Je\u017celi w poprzedniej wersji programu na zak\u0142adce [KSeF]<\/strong> faktury sprzeda\u017cy zaznaczony by\u0142 parametr Tryb awaryjny wystawienia dokumentu, <\/strong>a Status dokumentu<\/strong> widoczny by\u0142 jako Awaria, <\/em>po konwersji bazy w pole Status dokumentu <\/strong>przenoszona jest warto\u015b\u0107 Offline24. <\/em>Pole Tryb pracy systemu <\/strong>pozostanie puste dla wszystkich dokument\u00f3w wystawionych we wcze\u015bniejszych wersjach programu.
\n $\"\"$ <\/p>\n

W zwi\u0105zku z wprowadzeniem tryb\u00f3w szczeg\u00f3lnych wystawiania faktur dodane zosta\u0142y r\u00f3wnie\u017c nast\u0119puj\u0105ce Statusy dokumentu <\/strong>w zale\u017cno\u015bci od wybranego trybu pracy:
\n<\/strong>

\n<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Offline24<\/strong><\/li>\n
<\/i> Offline (Niedost\u0119pno\u015b\u0107 KSeF)<\/strong><\/li>\n
<\/i> Awaria KSeF<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\nPowy\u017csze statusy b\u0119d\u0105 wy\u015bwietlane na li\u015bcie faktur sprzeda\u017cy w kolorze czerwonym.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Poni\u017cej przedstawione zosta\u0142y przyk\u0142ady wystawiania dokument\u00f3w w poszczeg\u00f3lnych trybach.
\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Tryb Offline24<\/strong><\/p>\n
U\u017cytkownik wystawia faktury dnia 21.01.2026.<\/p>\n
21.01.2026 w godzinach porannych u\u017cytkownik wystawia faktur\u0119 FA\/1\/2026, kt\u00f3ra zapisywana jest do bufora. Faktura wystawiona jest w trybie Online (tryb ustawiony domy\u015blnie).<\/p>\n
Nast\u0119pnie u\u017cytkownik wystawia faktur\u0119 FA\/2\/2026 i zatwierdza j\u0105, ale nie wysy\u0142a jej do KSeF, planuje wys\u0142a\u0107 j\u0105 na koniec dnia pracy razem ze wszystkimi wystawionymi tego dnia fakturami.<\/p>\n
21.01.2026 o godzinie 15 u\u017cytkownik zatwierdza faktur\u0119 FA\/1\/2026, a nast\u0119pnie operator uprawniony do wysy\u0142ki faktur do KseF weryfikuje\u00a0 poprawno\u015b\u0107 wystawionych faktur i pr\u00f3buje wys\u0142a\u0107 je do KseF, ale w firmie wyst\u0105pi\u0142a awaria Interentu.<\/p>\n
W tej sytuacji 21.01.2026 o godzinie 15:00 u\u017cytkownik zmienia w ustawieniach konfiguracji tryb wystawiania dokumentu z Online<\/em> na Offline24<\/em>.<\/p>\n
Od tego momentu ka\u017cda wystawiana faktura b\u0119dzie mia\u0142a ustawiony tryb pracy Offline24<\/em>, natomiast faktury zatwierdzone, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze wys\u0142ane do KSeF oraz faktury zapisane do bufora b\u0119d\u0105 mia\u0142y tryb pracy Online<\/em>.<\/p>\n
W tym wypadku, je\u015bli nabywca potrzebuje wydruku potwierdzaj\u0105cego dan\u0105 transakc\u0119 mo\u017ce otrzymac wydruk potwierdzenia transakcji, b\u0105d\u017a wizualizacj\u0119 faktury.<\/p>\n
Faktura nie zosta\u0142a wys\u0142ana do KSeF, wi\u0119c nie ma kodu QR ani numeru KSeF.<\/p>\n
Wydruk zatwierdzonych faktur w trybie Offline24 zar\u00f3wno wizualizacji faktury jak i potwierdzenia transakcji zawiera dwa kody QR (Offline + Certyfikat), taki dokument mo\u017ce by\u0107 przekazany do nabywcy.<\/p>\n
22.01.2026 \u2013 po ustaniu awarii interentu u\u017cytkownik zmienia w konfiguracji tryb pracy systemu KSeF z Offline24<\/em> na Online<\/em>. Wszystkie faktury, kt\u00f3re zostan\u0105 wystawione po tej zmianie b\u0119d\u0105 mia\u0142y tryb pracy Online<\/em>.<\/p>\n
