Aby przekszta\u0142ci\u0107 Paragon do Faktury nale\u017cy zaznaczy\u0107 go kursorem na li\u015bcie Paragon\u00f3w i\u00a0wcisn\u0105\u0107 przycisk $\"\"$ \u00a0lub z\u00a0menu kontekstowego (prawy klawisz\u00a0myszy) wybra\u0107 funkcj\u0119 Przekszta\u0142cenie do faktury<\/em>.<\/p>\n

Podczas przekszta\u0142cania Paragonu otwierany jest formularz\u00a0nowej Faktury. W\u00a0nag\u0142\u00f3wku formularza znajduje si\u0119 informacja, z\u00a0jakim Paragonem jest ona skojarzona.<\/p>\n

Dokument<\/strong> i\u00a0Numer<\/strong> \u2013 proponowany jest domy\u015blny schemat numeracji\u00a0dla faktur przekszta\u0142conych do Paragon\u00f3w\u00a0(Konfiguracja firmy\/ Handel\/ Dokumenty handlowe).<\/em> Jako numer wpisany jest AUTO<\/strong> \u2013 numer kolejny faktury zostanie nadany dopiero po jej zapisaniu.\u00a0

\n
Kontrahent<\/strong> \u2013 przepisywany jest kontrahent z\u00a0Paragonu. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany kontrahenta na innego. Zmiana kontrahenta na fakturze spowoduje r\u00f3wnie\u017c jego zmian\u0119 na powi\u0105zanych dokumentach magazynowych.<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2020.1.1<\/strong><\/div>
Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce w przypadku Paragonu fiskalnego wystawionego z dat\u0105 wi\u0119ksz\u0105 ni\u017c 31 grudnia 2019 r.dla podmiotu gospodarczego, numer NIP kontrahenta wybranego na Fakturze Sprzeda\u017cy musi by\u0107 zgodny z numerem NIP podanym na Paragonie. W sytuacji, kiedy numery NIP b\u0119d\u0105 r\u00f3\u017cne, nie b\u0119dzie mo\u017cliwe zapisanie Faktury. Wy\u015bwietlony zostanie komunikat: Nie mo\u017cna zapisa\u0107 dokumentu. Numer NIP na fakturze jest niezgodny z numerem NIP na paragonie. Od 1 stycznia 2020 r. aby wystawi\u0107 faktur\u0119 do paragonu fiskalnego musi by\u0107 zgodno\u015b\u0107 numer\u00f3w NIP na tych dokumentach. <\/em><\/div><\/div><\/section>\n
Kategoria <\/strong>\u2013 przepisywana jest kategoria z\u00a0Paragonu. Je\u015bli\u00a0kategoria na Paragonie nie by\u0142a okre\u015blona \u2013 proponowana jest kategoria przypisana na karcie wybranego kontrahenta. Kategorie mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wybra\u0107 z\u00a0listy dost\u0119pnej po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Kategoria<\/strong>.<\/p>\n
Magazyn <\/strong>\u2013 przepisywany jest magazyn z\u00a0Paragonu. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0jego zmiany (w module Faktury<\/em> jest to zawsze magazyn g\u0142\u00f3wny).<\/p>\n
Data wystawienia <\/strong>\u2013 data wystawienia faktury. Proponowana jest data bie\u017c\u0105ca.<\/p>\n
Data sprzeda\u017cy <\/strong>\u2013 data sprzeda\u017cy przepisana z\u00a0Paragonu. Pole jest edytowalne.<\/p>\n
