Zaznaczenie parametru Zakres dat<\/strong> pozwala na zaw\u0119\u017cenie kontroli do wskazanego przedzia\u0142u czasowego (zakres dat przejmowany jest z\u00a0listy zapis\u00f3w w Ewidencji dodatkowej). Odznaczenie parametru powoduje kontrol\u0119 wszystkich zapis\u00f3w, bez wzgl\u0119du na dat\u0119.<\/p>\n

Kontrola duplikacji jest sprawdzana na podstawie parametr\u00f3w wskazanych w Konfiguracji. Wyb\u00f3r w\u00a0Konfiguracji opcji Kwota netto dokumentu\/ Kwota brutto dokumentu<\/strong> pozwala na kontrol\u0119 Ewidencji dodatkowej wed\u0142ug kwoty Razem <\/strong>wprowadzonej na dokumencie. <\/strong>Wyb\u00f3r w Konfiguracji opcji Numer dokumentu <\/strong>pozwala na kontrol\u0119 wed\u0142ug Numeru obcego<\/strong>. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania innych opcji kontroli (minimum 2).<\/p>\n

Z poziomu listy oraz z\u00a0poziomu otwartego formularza dokumentu, na pasku menu dost\u0119pna jest ikona\u00a0 $\"\"$ odwo\u0142uj\u0105ca si\u0119 do zapisu ksi\u0119gowego w ksi\u0119gowo\u015bci kontowej\/ KPiR\/ Ewidencji rycza\u0142towej, powsta\u0142ego do danego dokumentu \u2013 dla otwartego formularza dokumentu dost\u0119pna tylko wtedy gdy dokument zosta\u0142 zaksi\u0119gowany. Odwo\u0142anie do zapisu ksi\u0119gowego dost\u0119pne jest r\u00f3wnie\u017c poprzez skr\u00f3t klawiaturowy <CTRL>+<F6>.<\/strong><\/p>\n

Dotyczy wersji: 2018.6.1<\/strong><\/div>
Je\u017celi jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105 to z poziomu listy dokument\u00f3w na pasku menu dost\u0119pna jest ikona $\"\"$ po naci\u015bni\u0119ciu kt\u00f3rej u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 uzupe\u0142nienia predekretacji na dokumencie. Okno mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c otworzy\u0107 po za pomoc\u0105 skr\u00f3tu klawiszowego <Ctrl>+<F8>.<\/strong> Szczeg\u00f3\u0142y funkcjonalno\u015bci opisane zosta\u0142y w artykule Podgl\u0105d zapisu \u2013 zak\u0142adka Predekretacja.<\/a><\/p><\/div><\/div><\/section>\n
Je\u017celi u\u017cytkownik korzysta z opisu analitycznego to z poziomu listy oraz z\u00a0poziomu otwartego formularza dokumentu, na pasku menu dost\u0119pna jest ikona\u00a0 $\"\"$ po naci\u015bni\u0119ciu kt\u00f3rej u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzenia opisu analitycznego na dokumencie w rejestrze VAT. Okno mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c otworzy\u0107 po za pomoc\u0105 skr\u00f3tu klawiaturowego <Ctrl>+<F7>.<\/strong><\/p>\n
Ewidencja dodatkowa dost\u0119pna jest z\u00a0poziomu menu Rejestry VAT\/Ewidencja dodatkowa<\/em>.<\/p>\n
Ewidencja dodatkowa dzieli si\u0119 na dwa podstawowe rejestry:\u00a0
\n
\n
<\/i> Ewidencj\u0119 przychod\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> Ewidencj\u0119 koszt\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
Ewidencj\u0119 przychod\u00f3w i\u00a0koszt\u00f3w wyr\u00f3\u017cniono dwiema pionowymi zak\u0142adkami.<\/p>\n
W ramach ewidencji przychod\u00f3w i\u00a0koszt\u00f3w, program pozwala na tworzenie dowolnej ilo\u015bci podrejestr\u00f3w. Podrejestry definiuje si\u0119 z\u00a0poziomu Konfiguracji firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rejestry Koszt\u00f3w lub Rejestry Przychod\u00f3w.<\/p>\n
Lista<\/strong><\/p>\n
Okno ewidencji dodatkowej (przychod\u00f3w, koszt\u00f3w) pozwala na wprowadzanie dokument\u00f3w do dowolnego, wcze\u015bniej utworzonego podrejestru. Wprowadzone zapisy mog\u0105 by\u0107 edytowane, kasowane pod warunkiem, \u017ce nie zosta\u0142y zaksi\u0119gowane. Na li\u015bcie zapis\u00f3w widoczne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dane dokumentu:<\/p>\n
Lp<\/strong>. \u2013 numer kolejny nadawany przez program wprowadzanym dokumentom. W\u00a0zale\u017cno\u015bci od wybranego parametru w\u00a0Konfiguracji programu<\/em>, dokumenty numerowane s\u0105 narastaj\u0105co w\u00a0roku lub tylko w\u00a0obr\u0119bie danego miesi\u0105ca.<\/p>\n
Data<\/strong> \u2013 data zapisu dokumentu w\u00a0ewidencji dodatkowej.<\/p>\n
Numer dokumentu<\/strong> \u2013 wy\u015bwietla numer obcy, a\u00a0je\u017celi ten jest pusty to numer wewn\u0119trzny.<\/p>\n
Numer wewn\u0119trzny <\/strong>\u2013 numer nadawany dokumentowi automatycznie przez program.<\/p>\n
Status \u2013 <\/strong>status dokumentu.<\/p>\n
Kontrahent <\/strong>\u2013 w\u00a0tym polu widoczne s\u0105 dane podmiotu.<\/p>\n