22.01.2026 – faktury powinny zosta\u0107 wys\u0142ane do KSeF, poniewa\u017c ich dat\u0105 wystawienia jest 21.01.2026, a wysy\u0142ka faktur wystawionych w trybie Offline24<\/em> powinna odby\u0107 si\u0119 w kolejnym dniu roboczym liczonym od daty wystawienia faktury.<\/p>\n
W analizowanym przypadku dat\u0105 wystawienia faktury w KSeF b\u0119dzie data wskazana w polu P_1 struktury logicznej FA(3), czyli 21 stycznia 2026 r.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Offline (Niedost\u0119pno\u015b\u0107 KSeF)<\/strong><\/p>\n
U\u017cytkownik wystawia faktury dnia 21.01.2026<\/p>\n
21.01.2026 w godzinach porannych u\u017cytkownik wystawia faktur\u0119 FA\/1\/2026, kt\u00f3ra zapisywana jest do bufora. Faktura wystawiona jest w trybie Online<\/em> (tryb ustawiony domy\u015blnie).<\/p>\n
Nast\u0119pnie u\u017cytkownik wystawia faktur\u0119 FA\/2\/2026 i zatwierdza j\u0105, ale nie wysy\u0142a jej do KSeF, planuje wys\u0142a\u0107 j\u0105 na koniec dnia pracy razem ze wszystkimi wystawionymi tego dnia fakturami.<\/p>\n
21.01.2026 o godzinie 12.00 na stronie Ministerstwa Finans\u00f3w rozpocz\u0119\u0142y si\u0119 prace serwisowe w zwi\u0105zku z czym KseF jest niedost\u0119pny. U\u017cytkownik zmienia w ustawieniach konfiguracji\u00a0 tryb wystawiania dokumentu na Offline (Niedost\u0119pno\u015b\u0107 KSeF).<\/em><\/p>\n
Od tego momentu ka\u017cda wystawiona faktura b\u0119dzie mia\u0142a ustawiony tryb pracy Offline (Niedost\u0119pno\u015b\u0107 KSeF), <\/em>natomiast faktury zatwierdzone, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze wys\u0142ane do KSeF oraz faktury zapisane do bufora b\u0119d\u0105 mia\u0142y tryb pracy Online.<\/p>\n
W tym wypadku, je\u015bli nabywca potrzebuje wydruku potwierdzaj\u0105cego dan\u0105 transakc\u0119 mo\u017ce otrzymac wydruk potwierdzenia transakcji, b\u0105d\u017a wizualizacj\u0119 faktury.<\/p>\n
Wydruk zatwierdzonych faktur w trybie Offline(Niedost\u0119pno\u015b\u0107 KSeF) zar\u00f3wno wizualizacji faktury jak i potwierdzenia transakcji zawiera dwa kody QR (Offline + Certyfikat) i taki dokument mo\u017ce zosta\u0107 przekazany do nabywcy.<\/p>\n
23.01.2026 \u2013 KseF jest ponownie dost\u0119pny, a u\u017cytkownik zmienia w konfiguracji: tryb pracy systemu KSeF z Offline (Niedost\u0119pno\u015b\u0107 KSeF) <\/em>na Online<\/em>. Wszystkie faktury, kt\u00f3re zostan\u0105 wystawione po tej zmianie b\u0119d\u0105 mia\u0142y tryb pracy Online.<\/p>\n
Wszystkie faktury wystawione w trybie Offline (Niedost\u0119pno\u015b\u0107 KSeF)<\/em> powinny zosta\u0107 wys\u0142ane do KSeF najp\u00f3\u017aniej w nast\u0119pnym dniu roboczym po zako\u0144czeniu okresu niedost\u0119pno\u015bci, czyli 24.01.2026. Status faktur, kt\u00f3re nie zosta\u0142y wys\u0142ane do KseF wy\u015bwietlany jest na li\u015bcie faktur w kolorze czerwonym.<\/p>\n
W analizowanym przypadku dat\u0105 wystawienia faktury w KSeF b\u0119dzie data wskazana w polu P_1 struktury logicznej FA(3), czyli 21 stycznia 2026 r.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Awaria KseF<\/strong><\/p>\n
U\u017cytkownik wystawia faktury dnia 21.01.2026<\/p>\n
21.01.2026 w godzinach porannych u\u017cytkownik wystawia faktur\u0119 FA\/1\/2026, kt\u00f3ra zapisywana jest do bufora. Faktura wystawiona jest w trybie Online<\/em> (tryb ustawiony domy\u015blnie).<\/p>\n
Nast\u0119pnie u\u017cytkownik wystawia faktur\u0119 FA\/2\/2026 i zatwierdza j\u0105, ale nie wysy\u0142a jej do KSeF, planuje wys\u0142a\u0107 j\u0105 na koniec dnia pracy razem ze wszystkimi wystawionymi tego dnia fakturami.<\/p>\n
