Dodanie nowego zapisu w\u00a0Ewidencji dodatkowej jest mo\u017cliwe przez naci\u015bni\u0119cie przycisku Dodaj\u00a0<\/em> $\"\"$ lub klawisza <INSERT><\/strong>. Powoduje to otwarcie nowej formatki.<\/p>\n

W polu Dokument dla dokument\u00f3w wprowadzanych do ewidencji przychod\u00f3w pojawia si\u0119 domy\u015blnie symbol dokumentu EDP, dla dokument\u00f3w kosztowych symbol dokumentu EDK.<\/p>\n

U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania tak\u017ce w\u0142asnych symboli dokument\u00f3w np. RA (dla rachunk\u00f3w), ZLEC (dla\u00a0zlece\u0144). Definicja dokument\u00f3w zosta\u0142a udost\u0119pniona z\u00a0poziomu Konfiguracja firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107.<\/em> Przy definicji dokumentu nale\u017cy okre\u015bli\u0107 schemat numeracji. Domy\u015blnym schematem numeracji dla definiowanych typ\u00f3w dokument\u00f3w jest schemat trzycz\u0142onowy zawieraj\u0105cy symbol dokumentu, numer, rok kalendarzowy. Schemat numeracji mo\u017cna poszerzy\u0107 maksymalnie do 5 cz\u0142on\u00f3w tj. o\u00a0miesi\u0105c oraz rejestr np.:\u00a0

\n
\n
<\/i> Cz\u0142on pierwszy: symbol dokumentu,<\/li>\n
<\/i> Cz\u0142on drugi: numer,<\/li>\n
<\/i> Cz\u0142on trzeci: miesi\u0105c,<\/li>\n
<\/i> Cz\u0142on czwarty: rok kalendarzowy,<\/li>\n
<\/i> Cz\u0142on pi\u0105ty: rejestr.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
W\u00a0schemacie numeracji dokument\u00f3w Ewidencji dodatkowej Rejestr oznacza Seri\u0119. Serie<\/strong> definiujemy z\u00a0poziomu Konfiguracja firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Serie dokument\u00f3w<\/em>. Mo\u017cna j\u0105 przypisa\u0107 w\u00a0momencie wprowadzania dokumenty do Ewidencji dodatkowej lub w\u00a0definicji dokument\u00f3w domy\u015blnych, z\u00a0poziomu Konfiguracja firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Dokumenty<\/em>.<\/p>\n
Je\u017celi w\u00a0trakcie wprowadzania dokumentu do ewidencji, zostanie u\u017cyta definicja dokumentu zawieraj\u0105ca w\u00a0schemacie numeracji cz\u0142on (Rejestr), kt\u00f3remu nie przypisano serii, przy pr\u00f3bie zapisu dokumentu zostanie wy\u015bwietlony komunikat Brak wymaganego sk\u0142adnika w\u00a0numeracji dokumentu (Rejestr).<\/em><\/div><\/div><\/section>\n
$\"\"$
Dodanie nowego zapisu \u2013 Zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/figcaption><\/figure>\n
Pole Kontrahent\u00a0 $\"\"$ <\/strong> na formularzu s\u0142u\u017cy do wprowadzenia danych o\u00a0podmiocie z\u00a0listy pomocniczej podmiot\u00f3w. Dane wy\u015bwietl\u0105 si\u0119 na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong>. Dane uprzednio zarejestrowanego podmiotu mo\u017cna wprowadzi\u0107 z\u00a0listy pomocniczej:<\/p>\n
\n
<\/i> Przez wpisanie w\u00a0polu Kod <\/strong>w przypadku Kontrahenta, Pracownika, Wsp\u00f3lnika dok\u0142adnego kodu lub w\u00a0przypadku Banku i\u00a0Urz\u0119du akronimu.<\/li>\n
<\/i> Przez wpisanie dok\u0142adnego numeru NIP kontrahenta w\u00a0polu Kod kontrahenta.<\/li>\n
<\/i> Przez wskazanie podmiotu na li\u015bcie pomocniczej. List\u0119 pomocnicz\u0105 podmiot\u00f3w otwieramy przez naci\u015bni\u0119cie przycisku strza\u0142ki, kt\u00f3ry otwiera menu z\u00a0podmiotami:<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Nast\u0119pnie wybieramy w\u0142a\u015bciw\u0105 list\u0119 i\u00a0wybieramy w\u0142a\u015bciwy podmiot z\u00a0listy.<\/p>\n
W przypadku, gdy dane podmiotu nie zosta\u0142y uprzednio zarejestrowane, mo\u017cemy za\u0142o\u017cy\u0107 kartotek\u0119 wciskaj\u0105c przycisk\u00a0 $\"\"$ Dodaj<\/em> – <\/strong>na li\u015bcie konkretnych podmiot\u00f3w. Je\u017celi nie chcemy na sta\u0142e rejestrowa\u0107 danych podmiot\u00f3w w\u00a0systemie (np. kontrahent jednorazowy), mo\u017cemy jego dane wprowadzi\u0107 bezpo\u015brednio na dokumencie w\u00a0rejestrze na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong>.<\/p>\n