Kwota <\/strong>\u2013 warto\u015b\u0107 wy\u015bwietlana z\u00a0formularza dokumentu, z\u00a0pola Razem<\/strong>.<\/p>\n
Zasady dotycz\u0105ce obs\u0142ugi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i\u00a0og\u00f3lnie przystosowywania wygl\u0105du list do indywidualnych potrzeb U\u017cytkownika zosta\u0142y opisane w\u00a0rozdziale Standardy w\u00a0programie<\/em>.<\/p>\n
W tym miejscu zostan\u0105 opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tej listy.<\/p>\n
Przycisk KSeF umo\u017cliwia import do Ewidencji dodatkowej pojedynczej faktury (wg numeru KSeF lub numeru faktury i NIP kontrahenta) lub wielu faktur z listy KSeF.<\/p>\n
Waluta \u2013 <\/strong>umo\u017cliwia zaw\u0119\u017cenie listy do okre\u015blonej waluty.<\/p>\n
PRED<\/strong> – informacja czy na dokumencie u\u017cyto predekretacji czy nie. Domy\u015blnie kolumna ta jest niewidoczna.<\/p>\n
$\"\"$
Ewidencja dodatkowa \u2013 Koszty<\/figcaption><\/figure>\n
Rejestr\u00a0 <\/strong> $\"\"$ \u2013 umo\u017cliwia wybranie ze spuszczanej listy pomocniczej (ang. drop\u2011down<\/em>) nazwy rejestru, dla kt\u00f3rego chcemy wy\u015bwietli\u0107 zapisy na li\u015bcie. Program posiada oddzieln\u0105 list\u0119 rejestr\u00f3w przychod\u00f3w i\u00a0koszt\u00f3w. Nazwy Rejestr\u00f3w Zakup\u00f3w i\u00a0Sprzeda\u017cy ustala si\u0119 w\u00a0Konfiguracji firmy<\/em>.<\/p>\n
Zakres dat\u00a0\u00a0<\/strong> $\"\"$ <\/em><\/strong> \u2013 wyb\u00f3r odpowiedniej opcji Za rok, miesi\u0105c lub dzie\u0144 pozwala na wy\u015bwietlenie listy zapis\u00f3w ograniczonych do \u017c\u0105danego okresu. Pola Dzie\u0144, Miesi\u0105c<\/strong> i\u00a0Rok<\/strong> s\u0142u\u017c\u0105 do wprowadzenia odpowiednio dnia, miesi\u0105ca i\u00a0roku, za kt\u00f3ry chcemy wy\u015bwietli\u0107 zapisy.<\/p>\n
Okres\u00a0 $\"\"$ <\/strong>\u00a0 \u2013 pozwala na wy\u015bwietlenie zapis\u00f3w za dowolnie wybrany okres, mieszcz\u0105cy si\u0119 pomi\u0119dzy dat\u0105 pocz\u0105tkow\u0105 a\u00a0ko\u0144cow\u0105.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Usu\u0144<\/em> \u2013 przycisk pozwala na usuni\u0119cie dokumentu, ale tylko w\u00a0przypadku, gdy nie zosta\u0142 on zaksi\u0119gowany. Je\u017celi dany zapis zosta\u0142 zaksi\u0119gowany, jego usuni\u0119cie jest mo\u017cliwe dopiero po wcze\u015bniejszym wykasowaniu z\u00a0bufora lub wystornowaniu z\u00a0ksi\u0119gi zwi\u0105zanego z\u00a0nim zapisu ksi\u0119gowego. Zapis mo\u017cna usun\u0105\u0107 r\u00f3wnie\u017c klawiszem <DELETE>.<\/strong><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Renumeracja rejestru<\/em> – po naci\u015bni\u0119ciu przycisku zapisy w\u00a0rejestrze s\u0105 automatycznie przenumerowywane. W\u00a0przypadku, gdy dokumenty nie by\u0142y wprowadzane do rejestru w\u00a0porz\u0105dku chronologicznym, ich kolejno\u015b\u0107 na li\u015bcie jest zaburzona \u2013 funkcja renumeracji pozwala na uporz\u0105dkowanie dokument\u00f3w wg dat i\u00a0nadanie im kolejnych numer\u00f3w. Renumeracja rejestru jest mo\u017cliwa, je\u017celi wybrano zapisy dla konkretnego rejestru za miesi\u0105c lub rok. Renumeracj\u0119 mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c uruchomi\u0107 klawiszem <F8><\/strong>. Renumeracja Ewidencji dodatkowej wykonywana jest zgodnie z ustawieniem parametru Numeracja ewidencji dodatkowej ci\u0105g\u0142a w roku<\/strong>, dost\u0119pnego w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> (zaznaczenie parametru powoduje numerowanie dokument\u00f3w narastaj\u0105co w\u00a0ramach ca\u0142ego roku. Je\u017celi parametr jest odznaczony to w\u00f3wczas w ramach ka\u017cdego miesi\u0105ca zapisy s\u0105 numerowane pocz\u0105wszy od liczby porz\u0105dkowej 1).<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Ksi\u0119guj<\/em> \u2013 ksi\u0119gowanie mo\u017cna uruchomi\u0107 r\u00f3wnie\u017c klawiszem <F7><\/strong>. Funkcja jest aktywna wy\u0142\u0105cznie, je\u017celi wybrano zapisy konkretnego rejestru za dzie\u0144,\u00a0<\/strong>miesi\u0105c, rok lub okres<\/strong>. W przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105<\/em> funkcja ta dokonuje zaksi\u0119gowania zaznaczonych zapis\u00f3w do Ksi\u0119gi Handlowej za pomoc\u0105 Schemat\u00f3w ksi\u0119gowa\u0144 (opis w\u00a0rozdziale: Schematy ksi\u0119gowa\u0144<\/em>) lub wg predekretacji.<\/p>\n
