od sposobu rozliczania magazynu zmiana mo\u017ce dotyczy\u0107 zmiany kursu waluty, doliczenia c\u0142a, doliczenia transportu itp.,<\/li>\n
<\/i> zarejestrowanie powstania zobowi\u0105zania wobec urz\u0119du na kwoty wynikaj\u0105ce z\u00a0c\u0142a, VAT-u, op\u0142aty manipulacyjnej, transportu,<\/li>\n
<\/i> zarejestrowanie dokumentu do potrzeb rozliczenia VAT.<\/li>\n<\/ul>\n
W systemie jest to realizowane poprzez\u00a0wprowadzenie specjalnego dokumentu korekty (FZKG). Funkcja ta pozwoli\u00a0u\u017cytkownikowi\u00a0na poprawne zarejestrowanie na tym dokumencie odpowiednio:<\/p>\n
\n
<\/i> na pozycjach faktury \u2013 fakt zmiany warto\u015bci\u00a0towaru<\/li>\n
<\/i> na preliminarzu p\u0142atno\u015bci\u00a0\u2013 fakt powstania zobowi\u0105zania wobec urz\u0119du<\/li>\n
<\/i> naliczenie podatku VAT \u2013 przyj\u0119cie dokumentu podlegaj\u0105cego rozliczeniu na deklaracji\u00a0VAT-7 <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
\u017badna operacja zwi\u0105zana z\u00a0otrzymaniem SAD nie jest wykonywana przez\u00a0program automatycznie \u2013 poprawne policzenie i\u00a0zarejestrowanie wszystkich kwot spoczywa na u\u017cytkowniku.<\/div><\/div><\/section>\n
<\/p>\n
Faktury Sprzeda\u017cy eksportowe<\/h3>\n
W systemie istnieje kilka rodzaj\u00f3w\u00a0wydruk\u00f3w\u00a0dla faktur eksportowych. Dost\u0119pne s\u0105 w\u00a0menu wydruk\u00f3w:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Faktura eksportowa: wz\u00f3r standard PLN<\/strong> \u2013 od wydruku standardowego faktury r\u00f3\u017cni\u00a0si\u0119 jedynie nag\u0142\u00f3wkiem (Faktura eksportowa). Poza tym drukowane informacje s\u0105 podobne \u2013 wszystkie warto\u015bci\u00a0s\u0105 drukowane w\u00a0PLN.<\/p>\n
Faktura eksportowa w\u00a0walucie: wz\u00f3r standard 1<\/strong> \u2013 jedyn\u0105 r\u00f3\u017cnic\u0105 w\u00a0stosunku do faktury z\u0142ot\u00f3wkowej jest wydruk ceny jednostkowej w\u00a0walucie obcej. Poza tym wszystkie inne warto\u015bci\u00a0(w\u00a0tym nale\u017cno\u015b\u0107) s\u0105 drukowane w\u00a0PLN.<\/p>\n
Faktura eksportowa w\u00a0walucie: wz\u00f3r standard 2<\/strong> \u2013 wszystkie warto\u015bci\u00a0na fakturze drukowane s\u0105 w\u00a0walucie obcej. Informacyjnie drukowana jest cena jednostkowa w\u00a0PLN. Ponadto na fakturze nie jest drukowana tabelka VAT.<\/p>\n
Faktura eksportowa w\u00a0walucie: wz\u00f3r standard 3<\/strong> \u2013 wszystkie warto\u015bci s\u0105 drukowane w walucie obcej.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Faktura importowa (od dostawcy) jest rejestrowana z\u00a0poziomu listy faktur zgodnie z\u00a0opisanymi\u00a0wcze\u015bniej zasadami. Powinna by\u0107 wystawiona w\u00a0walucie obcej. Dodatkowo, po to by dokument by\u0142 potem prawid\u0142owo rozpoznawany w\u00a0systemie, kontrahent, kt\u00f3rego dotyczy, powinien mie\u0107 podany status pozaunijny. Wszystkie koszty dodatkowe oraz\u00a0podatek VAT jest naliczany na podstawie dokumentu Korekta Graniczna (FZKG). Dokument FZKG powinien by\u0107 wprowadzony na podstawie […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":5,"_ht_kb_post_views_count":4686,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":9,"footnotes":""},"ht_kb_category":[312,157],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-5159","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-wielowalutowosc-faktury","ht_kb_category-wielowalutowosc"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5159","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5159"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5159\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32686,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5159\/revisions\/32686"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5159"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=5159"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=5159"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}