Po wyborze kontrahenta na dokumencie, dokument zostanie wystawiony w walucie, kt\u00f3ra zosta\u0142a okre\u015blona jako domy\u015blna na karcie kontrahenta. Zmiana waluty jest mo\u017cliwa do momentu rozliczenia lub zaksi\u0119gowania dokumentu.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi na karcie kontrahenta wskazano jako domy\u015bln\u0105 walut\u0119 obc\u0105, a\u00a0na dzie\u0144 wprowadzenia dokumentu do Ewidencji dodatkowej nie pobrano kursu waluty, to na dokumencie podstawia si\u0119 kurs r\u0119czny r\u00f3wny: 1 [symbol waluty] = 1 PLN. Podczas zapisywania dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Na dokumencie ustawiono walut\u0119 niesystemow\u0105 o kursie r\u0119cznym 1:1. Czy zapisa\u0107 dokument<\/em>? Zaakceptowanie komunikatu powoduje zapisanie dokumentu. Wyb\u00f3r opcji Nie<\/em> przenosi kursor do pola okre\u015blaj\u0105cego typ kursu, aby umo\u017cliwi\u0107 u\u017cytkownikowi zmian\u0119 kursu.<\/div><\/div><\/section>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 pobrania danych o\u00a0Kliencie z\u00a0bazy GUS za pomoc\u0105 ikony $\"\"$ . Pozwala to na szybsze wprowadzanie danych identyfikacyjnych i adresowych kontrahent\u00f3w oraz wyeliminowanie pomy\u0142ek zwi\u0105zanych z r\u0119cznym wype\u0142nianiem formularzy. Przycisk jest aktywny w przypadku gdy kod kraju jest pusty lub wybrano prefiks PL.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Us\u0142uga jest dost\u0119pna tylko dla Klient\u00f3w, kt\u00f3rzy posiadaj\u0105 oprogramowanie na gwarancji.<\/div><\/div><\/section>\n
Po naci\u015bni\u0119ciu ikony\u00a0 $\"\"$ nast\u0119puje sprawdzenie kontrahenta na podstawie numeru NIP w bazie VIES (VAT Information Exchange System). Je\u017celi numer VAT jest aktywny to u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 przeniesienia danych kontrahenta na formularz pod warunkiem, \u017ce dokument nie jest zaksi\u0119gowany, nie dodano na nim predekretacji, a w przypadku dokumentu wyeksportowanego na formularzu operatora zaznaczono parametr Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>.Po dokonaniu weryfikacji statusu VAT w bazie VIES i przeniesieniu danych na formularz, na dokumencie aktualizowane jest pole Kraj, <\/strong>a status weryfikacji kontrahenta zapisywany jest na jego karcie. Je\u015bli na dzie\u0144 wystawienia faktury na karcie kontrahenta widnieje informacja o jego statusie to na dokumencie w rejestrze VAT pokazuje si\u0119 odpowiedni komunikat.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Funkcja weryfikacji i pobierania danych kontrahenta z bazy VIES dost\u0119pna jest wy\u0142\u0105cznie dla program\u00f3w na gwarancji.<\/div><\/div><\/section>\n
W kolejnym polu wprowadzamy opis zdarzenia gospodarczego (kategori\u0119 dokumentu). Opis zdarzenia mo\u017cemy wprowadzi\u0107 z\u00a0listy pomocniczej kategorii poprzez wpisanie kodu lub wci\u015bni\u0119cie przycisku $\"\"$ .<\/p>\n
$\"\"$
Lista kategorii<\/figcaption><\/figure>\n
Wyb\u00f3r z\u00a0listy dokonuje si\u0119 przez pod\u015bwietlenie odpowiedniej kategorii i\u00a0u\u017cycie przycisku\u00a0 $\"\"$ lub naci\u015bniecie klawisza <ENTER><\/strong>. Je\u017celi chcemy doda\u0107 now\u0105 kategorie, nale\u017cy nacisn\u0105 klawisz Dodaj\u00a0<\/em> $\"\"$ lub <INSERT<\/strong>> na li\u015bcie kategorii, pojawi si\u0119 formatka dla dodania nowego zapisu i\u00a0po uzupe\u0142nieniu jej nale\u017cy pole zapisa\u0107 przyciskiem Zapisz\u00a0 $\"\"$ <\/em>\u00a0 lub klawiszem <ENTER><\/strong>. W\u00a0przypadku, gdy na kartotece Kontrahenta zdefiniowali\u015bmy kategori\u0119 domy\u015bln\u0105 (opis w podr\u0119czniku Og\u00f3lne i Konfiguracja <\/em>w\u00a0rozdziale Kontrahenci<\/em>), w\u00f3wczas po wybraniu kontrahenta kategoria dokumentu zostanie wprowadzona automatycznie.<\/p>\n
Je\u017celi nie wybrali\u015bmy opisu dokumentu z\u00a0listy kategorii, nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 go r\u0119cznie.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105<\/em> i na dokumencie w ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w nie uzupe\u0142niono Kwot dodatkowych, <\/em>a w nag\u0142\u00f3wku dokumentu wybrano kategori\u0119 z zaznaczonym parametrem Ksi\u0119guj w koszty <\/strong>to podczas ksi\u0119gowania dokumentu na zapis w Ksi\u0119dze Podatkowej przenoszona jest kwota przemno\u017cona przez % wskazany na formularzu kategorii do kolumny KPiR wskazanej na formularzu kategorii.<\/p>\n
Je\u017celi na dokumencie uzupe\u0142niono Kwoty dodatkowe<\/em> i wskazano w nich kategori\u0119 z zaznaczonym parametrem Ksi\u0119guj w koszty<\/strong> to podczas ksi\u0119gowania dokumentu na zapis w Ksi\u0119dze Podatkowej przenoszona jest kwota uzupe\u0142niona w pozycji Kwot dodatkowych <\/em>przemno\u017cona przez % wskazany na formularzu kategorii do kolumny KPiR wybranej w Kwotach dodatkowych.<\/em><\/p>\n
Je\u017celi na dokumencie uzupe\u0142niono Kwoty dodatkowe<\/em> i wskazano w nich kategori\u0119 bez zaznaczonego parametru Ksi\u0119guj w koszty<\/strong> to podczas ksi\u0119gowania dokumentu na zapis w Ksi\u0119dze Podatkowej przenoszona jest ca\u0142a kwota uzupe\u0142niona w Kwotach dodatkowych.<\/em><\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Kwota kosztu podlegaj\u0105ca ksi\u0119gowaniu do KPiR wyliczana jest jako suma pozycji, w kt\u00f3rych wybrano kategori\u0119 z zaznaczonym parametrem Ksi\u0119guj w koszty<\/strong>, przemna\u017cana przez % wskazany na formularzu kategorii, a nast\u0119pnie zaokr\u0105glana i przenoszona do KPiR.<\/div><\/div><\/section>\n