Po wywo\u0142aniu funkcji ksi\u0119gowania pojawia si\u0119 okno, na kt\u00f3rym u\u017cytkownik mo\u017ce wybra\u0107 w\u00a0jaki spos\u00f3b chce zaksi\u0119gowa\u0107 dokumenty, kt\u00f3re maj\u0105 uzupe\u0142nion\u0105 predekretacj\u0119: czy wg wcze\u015bniej dokonanej na ka\u017cdym dokumencie z\u00a0osobna predekretacji czy jednak wg schematu i\u00a0wybra\u0107 konkretny schemat ksi\u0119gowy, a\u00a0dla dokument\u00f3w bez predekretacji mo\u017ce wybra\u0107 odpowiedni schemat ksi\u0119gowy.<\/p>\n
$\"\"$
Okno wyboru sposobu ksi\u0119gowania dokument\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n
W przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105<\/em> lub Ewidencj\u0119 rycza\u0142tow\u0105 <\/em>funkcja ta umo\u017cliwia zaksi\u0119gowanie zaznaczonych zapis\u00f3w do odpowiedniej kolumny Ksi\u0119gi podatkowej<\/em> lub rycza\u0142tu<\/em>.<\/strong><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Operacje seryjne \u2013 <\/em>po rozwini\u0119ciu strza\u0142ki obok przycisku oraz w menu kontekstowym w grupie Operacje seryjne<\/strong> widoczne s\u0105 opcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Zmie\u0144 rejestr<\/strong> – funkcja umo\u017cliwia przenoszenie zapis\u00f3w pomi\u0119dzy rejestrami cz\u0105stkowymi.\n
$\"\"$
Parametry seryjnej zmiany rejestru<\/figcaption><\/figure><\/li>\n
<\/i> Zmie\u0144 kategori\u0119<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu parametru Zmie\u0144 kategori\u0119 nag\u0142\u00f3wka <\/strong>u\u017cytkownik mo\u017ce przypisa\u0107 now\u0105 lub zmieni\u0107 dotychczasow\u0105 kategori\u0119 nag\u0142\u00f3wka dla zaznaczonych dokument\u00f3w. Zaznaczenie parametru Aktualizuj opis <\/strong>powoduje przeniesienie do nag\u0142\u00f3wka dokumentu opisu z formularza wybranej kategorii.\n
$\"\"$
Parametry seryjnego ustawiania kategorii<\/figcaption><\/figure><\/li>\n
<\/i> Zmie\u0144 warunki p\u0142atno\u015bci<\/strong> – funkcja umo\u017cliwia seryjn\u0105 zmian\u0119 formy p\u0142atno\u015bci oraz terminu p\u0142atno\u015bci na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach.\n
$\"\"$
Parametry seryjnej zmiany warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci na dokumencie w ewidencji dodatkowej<\/figcaption><\/figure>\n
Po zaznaczeniu parametru Zmie\u0144 form\u0119 p\u0142atno\u015bci<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru formy p\u0142atno\u015bci jaka ma zosta\u0107 ustawiona na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach. Domy\u015blnie ustawiana jest opcja przelew<\/strong>. Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry<\/em> zaznaczono parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestr\u00f3w VAT<\/strong> to po wyborze formy p\u0142atno\u015bci o typie got\u00f3wka<\/strong> w rejestrze kasowym tworzony jest zapis kasowy rozliczaj\u0105cy p\u0142atno\u015b\u0107 do dokumentu. Zapis jest tworzony je\u017celi raport kasowy za ten okres nie zosta\u0142 zamkni\u0119ty. Je\u017celi za ten okres raport nie zosta\u0142 jeszcze utworzony to podczas seryjnej zmiany warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci pojawia si\u0119 komunikat: Brak otwartego raportu, do kt\u00f3rego mo\u017cna doda\u0107 zapis. Czy otworzy\u0107 nowy raport? Zaakceptowanie powoduje utworzenie raportu, do kt\u00f3rego trafi zapis rozliczaj\u0105cy dokument.<\/em><\/p>\n
Po zaznaczeniu parametru Zmie\u0144 form\u0119 p\u0142atno\u015bci<\/strong> aktywna staje si\u0119 opcja Aktualizuj termin p\u0142atno\u015bci<\/strong>, po zaznaczeniu kt\u00f3rej termin p\u0142atno\u015bci pobierany jest z karty kontrahenta, a w przypadku braku jego zaznaczenia na karcie kontrahenta – termin wskazany na formularzu formy p\u0142atno\u015bci w Konfiguracji<\/em>. Termin p\u0142atno\u015bci wyliczany jest jako data wystawienia plus ilo\u015b\u0107 dni z karty kontrahenta\/ formy p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Zaznaczenie parametru Zmie\u0144 termin p\u0142atno\u015bci<\/strong> powoduje wyszarzanie opcji Aktualizuj termin p\u0142atno\u015bci<\/strong> i ustawienie opcji o ilo\u015b\u0107 dni<\/strong> z warto\u015bci\u0105 0 dni. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wpisania maksymalnie 999 dni. Termin p\u0142atno\u015bci wyliczany jest jako data wystawienia plus ilo\u015b\u0107 wskazanych dni. Po zaznaczeniu opcji na dzie\u0144<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania konkretnej daty.
