Przyk\u0142ad<\/div>

FZ na 10 szt. towaru o\u00a0warto\u015bci\u00a0200\u00a0PLN, potem FZKG na kwot\u0119 -20 PLN. Warto\u015b\u0107 towaru na zasobach to 180 PLN. Program zablokuje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zwrotu takiego towaru, poniewa\u017c warto\u015b\u0107 towaru na korekcie ilo\u015bciowej b\u0119dzie nadal obejmowa\u0142a -200 PLN.<\/div><\/div><\/section>\n

Dowody wewn\u0119trzne sprzeda\u017cy (FSW)<\/h3>\n
Lista Dowod\u00f3w Wewn\u0119trznych Sprzeda\u017cy dost\u0119pna jest z poziomu menu Faktury. Zosta\u0142a dok\u0142adnie opisana w rozdziale Dokumenty wewn\u0119trzne sprzeda\u017cy<\/em>.<\/strong><\/em><\/p>\n
W przypadku FSW wystawianych na potrzeby naliczania podatku VAT przy nabyciu wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowym istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 automatycznego przekszta\u0142cenia Faktury Zakupu wraz ze wszystkimi korektami do Dowodu Wewn\u0119trznego Sprzeda\u017cy.<\/p>\n

Konwersja Faktury Zakupu do FSW<\/h3>\n
Je\u015bli do systemu zosta\u0142y wprowadzone zar\u00f3wno Faktura Zakupu jak i koszty dodatkowe, kolejny krok to utworzenie Dowodu Wewn\u0119trznego Sprzeda\u017cy (FSW). Na dokumencie FSW naliczany jest VAT od warto\u015bci towar\u00f3w z uwzgl\u0119dnieniem wszystkich koszt\u00f3w dodatkowych (wprowadzonych na FZKG).<\/p>\n
Automatyczne tworzenie FSW jest mo\u017cliwe z poziomu listy Faktur Zakupu: kursor nale\u017cy ustawi\u0107 na Fakturze Zakupu, do kt\u00f3rej tworzony b\u0119dzie Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny, a nast\u0119pnie wcisn\u0105\u0107 przycisk $\"\"$ <\/p>\n
Zasady przekszta\u0142cania FZ do FSW<\/h3>\n
\n
Mo\u017cliwe jest przekszta\u0142cenie jednej FZ do jednego Dowodu Wewn\u0119trznego Sprzeda\u017cy.<\/li>\n
Po przekszta\u0142ceniu dokument FZ otrzymuje status W. Ponowne przekszta\u0142cenie do FSW nie jest mo\u017cliwe.<\/li>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 konwersji\u00a0Faktur Zakupu wystawionych w\u00a0PLN. Jedyny warunek, jaki\u00a0musi\u00a0spe\u0142ni\u0107 Faktura Zakupu to zerowa warto\u015b\u0107 VAT. Stawki\u00a0przypisane dla poszczeg\u00f3lnych pozycji\u00a0musz\u0105 by\u0107 NP, 0% lub ZW.<\/li>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 tworzenia FSW dla wszystkich dokument\u00f3w FZ, gdzie rodzaj transakcji jest inny ni\u017c krajowy.<\/li>\n
Dokument FSW jest zapisywany do bufora.<\/li>\n
W przypadku wykasowania lub anulowania FSW usuwany jest status W z Faktury Zakupu (mo\u017cliwe jest ponowne przekszta\u0142cenie).<\/li>\n
Aby anulowa\u0107 dokument FZ skojarzony z Dowodem Wewn\u0119trznym Sprzeda\u017cy nale\u017cy najpierw usun\u0105\u0107\/ anulowa\u0107 dokument FSW, a dopiero potem mo\u017cna anulowa\u0107 dokument FZ.
\n
Uwaga<\/div>
Anulowanie FSW nie powoduje automatycznego anulowania Faktury Zakupu \u2013 rozpi\u0119te zostaje jedynie powi\u0105zanie pomi\u0119dzy dokumentami.<\/div><\/div><\/section><\/li>\n
Na FSW przenoszone s\u0105 zar\u00f3wno towary jak i us\u0142ugi z FZ.<\/li>\n
Warto\u015b\u0107 pozycji\u00a0jest wyra\u017cona w\u00a0PLN (zgodnie z\u00a0kursem z\u00a0FZ).<\/li>\n
FSW uwzgl\u0119dnia wszystkie dodatkowe koszty wprowadzone na FZKG.
\n
Uwaga<\/div>
Je\u015bli do dokumentu FZ zosta\u0142 ju\u017c utworzony Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Sprzeda\u017cy \u2013 istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 utworzenia FZKG, ale nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c r\u0119cznie skorygowa\u0107 warto\u015b\u0107 FSW z poziomu listy dowodow wewn\u0119trznych sprzeda\u017cy.<\/div><\/div><\/section><\/li>\n
FSW uwzgl\u0119dnia wszystkie korekty (ilo\u015bciowe i warto\u015bciowe) wystawione do Faktury Zakupu przed przekszta\u0142ceniem.