W polu Domy\u015blny p\u0142atnik<\/strong> domy\u015blnie podpowiadany jest podmiot z\u00a0dokumentu. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany domy\u015blnego p\u0142atnika na dokumencie poprzez wyb\u00f3r dowolnego podmiotu z listy kontrahent\u00f3w, bank\u00f3w, pracownik\u00f3w, wsp\u00f3lnik\u00f3w, urz\u0119d\u00f3w.<\/p>\n
W przypadku, kiedy na dokumencie zostanie wybrana forma p\u0142atno\u015bci o typie Przelew, na dokumencie w sekcji Domy\u015blny p\u0142atnik dla p\u0142atnika wybranego z listy kontrahent\u00f3w podpowiadany jest domy\u015blny rachunek tego p\u0142atnika dla waluty, w kt\u00f3rej wystawiony jest dokument. Po rozwini\u0119ciu pola z numerem rachunku u\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107 inny rachunek ni\u017c domy\u015blny (podpowiedziany automatycznie na dokumencie). Na dokumentach z\u0142ot\u00f3wkowych w tym polu mo\u017cna wskaza\u0107 wy\u0142\u0105cznie rachunki bankowe w PLN. Na dokumentach walutowych w polu Nr rach. bankowego<\/strong> mo\u017cliwe jest wybranie zar\u00f3wno rachunku w walucie zgodnej z wybran\u0105 na dokumencie jak r\u00f3wnie\u017c rachunku w PLN. Na dokumencie walutowym nie ma mo\u017cliwo\u015bci wskazania rachunku bankowego w innej walucie obcej. W sytuacji, gdy dokument dodany zosta\u0142 w walucie PLN a kontrahent ma przypisany wy\u0142\u0105cznie domy\u015blny rachunek w walucie obcej, w\u00f3wczas pole z numerem rachunku bankowego na dokumencie pozostaje puste. Na zdarzeniu w preliminarzu p\u0142atno\u015bci wygenerowanym do dokumentu znajduje si\u0119 numer rachunku kt\u00f3ry zosta\u0142 podpowiedziany automatycznie b\u0105d\u017a wybrany na dokumencie przez u\u017cytkownika. Dla p\u0142atnika zwi\u0105zanego z form\u0105 p\u0142atno\u015bci na zdarzeniu podstawia si\u0119 domy\u015blny numer rachunku z karty p\u0142atnika.<\/p>\n
W polu Rejestr<\/strong> wprowadzana jest nazwa podrejestru, w\u00a0kt\u00f3rym chcemy umie\u015bci\u0107 dokument. Nazwa rejestru wprowadzana jest ze spuszczanej listy pomocniczej (ang. drop-down<\/em>) przez naci\u015bni\u0119cie przycisku $\"\"$ . List\u0119 nazw rejestr\u00f3w (oddzielnie dla ewidencji przychod\u00f3w i\u00a0koszt\u00f3w) okre\u015bla si\u0119 w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rejestry Przychod\u00f3w<\/em> lub Rejestry Koszt\u00f3w.<\/em><\/p>\n
Pole Liczba porz\u0105dkowa<\/strong> uzupe\u0142niane jest automatycznie przy dodawaniu nowego zapisu jako numer kolejny zapisu w\u00a0danym rejestrze w\u00a0miesi\u0105cu\/roku.<\/p>\n
Istnieje \u00a0 mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany liczby porz\u0105dkowej przy zapisaniu dokumentu. Funkcja przydatna szczeg\u00f3lnie w\u00a0przypadku rozpocz\u0119cia pracy na programie w\u00a0trakcie roku podatkowego. Przy wprowadzaniu dokumentu do ewidencji dodatkowej, w\u00a0polu Liczba porz\u0105dkowa mo\u017cna zmieni\u0107 AUTO, na konkretny numer. Jest on nadawany przy zapisie. Zmiana numeru jest mo\u017cliwa przy ponownym edytowaniu dokumentu.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
U\u017cytkownicy, kt\u00f3rzy dokonali zmiany numeru liczby porz\u0105dkowej zapisu w\u00a0ewidencji dodatkowej, nie powinni dokonywa\u0107 funkcji renumeracji<\/div><\/div><\/section>\n
Numer obcy <\/strong>\u2013 w polu wpisujemy numer w\u0142asny dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego (rachunku, zlecenia, dowodu wewn\u0119trznego).<\/p>\n
Data zapisu <\/strong>\u2013 data wprowadzenia dokumentu do ewidencji.<\/p>\n
Data wystawienia<\/strong> \u2013 data wystawienia dokumentu.<\/p>\n
Data operacji<\/strong> \u2013 data dokonania operacji gospodarczej (zakupu).<\/p>\n
Kolejne pola zwi\u0105zane s\u0105 z\u00a0form\u0105 i\u00a0terminem p\u0142atno\u015bci:<\/p>\n
Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 parametr domy\u015blnie zaznaczony. Je\u017celi na dokumencie zostanie wybrana forma p\u0142atno\u015bci o\u00a0typie got\u00f3wka, program automatycznie, w\u00a0Raporcie kasowym, wygeneruje zapis po stronie przychodu dla dokumentu przychodowego oraz po stronie rozchodu dla dokumentu kosztowego. Odznaczenie parametru lewym klawiszem myszy pozwala na zapis dokumentu z\u00a0form\u0105 p\u0142atno\u015bci got\u00f3wka bez generowania p\u0142atno\u015bci w\u00a0raporcie. Data, z\u00a0jak\u0105 zostanie wygenerowany zapis, zale\u017cy od parametru Data zapisu kasowego dla ewidencji dodatkowej w\u00a0<\/strong>Konfiguracji firmy\/ Kasa i\u00a0Bank\/ Daty dokument\u00f3w<\/em>, kt\u00f3ry okre\u015bla, czy operacja kasowa b\u0119dzie opatrzona dat\u0105 wystawienia, dat\u0105 zapisu, dat\u0105 operacji czy terminem p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Forma p\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 forma p\u0142atno\u015bci wype\u0142niana automatycznie zgodnie z\u00a0warunkami p\u0142atno\u015bci ustalonymi na kartotece kontrahenta. Pole mo\u017ce by\u0107 w\u00a0razie konieczno\u015bci zmieniane poprzez wyb\u00f3r ze rozwijanej listy pomocniczej.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Pole na formularzu widoczne tylko w\u00a0przypadku zaznaczenia parametru Generowanie<\/strong> p\u0142atno\u015bci<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry zaznaczony zostanie parametr Automatyczna generacja kasy dla ewidencji dodatkowej <\/strong>to podczas zapisywania dokumentu z\u00a0form\u0105 p\u0142atno\u015bci got\u00f3wka <\/strong>za okres, w\u00a0kt\u00f3rym nie ma otwartego raportu kasowego\/bankowego pojawia si\u0119 komunikat: Brak otwartego raportu, do kt\u00f3rego mo\u017cna doda\u0107 zapis. Czy otworzy\u0107 nowy raport?<\/em> Zaakceptowanie komunikatu powoduje utworzenie nowego raportu kasowego. Wyb\u00f3r opcji Nie<\/strong> wi\u0105\u017ce si\u0119 z konieczno\u015bci\u0105 dodania przez u\u017cytkownika raportu kasowego samodzielnie.<\/div><\/div><\/section>\n
Termin p\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 jest liczony zgodnie z\u00a0parametrem Ewidencja dodatkowa – termin p\u0142atno\u015bci liczony od, <\/strong>kt\u00f3ry dost\u0119pny jest w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Kasa i\u00a0Bank\/ Daty dokument\u00f3w<\/em>, a\u00a0okre\u015bla, od jakiej daty liczony jest termin p\u0142atno\u015bci zapis\u00f3w w\u00a0ewidencjach dodatkowych. Do wyboru mamy dat\u0119 wystawienia, dat\u0119 zapisu oraz dat\u0119 operacji. Pole jest automatycznie wype\u0142niane zgodnie z\u00a0wybran\u0105 dat\u0105 oraz warunkami p\u0142atno\u015bci ustalonymi na kartotece kontrahenta. Pole mo\u017ce by\u0107 w\u00a0razie konieczno\u015bci zmieniane.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Pole na formularzu widoczne tylko w\u00a0przypadku zaznaczenia parametru Generowanie<\/strong> p\u0142atno\u015bci<\/strong><\/div><\/div><\/section>\n
Razem <\/strong>\u2013 tu wprowadzana jest warto\u015bci dokumentu.<\/p>\n
Zap\u0142acono<\/strong> \u2013 w\u00a0<\/em><\/strong>polu tym wykazywana jest ta cz\u0119\u015b\u0107 kwoty, kt\u00f3ra zosta\u0142a zap\u0142acona got\u00f3wk\u0105 i\u00a0zosta\u0142 wygenerowany zapis kasowy w\u00a0Raporcie kasowym.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Pole na formularzu widoczne tylko przy zaznaczonym parametrze Generowanie<\/strong> p\u0142atno\u015bci<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n
Pozostaje<\/strong> \u2013 pole to wype\u0142nia si\u0119 automatycznie jako r\u00f3\u017cnica Razem minus Zap\u0142acono.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Pole na formularzu widoczne tylko w\u00a0przypadku zaznaczenia parametru Generowanie<\/strong> p\u0142atno\u015bci<\/strong>.<\/em><\/div><\/div><\/section>\n
W przypadku dokumentu w ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w oraz korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w, je\u017celi:<\/p>\n
\n
<\/i> \u0142\u0105czna kwota brutto dokumentu (r\u00f3wnie\u017c w przypadku wielu p\u0142atno\u015bci) jest wi\u0119ksza ni\u017c 15.000 PLN w przypadku dokument\u00f3w w walucie obcej sprawdzana jest warto\u015b\u0107 po przeliczeniu na PLN wg kursu wskazanego na dokumencie,<\/li>\n<\/ul>\n
Dotyczy wersji: 2022.1.1<\/strong><\/div>
<\/div><\/div><\/section>\n
\n
<\/i> na dokumencie, na pierwszej zak\u0142adce jest wybrana forma p\u0142atno\u015bci powi\u0105zana z rejestrem bankowym,<\/li>\n
<\/i> NIP p\u0142atnika (czyli kontrahenta wybranego w polu Domy\u015blny p\u0142atnik<\/em> na dokumencie) jest polskim numerem NIP<\/li>\n<\/ul>\n
nast\u0119puje automatyczna weryfikacja, czy wskazany numer rachunku bankowego znajduje si\u0119 w Wykazie podatnik\u00f3w VAT Ministerstwa Finans\u00f3w. W przypadku dokumentu w ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w sprawdzany jest numer rachunku wybrany na formularzu dokumentu, a w przypadku korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w weryfikowany jest numer rachunku wskazany jako domy\u015blny na karcie p\u0142atnika wybranego na dokumencie.<\/p>\n