21.01.2026 o godzinie 12.00 wyst\u0105pi\u0142a nieplanowana awaria KseF o kt\u00f3rej Ministerstwo Finans\u00f3w poinformowa\u0142o w Biuletnynie Informacji Publicznej. U\u017cytkownik zmienia w ustawieniach konfiguracji\u00a0 tryb wystawiania dokumentu na Awaria KSeF.<\/em><\/p>\n
Od tego momentu ka\u017cda wystawiona faktura b\u0119dzie mia\u0142a ustawiony tryb pracy Awaria KSeF, <\/em>natomiast faktury zatwierdzone kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze wys\u0142ane do KSeF oraz faktury zapisane do bufora b\u0119d\u0105 mia\u0142y tryb pracy Online<\/em>.<\/p>\n
W tym wypadku, je\u015bli nabywca potrzebuje wydruku potwierdzaj\u0105cego dan\u0105 transakc\u0119 mo\u017ce otrzymac wydruk potwierdzenia transakcji, b\u0105d\u017a wizualizacj\u0119 faktury.<\/p>\n
Wydruk zatwierdzonych faktur w trybie Awaria KSeF zar\u00f3wno wizualizacji faktury jak i potwierdzenia transakcji zawiera dwa kody QR (Offline + Certyfikat) i taki dokument mo\u017ce zosta\u0107 przekazany do nabywcy.<\/p>\n
23.01.2026 \u2013 KseF jest ponownie dost\u0119pny, a u\u017cytkownik zmienia w konfiguracji: tryb pracy systemu KSeF z Awaria KSeF <\/em>na Online<\/em>. Wszystkie faktury, kt\u00f3re zostan\u0105 wystawione po tej zmianie b\u0119d\u0105 mia\u0142y tryb pracy Online<\/em>.<\/p>\n
Wszystkie faktury wystawione w trybie Awaria KSeF<\/em> powinny zosta\u0107 wys\u0142ane do KSeF nie p\u00f3\u017aniej ni\u017c w ci\u0105gu 7 dni roboczych od dnia zako\u0144czenia awarii. Status faktur, kt\u00f3re nie zosta\u0142y wys\u0142ane do KseF wy\u015bwietlany jest w kolorze czerwonym.<\/p>\n
W analizowanym przypadku dat\u0105 wystawienia faktury w KSeF b\u0119dzie data wskazana w polu P_1 struktury logicznej FA(3), czyli 21 stycznia 2026 r.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Awaria Ca\u0142kowita<\/strong><\/p>\n
U\u017cytkownik wystawia faktury dnia 21.01.2026<\/p>\n
21.01.2026 w godzinach porannych u\u017cytkownik wystawia faktur\u0119 FA\/1\/2026, kt\u00f3ra zapisywana jest do bufora. Faktura wystawiona jest w trybie Online<\/em> (tryb ustawiony domy\u015blnie).<\/p>\n
Nast\u0119pnie u\u017cytkownik wystawia faktur\u0119 FA\/2\/2026 i zatwierdza j\u0105, ale nie wysy\u0142a jej do KSeF, planuje wys\u0142a\u0107 j\u0105 na koniec dnia pracy razem ze wszystkimi wystawionymi tego dnia fakturami.<\/p>\n
21.01.2026 o godzinie 12.00 w mediach Ministerstwo Finans\u00f3w og\u0142asza sytuacj\u0119 nadzwyczajn\u0105 np. zagro\u017cenie infrastruktury kraju.<\/p>\n
U\u017cytkownik zmienia w ustawieniach konfiguracji\u00a0 tryb wystawiania dokumentu na Awaria ca\u0142kowita<\/em>.<\/p>\n
Od tego momentu ka\u017cda wystawiona faktura b\u0119dzie mia\u0142a ustawiony tryb pracy Awaria ca\u0142kowita<\/em>, natomiast faktury zatwierdzone kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze wys\u0142ane do KSeF oraz faktury zapisane do bufora b\u0119d\u0105 mia\u0142y tryb pracy Online<\/em>.<\/p>\n
Podczas awarii ca\u0142kowitej dozwolone jest wystawianie faktur w dowolnej formie elektronicznej lub papierowej. Takie faktury nie musz\u0105 by\u0107 wystawiana zgodnie ze struktur\u0105 logiczn\u0105 FA(3) oraz nie zostan\u0105 wys\u0142ane do KseF.<\/p>\n
Faktura wystawiona w trybie awarii ca\u0142kowitej<\/em> nie zawiera kod\u00f3w QR.<\/p>\n
23.04.2026 \u2013 koniec awarii ca\u0142kowitej, a u\u017cytkownik zmienia w konfiguracji: tryb pracy systemu KSeF z Awaria Ca\u0142kowita<\/em> na Online<\/em>. Wszystkie faktury, kt\u00f3re zostan\u0105 wystawione po tej zmianie b\u0119d\u0105 mia\u0142y tryb pracy Online<\/em>. U\u017cytkownik nie ma obowi\u0105zku wysy\u0142ania zaleg\u0142ych faktur do KseF.<\/p>\n
