Zak\u0142adka [Kontrahent]<\/strong> zawiera pe\u0142ne informacje o\u00a0danych podmiotu. Podmiotem mo\u017ce by\u0107: Kontrahent, Bank, Pracownik, Wsp\u00f3lnik, Urz\u0105d. Menu podmiot\u00f3w otwieramy przyciskiem $\"\"$ .<\/p>\n

Przy wprowadzaniu zapisu ewidencji, dane na zak\u0142adce Dodatkowe<\/em> musz\u0105 by\u0107 uzupe\u0142nione w\u00a0dw\u00f3ch przypadkach:\u00a0

\n
\n
<\/i> Wprowadzanie dokumentu z\u00a0tzw. Kontrahentem (podmiotem) jednorazowym, kt\u00f3rego nie ma potrzeby umieszcza\u0107 w\u00a0bazie podmiot\u00f3w. W\u00a0takim przypadku wszystkie dane podmiotu wpisujemy bezpo\u015brednio na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Dokument (rachunek) od podmiotu, kt\u00f3rego dane s\u0105 ju\u017c wprowadzone na li\u015bcie podmiot\u00f3w, a\u00a0pewne dane, np. adres, musz\u0105 zosta\u0107 jednorazowo, na wprowadzanym zapisie, zmodyfikowane. Przy dodawaniu zapisu dla podmiotu ju\u017c istniej\u0105cego w\u00a0pierwszej kolejno\u015bci musimy go wybra\u0107 z\u00a0listy podmiot\u00f3w (analogicznie, jak przy wyborze na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong>).<\/li>\n<\/ul>\n
Na zak\u0142adce tej dodatkowo u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105dni\u0119cia informacji zwi\u0105zanych z\u00a0p\u0142atno\u015bciami do dokumentu.<\/p>\n
Zawarte s\u0105 one w\u00a0Tabeli, w\u00a0kt\u00f3rej ka\u017cdy zapis o\u00a0p\u0142atno\u015bci sk\u0142ada si\u0119 z\u00a0p\u00f3l:<\/p>\n
Termin<\/strong> \u2013 termin, czyli data realizacji wp\u0142aty<\/p>\n
Forma<\/strong> p\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 forma, w\u00a0jakiej wp\u0142ata ma zosta\u0107 zrealizowana<\/p>\n
Kwota<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 p\u0142atno\u015bci<\/p>\n
Rozliczono<\/strong> \u2013 wp\u0142ata, kt\u00f3ra zosta\u0142a zrealizowana i dotyczy wskazanej p\u0142atno\u015bci. Wpisana w tym miejscu warto\u015b\u0107 r\u00f3\u017cna od zera oznacza, \u017ce otrzymali\u015bmy ju\u017c wymienion\u0105 tu kwot\u0119 jako zap\u0142at\u0119 za wystawiony dokument (rachunek).<\/p>\n
$\"\"$
Dodanie zapisu \u2013 zak\u0142adka Kontrahent<\/figcaption><\/figure>\n
List\u0119 mo\u017cna modyfikowa\u0107 pos\u0142uguj\u0105c si\u0119 standardowymi przyciskami:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– dodanie nowej raty p\u0142atno\u015bci<\/em><\/p>\n
$\"\"$ – edycja pozycji <\/em>\u2013 mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzania zmian<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– usuni\u0119cie pozycji z\u00a0listy p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Przy dzieleniu p\u0142atno\u015bci na raty program w\u00a0bardziej skomplikowanych przypadkach nie jest w\u00a0stanie automatycznie przelicza\u0107 kwot tak, aby suma rat zgadza\u0142a