Sie\u0107 MAKRO wymaga dodatkowej informacji w\u00a0Fakturze, kt\u00f3ra b\u0119dzie zawiera\u0142a tzw. \u201ekod towaru u\u00a0kupuj\u0105cego\u201d, \u201eKod kontrahenta u\u00a0kupuj\u0105cego\u201d, \u201dNumer zam\u00f3wienia lub noty koryguj\u0105cej\u201d, \u201eData zam\u00f3wienia lub noty koryguj\u0105cej\u201d aby program zapisywa\u0142 takie informacje w\u00a0pliku, nale\u017cy skorzysta\u0107 z\u00a0funkcjonalno\u015bci atrybut\u00f3w.

\n
Kod towaru<\/strong> u <\/strong>kupuj\u0105cego <\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> w menu Og\u00f3lne\/Atrybuty<\/em> stworzy\u0107 atrybut towaru o\u00a0kodzie BUYERITEMCODE, <\/strong>typu tekst, zale\u017cny od kontrahenta<\/li>\n
<\/i> na odpowiedniej karcie towaru, zak\u0142adka Atrybuty<\/em> doda\u0107 atrybut \u201eBUYERITEMCODE<\/strong>\u201d<\/li>\n
<\/i> ikon\u0105 plusa doda\u0107 Kontrahenta<\/em> dla kt\u00f3rego ten atrybut ma by\u0107 u\u017cywany\n
\n
<\/i> w kolumnie Warto\u015b\u0107<\/em> wprowadzi\u0107 kod wymagany przez sie\u0107 MAKRO po wprowadzeniu danych zatwierdzi\u0107 zmiany<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>
Uwaga<\/div>
Je\u017celi atrybut o\u00a0kodzie BUYERITEMCODE<\/strong> nie zostanie za\u0142o\u017cony w\u00a0programie lub nie zostanie przypisany kontrahentowi z\u00a0wype\u0142nion\u0105 kolumn\u0105 warto\u015b\u0107, w\u00a0Fakturze (w\u00a0pliku XML) jest zapisywana zawsze pusta warto\u015b\u0107 pola \u201ekod wg. kupuj\u0105cego\u201d<\/div><\/div><\/section>\n
Kod kontrahenta<\/strong> u<\/strong>kupuj\u0105cego<\/strong><\/p>\n
Aby w\u00a0pliku XML zawarta by\u0142a informacja o\u00a0kodzie, pod jakim firma dostawcy jest zarejestrowana u\u00a0kupuj\u0105cego, nale\u017cy wykorzysta\u0107 funkcj\u0119 atrybut\u00f3w kontrahenta:
\n
\n
<\/i> w menu Og\u00f3lne\/Atrybuty<\/em> utworzy\u0107 atrybut kontrahenta o\u00a0kodzie CODEBYBUYER<\/strong><\/li>\n
<\/i> na karcie kontrahenta (kupuj\u0105cego) doda\u0107 atrybut<\/li>\n
<\/i> jako warto\u015b\u0107 atrybutu wpisa\u0107 kod firmy u\u00a0kupuj\u0105cego<\/li>\n<\/ul>\n
Numer zam\u00f3wienia lub noty koryguj\u0105cej<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> w menu Og\u00f3lne\/Atrybuty<\/em> utworzy\u0107 atrybut dokumentu o\u00a0kodzie BUYERORDERNUMBER<\/strong><\/li>\n
<\/i> podczas wystawiania dokumentu doda\u0107 atrybut\n
\n
<\/i> jako warto\u015b\u0107 atrybutu wpisa\u0107 numer wymagany przez sie\u0107 MAKRO<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi atrybut o\u00a0kodzie BUYERORDERNUMBER<\/strong> nie zostanie za\u0142o\u017cony w\u00a0programie lub nie zostanie przypisany do dokumentu z\u00a0wype\u0142nion\u0105 kolumn\u0105 warto\u015b\u0107, w\u00a0Fakturze (w\u00a0pliku XML) jest zapisywany numer zam\u00f3wienia skojarzonego dokumentu RO.<\/div><\/div><\/section>\n
Data zam\u00f3wienia lub noty koryguj\u0105cej<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> w menu Og\u00f3lne\/Atrybuty<\/em> utworzy\u0107 atrybut dokumentu o\u00a0kodzie BUYERORDERDATE <\/strong>typu Data<\/strong><\/li>\n
<\/i> podczas wystawiania dokumentu doda\u0107 atrybut\n
\n
<\/i> jako warto\u015b\u0107 atrybutu poda\u0107 dat\u0119 wymagan\u0105 przez sie\u0107 MAKRO<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi atrybut o\u00a0kodzie BUYERORDERDATE<\/strong> nie zostanie za\u0142o\u017cony w\u00a0programie lub nie zostanie przypisany do dokumentu z\u00a0wype\u0142nion\u0105 kolumn\u0105 warto\u015b\u0107, w\u00a0Fakturze (w\u00a0pliku XML) jest zapisywana data wystawienia skojarzonego dokumentu RO<\/div><\/div><\/section>\n
Dodatkowo dla korekt sieci TESCO<\/strong><\/p>\n
Korekty do sieci TESCO rozpoznawane s\u0105 po odpowiednim ILN\/GLN dla kontrahenta wskazanego na korygowanej fakturze. W przypadku korekt tworzony jest atrybut dokumentu CORRECTIONREASON o warto\u015bci<\/p>\n
1 – korekta warto\u015bci<\/p>\n
2 -korekta ilo\u015bci <\/div>\n
Dodatkowo dla korekty ilo\u015bciowej tworzone s\u0105 atrybuty dokumentu RETURNSNOTICENUMBER \u2013 warto\u015b\u0107 atrybutu wymagana (Numer zawiadomienia o zwrotach) oraz RETURNSNOTICEDATE (Data zawiadomienia o\u00a0zwrotach). Dane te zapisywane s\u0105 w pliku sekcja Returns.<\/p>\n
Dla korekty mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c poda\u0107 warto\u015bci atrybutu CORRECTIONREASON = 3 (korekty wynikaj\u0105ce z zapis\u00f3w w\u00a0Warunkach Handlowych np. bonusy, promocje, upusty, rabaty cenowe) Dla takiego dokumentu przenoszony jest jego opis (zak\u0142adka P\u0142atno\u015bci) do pliku sekcja Remarks.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Eksport zam\u00f3wie\u0144<\/strong><\/h1>\n
Eksport zam\u00f3wie\u0144 jest mo\u017cliwy z\u00a0poziomu listy zam\u00f3wie\u0144. Je\u015bli u\u017cytkownik posiada licencj\u0119 na funkcj\u0119 odpowiedzialn\u0105 za eksport do systemu EDI na li\u015bcie zam\u00f3wie\u0144 widoczny jest przycisk $\"\"$ .<\/p>\n
Po zaznaczeniu zam\u00f3wie\u0144, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 wyeksportowane nale\u017cy wcisn\u0105\u0107 przycisk $\"\"$ .<\/p>\n
W wy\u015bwietlonym oknie nale\u017cy wskaza\u0107 katalog (na dysku lokalnym lub w IBARD), w kt\u00f3rym zostan\u0105 zapisane pliki z zam\u00f3wieniami. Katalog mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wskaza\u0107 pos\u0142uguj\u0105c si\u0119 przyciskiem $\"\"$ .<\/p>\n
$\"\"$
Eksport zam\u00f3wie\u0144 w formacie EDI<\/figcaption><\/figure>\n
Zam\u00f3wienia zostan\u0105 wyeksportowane po wci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ .<\/p>\n
Zasady eksportu zam\u00f3wie\u0144<\/strong><\/p>\n
\n
\n
\n