W tym przypadku dat\u0105 wystawienia faktury jest\u00a0rzeczywista data jej wystawienia,\u00a0wskazana na fakturze.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
Seryjna zmiana trybu pracy KSeF<\/strong><\/p>\n
W menu operacji seryjnych na li\u015bcie faktur sprzeda\u017cy, dodana zosta\u0142a operacja seryjna Zmie\u0144 tryb pracy KSeF<\/strong>, kt\u00f3ra umo\u017cliwia zmian\u0119 pola Tryb pracy systemu<\/strong> dla zaznaczonych na li\u015bcie dokument\u00f3w.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Opcja widoczna jest tylko dla operator\u00f3w, kt\u00f3rzy maj\u0105 zaznaczony parametr Prawo do wysy\u0142ania e-Faktur \/ odbioru UPO<\/strong> w konfiguracji na karcie operatora, na zak\u0142adce [Parametry]<\/strong> (podzak\u0142adka [Wsp\u00f3lne]<\/strong>).<\/p>\n
Po uruchomieniu funkcji wy\u015bwietlone zostanie okno Parametry seryjnej zmiany trybu pracy KSeF<\/em>:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Podczas zmiany trybu pracy system stosuje nast\u0119puj\u0105ce zasady:
\n
\n
\n
<\/i> Operacj\u0119 zmiany na tryb inny ni\u017c Online<\/em> mo\u017ce wykona\u0107 jedynie operator, kt\u00f3ry posiada odpowiedni certyfikat typu 2.<\/li>\n
<\/i> Blokada zmiany trybu Online<\/em>: Je\u015bli dokument jest ju\u017c w trybie Online<\/em> i posiada wygenerowany link weryfikacyjny, jego seryjna zmiana na inny tryb jest zablokowana.<\/li>\n
<\/i> Zarz\u0105dzanie linkiem weryfikacyjnym:<\/li>\n
\n
\n
<\/i> Je\u015bli dokument posiada ju\u017c link na zak\u0142adce [KSeF]<\/strong>, zmiana trybu na Online \/ Offline24 \/ Offline<\/em> lub Awaria KSeF<\/em> nie nadpisuje istniej\u0105cego linku.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli pole z linkiem jest puste, zostanie on wygenerowany automatycznie przy zmianie na tryb: Offline24<\/em>, Offline<\/em> lub Awaria KSeF<\/em>.<\/li>\n
<\/i> W przypadku zmiany na tryb Online<\/em>, link zostanie wygenerowany tradycyjnie \u2013 w momencie wysy\u0142ki dokumentu do KSeF.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Tryb Awaria ca\u0142kowita<\/em>: wyb\u00f3r tego trybu powoduje automatyczne usuni\u0119cie linku weryfikacyjnego z dokumentu (dokumenty w tym trybie nie s\u0105 procesowane przez KSeF).<\/li>\n<\/ul>\n
<\/div>\nWydruk faktury sprzeda\u017cy w trybie szczeg\u00f3lnym wystawienia faktury<\/strong><\/p>\n
Na wydruku faktury wystawionej w trybie Offline (Niedost\u0119pno\u015b\u0107 KSeF), Offline24 i Awaria KSeF widoczne s\u0105 dwa kody QR:<\/p>\n
\n
pierwszy (KOD I) kod QR z podpisem „OFFLINE” – s\u0142u\u017cy do weryfikacji danych zawartych na fakturze<\/li>\n
drugi (KOD II) kod QR z podpisem „CERTYFIKAT” – umo\u017cliwia potwierdzenie to\u017csamo\u015bci wystawcy<\/li>\n<\/ol>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Wydruk Potwierdzenia transakcji<\/strong><\/p>\n
Na list\u0119 wydruk\u00f3w dost\u0119pnych z poziomu formularza faktury sprzeda\u017cy dodany zosta\u0142 wydruk Faktura VAT sPrint\/<\/em> Potwierdzenie transakcji<\/em><\/p>\n
Na wydruku Potwierdzenie transakcji<\/em> wystawionym w trybie Offline (Niedost\u0119pno\u015b\u0107 KSeF), Offline24 i Awaria KSeF r\u00f3wnie\u017c widoczne s\u0105 dwa kody QR:
\n
\n
\n
<\/i> pierwszy – s\u0142u\u017cy do weryfikacji danych zawartych na fakturze.<\/li>\n
<\/i> drugi – <\/em>umo\u017cliwia potwierdzenie to\u017csamo\u015bci wystawcy.<\/li>\n<\/ul>\n