Po dokonaniu weryfikacji na dokumencie jest wy\u015bwietlana informacja o tym, czy numer rachunku widnieje w Wykazie podatnik\u00f3w VAT. Po zmianie numeru rachunku na dokumencie w ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w lub po zmianie p\u0142atnika na korekcie dokumentu w ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w weryfikacja nast\u0119puje ponownie i wy\u015bwietlany jest stosowny komunikat. Informacja o weryfikacji numeru rachunku bankowego jest wy\u015bwietlana tylko na dokumentach podlegaj\u0105cych edycji.<\/p>\n
Weryfikacja rachunk\u00f3w bankowych odbywa si\u0119 na dzie\u0144 bie\u017c\u0105cy. Ka\u017cda weryfikacja numeru rachunku bankowego jest zapisywana na karcie kontrahenta. Je\u015bli w danym dniu numer rachunku by\u0142 ju\u017c zweryfikowany to dodaj\u0105c kolejny dokument spe\u0142niaj\u0105cy warunki do weryfikacji na ten sam numer rachunku, status rachunku pobierany jest z karty kontrahenta.<\/p>\n
U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wy\u0142\u0105czenia weryfikacji numeru rachunku bankowego na formularzu dokumentu w ewidencji dodatkowej. Numer rachunku bankowego nie b\u0119dzie sprawdzany po odznaczeniu w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry dla parametru Automatyczna weryfikacja numer\u00f3w rachunk\u00f3w w Wykazie podatnik\u00f3w VAT <\/strong>domy\u015blnie zaznaczonej opcji Z formularza dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej.<\/strong><\/p>\n
Na dole, po lewej stronie formularza dokumentu, znajduj\u0105 si\u0119 jeszcze dwa dodatkowe parametry:<\/p>\n
Waluta <\/strong>\u2013 pole pozwala na wyb\u00f3r waluty, je\u017celi dokument jest w\u00a0walucie obcej. Po wybraniu waluty nast\u0119puje przeliczenie warto\u015bci na walut\u0119 systemow\u0105 wg wybranego kursu. Kurs jest definiowany w\u00a0Konfiguracji programu<\/em> lub mo\u017cna wprowadzi\u0107 kurs r\u0119czny.<\/p>\n
Magazyn \u017ar\u00f3d\u0142owy<\/strong> \u2013 do pola przenoszony jest symbol magazynu \u017ar\u00f3d\u0142owego z\u00a0dokument\u00f3w magazynowych oraz z\u00a0ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w i\u00a0koszt\u00f3w podczas importu poprzez prac\u0119 rozproszon\u0105. Pole mo\u017cna uzupe\u0142ni\u0107 r\u00f3wnie\u017c r\u0119cznie.<\/p>\n
Magazyn docelowy<\/strong> \u2013 do pola przenoszony jest symbol magazynu docelowego z\u00a0dokument\u00f3w magazynowych oraz z\u00a0ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w i\u00a0koszt\u00f3w podczas importu poprzez prac\u0119 rozproszon\u0105. Pole mo\u017cna uzupe\u0142ni\u0107 r\u00f3wnie\u017c r\u0119cznie.<\/p>\n
Zak\u0142ad<\/strong> \u2013 pole jest widoczne w przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105<\/em> oraz w Konfiguracji<\/em> zaznaczono parametr Firma wielozak\u0142adowa<\/strong>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Podczas wprowadzania dokumentu na kontrahenta o statusie podmiot gospodarczy z dat\u0105 zakupu p\u00f3\u017aniejsz\u0105 ni\u017c 31.12.2016 r., o kwocie powy\u017cej 15 000 p\u0142atnej got\u00f3wk\u0105 z nieodroczonym terminem p\u0142atno\u015bci oraz przy zaznaczonym parametrze Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong>, pojawia si\u0119 ostrze\u017cenie: Zosta\u0142 przekroczony limit p\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowych mi\u0119dzy przedsi\u0119biorcami. P\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowej nie mo\u017cna zaliczy\u0107 do koszt\u00f3w uzyskania przychodu. Zmie\u0144 form\u0119 p\u0142atno\u015bci. Dodatkowo podczas zapisywania takiego dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Zosta\u0142 przekroczony limit p\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowych mi\u0119dzy przedsi\u0119biorcami. P\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowej nie mo\u017cna zaliczy\u0107 do koszt\u00f3w uzyskania przychodu. Czy zapisa\u0107 dokument?<\/em> Zaakceptowanie komunikatu powoduje zapisanie dokumentu. Wyb\u00f3r opcji NIE pozwala na edycj\u0119 dokumentu.<\/div><\/div><\/section>\n
Dotyczy wersji: 2025.1<\/strong><\/div>
W nag\u0142\u00f3wku dokumentu ewidencji dodatkowej znajduje si\u0119 parametr Kasowy PIT<\/strong>.<\/p>\n
Parametr Kasowy PIT<\/strong>:<\/p>\n
\n