ka\u017cde zam\u00f3wienie zapisywane jest do odr\u0119bnego pliku XML<\/li>\n
nazw\u0105 pliku jest numer dokumentu z\u00a0listy zam\u00f3wie\u0144<\/li>\n
numer zam\u00f3wienia<\/strong> nie mo\u017ce przekracza\u0107 16 znak\u00f3w<\/li>\n
numer rachunku bankowego<\/strong> nie mo\u017ce przekracza\u0107 30 znak\u00f3w (dla sieci TESCO spacje i znaki specjalne przy eksporcie s\u0105 pomijane)<\/li>\n
zam\u00f3wienia musz\u0105 by\u0107 liczone algorytmem od netto<\/strong><\/li>\n
zam\u00f3wienia musz\u0105 by\u0107 wystawione w\u00a0walucie PLN<\/strong><\/li>\n
na eksportowanych zam\u00f3wieniach podana ilo\u015b\u0107<\/strong> nie powinna przekracza\u0107 trzech miejsc po przecinku<\/li>\n
konieczne jest wype\u0142nienie kodu EAN<\/strong> dla towar\u00f3w znajduj\u0105cych si\u0119 na zam\u00f3wieniu (na karcie ewidencyjnej), a\u00a0je\u015bli dany produkt nie posiada kodu paskowego w\u00a0polu EAN nale\u017cy wprowadzi\u0107 5-cyfrowy kod AAP (nadawany przez supermarket)<\/li>\n
Kod towaru<\/strong> u<\/strong>\u00a0kupuj\u0105cego (je\u017celi sie\u0107 handlowa tego wymaga)
\n<\/strong><\/b>w menu Og\u00f3lne\/Atrybuty<\/em> stworzy\u0107 atrybut towaru o\u00a0kodzie BUYERITEMCODE<\/strong>, typu tekst, zale\u017cny od kontrahenta
\nna odpowiedniej karcie towaru, zak\u0142adka Atrybuty<\/em> doda\u0107 atrybut \u201eBUYERITEMCODE<\/strong>\u201d
\nikon\u0105 plusa doda\u0107 Kontrahenta<\/em> dla kt\u00f3rego ten atrybut ma by\u0107 u\u017cywany
\nw kolumnie Warto\u015b\u0107<\/em> wprowadzi\u0107 kod towaru u\u00a0kupuj\u0105cego. Po wprowadzeniu danych zatwierdzi\u0107 zmiany<\/li>\n
Kod\u00a0kontrahenta<\/strong> u<\/strong>\u00a0kupuj\u0105cego (je\u017celi sie\u0107 handlowa tego wymaga)<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n
Aby w\u00a0pliku XML zawarta by\u0142a informacja o\u00a0kodzie, pod jakim firma sprzedawcy jest zarejestrowana u\u00a0kupuj\u0105cego, nale\u017cy wykorzysta\u0107 funkcj\u0119 atrybut\u00f3w kontrahenta:
\n
\n
<\/i> w menu Og\u00f3lne\/Atrybuty<\/em> utworzy\u0107 atrybut kontrahenta o\u00a0kodzie CODEBYBUYER<\/strong><\/b><\/li>\n
<\/i> na karcie kontrahenta (sprzedaj\u0105cego) doda\u0107 atrybut<\/li>\n
<\/i> jako warto\u015b\u0107 atrybutu wpisa\u0107 kod firmy u\u00a0kupuj\u0105cego <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/a><\/p>\n
Eksport Awizo wysy\u0142ki do LEROY MERLIN<\/strong><\/h1>\n
W programie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 utworzenia i wyeksportowania Awizo wysy\u0142ki. Dokument tworzony jest do zam\u00f3wie\u0144 tranzytowych \u2013 zam\u00f3wienia dostarczane do Centrum Logistycznego w Pi\u0105tku (stamt\u0105d towar przewo\u017cony jest do sklep\u00f3w docelowych w ramach transportu wewn\u0119trznego LEROY MERLIN). W zam\u00f3wieniach tranzytowych pojawia si\u0119 pole z informacj\u0105 o \u201eOstatecznym Odbiorcy Towaru\u201d, czyli sklepie docelowym (UltimateCustomer).<\/p>\n
Dokument Awizo tworzony jest z poziomu listy rezerwacji odbiorcy i mo\u017ce by\u0107 wystawiony do pojedynczej lub kilku rezerwacji. W celu utworzenia Awizo nale\u017cy zaznaczy\u0107 rezerwacje i wybra\u0107 przycisk lub\u00a0 $\"\"$ \u00a0z menu kontekstowego Utw\u00f3rz\/Edytuj Awizo.<\/strong><\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Zasady tworzenia Awizo do rezerwacji<\/strong><\/h2>\n\n
Dokument generowany jest do rezerwacji zrealizowanej (zrealizowanej cz\u0119\u015bciowo) zatwierdzonym dokumentem WZ. Rezerwacja mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c zamkni\u0119ta, pod warunkiem, \u017ce by\u0142 do niej wygenerowany dokument WZ<\/li>\n
Rezerwacje musz\u0105 by\u0107 wystawione na tych samych kontrahent\u00f3w<\/li>\n
Do rezerwacji mo\u017ce by\u0107 wystawiony tylko jeden dokument Awizo<\/li>\n
Wskazane rezerwacje, do kt\u00f3rych generowane jest Awizo, je\u015bli maj\u0105 uzupe\u0142niony kod dostawcy (atrybut dokumentu CODEBYBUYER) to musi by\u0107 identyczny (wszystkie zaznaczone rezerwacje musz\u0105 mi\u0119\u0107 wtedy uzupe\u0142niony kod dostawcy).<\/li>\n<\/ol>\n
Rezerwacje, do kt\u00f3rych wystawiony jest dokument Awizo, na li\u015bcie w kolumnie Status<\/em> maj\u0105 znacznik AW. Wybranie przycisku\u00a0 $\"\"$ \u00a0(lub z menu kontekstowego Utw\u00f3rz\/Edytuj Awizo<\/strong>) na rezerwacji ze znacznikiem AW powoduje edycj\u0119\/ podgl\u0105d skojarzonego Awizo. Usuwanie dokumentu Awizo dost\u0119pne jest na li\u015bcie rezerwacji z\u00a0menu kontekstowego \u201eUsu\u0144 awizo<\/strong>\u201d (je\u015bli jest w buforze). Zatwierdzony dokument mo\u017cna przywr\u00f3ci\u0107 do bufora r\u00f3wnie\u017c z\u00a0 menu kontekstowego za pomoc\u0105 opcji \u201ePrzywr\u00f3\u0107 awizo do bufora\u201d.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Formularz dokumentu Awizo<\/strong><\/h2>\n
Dokument Awizo sk\u0142ada si\u0119 z trzech cz\u0119\u015bci: Nag\u0142\u00f3wka, Pozycji towarowych, Opakowa\u0144<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Formularz Awizo<\/em><\/p>\n
1.Nag\u0142\u00f3wek:<\/strong><\/b><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– Zapisz zmiany \u2013 <\/em>zapisanie formularza.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0-Zamknij \u2013z<\/em>amyka okno dokumentu.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0–Eksport awizo w formacje Comarch EDI<\/em> \u2013 przycisk aktywny na zatwierdzonym Awizo lub po odznaczeniu parametru Bufor<\/strong> (naci\u015bni\u0119cie przycisku spowoduje zatwierdzenie Awizo).<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0–Drukuj etykiety \u2013 <\/em>przycisk aktywny na zatwierdzonym Awizo lub po odznaczeniu parametru Bufor <\/strong>(naci\u015bni\u0119cie przycisku spowoduje zatwierdzenie Awizo).<\/p>\n