si\u0119 z\u00a0warto\u015bci\u0105 dokumentu. Je\u015bli kwoty te s\u0105 r\u00f3\u017cne, przy pr\u00f3bie zatwierdzenia dokumentu pojawia si\u0119 stosowny komunikat, wy\u015bwietlaj\u0105cy warto\u015b\u0107 r\u00f3\u017cnicy<\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Je\u015bli wprowadzimy dokument, kt\u00f3ry w\u00a0ca\u0142o\u015bci ma zosta\u0107 zap\u0142acony okre\u015blonego dnia i w\u00a0okre\u015blonej formie p\u0142atno\u015bci, na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci] automatycznie pojawi si\u0119 jedna pozycja. Termin oraz forma p\u0142atno\u015bci b\u0119d\u0105 takie same, jak ustalone na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]. Kwota b\u0119dzie r\u00f3wna warto\u015bci z\u00a0pola Razem dokumentu. Kwota rozliczona w\u00a0chwili wystawiania dokumentu b\u0119dzie r\u00f3wna zero. Zmieni si\u0119 dopiero w\u00a0chwili, gdy w\u015br\u00f3d zapis\u00f3w w\u00a0rejestrach kasowych lub bankowych pojawi si\u0119 potwierdzenie otrzymanej nale\u017cno\u015bci. Opisywany tutaj przypadek, gdy realizacja zap\u0142aty b\u0119dzie wykonana w\u00a0ca\u0142o\u015bci okre\u015blonego dnia, nie wymaga od u\u017cytkownika wprowadzania jakichkolwiek zmian w\u00a0proponowanym przez program zapisie.<\/p>\n
Do ewidencji wprowadzamy zapis p\u0142atny w\u00a0ca\u0142o\u015bci, w\u00a0chwili wystawiania dokumentu, got\u00f3wk\u0105, na kwot\u0119 brutto 800 z\u0142. Na zak\u0142adce [Og\u00f3lne] w\u00a0Tabeli p\u0142atno\u015bci pojawi si\u0119 zapis:<\/p>\n
\n
<\/i> termin \u2013 data dzisiejsza,<\/li>\n
<\/i> forma p\u0142atno\u015bci: got\u00f3wka,<\/li>\n
<\/i> kwota: 800 z\u0142,<\/li>\n
<\/i> kwota rozliczona: 0 z\u0142.<\/li>\n<\/ul>\n
W chwili zatwierdzenia zapisu do ewidencji program automatycznie generuje wp\u0142at\u0119 got\u00f3wki (800 z\u0142) do kasy.<\/p>\n
Efekty zatwierdzenia zapisu p\u0142atnego got\u00f3wk\u0105 przy wystawieniu to:<\/p>\n
na zak\u0142adce Og\u00f3lne, w\u00a0polu Zap\u0142acono, pojawi si\u0119 kwota, kt\u00f3ra wp\u0142yn\u0119\u0142a do kasy \u2013 800 z\u0142, w\u00a0polu pozostaje \u2013 kwota 0 z\u0142,<\/p>\n
\n
<\/i> na zak\u0142adce Dodatkowe w\u00a0Tabeli p\u0142atno\u015bci kwota rozliczona r\u00f3wnie\u017c b\u0119dzie r\u00f3wna 800 z\u0142 (bo do kasy wp\u0142yn\u0119\u0142a zap\u0142ata),<\/li>\n
<\/i> w rejestrze kasowym (skojarzonym z\u00a0form\u0105 p\u0142atno\u015bci got\u00f3wka \u2013 patrz konfiguracja form p\u0142atno\u015bci) pojawi si\u0119 zapis potwierdzaj\u0105cy przyj\u0119cie kwoty 800 z\u0142 przez kasjera,<\/li>\n<\/ul>\n
w Preliminarzu pojawi\u0142o si\u0119 Rozliczone zdarzenie sygnalizuj\u0105ce dokonanie zap\u0142aty za dokument.<\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Wprowadzam zapis do ewidencji dodatkowej p\u0142atny w\u00a0ca\u0142o\u015bci przelewem, w\u00a0terminie 14 dni, na kwot\u0119 brutto 700 z\u0142. Na\u00a0zak\u0142adce Dodatkowe, w\u00a0Tabeli p\u0142atno\u015bci pojawi si\u0119 zapis:<\/p>\n