\nSeryjna zmiana formy\/ terminu p\u0142atno\u015bci nie jest mo\u017cliwa w przypadku:<\/p>\n
\n
<\/i> dokumentu bez zaznaczonego parametru Generowanie p\u0142atno\u015bci,<\/li>\n
<\/i> dokumentu rozliczonego,<\/li>\n
<\/i> dokumentu posiadaj\u0105cego wi\u0119cej ni\u017c jedn\u0105 p\u0142atno\u015b\u0107,<\/li>\n
<\/i> dokumentu z p\u0142atno\u015bci\u0105 o stanie innym ni\u017c Do realizacji,<\/li>\n
<\/i> dokumentu z p\u0142atno\u015bci\u0105 o statusie Nie podlega,<\/li>\n
<\/i> dokumentu uwzgl\u0119dnionego w korekcie podatku dochodowego,<\/li>\n
<\/i> dokumentu wyeksportowanego je\u017celi na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych,<\/li>\n
<\/i> dokumentu zaksi\u0119gowanego lub w przypadku ksi\u0119gowo\u015bci kontowej dokumentu z uzupe\u0142nion\u0105 Predekretacj\u0105,<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi na formularzu operatora dodano blokad\u0119 Parametry seryjnej zmiany warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Ustaw zak\u0142ad<\/strong> – funkcja widoczna tylko wtedy, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105<\/em> oraz w Konfiguracji<\/em> zaznaczono parametr Firma wielozak\u0142adowa<\/strong>. Operacja umo\u017cliwia ustawienie zak\u0142adu na pod\u015bwietlonym\/zaznaczonych dokumentach.\n
$\"\"$
Parametry seryjnego ustawiania zak\u0142adu<\/figcaption><\/figure>\n
<\/li>\n
<\/i> Rozlicz<\/strong> – funkcja jest aktywna je\u017celi na formularzu operatora na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> w sekcji Parametry wsp\u00f3lne <\/em>zaznaczono parametr Rozliczanie\/ usuwanie rozlicze\u0144 z listy<\/strong>. Funkcja umo\u017cliwia rozliczenie pod\u015bwietlonego\/ zaznaczonych dokument\u00f3w. Po wyborze opcji Operacje seryjne\/ Rozlicz <\/strong>pojawia si\u0119 okno Parametry seryjnego rozliczania<\/em>, na kt\u00f3rym nale\u017cy okre\u015bli\u0107 typ dokumentu, wskaza\u0107 rejestr kasowy\/bankowy, w kt\u00f3rym b\u0119d\u0105 tworzone zapisy kasowe\/bankowe rozliczaj\u0105ce poszczeg\u00f3lne dokumenty oraz wskaza\u0107 dat\u0119, z jak\u0105 b\u0119d\u0105 one generowane. Domy\u015blnie wskazana jest data dokumentu, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany na termin p\u0142atno\u015bci lub wybranie opcji inna <\/strong>i wskazanie dowolnej daty.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Rozlicz <\/strong>we wskazanym przez u\u017cytkownika rejestrze tworzone s\u0105 zapisy kasowe\/bankowe rozliczaj\u0105ce poszczeg\u00f3lne dokumenty. Na utworzonym zapisie kasowym\/bankowym:<\/p>\n
\n
\n
\n
<\/i> do pola Dokument <\/strong>przenoszony jest symbol wskazany w oknie parametr\u00f3w seryjnego rozliczania,<\/li>\n
<\/i> do pola Data <\/strong>przenoszona jest data wskazana w oknie parametr\u00f3w seryjnego rozliczania,<\/li>\n
<\/i> do pola Kwota <\/strong>przenoszona jest kwota pozostaj\u0105ca do rozliczenia z dokumentu,<\/li>\n
<\/i> do pola zwi\u0105zanego z podmiotem przenoszony jest podmiot wskazany na dokumencie w polu Domy\u015blny p\u0142atnik<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> do pola Opis<\/strong> przenoszony jest opis: [Opis dokumentu] <\/em>[Numer dokumentu]<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Seryjne rozliczenie nie jest mo\u017cliwe w przypadku gdy:<\/p>\n
\n
\n
\n
<\/i> nie ma otwartego raportu, do kt\u00f3rego mo\u017cna doda\u0107 zapis kasowy\/bankowy rozliczaj\u0105cy dokument,<\/li>\n
<\/i> p\u0142atno\u015b\u0107 do dokumentu posiada kierunek inny ni\u017c kierunek wybrany do rozliczenia (np. podczas rozliczania dokument\u00f3w z kwot\u0105 dodatni\u0105 z ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w wybrano dokument KW),<\/li>\n
<\/i> waluta p\u0142atno\u015bci dokumentu nie zgadza si\u0119 z walut\u0105 rejestru kasowego\/bankowego.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
\n
<\/i> Usu\u0144 rozliczenia<\/strong> – funkcja jest aktywna je\u017celi na formularzu operatora na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> w sekcji Parametry wsp\u00f3lne <\/em>zaznaczono parametr Rozliczanie\/ usuwanie rozlicze\u0144 z listy<\/strong>. Funkcja umo\u017cliwia seryjne usuni\u0119cie rozlicze\u0144 z pod\u015bwietlonego\/zaznaczonych dokument\u00f3w. Nie jest usuwany automatycznie wygenerowany zapis kasowy.Podczas pr\u00f3by usuni\u0119cia rozliczenia zwi\u0105zanego z zaksi\u0119gowan\u0105 r\u00f3\u017cnic\u0105 kursow\u0105 pojawia si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna kasowa\u0107 zaksi\u0119gowanych r\u00f3\u017cnic kursowych.