Nr Awiza \u2013 <\/strong>numer awiza jest wymagany i musi by\u0107 unikalny. Pole uzupe\u0142niane automatycznie na podstawie daty dostawy DDMMRRRR. Je\u017celi w danym dniu wystawione jest wi\u0119cej ni\u017c jedno awizo dla danego kontrahenta (nabywcy) to zostanie dodany przyrostek 01, 02, 03 itd.<\/p>\n
Data awiza \u2013<\/strong><\/b> domy\u015blnie podstawiana data bie\u017c\u0105ca<\/p>\n
Nabywca \u2013<\/strong> kontrahent przeniesiony z rezerwacji (zwykle LEROY MERLIN)<\/p>\n
Odbiorca \u2013 <\/strong>kontrahent przeniesiony z rezerwacji (zwykle Centrum Logistyczne Stryk\u00f3w)<\/p>\n
Typ transportu<\/strong> \u2013<\/strong> lista rozwijalna z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru typu transportu (zwykle drogowy)<\/p>\n
Warunki dostawy \u2013 <\/strong>lista rozwijalna z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru (zwykle DDP \u2013 Dostarczone, c\u0142o op\u0142acone)<\/p>\n
2. Pozycje towarowe <\/strong>(lewa dolna lista).<\/p>\n
Lista domy\u015blnie pogrupowana jest po kolumnie Nr odbiorcy<\/em> i Nr zam\u00f3wienia<\/em> (dla danego odbiorcy). Sk\u0142ada si\u0119 z\u00a0nast\u0119puj\u0105cych kolumn:<\/p>\n
Nr odbiorcy \u2013 <\/em>ostateczny odbiorca (warto\u015b\u0107 atrybutu dokumentu ULTIMATECUSTOMERGLN) przenoszony z\u00a0rezerwacji. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 r\u0119cznego uzupe\u0142nienia (po wcze\u015bniejszym usuni\u0119ciu grupowania).<\/p>\n
Nr zam\u00f3wienia<\/em> \u2013 numer przenoszony z rezerwacji. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 r\u0119cznego uzupe\u0142nienia (po wcze\u015bniejszym usuni\u0119ciu grupowania).<\/p>\n
Kod <\/em>\u2013 kod towaru przenoszony z rezerwacji.<\/p>\n
Ilo\u015b\u0107 ca\u0142kowita <\/em>(domy\u015blnie ukryta) \u2013 jest to ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107 do zapakowania (przeniesiona z rezerwacji ilo\u015b\u0107 zrealizowana).<\/p>\n
Spakuj<\/em> \u2013 w polu tym u\u017cytkownik podaje ilo\u015b\u0107 do zapakowania (po wygenerowaniu Awiza podpowiada si\u0119 Ilo\u015b\u0107 ca\u0142kowita<\/em>). Po spakowaniu, ilo\u015b\u0107 w tej kolumnie pomniejszona jest o ilo\u015b\u0107 ju\u017c zapakowan\u0105. Po ca\u0142kowitym spakowaniu towaru ilo\u015b\u0107 w tej kolumnie wynosi 0.<\/p>\n
Ilo\u015b\u0107 zapakowana \u2013 <\/em>ilo\u015b\u0107, kt\u00f3ra zosta\u0142a ju\u017c zapakowana.<\/p>\n
EAN <\/em>(domy\u015blnie ukryta) \u2013 kod EAN towaru przeniesiony z rezerwacji.<\/p>\n
JM (domy\u015blnie ukryta) \u2013 jednostka miary towaru przeniesiona z rezerwacji.<\/p>\n
Nazwa <\/em>(domy\u015blnie ukryta) \u2013 nazwa towaru przeniesiona z rezerwacji.<\/p>\n
Nr rezerwacji (domy\u015blnie ukryta) \u2013 numer rezerwacji, z kt\u00f3rej zosta\u0142 przeniesiony towar.<\/p>\n
3. Opakowania<\/strong> (prawa dolna lista)<\/p>\n
Na potrzeby Awizo mo\u017cemy rozr\u00f3\u017cni\u0107 trzy rodzaje opakowa\u0144: nadrz\u0119dne, podrz\u0119dne, zwyk\u0142e<\/p>\n
Opakowanie nadrz\u0119dne \u2013 <\/strong>Opakowanie, kt\u00f3re zawiera opakowania podrz\u0119dne. Do opakowania nadrz\u0119dnego nie mo\u017cna przypisa\u0107 (zapakowa\u0107) bezpo\u015brednio towar\u00f3w.<\/p>\n
Opakowanie podrz\u0119dne<\/strong> \u2013 Opakowanie, kt\u00f3re jest skojarzone z opakowaniem nadrz\u0119dnym. Do opakowania podrz\u0119dnego przypisane s\u0105 (zapakowane) towary.<\/p>\n
Opakowanie zwyk\u0142e<\/strong> \u2013 Opakowanie, kt\u00f3re nie jest skojarzone z opakowaniem nadrz\u0119dnym. Do opakowania zwyk\u0142ego s\u0105 przypisane (zapakowane) towary.<\/p>\n
Opakowaniem nadrz\u0119dnym mo\u017ce by\u0107 np. paleta zawieraj\u0105ca tylko paczki z towarami (opakowania podrz\u0119dne). Opakowaniem zwyk\u0142ym mo\u017ce by\u0107 np. paleta tylko z samymi towarami.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– Dodaj<\/em> \u2013 s\u0142u\u017cy do dodania opakowania. Po wybraniu przycisku pojawia si\u0119 okno ze standardowymi przyciskami do zapisywania i zamykania okna.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Formularz opakowania<\/em><\/p>\n
Numer opakowania \u2013 <\/strong>kolejny numer opakowania, pole uzupe\u0142nia si\u0119 automatycznie.<\/p>\n
Numer opakowania nadrz\u0119dnego<\/strong> \u2013 lista rozwijalna z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru numeru opakowania nadrz\u0119dnego (proponowane numery opakowa\u0144 nadrz\u0119dnych). Pole pozostaje puste, je\u015bli dane opakowanie jest opakowaniem nadrz\u0119dnym lub zwyk\u0142ym. Opakowanie mo\u017cemy przypisa\u0107 do opakowania nadrz\u0119dnego r\u00f3wnie\u017c z listy opakowa\u0144. W tym celu nale\u017cy przytrzyma\u0107 opakowanie (lewym przyciskiem myszy) przeci\u0105gn\u0105\u0107 i upu\u015bci\u0107 na opakowaniu nadrz\u0119dnym.<\/p>\n
Opis \u2013 <\/strong>pole na wpisanie dodatkowej informacji<\/p>\n
Typ<\/strong> \u2013 lista rozwijalna z typami opakowa\u0144<\/p>\n
Numer seryjny SSCC<\/strong> \u2013 seryjny numer jednostki wysy\u0142kowej, domy\u015blnie uzupe\u0142niony kolejnym, wolnym kodem SSCC. Istniej mo\u017cliwo\u015b\u0107 wygenerowania nowego numeru za pomoc\u0105 przycisku $\"\"$ . Numer seryjny SSCC wymaga konfiguracji po stronie programu (szczeg\u00f3\u0142owe informacje w punkcie Konfiguracja kod\u00f3w SSCC<\/strong>)<\/p>\n