\n
<\/i> termin \u2013 data dzisiejsza + 14 dni,<\/li>\n
<\/i> forma p\u0142atno\u015bci: przelew,<\/li>\n
<\/i> kwota: 700 z\u0142,<\/li>\n
<\/i> kwota rozliczona: 0 z\u0142.<\/li>\n<\/ul>\n
Efekty zatwierdzenia zapisu z\u00a0odroczon\u0105 w\u00a0ca\u0142o\u015bci p\u0142atno\u015bci\u0105 to:<\/p>\n
\n
<\/i> na zak\u0142adce Og\u00f3lne, w\u00a0polu Zap\u0142acono w\u00a0dalszym ci\u0105gu mamy 0 z\u0142. Przelew za dokument jeszcze nie wp\u0142yn\u0105\u0142,<\/li>\n
<\/i> na zak\u0142adce Dodatkowe w\u00a0Tabeli p\u0142atno\u015bci kwota rozliczona r\u00f3wnie\u017c b\u0119dzie r\u00f3wna 0 z\u0142 (bo nie otrzymali\u015bmy zap\u0142aty),<\/li>\n
<\/i> w\u00a0\u017cadnym z\u00a0rejestr\u00f3w bankowych nie pojawi\u0142 si\u0119 zapis zwi\u0105zany z\u00a0naszym dokumentem,<\/li>\n
<\/i> w\u00a0Preliminarzu pojawi\u0142o si\u0119 Nierozliczone zdarzenie sygnalizuj\u0105ce, \u017ce za 14 dni spodziewamy si\u0119 przelewu na kwot\u0119 700 z\u0142.<\/li>\n<\/ul>\n
Gdy za 14 dni, na wyci\u0105gu bankowym, otrzymamy potwierdzenie przelewu na nasze konto 700 z\u0142 \u2013 tak\u0105 wp\u0142at\u0119 wprowadzimy do rejestru bankowego i\u00a0rozliczymy z\u00a0opisanym wy\u017cej zdarzeniem w\u00a0Preliminarzu. Efekty to:<\/p>\n
\n
<\/i> zdarzenie w\u00a0Preliminarzu otrzyma status Rozliczonego w\u00a0ca\u0142o\u015bci,<\/li>\n
<\/i> na zak\u0142adce Og\u00f3lne, w\u00a0polu Zap\u0142acono, pojawi si\u0119 kwota, kt\u00f3ra wp\u0142yn\u0119\u0142a na nasze konto \u2013 1300 z\u0142,<\/li>\n<\/ul>\n
na zak\u0142adce Dodatkowe, w\u00a0Tabeli p\u0142atno\u015bci, Kwota rozliczona r\u00f3wnie\u017c b\u0119dzie r\u00f3wna 700 z\u0142 (do banku wp\u0142yn\u0119\u0142a zap\u0142ata).<\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Je\u015bli wprowadzany dokument ma zosta\u0107 zap\u0142acony w\u00a0kilku ratach (np. cz\u0119\u015b\u0107 p\u0142atna got\u00f3wk\u0105 przy wystawianiu dokumentu, cz\u0119\u015b\u0107 przelewem za 7 dni) \u2013 operator wystawiaj\u0105cy dokument musi dokona\u0107 \u201erozbicia\u201d p\u0142atno\u015bci. Na li\u015bcie p\u0142atno\u015bci powinno pojawi\u0107 si\u0119 tyle pozycji, ile rat przewidzieli\u015bmy na sp\u0142at\u0119 nale\u017cno\u015bci. Terminy, formy p\u0142atno\u015bci oraz kwoty musz\u0105 odpowiada\u0107 poszczeg\u00f3lnym ratom.<\/p>\n
Wprowadzamy dokument na kwot\u0119 2400 z\u0142. Klient wp\u0142aca got\u00f3wk\u0105, w\u00a0chwili wystawiania dokumentu 500 z\u0142, pozosta\u0142e 1900 z\u0142 zap\u0142aci przelewem w\u00a0terminie 14 dni. W\u00a0tym przypadku p\u0142atno\u015b\u0107 musimy rozbi\u0107 na dwie cz\u0119\u015bci (dwie pozycje w\u00a0Tabeli p\u0142atno\u015bci):<\/p>\n