Kody QR znajduj\u0105ce si\u0119 na wydruku potwierdzenia transakcji nie posiadaj\u0105 podpisu OFFLINE oraz CERTYFIKAT tak jak jest to widoczne na wizualizacji faktury sprzeda\u017cy wystawionej w trybie szczeg\u00f3lnym.<\/p>\n
Potwierdzenie transakcji mo\u017ce by\u0107 przekazane nadawcy gdy spe\u0142nione zosta\u0142y nast\u0119puj\u0105ce warunki:<\/p>\n
\n
<\/i> Nabywca to firma (B2B)<\/strong>\u00a0\u2013 polski podatnik posiadaj\u0105cy NIP<\/li>\n
<\/i> Faktura trafi do KSeF<\/strong>\u00a0\u2013 nabywca otrzyma orygina\u0142 faktury elektronicznie w systemie KSeF (uzgodni\u0142 taki spos\u00f3b odbioru)<\/li>\n
<\/i> Brak numeru KSeF w momencie sprzeda\u017cy<\/strong>\u00a0\u2013 faktura zosta\u0142a wystawiona w\u00a0 systemie (Online lub Offline), ale w momencie wydawania towaru nie ma jeszcze nadanego numeru KSeF<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Wydruk potwierdzenia transakcji dost\u0119pny jest dla dokument\u00f3w:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> faktura sprzeda\u017cy<\/li>\n
<\/i> faktura zaliczkowa<\/li>\n
<\/i> faktura VAT mar\u017ca<\/li>\n
<\/i> korekta faktury sprzeda\u017cy ( ilo\u015bci, warto\u015bci, kursu waluty, stawki VAT, zbiorcza rabat)<\/li>\n
<\/i> korekta faktury zaliczkowej ( warto\u015bci, stawki VAT)<\/li>\n
<\/i> korekta faktury VAT mar\u017ca ( ilo\u015bci, warto\u015bci, kursu waluty, stawki VAT, zbiorcza rabat)<\/li>\n
<\/i> korekta faktury pierwotnej (\u00a0 ilo\u015bci, warto\u015bci, kursu waluty, stawki VAT, zbiorcza rabat)<\/li>\n
<\/i> korekta zbiorcza<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Wydruk dost\u0119pny jest tylko dla dokument\u00f3w zatwierdzonych, dla kt\u00f3rych zosta\u0142 wygenerowany link weryfikacyjny w trybie Offline24\/Offline<\/em> lub Awaria KSeF<\/em>.<\/p>\n
<\/p>\n
2. Integracja z KSeF \u2013 warunki transakcji.<\/strong> Rozszerzono zakres danych przekazywanych do Krajowego Systemu e-Faktur o szczeg\u00f3\u0142owe informacje dotycz\u0105ce warunk\u00f3w transakcji. Nowa funkcjonalno\u015b\u0107 umo\u017cliwia uzupe\u0142nienie faktury m.in. o numery um\u00f3w, zam\u00f3wie\u0144, dane transportowe czy kursy walut, co pozwala na pe\u0142n\u0105 obs\u0142ug\u0119 proces\u00f3w logistycznych i handlowych wymaganych przez struktur\u0119 FA(3).<\/p>\n
Formularz faktury sprzeda\u017cy<\/strong><\/p>\n
Na formularzu faktury sprzeda\u017cy oraz korekty, na zak\u0142adce [KSeF]<\/strong> w pionowej zak\u0142adce [Dodatkowe dane]<\/strong>, dodano sekcj\u0119 Informacje dodatkowe<\/em>. Ma ona struktur\u0119 drzewa, w ramach kt\u00f3rego pogrupowano poszczeg\u00f3lne kategorie danych.<\/p>\n
Aby doda\u0107 nowe informacje, nale\u017cy skorzysta\u0107 z rozwijanego menu dost\u0119pnego przy ikonie plusa<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
lub ustawi\u0107 si\u0119 na odpowiedniej ga\u0142\u0119zi drzewa w kt\u00f3rej u\u017cytkownik chce wprowadzi\u0107 dane po czym nacisn\u0105\u0107 ikon\u0119 zielonego plusa $\"\"$ .<\/p>\n
W sekcji tej u\u017cytkownik mo\u017ce zdefiniowa\u0107 nast\u0119puj\u0105ce dane:
\n
\n
\n
<\/i> Lista um\u00f3w<\/strong> \u2013 pozwala na wprowadzenie daty i numeru umowy, kt\u00f3rej dotyczy faktura.<\/li>\n
<\/i> Lista zam\u00f3wie\u0144<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia wpisanie daty i numeru zam\u00f3wienia.<\/li>\n
<\/i> Lista numer\u00f3w partii towaru<\/strong> \u2013 pole tekstowe na numer partii.<\/li>\n