Ostateczny odbiorca<\/strong> \u2013 lista rozwijalna, uzupe\u0142niona na podstawie kolumny Nr Odbiorcy<\/em> znajduj\u0105cej si\u0119 na li\u015bcie z\u00a0pozycjami towarowymi. Opakowanie nadrz\u0119dne nie musi mie\u0107 wskazanego ostatecznego odbiorcy. <\/strong>Na opakowaniach zwyk\u0142ych i podrz\u0119dnych ostateczny odbiorca<\/strong> powinien zosta\u0107 uzupe\u0142niony. Je\u015bli opakowanie nadrz\u0119dne ma wskazanego ostatecznego odbiorc\u0119<\/strong>, to wszystkie opakowania podrz\u0119dnego wchodz\u0105ce w sk\u0142ad tego opakowania nadrz\u0119dnego, r\u00f3wnie\u017c musz\u0105 mie\u0107 wskazanego tego samego ostatecznego odbiorc\u0119. <\/strong>Je\u015bli na opakowaniu zostanie wskazane opakowanie nadrz\u0119dne, to ostateczny odbiorca<\/strong> z opakowania nadrz\u0119dnego, zostanie automatycznie przepisany na to opakowanie.<\/p>\n
Numer zam\u00f3wienia<\/strong> \u2013 lista rozwijalna, uzupe\u0142niona na podstawie kolumny Nr Zam\u00f3wienia<\/em> znajduj\u0105cej si\u0119 na li\u015bcie z\u00a0pozycjami towarowymi. Je\u017celi pole z ostatecznym odbiorc\u0105 zostanie wcze\u015bniej uzupe\u0142nione to lista z\u00a0zam\u00f3wieniami b\u0119dzie zaw\u0119\u017cona tylko dla tego odbiorcy. Na opakowaniu nadrz\u0119dnym nie wskazujemy numeru zam\u00f3wienia<\/strong>. Na opakowaniach zwyk\u0142ych i\u00a0podrz\u0119dnych numer zam\u00f3wienia<\/strong> powinien zosta\u0107 uzupe\u0142niony.<\/p>\n
Waga w kg<\/strong> \u2013 ca\u0142kowita masa opakowania wyra\u017cona w kilogramach. Na opakowaniu nadrz\u0119dnym wylicza si\u0119 automatycznie( jest sum\u0105 z wszystkich jego podrz\u0119dnych opakowa\u0144), mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c j\u0105 zmieni\u0107 podaj\u0105c warto\u015b\u0107 z\u00a0klawiatury.. Mo\u017cna poda\u0107 inn\u0105 mas\u0119. Masa powinna by\u0107 uzupe\u0142niona dla wszystkich rodzaj\u00f3w opakowa\u0144.<\/p>\n
Obj\u0119to\u015b\u0107 w m3<\/strong> \u2013 ca\u0142kowita obj\u0119to\u015b\u0107 opakowania wyra\u017cona w metrach sze\u015bciennych. Na opakowaniu nadrz\u0119dnym wylicza si\u0119 automatycznie( jest sum\u0105 z wszystkich jego podrz\u0119dnych opakowa\u0144), mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c j\u0105 zmieni\u0107 podaj\u0105c warto\u015b\u0107 z klawiatury. Obj\u0119to\u015b\u0107 powinna by\u0107 uzupe\u0142niona dla wszystkich rodzaj\u00f3w opakowa\u0144.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– Edycja pozycji \u2013 <\/em>s\u0142u\u017cy do edycji opakowania lub ilo\u015bci zapakowanego towaru.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– Usu\u0144<\/em> \u2013 s\u0142u\u017cy do usuwania opakowa\u0144 lub zapakowanych towar\u00f3w. Je\u015bli zostanie usuni\u0119te opakowanie to automatycznie usun\u0105 si\u0119 wszystkie zapakowane do niego towary. Je\u015bli zostanie usuni\u0119te opakowanie nadrz\u0119dne to r\u00f3wnie\u017c zostan\u0105 automatycznie usuni\u0119te wszystkie skojarzone opakowania podrz\u0119dne wraz z ich towarami.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– Zapakuj towary<\/em> \u2013 s\u0142u\u017cy do pakowania towar\u00f3w. W celu przypisania towaru do paczki nale\u017cy po lewej stronie wybra\u0107 towar (lub kilka towar\u00f3w), w kolumnie Spakuj<\/em> poda\u0107 pakowan\u0105 ilo\u015b\u0107, po prawej stronie wskaza\u0107 paczk\u0119, a nast\u0119pnie nacisn\u0105\u0107 przycisk. Towary mo\u017cna doda\u0107 do paczki r\u00f3wnie\u017c przez ich \u201eprzeci\u0105gni\u0119cie\u201d. W tym celu nale\u017cy przytrzyma\u0107 zaznaczone towary (lewym przyciskiem myszy) przesun\u0105\u0107 i upu\u015bci\u0107 na opakowaniu.<\/p>\n
Pakowane towary musz\u0105 mie\u0107 ten sam numer zam\u00f3wienia i ostatecznego odbiorc\u0119, co wskazywana paczka.<\/p>\n
Je\u015bli wskazywana paczka nie ma uzupe\u0142nionego numeru zam\u00f3wienia lub ostatecznego odbiorcy to dane te zostan\u0105 przeniesione z pakowanego towaru.<\/p>\n
Do opakowa\u0144 nadrz\u0119dnych nie mo\u017cna pakowa\u0107 towar\u00f3w.<\/p>\n
Gdy towar zostanie przypisany do opakowania to jego zapakowan\u0105 ilo\u015b\u0107 mo\u017cna zwi\u0119ksza\u0107 lub zmniejsza\u0107 przez edycj\u0119 kolumny Ilo\u015b\u0107 towaru.<\/em> Zmiany zostan\u0105 automatycznie uwzgl\u0119dnione w kolumnie Spakuj<\/em> oraz Ilo\u015b\u0107 zapakowana.<\/em><\/p>\n
Nie mo\u017cna zatwierdzi\u0107 dokumentu Awizo z pustymi opakowaniami.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0–Rozpakuj towary <\/em>\u2013 s\u0142u\u017cy do rozpakowania towar\u00f3w. W celu rozpakowania ca\u0142ego opakowania (podrz\u0119dnego lub zwyk\u0142ego) nale\u017cy je wskaza\u0107, a nast\u0119pnie nacisn\u0105\u0107 przycisk. Wszystkie towary przypisane do tego opakowania zostan\u0105 rozpakowane.\u00a0\u00a0 Je\u017celi ma zosta\u0107 rozpakowany ca\u0142kowicie pojedynczy towar, to nale\u017cy go wskaza\u0107, a nast\u0119pnie nacisn\u0105\u0107 przycisk lub w kolumnie Ilo\u015b\u0107 towaru<\/em> wpisa\u0107 0 (nale\u017cy wtedy od\u015bwie\u017cy\u0107 list\u0119 przez klawisz F5 lub klikn\u0105\u0107 myszk\u0105 w dowolne pole).<\/p>\n
Kolumny dost\u0119pne na li\u015bcie opakowa\u0144<\/p>\n
Nazwa \u2013 <\/em>nazwa opakowania\/ nazwa towaru.<\/p>\n
Nr opakowania <\/em>\u2013 numer opakowania.<\/p>\n
Ilo\u015b\u0107 towaru \u2013 <\/em>ilo\u015b\u0107 zapakowanego towaru.<\/p>\n
Opis \u2013 <\/em>opis opakowania.<\/p>\n
Numer zam\u00f3wienia \u2013 <\/em>numer zam\u00f3wienia pobierany z opakowania.<\/p>\n
Ostateczny odbiorca <\/em>\u2013 ostateczny odbiorca pobierany z opakowania.<\/p>\n
Kod SSCC<\/em> (domy\u015blnie ukryta) \u2013 <\/em>kod pobierany z opakowania.<\/p>\n
Obj\u0119to\u015b\u0107 w m3<\/em> (domy\u015blnie ukryta) \u2013 obj\u0119to\u015b\u0107 pobrana z opakowania.<\/p>\n
Waga w kg<\/em> (domy\u015blnie ukryta) \u2013 masa pobrana z opakowania.