Pierwsza pozycja dotyczy\u0107 b\u0119dzie zap\u0142aty got\u00f3wk\u0105:<\/p>\n
\n
<\/i> termin: data dzisiejsza ,<\/li>\n
<\/i> forma p\u0142atno\u015bci: got\u00f3wka,<\/li>\n
<\/i> kwota: 500 z\u0142,<\/li>\n
<\/i> kwota rozliczona: 0 z\u0142.<\/li>\n<\/ul>\n
Druga pozycja to dane dotycz\u0105ce przelewu:<\/p>\n
\n
<\/i> termin \u2013 data dzisiejsza + 14 dni,<\/li>\n
<\/i> forma p\u0142atno\u015bci: przelew,<\/li>\n
<\/i> kwota: 1900 z\u0142,<\/li>\n
<\/i> kwota rozliczona: 0 z\u0142.<\/li>\n<\/ul>\n
Zatwierdzamy zapis. Efekty zatwierdzenia to:<\/p>\n
\n
<\/i> na zak\u0142adce Og\u00f3lne, w\u00a0polu Zap\u0142acono, pojawi si\u0119 kwota, kt\u00f3ra wp\u0142yn\u0119\u0142a do kasy \u2013 500 z\u0142,<\/li>\n
<\/i> na zak\u0142adce Dodatkowe w\u00a0Tabeli p\u0142atno\u015bci, w\u00a0pozycji Got\u00f3wka, kwota rozliczona r\u00f3wnie\u017c b\u0119dzie r\u00f3wna 500 z\u0142 (bo do kasy wp\u0142yn\u0119\u0142a zap\u0142ata),<\/li>\n
<\/i> na zak\u0142adce Kontrahent w\u00a0Tabeli p\u0142atno\u015bci, w\u00a0pozycji Przelew, nic si\u0119 nie zmieni \u2013 nie otrzymali\u015bmy jeszcze wp\u0142aty,<\/li>\n
<\/i> w\u00a0rejestrze kasowym (skojarzonym z\u00a0form\u0105 p\u0142atno\u015bci got\u00f3wka) pojawi\u0142 si\u0119 zapis rozliczony, potwierdzaj\u0105cy przyj\u0119cie kwoty 500 z\u0142 przez kasjera,<\/li>\n
<\/i> w\u00a0Preliminarzu pojawi\u0142o si\u0119 Nierozliczone zdarzenie sygnalizuj\u0105ce, \u017ce za 14 dni spodziewamy si\u0119 przelewu na kwot\u0119 1900 z\u0142,<\/li>\n
<\/i> w\u00a0Preliminarzu pojawi\u0142o si\u0119 Rozliczone zdarzenie sygnalizuj\u0105ce, \u017ce wp\u0142acono ju\u017c kwot\u0119 500 z\u0142.<\/li>\n<\/ul>\n
Gdy za 14 dni, na wyci\u0105gu bankowym otrzymamy potwierdzenie przelewu na nasze konto 1900 z\u0142 \u2013 tak\u0105 wp\u0142at\u0119 wprowadzimy do rejestru bankowego i\u00a0rozliczymy z\u00a0opisanym wy\u017cej zdarzeniem w\u00a0Preliminarzu. Efekty to:<\/p>\n
\n
<\/i> zdarzenie w\u00a0Preliminarzu otrzyma status Rozliczonego w\u00a0ca\u0142o\u015bci,<\/li>\n
<\/i> na zak\u0142adce Og\u00f3lne, w\u00a0polu Zap\u0142acono, pojawi si\u0119 ca\u0142kowita kwota zap\u0142acona jako rozliczenie naszej faktury: 500\u00a0+\u00a01900 = 2400 z\u0142,<\/li>\n
<\/i> na zak\u0142adce Dodatkowe, w\u00a0pozycji Got\u00f3wka, kwota rozliczona r\u00f3wnie\u017c b\u0119dzie w\u00a0dalszym ci\u0105gu r\u00f3wna 500 z\u0142 (bo do kasy wp\u0142yn\u0119\u0142a zap\u0142ata),<\/li>\n
<\/i> na zak\u0142adce Kontrahent, w\u00a0pozycji Przelew, kwota rozliczona b\u0119dzie r\u00f3wna 1900 z\u0142 (otrzymali\u015bmy potwierdzenie przelewu i\u00a0rozliczyli\u015bmy zdarzenie w\u00a0Preliminarzu),<\/li>\n<\/ul>\n