Faktura liczona od<\/strong> \u2013 zawsze wpisywane jest brutto<\/strong>, zgodnie z\u00a0algorytmem na Paragonie.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Informacje o\u00a0udzielonym rabacie, formie i\u00a0terminie p\u0142atno\u015bci\u00a0oraz\u00a0warto\u015bciach netto, brutto i\u00a0VAT przepisywane s\u0105 z\u00a0Paragonu i\u00a0nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0ich zmiany.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Nie ma mo\u017cliwo\u015bci zaznaczenia parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> na Fakturach Sprzeda\u017cy tworzonych do Paragon\u00f3w.<\/div><\/div><\/section>\n
R\u00f3wnie\u017c lista pozycji\u00a0przepisywana jest z\u00a0Paragonu i\u00a0nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0jej edycji<\/strong>. Przyciski\u00a0Dodaj<\/strong> i\u00a0Usu\u0144 <\/strong>nie s\u0105 dost\u0119pne, natomiast przycisk $\"\"$ \u00a0umo\u017cliwia jedynie podgl\u0105d pozycji\u00a0(bez\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u00a0zmiany).<\/p>\n
Zak\u0142adka [Kontrahent]:<\/strong><\/p>\n
Podobnie jak w\u00a0przypadku standardowego wystawiania faktur, z\u00a0poziomu zak\u0142adki\u00a0mo\u017cliwy jest podgl\u0105d i\u00a0edycja danych kontrahenta (Odbiorcy i\u00a0nabywcy<\/strong>).<\/p>\n
Zak\u0142adka [P\u0142atno\u015bci]:<\/strong><\/p>\n
Poniewa\u017c p\u0142atno\u015bci\u00a0zwi\u0105zane s\u0105 z\u00a0Paragonem \u2013 na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>\u00a0<\/em>wy\u015bwietlane s\u0105 informacje o\u00a0p\u0142atno\u015bciach pobierane z\u00a0Paragonu, nie ma jednak mo\u017cliwo\u015bci\u00a0ich edycji.<\/p>\n
Na wydruku faktury pojawi\u00a0si\u0119 informacja, z\u00a0jakim Paragonem jest skojarzona.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Podczas zatwierdzania Faktury Sprzeda\u017cy skojarzonej z\u00a0Paragonem nie jest po raz\u00a0drugi\u00a0tworzony zapis kasowy.<\/div><\/div><\/section>\n
Zasady przekszta\u0142cania Paragonu do Faktury Sprzeda\u017cy:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Nie mog\u0105 zosta\u0107 przekszta\u0142cone do faktury Paragony w\u00a0buforze oraz\u00a0anulowane.<\/li>\n
<\/i> Nie mog\u0105 zosta\u0107 przekszta\u0142cone do faktury Paragony, do kt\u00f3rych istniej\u0105 zwroty (nale\u017cy najpierw np.\u00a0anulowa\u0107 zwrot i\u00a0dopiero wtedy przekszta\u0142ci\u0107 Paragon do faktury).<\/li>\n
<\/i> Mo\u017cna przekszta\u0142ci\u0107 do faktury Paragon, kt\u00f3ry jest zaksi\u0119gowany lub przeniesiony do rejestru VAT.<\/li>\n
<\/i> W chwili zatwierdzenia faktury, Paragon na li\u015bcie Paragon\u00f3w zyskuje status FS \u2013 przekszta\u0142conego do faktury.<\/li>\n
<\/i> Paragon mo\u017ce zosta\u0107 przekszta\u0142cony do faktury tylko raz.<\/li>\n
<\/i> Faktura utworzona na podstawie Paragonu mo\u017ce zosta\u0107 zapisana do bufora.<\/li>\n