<\/em>W przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105,<\/em> podczas pr\u00f3by usuni\u0119cia zaksi\u0119gowanego rozliczenia pojawia si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna kasowa\u0107 zaksi\u0119gowanych rozlicze\u0144<\/em>.Podczas pr\u00f3by usuni\u0119cia rozliczenia wybranego na Dokumencie kompensaty pojawia si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 rozlicze\u0144 p\u0142atno\u015bci. Co najmniej jedno z nich zosta\u0142o wybrane na dokumencie kompensaty.Podczas pr\u00f3by usuni\u0119cia rozliczenia wybranego na Nocie odsetkowej pojawia si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 rozlicze\u0144 p\u0142atno\u015bci. Co najmniej jedno z nich zosta\u0142o wybrane na dokumencie noty odsetkowej.W przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105<\/em> Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa zaznaczono parametr Automatyczne rozliczenia i rozrachunki<\/strong> to podczas pr\u00f3by usuni\u0119cia rozliczenia powi\u0105zanego z rozrachunkiem pojawia si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 rozliczenia powi\u0105zanego z rozrachunkiem. Nale\u017cy usun\u0105\u0107 rozrachunek z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Rozrachunki.<\/em><\/li>\n
<\/i> Zweryfikuj numery rachunk\u00f3w <\/strong>– funkcja umo\u017cliwia seryjn\u0105 weryfikacj\u0119 numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych w Wykazie podatnik\u00f3w VAT. Operacja sprawdza p\u0142atno\u015bci powi\u0105zane z danym dokumentem, a nie weryfikuje numer rachunku bankowego na dokumencie. Dokumenty z ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w musz\u0105 mie\u0107 warto\u015b\u0107 dodatni\u0105, natomiast dokumenty z ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w musz\u0105 mie\u0107 warto\u015b\u0107 ujemn\u0105. W pierwszej kolejno\u015bci nast\u0119puje sprawdzenie, czy p\u0142atno\u015b\u0107 jest zwi\u0105zana z rejestrem o typie Konto bankowe<\/strong>, a nast\u0119pnie czy uzupe\u0142niono numer rachunku bankowego. Je\u017celi numer rachunku bankowego na p\u0142atno\u015bci znajduje si\u0119 w Wykazie podatnik\u00f3w VAT Ministerstwa Finans\u00f3w to pojawia si\u0119 komunikat: [Numer dokumentu] \u2013 weryfikacja na dzie\u0144 [Data systemowa]. numer rachunku [Numer rachunku] widnieje w Wykazie podatnik\u00f3w VAT. <\/em>Je\u017celi numer rachunku bankowego nie znajduje si\u0119 w Wykazie podatnik\u00f3w VAT Ministerstwa Finans\u00f3w to pojawia si\u0119 komunikat: [Numer dokumentu] \u2013 weryfikacja na dzie\u0144 [Data systemowa]. numer rachunku [Numer rachunku] nie widnieje w Wykazie podatnik\u00f3w VAT. <\/em>Je\u017celi dokument nie podlega weryfikacji, tj.:\n
\n
<\/i> p\u0142atno\u015b\u0107 jest na podmiot inny ni\u017c kontrahent i\/lub:<\/li>\n
<\/i> p\u0142atno\u015b\u0107 ma typ Przych\u00f3d<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
to podczas pr\u00f3by seryjnej weryfikacji pojawia si\u0119 komunikat: [Numer dokumentu] \u2013 Dokument nie spe\u0142nia warunk\u00f3w do weryfikacji<\/em>.<\/p>\n
W przypadku, gdy uzupe\u0142niony na karcie p\u0142atnika numer NIP nie jest polskim numerem NIP to podczas pr\u00f3by seryjnej weryfikacji pojawia si\u0119 komunikat: [Numer dokumentu] \u2013 Na p\u0142atno\u015bci jest niepolski NIP<\/em>.<\/p>\n
W przypadku, gdy na karcie p\u0142atnika nie uzupe\u0142niono numeru NIP to podczas pr\u00f3by seryjnej weryfikacji pojawia si\u0119 komunikat: [Numer dokumentu] \u2013 b\u0142\u0105d weryfikacji numeru rachunku [Numer rachunku]: pusty numer NIP<\/em>.<\/p>\n
Weryfikacja rachunk\u00f3w bankowych odbywa si\u0119 na dzie\u0144 bie\u017c\u0105cy. Wyj\u0105tkiem jest sytuacja gdy operacja seryjna weryfikuje p\u0142atno\u015bci o stanie Wys\u0142ano\/Zrealizowano<\/strong>. W takim przypadku pojawia si\u0119 komunikat o weryfikacji na dzie\u0144 kiedy ta p\u0142atno\u015b\u0107 by\u0142a faktycznie weryfikowana\/nast\u0105pi\u0142 przelew.<\/p>\n
Ka\u017cda weryfikacja numeru rachunku bankowego jest zapisywana na karcie kontrahenta. Je\u015bli w danym dniu numer rachunku by\u0142 ju\u017c zweryfikowany to dodaj\u0105c kolejny dokument spe\u0142niaj\u0105cy warunki do weryfikacji na ten sam numer rachunku, status rachunku pobierany jest z karty kontrahenta.<\/p>\n
Na li\u015bcie dokument\u00f3w w ewidencji dodatkowej pod prawym przyciskiem myszy dost\u0119pne s\u0105 opcje:<\/p>\n