\n
<\/a><\/p>\n
Eksport Awizo <\/strong><\/h2>\n
Przy eksporcie Awizo wymagany jest r\u00f3wnie\u017c Kod produktu u kupuj\u0105cego<\/strong>. W tym celu nale\u017cy:<\/p>\n
\n
<\/i> w menu Og\u00f3lne\/Atrybuty<\/em> stworzy\u0107 atrybut towaru o\u00a0kodzie BUYERITEMCODE<\/strong>, typu tekst, zale\u017cny od kontrahenta<\/li>\n
<\/i> w menu Handel\/ Cennik <\/em>na karcie ka\u017cdego towaru, kt\u00f3ry b\u0119dzie pakowany na dokumencie Awizo doda\u0107 atrybut \u201eBUYERITEMCODE<\/strong>\u201d (zak\u0142adka Atrybuty<\/em>)<\/li>\n
<\/i> ikon\u0105 plusa doda\u0107 Kontrahenta<\/em>, dla kt\u00f3rego ten atrybut ma by\u0107 u\u017cywany (Nabywca z dokumentu Awizo)<\/li>\n
<\/i> w kolumnie Warto\u015b\u0107<\/em> wprowadzi\u0107 kod wymagany przez sie\u0107 LEROY MERLIN, po wprowadzeniu danych zatwierdzi\u0107 zmiany <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Je\u015bli w importowanych zam\u00f3wieniach z sieci LEROY MERLIN uzupe\u0142niony jest Kod produktu u kupuj\u0105cego<\/strong>, to jego warto\u015b\u0107 zostanie dodana automatycznie na kartotek\u0119 towarow\u0105 (szczeg\u00f3\u0142owe informacje w rozdziale Import zam\u00f3wie\u0144<\/strong>, punkt import pozycji)<\/p>\n
W celu eksportu Awizo do pliku XML w formacie EDI nale\u017cy na zatwierdzonym dokumencie lub przy odznaczonym parametrze Bufor<\/strong> (dokument po wybraniu opcji eksportu zostanie automatycznie zatwierdzony) nacisn\u0105\u0107 przycisk $\"\"$ . W wy\u015bwietlonym oknie nale\u017cy wskaza\u0107 katalog (na dysku lokalnym lub w IBARD), w kt\u00f3rym zostanie zapisany plik Awizo. Katalog mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wskaza\u0107 pos\u0142uguj\u0105c si\u0119 przyciskiem $\"\"$ .<\/p>\n
$\"\"$ Eksport awizo w formacie EDI<\/figcaption><\/figure>\n
Awizo zostanie wyeksportowane po wci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ .<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Wydruk Awizo<\/strong><\/h2>\n
Wydruk formularza Awizo dost\u0119pny jest z g\u00f3rnego menu programu.<\/p>\n
Przycisk wydruku $\"\"$ \u00a0aktywny jest na zatwierdzonym Awizo lub przy odznaczonym parametrze Bufor <\/strong>(naci\u015bni\u0119cie przycisku spowoduje zatwierdzenie Awizo).<\/p>\n
Po rozwini\u0119ciu $\"\"$ \u00a0dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce wydruki:<\/p>\n
Etykiety \u2013 drukuje si\u0119 komplet etykiet, po jednej na ka\u017cd\u0105 paczk\u0119 + list przewozowy, w uk\u0142adzie poziomym po dwie etykiety na stronie.<\/p>\n
Etykiety (jedna na stronie) \u2013 drukuje si\u0119 komplet etykiet, po jednej na ka\u017cd\u0105 paczk\u0119 + list przewozowy, w uk\u0142adzie pionowym po jednej etykiecie na stronie.<\/p>\n
Etykiety zbiorcze \u2013 drukuj\u0105 si\u0119 tylko etykiety na opakowania nadrz\u0119dne + list przewozowy, w uk\u0142adzie poziomym po dwie etykiety na stronie.<\/p>\n
Etykiety zbiorcze (jedna na stronie) \u2013 drukuj\u0105 si\u0119 tylko etykiety na opakowania nadrz\u0119dne + list przewozowy, w\u00a0uk\u0142adzie pionowym po jednej etykiecie na stronie.<\/p>\n
Je\u015bli opakowanie nadrz\u0119dne zawiera opakowania podrz\u0119dne skojarzone z r\u00f3\u017cnymi numerami zam\u00f3wie\u0144 to na etykiecie opakowania nadrz\u0119dnego w polu Numer wz-ki:<\/strong> drukowany jest napis ZGRUPOWANA<\/strong><\/p>\n
Na etykietach w polu Ostateczny odbiorca towaru <\/strong>drukowana jest nazwa z karty kontrahenta (kontrahent rozpoznawany jest po numerze ILN wskazanym na opakowaniu w polu Ostateczny odbiorca<\/strong>.) w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b: drukowane jest pierwszych 12 znak\u00f3w, 13 znak jest pomijany, 14 znak i kolejne drukowane s\u0105 ju\u017c od nowej linii. Przy wpisywaniu nazwy na karcie kontrahenta nale\u017cy mie\u0107 na uwadze powy\u017cszy mechanizm.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Konfiguracja kod\u00f3w SSCC<\/strong><\/h2>\n
W celu nadania\/ generowania na opakowaniu przez program seryjnego numeru jednostki wysy\u0142kowej (kodu SSCC) nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 parametry w konfiguracji programu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ Kody SSCC<\/em>.<\/p>\n
Cyfra uzupe\u0142niaj\u0105ca<\/strong> \u2013 mo\u017ce przyjmowa\u0107 warto\u015bci od 0 do 9. Stosowana jest tylko i wy\u0142\u0105cznie po to, aby zwi\u0119kszy\u0107 pojemno\u015b\u0107 numeru SSCC.<\/p>\n
Prefiks GS1 \u2013 <\/strong>kod kraju, pole 3 cyfrowe. Prefiks polskiej organizacji krajowej to 590.<\/p>\n
Numer identyfikacyjny firmy \u2013 <\/strong>numer jednostki koduj\u0105cej. Pole z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wpisania od 4 do 7 cyfr.<\/p>\n
Numer seryjny od – <\/strong>indywidualny numer jednostki logistycznej. Pole z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wpisania od 1 do 9 cyfr. W\u00a0Polsce sk\u0142ada si\u0119 od 6 do 9 cyfr.<\/p>\n
Liczba znak\u00f3w prefiksu, numeru identyfikacyjnego firmy i numeru seryjnego nie mo\u017ce przekroczy\u0107 16 znak\u00f3w.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Import zam\u00f3wie\u0144<\/strong><\/h1>\n
Zam\u00f3wienia od odbiorcy mog\u0105 by\u0107 w\u00a0systemie importowane jako dokumenty Rezerwacji Odbiorcy. Funkcja importu jest dost\u0119pna z\u00a0poziomu listy rezerwacji. Po wci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ \u00a0nale\u017cy wskaza\u0107 plik z\u00a0zam\u00f3wieniem.<\/p>\n