<\/i> Kurs umowny<\/strong> \u2013 pozwala na podanie kursu i kodu waluty (gdy jest inny ni\u017c systemowy).<\/li>\n
<\/i> Lista transport\u00f3w<\/strong> \u2013 rozbudowana sekcja umo\u017cliwiaj\u0105ca okre\u015blenie rodzaju transportu (np. drogowy, morski, kolejowy), opisu \u0142adunku, jednostek opakowania oraz dat rozpocz\u0119cia i zako\u0144czenia transportu.<\/li>\n
<\/i> Warunki dostawy<\/strong> \u2013 dodatkowe pole tekstowe opisuj\u0105ce warunki dostarczenia towaru.<\/li>\n
<\/i> Podmiot po\u015brednicz\u0105cy<\/strong> \u2013 znacznik informuj\u0105cy o udziale podmiotu trzeciego w transakcji.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Poprawno\u015b\u0107 wprowadzonych danych (np. format daty) jest weryfikowana przez system przed zatwierdzeniem dokumentu.<\/p>\n
<\/p>\n
3. Integracja z KSeF \u2013 nowe \u015brodki transportu.<\/strong> Wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 przekazywania do KSeF danych dotycz\u0105cych nowych \u015brodk\u00f3w transportu. Zgodnie z wytycznymi KSeF, dane dotycz\u0105ce nowych \u015brodk\u00f3w transportu nale\u017cy wykazywa\u0107 w elemencie <NoweSrodkiTransportu>. Informacje te maj\u0105 zastosowanie wy\u0142\u0105cznie do transakcji wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowych.<\/p>\n
Przepisy wymagaj\u0105, aby przy sprzeda\u017cy unijnej nowych \u015brodk\u00f3w transportu poza standardowymi elementami faktury uwzgl\u0119dni\u0107 tak\u017ce dodatkowe dane identyfikuj\u0105ce \u015brodek transportu.<\/p>\n
W tym celu w programie na formularzu pozycji faktury sprzeda\u017cy na zak\u0142adce [KSeF]<\/strong> w sekcji Dodatkowe dane <\/em>udost\u0119pniono list\u0119 Nowy \u015brodek transportu<\/em> pozwalaj\u0105c\u0105 na uzupe\u0142nienie stosownych informacji. Ma ona struktur\u0119 drzewa, kt\u00f3ra pozwala na precyzyjne okre\u015blenie parametr\u00f3w pojazdu.<\/p>\n
Dane zosta\u0142y pogrupowane wed\u0142ug typu \u015brodka transportu:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> Pojazd l\u0105dowy<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia wprowadzenie takich informacji jak: przebieg, typ pojazdu, VIN (lub numer nadwozia\/podwozia\/ramy), data dopuszczenia do u\u017cytku, marka, model, kolor, numer rejestracyjny oraz rok produkcji.<\/li>\n
<\/i> Jednostka p\u0142ywaj\u0105ca<\/strong> \u2013 pozwala na okre\u015blenie: daty dopuszczenia do u\u017cytku, liczby godzin roboczych, numeru kad\u0142uba, a tak\u017ce marki, modelu, koloru, numeru rejestracyjnego oraz roku produkcji.<\/li>\n
<\/i> Statek powietrzny<\/strong> \u2013 obejmuje dane takie jak: data dopuszczenia do u\u017cytku, liczba godzin roboczych, numer fabryczny, marka, model, kolor, numer rejestracyjny oraz rok produkcji.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Wyb\u00f3r konkretnego typu z listy powoduje wy\u015bwietlenie odpowiednich p\u00f3l dedykowanych dla danej kategorii.<\/p>\n
Poprawno\u015b\u0107 danych uzupe\u0142nionych w polu warto\u015b\u0107 walidowana jest przed zatwierdzeniem dokumentu.<\/p>\n
<\/p>\n
4. Integracja z KSeF \u2013 dodatkowy opis. <\/strong>Umo\u017cliwiono przekazywanie do KSeF dodatkowych informacji w w\u0119\u017ale <DodatkowyOpis><\/em>. Dzi\u0119ki nowej funkcji u\u017cytkownik mo\u017ce r\u0119cznie zdefiniowa\u0107 dowolne informacje, dla kt\u00f3rych nie przewidziano dedykowanych p\u00f3l w standardowej strukturze KSeF. Dane te wprowadza si\u0119 jako par\u0119: nazwa pola (Klucz) oraz jego tre\u015b\u0107 (Warto\u015b\u0107).