Rozlicz pojedynczo<\/strong> \u2013 funkcja jest aktywna dla dokumentu nierozliczonego, z zaznaczonym parametrem Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong>, je\u017celi na formularzu operatora na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> w sekcji Parametry wsp\u00f3lne <\/em>zaznaczono parametr Rozliczanie\/ usuwanie rozlicze\u0144 z listy<\/strong>. Funkcja umo\u017cliwia rozliczenie pod\u015bwietlonego dokumentu. Po wyborze opcji Rozlicz pojedynczo <\/strong>nale\u017cy okre\u015bli\u0107 typ dokumentu oraz wskaza\u0107 rejestr kasowy\/bankowy, w kt\u00f3rym utworzony zostanie zapis kasowy\/bankowy rozliczaj\u0105cy dokument. Typ dokumentu jest zaw\u0119\u017cany do kierunku p\u0142atno\u015bci dokumentu (np. dla dokumentu z ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w z kwot\u0105 dodatni\u0105, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania symbolu zdefiniowanego dla wyp\u0142aty).<\/p>\n
$\"\"$
Funkcja Rozlicz pojedynczo w ewidencji dodatkowej<\/figcaption><\/figure>\n
Po wskazaniu rejestru pojawia si\u0119 formularz zapisu kasowego\/bankowego, na kt\u00f3ry przenoszone s\u0105 dane:<\/p>\n
\n
<\/i> do pola Dokument <\/strong>przenoszony jest symbol wskazany przez u\u017cytkownika, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany,<\/li>\n
<\/i> do pola Data <\/strong>przenoszona jest data wskazana z poziomu Narz\u0119dzia\/ Data bie\u017c\u0105ca, <\/em>z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany,<\/li>\n
<\/i> do pola Kwota <\/strong>przenoszona jest kwota pozostaj\u0105ca do rozliczenia. Je\u017celi dokument posiada kilka p\u0142atno\u015bci to przenoszona jest kwota pozostaj\u0105ca do rozliczenia z pierwszej p\u0142atno\u015bci o statusie innym ni\u017c Nie podlega<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> do pola zwi\u0105zanego z podmiotem przenoszony jest podmiot wskazany na dokumencie w polu Domy\u015blny p\u0142atnik<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> do pola Opis<\/strong> przenoszony jest opis: [Opis dokumentu] <\/em>[Numer dokumentu]<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
Podczas pr\u00f3by zapisania zapisu kasowego\/bankowego, je\u017celi za ten okres nie zosta\u0142 jeszcze utworzony raport kasowy\/bankowy, pojawia si\u0119 komunikat: Brak otwartego raportu, do kt\u00f3rego mo\u017cna doda\u0107 zapis. Czy otworzy\u0107 nowy raport? <\/em>Zaakceptowanie powoduje otwarcie formularza raportu, gdzie jako zakres dat domy\u015blnie ustawiany jest okres wskazany na formularzu rejestru kasowego\/bankowego. Wyb\u00f3r opcji Tak <\/em>i zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapami\u0119taj odpowied\u017a i nie pokazuj wi\u0119cej <\/em>powoduje, \u017ce raporty b\u0119d\u0105 automatycznie dodawane podczas rozliczania kolejnych dokument\u00f3w, je\u017celi za dany okres czasu nie dodano jeszcze raportu oraz komunikat nie pojawi si\u0119 ponownie.<\/p>\n
\n
<\/i> Usu\u0144 rozliczenie – <\/strong>funkcja jest aktywna dla dokumentu rozliczonego je\u017celi na formularzu operatora na zak\u0142adce [Og\u00f3lne] w sekcji<\/strong> Parametry wsp\u00f3lne <\/em>zaznaczono parametr Rozliczanie\/ usuwanie rozlicze\u0144 z listy<\/strong>. Funkcja umo\u017cliwia usuni\u0119cie rozliczenia z pod\u015bwietlonego dokumentu. W przypadku dokumentu z form\u0105 p\u0142atno\u015bci o typie got\u00f3wka nie jest usuwany automatycznie utworzony zapis kasowy.<\/li>\n<\/ul>\n
Nie jest usuwane rozliczenie:<\/p>\n
\n
<\/i> zaksi\u0119gowane,<\/li>\n
<\/i> zwi\u0105zane z zaksi\u0119gowan\u0105 r\u00f3\u017cnic\u0105 kursow\u0105,<\/li>\n
<\/i> wybrane na nocie odsetkowej,<\/li>\n
<\/i> wybrane na dokumencie kompensaty,<\/li>\n
<\/i> powi\u0105zane z rozrachunkiem, je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa zaznaczono parametr Automatyczne rozliczenia i rozrachunki<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ –Dodaj not\u0119 lub rachunek ze zdj\u0119cia, skanu lub PDF<\/em><\/strong>. <\/em>W przysz\u0142ych wersjach programu przycisk pos\u0142u\u017cy do dodawania not oraz rachunk\u00f3w za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR. Na chwil\u0119 obecn\u0105 trwaj\u0105 prac\u0119 nad udost\u0119pnieniem tej funkcjonalno\u015bci.<\/p>\n
Na formularzu dokumentu dost\u0119pny jest Podgl\u0105d e-faktury z KSeF, panel ten wy\u015bwietla si\u0119 automatycznie po otwarciu dokumentu oraz sekcja Dodatkowy podmiot:<\/em> analogiczn\u0105 do zak\u0142adki [KSeF] \u2192 [Dodatkowe dane]<\/em> dost\u0119pnej na dokumentach w Rejestrze VAT. Sekcja ta umo\u017cliwia wy\u015bwietlanie i przechowywanie informacji o dodatkowych podmiotach wskazanych na fakturze KSeF \u2013 zar\u00f3wno Podmiotach 3<\/em> (podmiotach trzecich), jak i Podmiotach upowa\u017cnionych.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dane sekcji Dodatkowe podmioty maj\u0105 charakter wy\u0142\u0105cznie informacyjny. Nie wp\u0142ywaj\u0105 na rozliczenia podatkowe, kwoty ani ksi\u0119gowania dokumentu. S\u0142u\u017c\u0105 do zachowania pe\u0142nej informacji z faktury KSeF na potrzeby ewentualnej kontroli lub wewn\u0119trznej identyfikacji<\/div><\/div><\/section>\n