<\/i> Jest widoczny na dokumentach w ewidencji dodatkowej sprzeda\u017cy i zakupu z dat\u0105 wystawienia zawieraj\u0105c\u0105 si\u0119 w okresie obowi\u0105zywania kasowego PIT zgodnie z ustawieniem parametru Rozliczanie PIT metod\u0105<\/strong> w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Deklaracje i stawki podatkowe<\/em>, bez wzgl\u0119du na zaznaczenie parametru Uwzgl\u0119dniaj domy\u015blnie dokumenty z ewidencji dodatkowej.<\/strong><\/li>\n
<\/i> Jest widoczny na dokumencie w ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w w przypadku firmy z ustawionym rodzajem ksi\u0119gowo\u015bci Ksi\u0119ga podatkowa<\/strong> lub Ewidencja rycza\u0142towa<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Jest widoczny na dokumencie w ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w w przypadku firmy z ustawionym rodzajem ksi\u0119gowo\u015bci Ksi\u0119ga podatkowa<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Nie jest widoczny na dokumencie w ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w i koszt\u00f3w je\u017celi na dokumencie zosta\u0142 odznaczony parametr Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong><\/li>\n
<\/i> Jest domy\u015blnie zaznaczony je\u017celi na karcie kontrahenta nie jest zaznaczony parametr Nie uwzgl\u0119dniaj przychod\u00f3w w kasowym PIT<\/strong> i je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Deklaracje i stawki podatkowe<\/em> jest zaznaczony parametr Uwzgl\u0119dniaj domy\u015blnie dokumenty z ewidencji dodatkowej.<\/strong><\/li>\n
<\/i> Nie jest domy\u015blnie zaznaczony je\u017celi na karcie kontrahenta jest zaznaczony parametr Nie uwzgl\u0119dniaj przychod\u00f3w w kasowym PIT<\/strong> i je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Deklaracje i stawki podatkowe<\/em> zaznaczony jest parametr Uwzgl\u0119dniaj domy\u015blnie dokumenty z ewidencji dodatkowej.<\/strong><\/li>\n
<\/i> Nie jest domy\u015blnie zaznaczony je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Deklaracje i stawki podatkowe<\/em> odznaczony jest parametr Uwzgl\u0119dniaj domy\u015blnie dokumenty z ewidencji dodatkowej.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Podczas pr\u00f3by ksi\u0119gowania dokumentu z zaznaczonym parametrem Kasowy PIT<\/strong> pojawia si\u0119 komunikat: Dokument podlega kasowemu PIT. Nale\u017cy ksi\u0119gowa\u0107 dokument z ewidencji kasowego PIT.\u00a0 <\/em><\/p>\n
Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> dla parametru\u00a0Zbiorcze ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w (nie podlegaj\u0105 automatycznemu ksi\u0119gowaniu)<\/strong>\u00a0zaznaczono opcj\u0119\u00a0Ewidencja dodatkowa przychod\u00f3w,\u00a0to dokumenty z ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w z zaznaczonym parametrem\u00a0Kasowy PIT<\/strong>\u00a0po zaznaczeniu na li\u015bcie i zaksi\u0119gowaniu nie s\u0105 uwzgl\u0119dniane w zbiorczym zapisie ksi\u0119gowym. Podczas pr\u00f3by zaksi\u0119gowania takich dokument\u00f3w\u00a0pojawia si\u0119 komunikat: Dokument podlega kasowemu PIT. Nale\u017cy ksi\u0119gowa\u0107 dokument z ewidencji kasowego PIT.<\/em><\/p><\/div><\/div><\/section>\n
Na formularzu zapisu w Ewidencji dodatkowej istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodawania dokument\u00f3w na podstawie skan\u00f3w i\u00a0plik\u00f3w, je\u017celi pobrana jest licencja na modu\u0142 Obieg Dokument\u00f3w<\/em>. Na dodawanym formularzu znajduje si\u0119 przycisk $\"\"$ , kt\u00f3ry umo\u017cliwia wywo\u0142anie skanowania lub dodawania pliku z dysku. Przycisk widoczny jest\u00a0 tylko podczas dodawania nowego dokumentu. Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku\u00a0dost\u0119pne s\u0105 opcje, z kt\u00f3rych u\u017cytkownik mo\u017ce skorzysta\u0107:<\/p>\n
:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Ostatnio wybrana opcja jest zapami\u0119tywana, tak by wci\u015bni\u0119cie przycisku wywo\u0142a\u0142o tak\u0105 sam\u0105 opcj\u0119 jak ostatnio (dzi\u0119ki temu u\u017cytkownik, kt\u00f3ry na przyk\u0142ad zawsze skanuje dokument nie musi za ka\u017cdym razem wybiera\u0107 tej opcji).<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W Comarch ERP Optima<\/strong> w modelu us\u0142ugowym nie<\/strong> jest dost\u0119pna opcja skanuj.<\/em><\/div><\/div><\/section>\n
Wska\u017c plik\u00a0 na dysku i zapisz \u2026 (w IBARD\/ do bazy\/link):<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Dodaj plik<\/em> na formularzu pojawia si\u0119 okno wyboru dokumentu z dysku,<\/li>\n
<\/i> wskazywany jest plik,<\/li>\n
<\/i> wskazany plik jest widoczny w bocznym panelu,<\/li>\n
<\/i> na formularzu dokumentu s\u0105 wprowadzane dane, a nast\u0119pnie zapisywane,<\/li>\n