<\/i> je\u015bli\u00a0PA zosta\u0142 zafiskalizowany \u2013 na formularzu faktury znacznik Fiskalizuj<\/strong> nie jest dost\u0119pny (aby powt\u00f3rnie nie dokona\u0107 fiskalizacji\u00a0sprzeda\u017cy)<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0Paragon zosta\u0142 ju\u017c zafiskalizowany \u2013 faktura r\u00f3wnie\u017c ma status fiskalnej.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0dopiero po przekszta\u0142ceniu faktura zostanie zaksi\u0119gowana\/ zafiskalizowana – Paragon automatycznie otrzymuje status zaksi\u0119gowanego\/ fiskalnego.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0jeden Paragon zosta\u0142 w\u00a0ca\u0142o\u015bci\u00a0przekszta\u0142cony do Faktury \u2013 nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0jego ksi\u0119gowania\/ fiskalizowania. Ksi\u0119gowanie\/ fiskalizowanie dotyczy skojarzonej z\u00a0nim Faktury.<\/li>\n
<\/i> Nie mo\u017cna anulowa\u0107 Paragonu powi\u0105zanego z\u00a0Faktur\u0105. Nale\u017cy anulowa\u0107 Faktur\u0119, razem z\u00a0Faktur\u0105 istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 anulowania Paragonu.<\/li>\n
<\/i> Podczas wykonywania test\u00f3w\u00a0integralno\u015bci\u00a0dla faktur skojarzonych z\u00a0Paragonem sprawdzane s\u0105 p\u0142atno\u015bci z\u00a0przekszta\u0142conego Paragonu.<\/li>\n<\/ul>\n
Dotyczy wersji: 2020.1.1<\/strong><\/div>
\n
<\/i> Wystawienie Faktury Sprzeda\u017cy do Paragonu fiskalnego dla sprzeda\u017cy dokonanej od 1 stycznia 2020 r. dla podatnika VAT, jest mo\u017cliwe tylko kiedy na Paragonie podano NIP.<\/li>\n<\/ul>\n
Je\u015bli:<\/p>\n
\n
\n
\n
<\/i> zostanie wystawiony Paragon fiskalny dla podmiotu gospodarczego,<\/li>\n
<\/i> data wystawiania Paragonu b\u0119dzie wi\u0119ksza ni\u017c 31 grudnia 2019 r.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
to podczas zapisu do bufora i na sta\u0142e Faktury Sprzeda\u017cy do takiego Paragonu, sprawdzana b\u0119dzie zgodno\u015b\u0107 NIP na obu tych dokumentach. W sytuacji, kiedy numery NIP b\u0119d\u0105 r\u00f3\u017cne, nie b\u0119dzie mo\u017cliwe zapisanie Faktury. Wy\u015bwietlony zostanie komunikat: Nie mo\u017cna zapisa\u0107 dokumentu. Numer NIP na fakturze jest niezgodny z numerem NIP na paragonie. Od 1 stycznia 2020 r. aby wystawi\u0107 faktur\u0119 do paragonu fiskalnego musi by\u0107 zgodno\u015b\u0107 numer\u00f3w NIP na tych dokumentach.<\/em><\/p>\n
Podczas przekszta\u0142cania Paragonu do Faktury Sprzeda\u017cy w przypadku, kiedy kontrahent wybrany na Paragonie ma status podmiotu gospodarczego i nie ma uzupe\u0142nionego numeru NIP, wy\u015bwietlany jest komunikat ostrzegawczy: Na paragonie nie wype\u0142niono numeru NIP. Czy na pewno chcesz wystawi\u0107 faktur\u0119?<\/div><\/div><\/section><\/em><\/p>\n
Dla modu\u0142u Handel, Handel Plus:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0na Paragonie zaznaczono pobranie towaru z\u00a0magazynu (w module Handel<\/em> lub Handel Plus<\/em>) Faktura automatycznie otrzymuje taki\u00a0sam znacznik.<\/li>\n