Dodanie nowego zapisu \u2013 Zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/strong><\/a><\/h4>\nDodanie nowego zapisu \u2013 zak\u0142adka Kontrahent<\/strong><\/a><\/h4>\nDodanie nowego zapisu \u2013 zak\u0142adka Dokumenty<\/strong><\/a><\/h4>\n
Podgl\u0105d zapisu \u2013 zak\u0142adka Predekretacja<\/strong><\/h4>\n
Zak\u0142adka [Predekretacja]<\/strong> jest widoczna tylko wtedy, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105. <\/em>Umo\u017cliwia dokonanie predekretacji dokument\u00f3w, czyli sprawdzenie przysz\u0142ego ksi\u0119gowania dokumentu przed jego zaksi\u0119gowaniem. U\u017cytkownik mo\u017ce \u201ewrzuci\u0107\u201d przysz\u0142e ksi\u0119gowanie dokumentu wg wybranego schematu, sprawdzi\u0107 czy dekret si\u0119 bilansuje, ewentualnie poprawi\u0107 kwoty, konta, zmieni\u0107 dziennik ksi\u0119gowa\u0144 oraz dopisa\u0107 w\u0142asne ksi\u0119gowania. Dokument zapredekretowany jest blokowany do edycji. Ostateczne ksi\u0119gowanie do dziennika mo\u017ce odbywa\u0107 si\u0119 wg predekretacji albo wg schematu ksi\u0119gowego.<\/p>\n
Na zak\u0142adce widoczne s\u0105 informacje o\u00a0sumie ksi\u0119gowa\u0144 po stronie Wn i\u00a0Ma, data ksi\u0119gowania, pole z\u00a0wyborem schematu ksi\u0119gowego i\u00a0dziennika ksi\u0119gowa\u0144 oraz tabela z\u00a0pozycjami.<\/p>\n
Tabela zawiera kolumny Kategoria, Opis, Konto Wn, Kontow Wn Nazwa, Konto Ma, Konto Ma Nazwa, Kwota, Kwota w\u00a0walucie <\/em>i\u00a0Waluta, R<\/em>.<\/p>\n
W kolumnie R<\/em> pokazywana jest informacja czy w\u00a0danej pozycji zaznaczony jest parametr Rozrachunek<\/strong>. Litera T\u00a0w\u00a0kolumnie R<\/em> oznacza zaznaczony rozrachunek.<\/p>\n
Kolumna Kwota w\u00a0walucie<\/em> i\u00a0Waluta<\/em> dost\u0119pna tylko gdy pobrano modu\u0142 Ksi\u0119ga Handlowa Plus. Kolumny Konto Wn Nazwa<\/em> i\u00a0Konto Ma Nazwa<\/em> s\u0105 domy\u015blnie ukryte.<\/p>\n
$\"\"$
Podgl\u0105d zapisu\u2013zak\u0142adka Predekretacja<\/figcaption><\/figure>\n
<\/p>\n
Wydruki<\/strong><\/h4>\n
Z poziomu listy Ewidencja dodatkowa przychody\/koszty<\/em> dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce wydruki:<\/p>\n
\n
<\/i> Lista ewidencji dodatkowej (koszty\/przychody)\/ Lista dokument\u00f3w (sPrint)\/ Wz\u00f3r standard<\/li>\n<\/ul>\n
Lista dokument\u00f3w \u2013 wz\u00f3r standard<\/strong><\/p>\n
Dodatkowe<\/strong>, w\u00a0tym:<\/p>\n
\n
<\/i> Lista dokument\u00f3w wg kategorii nag\u0142\u00f3wka,<\/li>\n
<\/i> Wydruk wg kategorii elementu,<\/li>\n
<\/i> Wydruk wg kategorii 2 elementu,<\/li>\n
<\/i> Wydruk wg kategorii nag\u0142\u00f3wka.<\/li>\n<\/ul>\n
Dokumenty zaznaczone<\/strong>, w tym:<\/p>\n
\n
<\/i> Nota ksi\u0119gowa,<\/li>\n
<\/i> Dow\u00f3d wewn\u0119trzny<\/li>\n<\/ul>\n
Dokumenty zaznaczone (sPrint)<\/strong>, w tym:<\/p>\n
\n
<\/i> Nota ksi\u0119gowa,<\/li>\n
<\/i> Dow\u00f3d wewn\u0119trzny<\/li>\n<\/ul>\n
Lista dokument\u00f3w (sPrint)<\/strong><\/p>\n
Natomiast z poziomu otwartego dokumentu przychod\u00f3w\/koszt\u00f3w w ewidencji dodatkowej udost\u0119pniono cztery wydruki, a mianowicie:<\/p>\n
\n
<\/i> Dow\u00f3d wewn\u0119trzny \u2013 wz\u00f3r standard,<\/li>\n
<\/i> Nota ksi\u0119gowa.<\/li>\n
<\/i> Dow\u00f3d wewn\u0119trzny (sPrint) \u2013 wz\u00f3r standard,<\/li>\n
<\/i> Nota ksi\u0119gowa (sPrint)<\/li>\n<\/ul>\n
Wydruk Noty ksi\u0119gowej (zamiennie okre\u015blana not\u0105 obci\u0105\u017ceniow\u0105) jest dowodem ksi\u0119gowym rozliczeniowym, stwierdzaj\u0105cym dokonanie operacji gospodarczej przeprowadzonej mi\u0119dzy jednostk\u0105 a\u00a0jej kontrahentem i\u00a0stanowi podstaw\u0119 zapis\u00f3w w\u00a0ksi\u0119gach rachunkowych, je\u015bli spe\u0142nia warunki ustawy o\u00a0rachunkowo\u015bci (art.20 ust.2).<\/p>\n
Je\u015bli edycji zostanie poddany dokument przychodowy, to warto\u015b\u0107 dokumentu na wydruku znajdzie si\u0119 po stronie obci\u0105\u017ceniowej, je\u015bli dokument kosztowy to po stronie uznaniowej. Wydruk jest mo\u017cliwy tylko w\u00a0walucie polskiej, natomiast u\u017cytkownicy, kt\u00f3rzy chc\u0105 skorzysta\u0107 z\u00a0wydruku w\u00a0walucie obcej, mog\u0105 w\u00a0opisie wprowadzi\u0107 kwot\u0119 dokumentu w\u00a0walucie obcej oraz kurs waluty.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Szczeg\u00f3lnym przypadkiem jest dokument przychodowy lub kosztowy w\u00a0kwocie ujemnej.<\/p>\n