<\/i> dodawany dokument jest zapisywany (zapis w Ewidencji dodatkowej),<\/li>\n
<\/i> tworzony jest nowy dokument Biblioteki,<\/li>\n
<\/i> plik wysy\u0142any jest na IBARD\/ zapisywany do bazy\/ zapisywany jako link (w zale\u017cno\u015bci od wybranej opcji),<\/li>\n
<\/i> w dokumencie Biblioteki zapisywany dost\u0119p do pliku (jak przy standardowo dodawanym dokumencie tego typu),<\/li>\n
<\/i> zapisywany jest dokument Biblioteki oraz jego powi\u0105zanie pomi\u0119dzy zapisem w Rejestrze VAT.<\/li>\n<\/ul>\n
Skanuj dokument i zapisz\u2026 (w IBARD\/ do bazy):<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Dodaj plik<\/em> na formularzu wywo\u0142ywany jest interfejs do skanowania,<\/li>\n
<\/i> zeskanowany plik jest widoczny w bocznym panelu,<\/li>\n
<\/i> na formularzu dokumentu s\u0105 wprowadzane dane, a nast\u0119pnie zapisywane,<\/li>\n
<\/i> dodawany dokument jest zapisywany (zapis w Ewidencji dodatkowej),<\/li>\n
<\/i> tworzony jest nowy dokument Biblioteki,<\/li>\n
<\/i> plik wysy\u0142any jest na IBARD\/ do bazy (w zale\u017cno\u015bci od wybranej opcji),<\/li>\n
<\/i> w dokumencie Biblioteki zapisywany jest dost\u0119p do pliku (jak przy standardowo dodawanym dokumencie tego typu),<\/li>\n
<\/i> zapisywany jest dokument Biblioteki oraz jego powi\u0105zanie pomi\u0119dzy zapisem w Ewidencji dodatkowej.<\/li>\n<\/ul>\n
Wska\u017c plik z IBARD i\u2026 (zapisz do bazy\/ zapisz link):<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Dodaj plik<\/em> \u0142\u0105czymy si\u0119 z IBARD,<\/li>\n
<\/i> wskazywany jest plik,<\/li>\n
<\/i> wskazany plik jest widoczny w bocznym panelu,<\/li>\n
<\/i> na formularzu dokumentu s\u0105 wprowadza dane, a nast\u0119pnie zapisywane,<\/li>\n
<\/i> dodawany dokument jest zapisywany (zapis w Ewidencji dodatkowej),<\/li>\n
<\/i> tworzony jest nowy dokument Biblioteki,<\/li>\n
<\/i> zapisywany jest link do IBARD lub plik (w zale\u017cno\u015bci od wybranej opcji), jak przy standardowo dodawanym dokumencie tego typu,<\/li>\n
<\/i> zapisywany jest dokument Biblioteki oraz jego powi\u0105zanie pomi\u0119dzy zapisem w Ewidencji dodatkowej.<\/li>\n<\/ul>\n
Po wybraniu opcji, na podstawie kt\u00f3rej dodawany jest dokument, w lewej cz\u0119\u015bci okna rozwija si\u0119 dodatkowy panel, w kt\u00f3rym widoczny jest podgl\u0105d wskazanego pliku.<\/p>\n
Na panelu z podgl\u0105dem dost\u0119pne s\u0105 opcje zwi\u0105zane z powi\u0119kszaniem\/ pomniejszaniem widoku pliku.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Plik w panelu jest otwierany za pomoc\u0105 przegl\u0105darki internetowej. Dlatego mo\u017cliwe jest otwieranie tylko plik\u00f3w typu: PDF, TIF, GIF, JPG, JPEG<\/div><\/div><\/section>\n
Po wskazaniu pliku w innym formacie ni\u017c PDF, TIF, GIF, JPG, JPEG pojawia si\u0119 komunikat: Zawarto\u015b\u0107 pliku z\u00a0rozszerzeniem: np.xls nie mo\u017ce by\u0107 wy\u015bwietlona!<\/em><\/p>\n
Ponowne wci\u015bni\u0119cie przycisku Dodaj plik<\/em>\u00a0 spowoduje ponowne rozpocz\u0119cie realizacji procesu wg wybranej opcji. W\u00a0wyniku tego w oknie przegl\u0105darki pojawi si\u0119 nowy dokument. Je\u015bli u\u017cytkownik zeskanuje na przyk\u0142ad nie ten dokument to wystarczy, \u017ce podmieni go w skanerze i ponownie wci\u015bnie przycisk Dodaj plik.<\/em><\/p>\n
Z chwil\u0105 zapisu dokumentu w Ewidencji dodatkowej tworzony jest dokument w Bibliotece w module Obieg Dokument\u00f3w<\/em> i zapisywane jest powi\u0105zanie dokument\u00f3w (widoczne na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong>). Na utworzonym w\u00a0ten spos\u00f3b dokumencie w Bibliotece ustawiane jest:<\/p>\n
\n
<\/i> dokument<\/strong> \u2013 symbol dokumentu nadawany wg schematu z konfiguracji. W Konfiguracji Firmy\/Obieg dokument\u00f3w<\/em> dodano now\u0105 ga\u0142\u0105\u017a Dokumenty powi\u0105zane<\/em>, gdzie dla poszczeg\u00f3lnych typ\u00f3w dokument\u00f3w (w\u00a0Ewidencji dodatkowej), mo\u017cna wskaza\u0107 domy\u015blny schemat numeracji i domy\u015blny katalog dla automatycznie tworzonych dokument\u00f3w w Bibliotece,<\/li>\n
<\/i> numer obcy<\/strong> \u2013 numer wprowadzanego dokumentu,<\/li>\n
<\/i> data wprowadzenia<\/strong> \u2013 data bie\u017c\u0105ca, z kt\u00f3r\u0105 dokument zosta\u0142 zarejestrowany,<\/li>\n
<\/i> operator<\/strong> – aktualnie zalogowany,<\/li>\n
<\/i> katalog<\/strong> \u2013 pobrany z ustawie\u0144 w konfiguracji Firmy\/ Obieg dokument\u00f3w\/ Dokumenty powi\u0105zane,<\/em><\/li>\n
<\/i> podmiot<\/strong> \u2013 na zak\u0142adce Podmioty przypisany zostaje podmiot z wprowadzanego zapisu.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