\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Klucz: Numer_Projektu<\/em> | Warto\u015b\u0107: PL-2026-X1
\n<\/em>Klucz: Nr_Rejestracyjny<\/em> | Warto\u015b\u0107: WA12345
\n<\/em>Klucz: Miejsce_Dostawy<\/em> | Warto\u015b\u0107: Rampa_Nr_4
\n<\/em><\/div><\/div><\/section>\n
Formularz faktury sprzeda\u017cy<\/strong><\/p>\n
Na formularzu faktury sprzeda\u017cy oraz korekty na zak\u0142adce [KSeF] <\/strong>w podzak\u0142adce [Dodatkowe dane],<\/strong> w sekcji Informacje dodatkowe<\/em> dodana zosta\u0142a ga\u0142\u0105\u017a Lista dodatkowy opis.<\/em> Umo\u017cliwia ona r\u0119czne definiowanie dodatkowych informacji w strukturze \u201eKlucz-Warto\u015b\u0107\u201d.<\/p>\n
Aby doda\u0107 nowy wiersz w kt\u00f3rym uzupe\u0142nione zostan\u0105 dodatkowe dane, nale\u017cy wskaza\u0107 na ga\u0142\u0119zi opcj\u0119 Lista dodatkowy opis<\/em>, a nast\u0119pnie wybra\u0107 ikon\u0119 zielonego plusa $\"\"$ .<\/p>\n
Wiersz dodatkowego opisu mo\u017cna doda\u0107 r\u00f3wnie\u017c poprzez opcj\u0119 Dodaj opis <\/em>dost\u0119pn\u0105 z poziomu rozwijanego menu dost\u0119pnego przy ikonie plusa.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\nLista dodatkowy opis<\/em> sk\u0142ada si\u0119 z p\u00f3l:<\/p>\n
\n
<\/i> Klucz<\/strong> – nazwa dodatkowej informacji dla odbiorcy dokumentu (np. Numer projektu, Kod sklepu, ID dostawcy).<\/li>\n
<\/i> Warto\u015b\u0107 – <\/strong>konkretna tre\u015b\u0107 tej informacji.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n $\"\"$ <\/p>\n
Dane na li\u015bcie Dodatkowy opis <\/em>na zak\u0142adce [KSeF] <\/strong>faktury odnosz\u0105 si\u0119 do ca\u0142ego dokument. Podczas generowania faktury ustrukturyzowanej XML trafiaj\u0105 do sekcji <Fa>\/<DodatkowyOpis> bez znacznika <NrWiersza>.<\/p>\n
Formularz pozycji dokumentu<\/strong><\/p>\n
Analogiczna lista Dodatkowy opis<\/strong> zosta\u0142a udost\u0119pniona na formularzu pozycji dokumentu, na zak\u0142adce [KSeF]<\/strong>.<\/p>\n
Pozwala ona na dodanie specyficznych informacji dotycz\u0105cych konkretnego towaru lub us\u0142ugi (np. Kod towaru u nabywcy, Marka, Kolor).<\/p>\n
Zasady obs\u0142ugi tej listy (dodawanie oraz edycja wierszy) s\u0105 analogiczne jak w przypadku nag\u0142\u00f3wka dokumentu.
\nW tym przypadku do pliku XML przekazywany jest dodatkowo numer wiersza faktury, kt\u00f3rego dotyczy opis.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n
5. Integracja z KSeF \u2013 Identyfikator wewn\u0119trzny jednostki (odbiorcy). <\/strong>W ramach usprawnienia komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur wprowadzono obs\u0142ug\u0119 identyfikator\u00f3w wewn\u0119trznych<\/strong>. Funkcjonalno\u015b\u0107 ta dedykowana jest podmiotom o z\u0142o\u017conej strukturze organizacyjnej (np. firmy wielooddzia\u0142owe) gdzie wiele jednostek pos\u0142uguje si\u0119 wsp\u00f3lnym numerem NIP, ale wymagaj\u0105 one odr\u0119bnej identyfikacji w systemie KSeF.<\/p>\n
Na formularzu kontrahenta, w zak\u0142adce [Og\u00f3lne] <\/strong>w sekcji Inne <\/em>dodano pole Identyfikator wewn\u0119trzny. <\/strong>Umo\u017cliwia ono wpisanie indywidualnego identyfikatora podmiotu, kt\u00f3ry b\u0119dzie przekazywany do KSeF.<\/p>\n
Podczas wysy\u0142ania faktury do KSeF, gdy na dokumencie wskazano zar\u00f3wno nabywc\u0119, jak i odbiorc\u0119, system przekazuje dane zgodnie z poni\u017cszymi zasadami:
\n
\n
\n
<\/i> Nabywca i odbiorca maj\u0105 ten sam numer NIP<\/strong> – <\/strong>do KSeF przekazywana jest informacja o roli odbiorcy wraz z Identyfikatorem wewn\u0119trznym<\/strong> (je\u015bli zosta\u0142 uzupe\u0142niony). W tym przypadku numer NIP nie jest przekazywany.<\/li>\n
<\/i> Nabywca i odbiorca maj\u0105 r\u00f3\u017cne numery NIP<\/strong> – <\/strong>do KSeF przekazywana jest informacja o roli odbiorcy wraz z jego numerem NIP.<\/li>\n
<\/i> Odbiorca nie posiada numeru NIP<\/strong> – do KSeF przekazywana jest informacja o roli odbiorcy z adnotacj\u0105 Brak identyfikatora.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
<\/p>\n
6. Dodano nowe wydruki:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> Dla formularza przyj\u0119cia zewn\u0119trznego:\n
\n
<\/i> Przyj\u0119cie zewn\u0119trzne (sPrint)<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Dla formularza korekty ilo\u015bci PZ:\n
\n
<\/i> Korekta ilo\u015bci (sPrint) <\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Dla formularza korekty warto\u015bci PZ:\n
\n
<\/i> Korekta warto\u015bci (sPrint) <\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Dla formularza korekty stawki VAT PZ:\n
\n
<\/i> Korekta VAT (sPrint)<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Dla formularza korekty kursu waluty PZ:\n
\n
<\/i> Korekta kursu waluty (sPrint)<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Dla formularza korekty stawki VAT WZ:\n
\n
<\/i> VAT rate correction (sPrint)<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Dla formularza korekty warto\u015bci WZ:\n
\n
<\/i> Value correction (sPrint)) <\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Dla formularza wydania zewn\u0119trznego:\n
\n
<\/i> Sales Order Release (sPrint)<\/em><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Zmiany<\/h2>\n
\n
KSeF Identyfikator wewn\u0119trzny JST<\/strong>.<\/strong> Na karcie kontrahenta na zak\u0142adce [Og\u00f3lne] <\/strong>w sekcji Centralizacja jednostek bud\u017cetowych <\/em>dotychczasowa nazwa Identyfikator wewn\u0119trzny<\/strong> zosta\u0142a zmieniona na IDWew jednostki podrz\u0119dnej<\/strong>.