W takim przypadku, je\u015bli dokument przychodowy jest na kwot\u0119 ujemn\u0105, to kwota na wydruku pojawi si\u0119 po stronie uznaniowej. Natomiast, je\u015bli dokument kosztowy jest na kwot\u0119 ujemn\u0105, to na wydruku pojawi si\u0119 po stronie obci\u0105\u017ceniowej.<\/div><\/div><\/section>\n
Podczas wydruku Noty ksi\u0119gowej operator proszony jest o\u00a0uzupe\u0142nienie opisu noty. Opis ten jest zapami\u0119tywany i\u00a0podpowiadany przy nast\u0119pnym wydruku.<\/p>\n
$\"\"$
Formatka ustalenia warto\u015bci parametr\u00f3w wydruku<\/figcaption><\/figure>\n
Je\u017celi opis nie zostanie uzupe\u0142niony, w\u00f3wczas na wydruku pojawi si\u0119 opis z\u00a0pola Kategoria<\/strong>.<\/p>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wykorzystania makr w szablonie e-mail na li\u015bcie dokument\u00f3w w ewidencji dodatkowej. Funkcja jest dost\u0119pna je\u017celi pobrano modu\u0142 CRM <\/em>lub CRM Plus. <\/em><\/p>\n
Podczas konfiguracji szablonu e-mail istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wykorzystania w temacie i tre\u015bci wiadomo\u015bci nast\u0119puj\u0105cych makr:<\/p>\n
\n
<\/i> Data<\/strong> \u2013 data zapisu z dokumentu.<\/li>\n
<\/i> E-mail z podmiotu<\/strong> \u2013 adres e-mail z karty podmiotu wybranego na dokumencie.<\/li>\n
<\/i> Id <\/strong>\u2013 numer identyfikacyjny dokumentu zapisany w bazie.<\/li>\n
<\/i> Kwota z dokumentu<\/strong> \u2013 kwota z dokumentu z zak\u0142adki [Og\u00f3lne]<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Nazwa <\/strong>\u2013 nazwa podmiotu wybranego na dokumencie.<\/li>\n
<\/i> Nazwa wydruku<\/strong> \u2013 nazwa wydruku.<\/li>\n
<\/i> Numer dokumentu<\/strong> \u2013 numer obcy dokumentu.<\/li>\n
<\/i> Opis <\/strong>\u2013 opis uzupe\u0142niony na dokumencie.<\/li>\n
<\/i> Podmiot \u2013 Id – <\/strong>numer identyfikacyjny podmiotu zapisany w bazie.<\/li>\n
<\/i> Podmiot \u2013 Kod<\/strong> \u2013 kod podmiotu wybranego na dokumencie.<\/li>\n
<\/i> Podmiot \u2013 Nazwa<\/strong> \u2013 nazwa podmiotu wybranego na dokumencie.<\/li>\n
<\/i> Podmiot \u2013 Typ<\/strong> \u2013 typ podmiotu zapisany w bazie.<\/li>\n
<\/i> Termin p\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 termin p\u0142atno\u015bci z dokumentu.<\/li>\n
<\/i> Typ dokumentu<\/strong> \u2013 typ dokumentu zapisany w bazie.<\/li>\n
<\/i> Waluta dokumentu<\/strong> \u2013 waluta w jakiej wystawiony jest dokument.<\/li>\n
<\/i> Waluta rozliczenia<\/strong> \u2013 waluta w jakiej rozliczany jest dokument.<\/li>\n<\/ul>\n
Z wy\u017cej wymienionych makr mo\u017cna skorzysta\u0107 w przypadku wysy\u0142ki wydruk\u00f3w: Dokumenty zaznaczone\/ Nota ksi\u0119gowa <\/em>oraz Dokumenty zaznaczone\/ Dow\u00f3d wewn\u0119trzny.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Ewidencj\u0119 dodatkow\u0105 przychod\u00f3w i\u00a0koszt\u00f3w wprowadzono w\u00a0celu umo\u017cliwienia rejestracji dokument\u00f3w, kt\u00f3re nie s\u0105 dokumentami VAT, a\u00a0kt\u00f3re u\u017cytkownicy chcieliby osobno ewidencjonowa\u0107 i\u00a0ksi\u0119gowa\u0107 schematami ksi\u0119gowa\u0144 np. polisy ubezpieczeniowe, zlecenia. W przypadku tzw. pracy rozproszonej (poszczeg\u00f3lne modu\u0142y, stanowiska pracuj\u0105 poza sieci\u0105) do Ewidencji dodatkowej przenoszone s\u0105 tak\u017ce dokumenty wewn\u0119trzne z\u00a0modu\u0142u magazynowego (np.Przyj\u0119cia zewn\u0119trzne, Wydania zewn\u0119trzne, Przesuni\u0119cia mi\u0119dzymagazynowe, Przyj\u0119cia wewn\u0119trzne, […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":4,"_ht_kb_post_views_count":5428,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":3,"footnotes":""},"ht_kb_category":[282,281],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-6653","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-ewidencja-dodatkowa-rejestry-vat-ksiega-handlowa","ht_kb_category-ewidencja-dodatkowa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6653","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6653"}],"version-history":[{"count":36,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6653\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":54602,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6653\/revisions\/54602"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6653"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=6653"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=6653"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}