Import nag\u0142\u00f3wka:<\/strong><\/p>\n
\n
Numer zam\u00f3wienia z\u00a0pliku jest przepisywany w\u00a0pole Nr zam\u00f3wienia<\/strong> na dokumencie rezerwacji.<\/li>\n
Kontrahent jest rozpoznawany na podstawie numeru ILN\/GLN z\u00a0karty ewidencyjnej kontrahenta.<\/li>\n
W polu Magazyn<\/strong> jest zawsze przypisywany magazyn g\u0142\u00f3wny.<\/li>\n
Data wystawienia i\u00a0data rezerwacji s\u0105 importowane z\u00a0pliku z\u00a0zam\u00f3wieniem.<\/li>\n
Dokument jest zawsze liczony algorytmem od netto.<\/li>\n
Je\u017celi w\u00a0pliku uzupe\u0142niony jest kod promocji dla nag\u0142\u00f3wka <\/strong>(pole PromotionReference w\u00a0sekcji Order\u2011Header) to zostanie przeniesiony w\u00a0pole Opis (zak\u0142adka Dodatkowe) na dokumencie rezerwacji<\/li>\n
Kod kontrahenta u kupuj\u0105cego (CODEBYBUYER) przenoszony jest z pliku jako atrybut dokumentu.<\/li>\n<\/ol>\n
Import pozycji:<\/strong><\/p>\n
1.Towary s\u0105 rozpoznawane wg kod\u00f3w EAN<\/strong> z\u00a0karty towaru, uzupe\u0142nionych na zak\u0142adce Og\u00f3lne lub Jednostki i\u00a0kody. Dodatkowo przenoszona jest jednostka miary powi\u0105zana z tym kodem EAN.<\/strong><\/p>\n
2. Je\u015bli w\u00a0bazie nie ma towaru o\u00a0kodzie EAN wyst\u0119puj\u0105cym na zam\u00f3wieniu \u2013 program za\u0142o\u017cy brakuj\u0105c\u0105 kartotek\u0119 w poni\u017cszy spos\u00f3b:\u00a0
\n
\n
<\/i> kod towaru \u2013 kod EAN pobrany z pliku<\/li>\n
<\/i> kod EAN \u2013 kod EAN pobrany z pliku<\/li>\n
<\/i> nazwa \u2013 nazwa towaru pobrana z pliku<\/li>\n
<\/i> jednostka miary \u2013 jednostka pobrana z pliku. Je\u015bli jednostka w pliku nie wyst\u0119puje lub nie jest wyszczeg\u00f3lniona w specyfikacji Comarch EDI, to przyjmowana jest jednostka \u201eszt\u201d<\/li>\n
<\/i> stawka VAT sprzeda\u017cy\/zakupu \u2013 23%<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli program nie b\u0119dzie w stanie za\u0142o\u017cy\u0107 brakuj\u0105cej kartoteki towarowej, to nie zostanie zaimportowany ca\u0142y dokument. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
3. Je\u015bli na zam\u00f3wieniu s\u0105 podane ceny<\/strong> towaru \u2013 zostan\u0105 one przepisane na dokument Rezerwacji Odbiorcy\u00a0 w\u00a0systemie Comarch ERP Optima.<\/strong><\/p>\n
4. Je\u015bli na zam\u00f3wieniu nie ma podanych cen lub s\u0105 ceny zerowe \u2013 program na dokumencie RO zaproponuje ceny sprzeda\u017cy przypisane kontrahentowi (z uwzgl\u0119dnieniem rabat\u00f3w).<\/p>\n
5. Je\u017celi w\u00a0pliku uzupe\u0142niony jest kod promocji<\/strong> dla pozycji<\/strong> (pole PromotionReference w\u00a0sekcji Line-Item) to zostanie przeniesiony w\u00a0pole Opis dla danej pozycji dokumentu rezerwacji odbiorcy (zak\u0142adka Og\u00f3lne na formularzu pozycji dokumentu).<\/p>\n
6. Je\u015bli w pliku uzupe\u0142niony jest opis towaru dla pozycji<\/strong> (pole Remarks) to zostanie przeniesiony w\u00a0pole Opis dla danej pozycji dokumentu rezerwacji odbiorcy (zak\u0142adka Og\u00f3lne na formularzu pozycji dokumentu).<\/p>\n
7. Je\u015bli w pliku uzupe\u0142niony jest Kod produktu u kupuj\u0105cego<\/strong> (pole BuyerItemCode w sekcji Line-Item) to zostanie on przeniesiony na kartotek\u0119 towarow\u0105 (Handel\/ Cennik<\/em>) jako warto\u015b\u0107 atrybutu BUYERITEMCODE<\/strong> zale\u017cnego od kontrahenta. Je\u015bli dany atrybut znajduje si\u0119 ju\u017c na towarze, to jego warto\u015b\u0107 nie zostanie nadpisana.<\/p>\n
W przypadku importu zam\u00f3wie\u0144 tranzytowych z\u00a0LEROY MERLIN przenoszona jest r\u00f3wnie\u017c informacja o\u00a0\u201eOstatecznym Odbiorcy Towaru<\/strong>\u201d (warto\u015b\u0107 pola ILN w\u00a0sekcji UltimateCustomer). Informacja ta zapisywana jest na rezerwacji odbiorcy jako warto\u015b\u0107 atrybutu dokumentu ULTIMATECUSTOMERGLN (atrybut dokumentu typu tekst).<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Import faktur zakupu<\/strong><\/h1>\n
Faktury sprzeda\u017cy mog\u0105 by\u0107 w\u00a0systemie importowane jako faktury zakupu. Funkcja importu jest dost\u0119pna z\u00a0poziomu listy faktur zakupu. Po wci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ \u00a0nale\u017cy wskaza\u0107 plik z\u00a0faktur\u0105 sprzeda\u017cy. Dokument po imporcie zapisywany jest do bufora.<\/p>\n
Import nag\u0142\u00f3wka:<\/p>\n
\n
Numer faktury z\u00a0pliku przepisywany jest w\u00a0pole Numer obcy<\/strong> na dokumencie faktury zakupu.<\/li>\n
Kontrahent jest rozpoznawany na podstawie numeru ILN\/GLN z\u00a0karty ewidencyjnej kontrahenta.<\/li>\n
W polu Magazyn<\/strong> jest zawsze przypisywany magazyn g\u0142\u00f3wny.<\/li>\n
Data wystawienia i\u00a0data zakupu s\u0105 importowane z\u00a0pliku.<\/li>\n
Forma p\u0142atno\u015bci pobierana jest z karty kontrahenta.<\/li>\n
Termin p\u0142atno\u015bci importowany jest z pliku.<\/li>\n
Dokument jest zawsze liczony algorytmem od netto.<\/li>\n
Numer zam\u00f3wienia (warto\u015b\u0107 pola BuyerOrderNumber) przenoszony jest na zak\u0142adk\u0119 P\u0142atno\u015bci do pola Opis\/Atrybuty.<\/li>\n<\/ol>\n
Import pozycji:
\n
\n
<\/i> Towary s\u0105 rozpoznawane wg kod\u00f3w EAN<\/strong> z\u00a0karty towaru, uzupe\u0142nionych na zak\u0142adce Og\u00f3lne<\/em> lub Jednostki i\u00a0kody<\/em>. Dodatkowo przenoszona jest jednostka miary powi\u0105zana z tym kodem EAN.<\/strong><\/li>\n