\n
Uwaga<\/div>
Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce w\u00a0przypadku wystawiania korekt do Faktury Zakupu<\/em> ju\u017c po jej przekszta\u0142ceniu do Dowodu Wewn\u0119trznego<\/em> Sprzeda\u017cy<\/em> program nie koryguje automatycznie warto\u015bci naliczonych na FSW. Nale\u017cy utworzy\u0107 korekt\u0119 do FSW z poziomu listy dokument\u00f3w wewn\u0119trznych sprzeda\u017cy. Korekty zosta\u0142y opisane w rozdziale Korekty dokument\u00f3w FSW i FZW<\/em>.<\/em><\/div><\/div><\/section><\/li>\n
Dla poszczeg\u00f3lnych pozycji\u00a0mo\u017cliwa jest edycja ceny jednostkowej oraz\u00a0warto\u015bci\u00a0pozycji\u00a0(ilo\u015b\u0107 przepisywana jest z\u00a0FZ)
\n
Uwaga<\/div>
W przypadku przekszta\u0142cenia Faktury Zakupu wystawionej w walucie do Dowodu Wewn\u0119trznego Sprzeda\u017cy istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107, \u017ce kwota netto Faktury Zakupu w PLN nie b\u0119dzie identyczna z kwot\u0105 netto FSW (wynika to z zaokr\u0105gle\u0144 przy przeliczaniu cen\/ warto\u015bci z waluty na PLN). Ewentualne r\u00f3\u017cnice U\u017cytkownik mo\u017ce skorygowa\u0107 edytuj\u0105c warto\u015b\u0107 pozycji.<\/div><\/div><\/section><\/li>\n
Tabela VAT (zak\u0142adka Dodatkowe):
\n
\n
<\/i> kwoty VAT<\/strong> wyliczane s\u0105 zgodnie ze stawk\u0105 VAT podan\u0105 na karcie towaru w\u00a0Cenniku<\/em>.<\/li>\n
<\/i> tabela VAT<\/strong> podlega edycji\u00a0\u2013 u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 korygowania zar\u00f3wno warto\u015bci\u00a0netto, VAT i\u00a0brutto. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
Na formularzu FSW z FZ:
\n
\n
<\/i> schemat numeracji<\/strong>– proponowany jest taki, jak ustawiony w\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Handel\/ Dokumenty:<\/em> Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Sprzeda\u017cy z FZ (domy\u015blnie FAWFZ).<\/li>\n
<\/i> kategoria<\/strong> \u2013 przenoszona jest kategoria z\u00a0Faktury Zakupu.<\/li>\n
<\/i> magazyn<\/strong> \u2013 jest zgodny z\u00a0magazynem na Fakturze Zakupu. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0jego zmiany.<\/li>\n
<\/i> algorytm (Faktura liczona od<\/strong>) jest zawsze ustawiany na netto<\/strong>. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
Dokument FSW nie ma wp\u0142ywu na magazyn.<\/li>\n
Dokument FSW nie powoduje powstania p\u0142atno\u015bci w module Kasa\/Bank<\/em><\/li>\n<\/ol>\n
Dowody Wewn\u0119trzne Zakupu (FZW)<\/a><\/h3>\n
Transakcje wewn\u0105trzunijne tr\u00f3jstronne<\/h3>\n
W przypadku faktur wystawianych dla kontrahenta o\u00a0statusie wewnatrzunijny \u2013 <\/strong>tr\u00f3jstronne<\/strong> s\u0105 traktowane jak sprzeda\u017c wg procedury uproszczonej<\/strong> i w\u00a0zwi\u0105zku z\u00a0tym ka\u017cda faktura \u201ewewn\u0105trzunijna tr\u00f3jstronna\u201d ma adnotacj\u0119:<\/p>\n
\u201eVAT: Faktura WE uproszczona na mocy artyku\u0142u 141 dyrektywy 2006\/112\/WE\u201d.<\/em><\/p>\n
Zgodnie z\u00a0ustaw\u0105 o\u00a0podatku od towar\u00f3w i\u00a0us\u0142ug: pierwszy podmiot w\u00a0transakcji\u00a0traktuje sprzeda\u017c jako zwyk\u0142\u0105 WDT i\u00a0wystawia faktur\u0119 dla kontrahenta wewn\u0105trzunijnego. Drugi\u00a0podmiot natomiast powinien opatrzy\u0107 faktur\u0119 adnotacj\u0105: \u201eVAT: Faktura WE uproszczona na mocy artyku\u0142u 141 dyrektywy 2006\/112\/WE\u201d<\/em>, wystawiaj\u0105c faktur\u0119 na kontrahenta finalnego o\u00a0statusie tr\u00f3jstronny.<\/p>\n
Je\u017celi\u00a0transakcje maj\u0105 nie by\u0107 uwzgl\u0119dniane w\u00a0deklaracji\u00a0Intrastat, to na dokumentach pole z\u00a0kodem transakcji\u00a0nale\u017cy zostawi\u0107 puste.<\/p>\n
Je\u017celi\u00a0u\u017cytkownik Comarch ERP Optima<\/strong> jest po\u015brednikiem, towar nie trafia do niego, w\u00f3wczas nie powinien przyjmowa\u0107 tego towaru na stan.<\/p>\n
Wydruk Faktur VAT dla transakcji\u00a0wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowych<\/h3>\n
Dla wydruku Faktury jak i\u00a0dokument\u00f3w\u00a0koryguj\u0105cych dotycz\u0105cych dostaw\u00a0wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowych\u00a0 z\u00a0poziomu formularza faktury dost\u0119pny jest wydruk: Faktura VAT \u2013 UE:<\/em><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Uwaga<\/div>