W celu prawid\u0142owego otwierania plik\u00f3w do podgl\u0105du w panelu potrzebny jest zainstalowany program Adobe Acrobat.<\/strong><\/div><\/div><\/section>\n
W zale\u017cno\u015bci od sposobu obs\u0142ugi formularza mamy dost\u0119p do poszczeg\u00f3lnych opcji.<\/p>\n
\n
<\/i> Przy dodawaniu pojedynczego dokumentu podnosi si\u0119 jego formularz, nast\u0119pnie przez przycisk Dodaj plik<\/em> dokonywany jest wyb\u00f3r opcji dodawania\/zapisu dokumentu. Po wskazaniu pliku z lewej strony formularza rozwija si\u0119 okno podgl\u0105du pliku. W prawej cz\u0119\u015bci formularza u\u017cytkownik uzupe\u0142nia dane na dokumencie i\u00a0zapisuje go.<\/li>\n
<\/i> Przy seryjnym dodawaniu po jego zapisie pierwszego dokumentu, formularz dokumentu po prawej stronie zostaje wyczyszczony i zwini\u0119te okno podgl\u0105du pliku po lewej stronie formularza. Po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Dodaj plik <\/em>i wyborze pliku panel z lewej strony ponownie si\u0119 rozwija.<\/li>\n
<\/i> Przy zapisie dokumentu bez zamykania formularza (<SHIFT>+<CTRL>+<ENTER><\/strong>) na formularzu dokumentu nadal wida\u0107 dane, a w oknie po lewej stronie podgl\u0105d dokumentu, ale przycisk Dodaj plik<\/em> jest ju\u017c nie widoczny (dokument pozostaje w edycji).<\/li>\n<\/ul>\n
Kwoty dodatkowe dokument\u00f3w w\u00a0ewidencji dodatkowej wprowadzamy po naci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ . Zawarto\u015b\u0107 listy kwot dodatkowych mo\u017cna modyfikowa\u0107 za pomoc\u0105 klawiszy:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0<\/strong>Dodaj<\/em> lub <INSERT><\/strong> \u2013 dodanie nowej kwoty.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0<\/em><\/strong>Zmie\u0144<\/em> lub <ENTER><\/strong>, ewentualnie dwukrotne klikni\u0119cie na wierszu \u2013 zmiana wskazanego wiersza Tabeli.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Usu\u0144<\/em> lub <DELETE><\/strong> \u2013 skasowanie wiersza z\u00a0Tabeli.<\/p>\n
Uzupe\u0142nianie Tabeli kwot odbywa si\u0119 w\u00a0trybie edycji bezpo\u015brednio w\u00a0Tabeli (ang. edit in place<\/em>). Je\u017celi jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105 <\/em>to otwierany jest dodatkowy formularz. W\u00a0trakcie edycji wiersza, pomi\u0119dzy kolumnami przemieszczamy si\u0119 klawiszami:<\/p>\n
<TAB><\/strong> – nast\u0119pna kolumna,<\/p>\n
<SHIFT>+<TAB><\/strong> – poprzednia kolumna<\/p>\n
<CTRL>+<ENTER><\/strong> – zapisanie ca\u0142ego wiersza.<\/p>\n
W przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105<\/em> lub Ewidencj\u0119 rycza\u0142tow\u0105, <\/em>u\u017cytkownik mo\u017ce uzupe\u0142ni\u0107 nast\u0119puj\u0105ce pola: Kategoria, Opis, Kwota, Kolumna, Kategoria2 i\u00a0Opis2.<\/strong><\/p>\n
Kolumna Kwota \u2013 <\/em>s\u0142u\u017cy do wprowadzenia kwoty z\u00a0dokumentu.<\/p>\n
Kolumna Kolumna –<\/em> poszczeg\u00f3lnym pozycjom mo\u017cemy przypisa\u0107 kolumn\u0119 Ksi\u0105\u017cki przychod\u00f3w i\u00a0rozchod\u00f3w<\/em> lub stawk\u0119 rycza\u0142tow\u0105.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Dodanie nowego zapisu w\u00a0Ewidencji dodatkowej jest mo\u017cliwe przez naci\u015bni\u0119cie przycisku Dodaj\u00a0 lub klawisza <INSERT>. Powoduje to otwarcie nowej formatki. W polu Dokument dla dokument\u00f3w wprowadzanych do ewidencji przychod\u00f3w pojawia si\u0119 domy\u015blnie symbol dokumentu EDP, dla dokument\u00f3w kosztowych symbol dokumentu EDK. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania tak\u017ce w\u0142asnych symboli dokument\u00f3w np. RA (dla rachunk\u00f3w), ZLEC (dla\u00a0zlece\u0144). Definicja […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":3419,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[281,282],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-6661","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-ewidencja-dodatkowa","ht_kb_category-ewidencja-dodatkowa-rejestry-vat-ksiega-handlowa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6661","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6661"}],"version-history":[{"count":33,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6661\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":49137,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6661\/revisions\/49137"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6661"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=6661"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=6661"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}