<\/i> Je\u015bli w bazie nie ma towaru o kodzie EAN wyst\u0119puj\u0105cym na fakturze \u2013 program za\u0142o\u017cy brakuj\u0105c\u0105 kartotek\u0119 w poni\u017cszy spos\u00f3b.<\/li>\n<\/ol>\n\n
<\/i> kod towaru \u2013 kod EAN pobrany z pliku<\/li>\n
<\/i> kod EAN \u2013 kod EAN pobrany z pliku<\/li>\n
<\/i> nazwa \u2013 nazwa towaru pobrana z pliku<\/li>\n
<\/i> jednostka miary \u2013 jednostka pobrana z pliku. Je\u015bli jednostka w pliku nie wyst\u0119puje lub nie jest wyszczeg\u00f3lniona w specyfikacji Comarch EDI, to przyjmowana jest jednostka \u201eszt\u201d<\/li>\n
<\/i> stawka VAT sprzeda\u017cy\/zakupu \u2013 stawka pobrana z pliku<\/li>\n
<\/i> PKWiU \u2013 warto\u015b\u0107 pobierana z pliku<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli program nie b\u0119dzie w stanie za\u0142o\u017cy\u0107 brakuj\u0105cej kartoteki towarowej, to nie zostanie zaimportowany ca\u0142y dokument.<\/li>\n<\/ul>\n
3. Warto\u015b\u0107 pozycji przenoszona jest z pliku XML. <\/div>\n4. Informacja zawarta w\u00a0tagu BuyerItemCode zapisywana jest w\u00a0polu opis na elemencie pozycji.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Import korekt do faktur zakupu<\/strong><\/h1>\n
Korekty do faktur sprzeda\u017cy mog\u0105 by\u0107 w\u00a0systemie importowane jako korekty do faktur zakupu. W\u00a0pliku zapisana jest informacja do jakiego dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego jest wystawiona korekta (numer obcy dla faktury zakupu). Funkcja importu jest dost\u0119pna z\u00a0poziomu listy faktur zakupu. Po wci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ \u00a0nale\u017cy wskaza\u0107 plik z\u00a0korekt\u0105 do faktury sprzeda\u017cy. Dokument po imporcie zapisywany jest do bufora.<\/p>\n
Import nag\u0142\u00f3wka:<\/p>\n
\n
Numer korekty faktury z\u00a0pliku przepisywany jest w\u00a0pole Numer obcy na dokumencie korekty faktury zakupu.<\/li>\n
Kontrahent jest rozpoznawany na podstawie numeru ILN\/GLN z\u00a0karty ewidencyjnej kontrahenta.<\/li>\n
W polu Magazyn jest przypisywany magazyn z faktury zakupu, do kt\u00f3rej jest wystawiana korekta.<\/li>\n
Data wystawienia i\u00a0data zakupu s\u0105 importowane z\u00a0pliku.<\/li>\n
Forma p\u0142atno\u015bci pobierana jest z karty kontrahenta.<\/li>\n
Termin p\u0142atno\u015bci pobierany jest z pliku.<\/li>\n
Dokument jest zawsze liczony algorytmem od netto.<\/li>\n
Numer zam\u00f3wienia (warto\u015b\u0107 pola BuyerOrderNumber) przenoszony jest na zak\u0142adk\u0119 P\u0142atno\u015bci do pola Opis\/Atrybuty.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
Import pozycji:<\/p>\n
\n
W importowanym pliku towary maj\u0105 zapami\u0119tany numer pozycji z korygowanego dokumentu. Numer ten wykorzystywany jest do rozpoznawania towar\u00f3w podczas importu korekty. W zwi\u0105zku z tym na dokumentach, do kt\u00f3rych b\u0119d\u0105 importowane korekty, nie nale\u017cy usuwa\u0107 lub dodawa\u0107 pozycji towarowych.<\/li>\n<\/ol>\n
Uwaga<\/div>
Korekty musz\u0105 by\u0107 importowane w\u00a0kolejno\u015bci, w\u00a0jakiej zosta\u0142y wystawione.<\/div><\/div><\/section>\n
<\/a><\/p>\n
Eksport cennika w\u00a0formacie Comarch EDI<\/strong><\/h1>\n
Funkcja eksportu cennika w\u00a0formacie EDI jest dost\u0119pna z\u00a0poziomu okna wywo\u0142anego przy standardowym eksporcie cennika (Og\u00f3lne\/ Cennik<\/em>), pod przyciskiem $\"\"$ , z\u00a0zak\u0142adki Comarch EDI<\/em>. Funkcja s\u0142u\u017cy zapisaniu cennika dla wybranego kontrahenta w\u00a0pliku xml.<\/p>\n
Uwaga<\/div>Wybranie konkretnego kontrahenta jest konieczne do wykonania eksportu.<\/div><\/div><\/section>\n
$\"\"$
Eksport cennika w formacie EDI<\/figcaption><\/figure>\n
Podczas eksportu nale\u017cy okre\u015bli\u0107:
\n
\n
<\/i> podmiot<\/strong>, kt\u00f3remu wysy\u0142amy cennik.<\/li>\n
<\/i> zakres towar\u00f3w<\/strong>, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 uj\u0119te w\u00a0pliku cennika (wybrana grupa\/ wszystkie, aktywny\/ nieaktywny)<\/li>\n
<\/i> grup\u0119 cenow\u0105<\/strong>, kt\u00f3ra b\u0119dzie zapisana w\u00a0<\/strong>cenniku (na li\u015bcie dost\u0119pne s\u0105 wszystkie ceny sprzeda\u017cy netto<\/strong>)<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
W\u00a0przypadku, gdy w\u00a0oknie zostanie wybrany konkretny kontrahent do pliku wysy\u0142ane s\u0105 ceny uwzgl\u0119dniaj\u0105ce wszystkie przydzielone rabaty<\/strong>:<\/p>\n
Je\u015bli kontrahent ma rabat typu sta\u0142a cena<\/strong> \u2013 zostaje ona wys\u0142ana do pliku, niezale\u017cnie od wybranej w\u00a0oknie grupy cenowej.<\/p>\n
Je\u015bli kontrahent ma przypisany rabat procentowy<\/strong> (standardowy lub na wybrane pozycje) \u2013 w\u00a0<\/strong>pliku zostan\u0105 zapisane ceny ze wskazanej grupy cenowej, pomniejszone o\u00a0<\/strong>przydzielony upust.<\/div><\/div><\/section> <\/div>\n
Cennik jest zapisywany w\u00a0pliku XML we wskazanej lokalizacji.<\/p>\n

\n<\/a><\/p>\n
Eksport faktur i import raport\u00f3w potwierdze\u0144 do\/z sytemu Comarch EDI KSeF<\/strong><\/h1>\n
\n
Funkcja dost\u0119pna jest dla u\u017cytkownik\u00f3w posiadaj\u0105cych licencj\u0119 na wsp\u00f3\u0142prac\u0119 Comarch ERP Optima z Comarch EDI<\/strong>. Eksportowi poprzez Comarch EDI KSeF podlegaj\u0105 dokumenty zgodne z dzia\u0142aniem Comarch EDI:<\/p>\n
Faktury VAT sprzeda\u017cy w walucie PLN oraz nast\u0119puj\u0105ce korekty:<\/p>\n