\nPole IDWew jednostki podrz\u0119dnej<\/strong> staje si\u0119 dost\u0119pne do edycji po wskazaniu kontrahenta w sekcji Centralizacja jednostek bud\u017cetowych<\/em>, w polu Jednostka podlega pod<\/strong>.
\nJe\u017celi w poprzedniej wersji programu pole Identyfikator wewn\u0119trzny<\/strong> by\u0142o uzupe\u0142nione, lecz w sekcji Centralizacja jednostek bud\u017cetowych<\/em> nie wskazano kontrahenta, jego warto\u015b\u0107 zostanie automatycznie przeniesiona do pola Identyfikator wewn\u0119trzny<\/strong> w sekcji Inne<\/em>. W takim przypadku pole IDWew jednostki podrz\u0119dnej <\/strong>pozostanie puste.
\n $\"\"$ <\/strong><\/li>\n
Integracja aplikacji Comarch Mobile z KSeF.<\/strong> W ustawieniach konfiguracji stanowiska mobilnego Start\/Konfiguracja\/Firma\/Urz\u0105dzenia mobilne\/Stanowiska <\/em>na karcie stanowiska zosta\u0142 dodany parametr Wy\u015blij do KSeF. <\/strong>Po zaznaczeniu parametru faktury wystawiane z tego stanowiska b\u0119d\u0105 automatycznie wysy\u0142ane do KSeF.<\/strong> Domy\u015blnie parametr nie jest zaznaczony.
\n $\"\"$ <\/li>\n<\/ol>\n
Poprawiono<\/h2>\n
\n
Zatwierdzenie faktury sprzeda\u017cy.<\/strong> Przy aktywnej wymianie z KSeF w \u015brodowisku demo, je\u015bli na fakturze sprzeda\u017cy znajdowa\u0142y si\u0119 atrybuty o tym samym kodzie, podczas zatwierdzania faktury m\u00f3g\u0142 pojawia\u0107 si\u0119 komunikat uniemo\u017cliwiaj\u0105cy zatwierdzenie dokumentu. Mechanizm poprawiono.<\/li>\n
Faktura sprzeda\u017cy dla kontrahent\u00f3w z Grecji.<\/strong> Poprawiono dzia\u0142anie programu w zakresie wystawiania faktur dla kontrahent\u00f3w z Grecji (NIP z przedrostkiem EL) przy aktywnej wymianie z KSeF. Podczas zatwierdzania faktury m\u00f3g\u0142 pojawia\u0107 si\u0119 komunikat uniemo\u017cliwiaj\u0105cy jej prawid\u0142owy zapis.<\/li>\n
Wydruki fiskalne:<\/b><\/strong><\/strong> Zoptymalizowano czas drukowania paragon\u00f3w zawieraj\u0105cych Opakowania kaucjonowane. Zmiana dotyczy konfiguracji z aktywnym parametrem Opakowania kaucjonowane<\/strong>\u00a0w menu\u00a0Start\/Konfiguracja\/Stanowisko\/Og\u00f3lne\/Drukarka fiskalna<\/i>.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Handel Nowo\u015bci Integracja z KSeF – tryby szczeg\u00f3lne wystawiania faktur. Wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 wystawienia faktur w trybach szczeg\u00f3lnych KSeF: offline, offline24, awaria KSeF oraz awaria ca\u0142kowita. Funkcjonalno\u015b\u0107 umo\u017cliwia wystawianie dokument\u00f3w w sytuacjach wyj\u0105tkowych, takich jak brak dost\u0119pu do Internetu lub niedost\u0119pno\u015b\u0107 KSeF. Certyfikat KSeF Offline Aby u\u017cytkownik m\u00f3g\u0142 korzysta\u0107 ze szczeg\u00f3lnych tryb\u00f3w wystawiania faktur: offline (niedost\u0119pno\u015b\u0107 […]<\/p>\n","protected":false},"author":47,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2436,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":11,"footnotes":""},"ht_kb_category":[591],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-52040","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2026-2-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/52040","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/47"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52040"}],"version-history":[{"count":26,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/52040\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":52262,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/52040\/revisions\/52262"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52040"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=52040"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=52040"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

Handel<\/h1>\n