Wydruk jest mo\u017cliwy tylko w\u00a0przypadku dokument\u00f3w\u00a0wystawionych w\u00a0walucie obcej.<\/div><\/div><\/section>\n
Wydruk nowych numer\u00f3w\u00a0NIP na dokumentach<\/p>\n
Od 1.05.2004 kontrahenci, kt\u00f3rzy dokonuj\u0105 wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowych naby\u0107 b\u0105d\u017a wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowych dostaw\u00a0powinni\u00a0posiada\u0107 numer NIP z\u00a0kodem kraju (PL). Przyj\u0119to zasad\u0119, \u017ce przedrostek przed numerem jest drukowany tylko dla nabycia\/ dostawy wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowej, w\u00a0zwi\u0105zku z\u00a0czym:\u00a0
\n
\n
<\/i> je\u015bli\u00a0kontrahent, dla kt\u00f3rego wystawiany jest dokument, ma status wewn\u0105trzunijny lub wewn\u0105trzunijny tr\u00f3jstronny to na wszystkich wydrukach w\u00a0nag\u0142\u00f3wku dokumentu (piecz\u0105tce firmy) pojawia si\u0119 NIP wraz z\u00a0prefiksem (np.\u00a0PL 111-111-11-11).<\/li>\n
<\/i> je\u015bli\u00a0kontrahent, dla kt\u00f3rego wystawiany jest dokument, ma inny status (krajowy, pozaunijny, pozaunijny \u2013 zwroty VAT) to na wydrukach w\u00a0nag\u0142\u00f3wku dokumentu (piecz\u0105tce firmy) pojawia si\u0119 NIP bez\u00a0prefiksu kraju (np.\u00a0111-111-11-11). <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Zasada ta obowi\u0105zuje tylko przy wydruku danych firmy (w\u00a0nag\u0142\u00f3wku dokumentu). W\u00a0przypadku kontrahenta, dla kt\u00f3rego wystawiany jest dokument drukowany jest zawsze pe\u0142ny numer NIP, zapisany na jego karcie.<\/p>\n
Na wydrukach walutowych Faktur Sprzeda\u017cy dla dokument\u00f3w, na kt\u00f3rych zosta\u0142 naliczony podatek VAT i p\u0142atno\u015b\u0107 tego podatku realizowana jest w walucie PLN, drukowane s\u0105 dwa numery rachunk\u00f3w bankowych. Pierwszy numer, to konto walutowe powi\u0105zane z form\u0105 p\u0142atno\u015bci wybran\u0105 na dokumencie, po numerze tego konta drukowana jest waluta dokumentu. Drugie konto drukowane jest pod kontem walutowym i jest to konto z\u0142ot\u00f3wkowe drukowane na podstawie rejestru powi\u0105zanego z wybran\u0105 form\u0105 p\u0142atno\u015bci. Po numerze tego konta drukowana jest zawsze waluta PLN, w kt\u00f3rej dokonywana jest p\u0142atno\u015b\u0107 podatku VAT.W<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Wraz z\u00a0wej\u015bciem Polski\u00a0do Unii\u00a0Europejskiej zmieniaj\u0105 si\u0119 procedury importowe. Poj\u0119cie importu, w\u00a0przypadku sprowadzania towar\u00f3w z\u00a0kraj\u00f3w\u00a0UE, jest zast\u0119powane poj\u0119ciem nabycia wewn\u0105trzunijnego. W\u00a0odniesieniu do kraj\u00f3w\u00a0UE nie obowi\u0105zuje sporz\u0105dzanie dokument\u00f3w\u00a0SAD. W\u00a0zamian podatnik musi\u00a0sporz\u0105dzi\u0107 par\u0119 dokument\u00f3w: Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Sprzeda\u017cy i\u00a0Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Zakupu. Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny s\u0142u\u017cy do rejestrowania warto\u015bci towar\u00f3w z uwzgl\u0119dnieniem prawid\u0142owej kwoty VAT, w celu zarejestrowania jej w Rejestrach […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":4446,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":8,"footnotes":""},"ht_kb_category":[157,312],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-5177","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-wielowalutowosc","ht_kb_category-wielowalutowosc-faktury"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5177","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5177"}],"version-history":[{"count":18,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5177\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":37039,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5177\/revisions\/37039"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5177"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=5177"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=5177"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}