zdarzenie w\u00a0Preliminarzu na kwot\u0119 1900 z\u0142 uzyska\u0142o status Rozliczonego<\/div><\/div><\/section> <\/div>\n
Zaliczki do rozliczenia<\/strong><\/p>\n
Program pozwala na realizacj\u0119 zaliczek dotycz\u0105cych r\u00f3\u017cnych rodzaj\u00f3w podmiot\u00f3w: kontrahent\u00f3w, pracownik\u00f3w\/wsp\u00f3lnik\u00f3w, bank\u00f3w i\u00a0urz\u0119d\u00f3w.<\/p>\n
Podczas dodawania dokumentu bezpo\u015brednio do ewidencji pomocniczej, na dokumencie na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong> jest tabelka pozwalaj\u0105ca na wprowadzanie informacji o\u00a0zaliczce bezpo\u015brednio zwi\u0105zanej z\u00a0danym zapisem. Przycisk wyboru zaliczkobiorcy, widoczny pod tabelk\u0105, w\u00a0ewidencji dodatkowej domy\u015blnie wskazuje pracownika. Mo\u017cna jednak na li\u015bcie pomocniczej pod przyciskiem\u00a0 $\"\"$ wybra\u0107 inny rodzaj podmiotu.<\/p>\n
W\u00a0przypadku zaliczki p\u0142atnika, je\u017celi w\u00a0zapisach kasowych\/bankowych znajduj\u0105 si\u0119 jakie\u015b nierozliczone dokumenty zwi\u0105zane z\u00a0danym p\u0142atnikiem, to w\u00a0momencie wprowadzania dokumentu ikona plusa dost\u0119pna pod tabel\u0105 zawiera dodatkowo wykrzyknik $\"\"$ . Aby zaliczka pojawi\u0142a si\u0119 w\u00a0tabeli nale\u017cy klikn\u0105\u0107 ikon\u0119 plusa, otworzy si\u0119 wtedy dodatkowa lista potencjalnych zaliczek, na kt\u00f3rej nale\u017cy wybra\u0107 konkretn\u0105 zaliczk\u0119. Kwot\u0119, jak\u0105 chcemy rozliczy\u0107 mo\u017cna poda\u0107 ju\u017c na li\u015bcie potencjalnych zaliczek w\u00a0kolumnie Do rozliczenia<\/em> lub po wybraniu zaliczki, kt\u00f3ra zostanie podstawiona do tabeli, zmodyfikowa\u0107 warto\u015b\u0107 w\u00a0kolumnie Kwota<\/em>. Dla pracownika, je\u017celi dany dokument jest zwi\u0105zany z\u00a0zaliczk\u0105 dla konkretnego pracownika, nale\u017cy wpisa\u0107 w\u00a0pole Pracownik<\/strong> jego kod (lub wybra\u0107 go z\u00a0listy wy\u015bwietlonej po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Pracownik<\/em>) i z\u00a0listy potencjalnych zaliczek wybranego pracownika wybra\u0107 konkretn\u0105 zaliczk\u0119 post\u0119puj\u0105c analogicznie jak w\u00a0przypadku zaliczki kontrahenta. Je\u015bli zaliczka dotyczy wsp\u00f3lnika nale\u017cy na li\u015bcie pomocniczej pod przyciskiem\u00a0 $\"\"$ wybra\u0107 rodzaj podmiotu Wsp\u00f3lnik<\/em>.\u00a0
\n
W tabeli dotycz\u0105cej zaliczek do rozliczenia dost\u0119pne s\u0105 kolumny:<\/p>\n
\n
<\/i> Kwota<\/em> \u2013 kwota, jak\u0105 chcemy rozliczy\u0107. Program nie pozwoli rozliczy\u0107 kwoty wi\u0119kszej ni\u017c to wynika z\u00a0zapisu kasowego\/bankowego.<\/li>\n
<\/i> Kwota maks.<\/em> \u2013 wy\u015bwietlona jest tu kwota, jak\u0105 mo\u017cemy rozliczy\u0107. Kwota ta wynika bezpo\u015brednio z\u00a0zapisu kasowego\/bankowego w\u00a0module Kasa\/Bank<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Numer dokumentu<\/em> \u2013<\/strong> wy\u015bwietlany jest numer dokumentu, z\u00a0kt\u00f3rym b\u0119dzie rozliczana faktura.<\/li>\n<\/ul>\n