\n
<\/i> Ilo\u015bci<\/li>\n
<\/i> Warto\u015bci (ceny)<\/li>\n
<\/i> Stawki VAT<\/li>\n<\/ul>\n
Format EDI wymaga cen zaokr\u0105glonych do dw\u00f3ch miejsc po przecinku.<\/p>\n
Dodatkowe pola na formularzach:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Formularz Karty kontrahenta<\/li>\n<\/ul>\n
Na zak\u0142adce [Handlowe] <\/strong>w sekcji KSeF<\/strong> znajduje si\u0119 parametr Comarch EDI KSeF <\/strong>pozwalaj\u0105cy na oznaczenie kontrahenta, kt\u00f3rego faktury maj\u0105 by\u0107 przesy\u0142ane do KSeF za pomoc\u0105 Comarch EDI KSeF. <\/strong>Parametr przenoszony jest do zak\u0142adki KSeF na formularz faktury\/korekty.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> Formularz faktury<\/li>\n<\/ul>\n
Na formularzu faktur\/korekty na zak\u0142adce [KSeF] <\/strong>znajduje si\u0119 parametr Comarch EDI KSeF pozwalaj\u0105cy na oznaczenie faktury, kt\u00f3ra b\u0119dzie wysy\u0142ana do KSeF za pomoc\u0105 Comarch EDI KSeF. <\/strong>Warto\u015b\u0107 parametru przenoszona z karty kontrahenta wed\u0142ug ustawie\u0144 na zak\u0142adce [Handlowe]. <\/strong>Parametr jest dost\u0119pny do edycji na formularzu dokumentu znajduj\u0105cego si\u0119 w buforze. Zaznaczenie parametru skutkuje zablokowaniem do edycji pozosta\u0142ych p\u00f3l dotycz\u0105cych KSeF.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Eksport w formacie EDI KSeF<\/strong><\/p>\n
Eksport faktur\/korekt sprzeda\u017cy jest mo\u017cliwy z poziomu listy faktur. Na li\u015bcie faktur, na dolnym pasku widoczny jest przycisk $\"\"$ , pod kt\u00f3rym po rozwini\u0119ciu listy do wyboru dost\u0119pna jest opcja Eksport w formacie EDI KSeF.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po wyborze tej opcji pojawi si\u0119 okno umo\u017cliwiaj\u0105ce wskazanie katalogu do kt\u00f3rego zostan\u0105 zapisane wygenerowane pliki XML.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Tak wyeksportowany dokument nale\u017cy zaimportowa\u0107 w Comarch EDI KSeF.<\/p>\n
Program Comarch ERP Optima nie weryfikuje poprawno\u015bci dokument\u00f3w pod k\u0105tem zgodno\u015bci z wymaganiami KSeF. Weryfikacja ta odbywa si\u0119 dopiero po zaimportowaniu dokumentu do Comarch EDI KSeF.<\/p>\n
Import raport\u00f3w potwierdze\u0144 z Comarch EDI KSeF<\/strong><\/p>\n
Aby zaktualizowa\u0107 status dokumentu uprzednio wys\u0142anego w formacie EDI KSeF, nale\u017cy zaimportowa\u0107 raport potwierdze\u0144 wygenerowany w programie Comarch EDI KSeF po przes\u0142aniu dokumentu do KSeF.
\nImport raportu potwierdze\u0144 dost\u0119pny jest z poziomu listy faktur sprzeda\u017cy, po rozwini\u0119ciu menu dost\u0119pnego pod ikon\u0105 $\"\"$ <\/p>\n
Po naci\u015bni\u0119ciu ikony nale\u017cy wybra\u0107 opcj\u0119 Import raport\u00f3w potwierdze\u0144 z EDI KSeF<\/strong>. Opcja\u00a0 ta umo\u017cliwia wczytanie raportu potwierdze\u0144 na dwa sposoby:<\/p>\n
\n
<\/i> Import raportu z plik\u00f3w XML – pozwala wczyta\u0107 pojedynczy raport poprzez wskazanie konkretnego pliku XML<\/li>\n
<\/i> Import wszystkich dokument\u00f3w XML z katalogu – s\u0142u\u017cy do jednoczesnego zaimportowania wielu raport\u00f3w znajduj\u0105cych si\u0119 w wskazanym folderze.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/strong><\/p>\n
Po wybraniu sposobu importu wy\u015bwietlone zostanie okno, w kt\u00f3rym nale\u017cy wskaza\u0107 lokalizacj\u0119 plik\u00f3w przeznaczonych do wczytania. Po poprawnym imporcie raportu program automatycznie zaktualizuje dane na zak\u0142adce [KSeF]<\/strong> oraz odpowiedni status dokumentu w KSeF, zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie. W trakcie importu raport\u00f3w potwierdze\u0144 system por\u00f3wnuje numery dokument\u00f3w. Je\u017celi dokument o wskazanym numerze nie zostanie odnaleziony w bazie, pojawi si\u0119 komunikat:<\/p>\n
Dokument o numerze [NUMER_DOKUMENTU] nie istnieje<\/strong><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Comarch ERP Optima \u2013 eksport\/import faktur do\/z\u00a0systemu Comarch EDI Dla u\u017cytkownik\u00f3w programu Comarch ERP Optima, kt\u00f3rzy wsp\u00f3\u0142pracuj\u0105 z\u00a0sieci\u0105 sklep\u00f3w obs\u0142ugiwan\u0105 przez system EDI firmy COMARCH zosta\u0142a stworzona dodatkowa funkcja, kt\u00f3ra pozwala na wymian\u0119 danych mi\u0119dzy systemami zgodnie z\u00a0przyj\u0119tymi standardami elektronicznej wymiany dokument\u00f3w. Comarch ERP Optima obs\u0142uguje tylko specyfikacje standardow\u0105 EDI. Wymiana danych dotyczy takich dokument\u00f3w […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":5821,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":26,"footnotes":""},"ht_kb_category":[334],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-5178","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-instrukcje-uzytkownika"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5178","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5178"}],"version-history":[{"count":32,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5178\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":51799,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5178\/revisions\/51799"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5178"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=5178"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=5178"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}