Pod tabel\u0105 dost\u0119pne s\u0105 przyciski plus, lupka i\u00a0kosz pozwalaj\u0105ce na dodawanie, edycj\u0119 oraz usuwanie zaliczek.<\/p>\n
Wszelkie zmiany na li\u015bcie p\u0142atno\u015bci mo\u017cna wprowadza\u0107 podczas dodawania faktury i\u00a0podczas edycji, ale tylko do momentu zaksi\u0119gowania. Na fakturach zaksi\u0119gowanych nie ma mo\u017cliwo\u015bci wprowadzania zmian, ani rozliczania faktur z\u00a0poziomu tej zak\u0142adki. Wszelkie rozliczenia dokonywane s\u0105 za po\u015brednictwem rejestr\u00f3w kasowych i\u00a0bankowych \u2013 ka\u017cda wp\u0142ata w\u00a0nich zapisana b\u0119dzie automatycznie widoczna na fakturze.<\/p>\n
W wyniku rozliczenia zaliczki:<\/p>\n
\n
<\/i> Dokument otrzymuje status rozliczonego w\u00a0cz\u0119\u015bci odpowiadaj\u0105cej rozliczonej zaliczce.<\/li>\n
<\/i> Na li\u015bcie zapis\u00f3w KB zaliczka otrzymuje status rozliczonej cz\u0119\u015bciowo lub ca\u0142kowicie, w\u00a0zale\u017cno\u015bci od kwoty rozliczonej z\u00a0wystawionym dokumentem.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Zak\u0142adka [Kontrahent] zawiera pe\u0142ne informacje o\u00a0danych podmiotu. Podmiotem mo\u017ce by\u0107: Kontrahent, Bank, Pracownik, Wsp\u00f3lnik, Urz\u0105d. Menu podmiot\u00f3w otwieramy przyciskiem . Przy wprowadzaniu zapisu ewidencji, dane na zak\u0142adce Dodatkowe musz\u0105 by\u0107 uzupe\u0142nione w\u00a0dw\u00f3ch przypadkach:\u00a0 Zaliczki do rozliczenia Program pozwala na realizacj\u0119 zaliczek dotycz\u0105cych r\u00f3\u017cnych rodzaj\u00f3w podmiot\u00f3w: kontrahent\u00f3w, pracownik\u00f3w\/wsp\u00f3lnik\u00f3w, bank\u00f3w i\u00a0urz\u0119d\u00f3w. Podczas dodawania dokumentu bezpo\u015brednio do ewidencji […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":1877,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":2,"footnotes":""},"ht_kb_category":[281,282],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-6682","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-ewidencja-dodatkowa","ht_kb_category-ewidencja-dodatkowa-rejestry-vat-ksiega-handlowa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6682","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6682"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6682\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":39379,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6682\/revisions\/39379"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6682"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=6682"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=6682"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}