<\/i> Mo\u017cna przekszta\u0142ci\u0107 do Faktury Paragon nieskojarzony z\u00a0dokumentem WZ. Nale\u017cy jednak pami\u0119ta\u0107, \u017ce\u00a0p\u00f3\u017aniej dokument WZ powinien by\u0107 tworzony w\u00a0oparciu o\u00a0powsta\u0142\u0105 Faktur\u0119.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0Paragon jest skojarzony z\u00a0WZ \u2013 Faktura automatycznie jest skojarzona z\u00a0tym WZ.<\/li>\n
<\/i> je\u015bli\u00a0PA zosta\u0142 skojarzony z\u00a0dokumentem WZ<\/strong> \u2013 na fakturze znacznik WZ nie jest dost\u0119pny (towar zosta\u0142 ju\u017c zdj\u0119ty z\u00a0magazynu).<\/li>\n<\/ul>\n
Generowanie Faktur do wielu Paragon\u00f3w<\/strong><\/h4>\n
W programie istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 generowania faktury do wielu Paragon\u00f3w. Mo\u017cliwe jest przekszta\u0142cenie do\u00a0jednej faktury kilku Paragon\u00f3w\u00a0wystawionych na tego samego kontrahenta, a tak\u017ce fakturowanie wskazanych pozycji z\u00a0Paragonu. Opcja wybierania pozycji\u00a0do fakturowania dost\u0119pna jest zar\u00f3wno przy tworzeniu faktury do pojedynczego Paragonu jak i\u00a0do wielu zaznaczonych. Wszystkie powi\u0105zania Faktury Sprzeda\u017cy z\u00a0Paragonami\u00a0s\u0105 zapisywane i\u00a0widoczne na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong>.<\/p>\n
Przy generowaniu faktury do wielu Paragon\u00f3w\u00a0mo\u017cliwe s\u0105 zatem dwie opcje:<\/p>\n
\n
<\/i> utworzenie Faktury zbiorczej dla zaznaczonych na li\u015bcie Paragon\u00f3w<\/li>\n
<\/i> utworzenie Faktury cz\u0119\u015bciowej dla zaznaczonych pozycji z\u00a0wybranych Paragon\u00f3w<\/li>\n<\/ul>\n
Faktura zbiorcza dla zaznaczonych na li\u015bcie Paragon\u00f3w<\/strong><\/h4>\n
Aby mo\u017cliwe by\u0142o przekszta\u0142cenie kilku zaznaczonych na li\u015bcie Paragon\u00f3w\u00a0do jednej faktury zbiorczej musz\u0105 by\u0107 spe\u0142nione nast\u0119puj\u0105ce warunki:<\/p>\n
\n
<\/i> Zaznaczone Paragony nie mog\u0105 by\u0107 powi\u0105zane z\u00a0faktur\u0105. Je\u015bli, kt\u00f3rykolwiek z\u00a0Paragon\u00f3w\u00a0jest ju\u017c przekszta\u0142cony do faktury, w\u00f3wczas operacja utworzenia faktury zbiorczej\/cz\u0119\u015bciowej nie jest mo\u017cliwa a\u00a0program wy\u015bwietli\u00a0odpowiedni\u0105 informacj\u0119 o\u00a0numerach Paragon\u00f3w, kt\u00f3re s\u0105 przekszta\u0142cone do faktury.<\/li>\n
<\/i> Zaznaczone Paragony nie mog\u0105 posiada\u0107 korekt. Je\u015bli\u00a0program natrafi\u00a0na Paragon z\u00a0korekt\u0105, w\u00f3wczas zostaje wy\u015bwietlona odpowiednia informacja z\u00a0numerami\u00a0Paragon\u00f3w, do kt\u00f3rych wystawione s\u0105 korekty.<\/li>\n
<\/i> Zaznaczone Paragony musz\u0105 by\u0107 wystawione dla tego samego nabywcy. Je\u015bli\u00a0nabywcy s\u0105 r\u00f3\u017cni\u00a0wy\u015bwietla si\u0119 odpowiedni\u00a0komunikat. Nie jest natomiast kontrolowana zgodno\u015b\u0107 danych odbiorcy. Je\u015bli\u00a0odbiorcy s\u0105 r\u00f3\u017cni, na faktur\u0119 przenoszony jest odbiorca z\u00a0pierwszego zaznaczonego Paragonu.<\/li>\n
<\/i> Zaznaczone Paragony musz\u0105 mie\u0107 ten sam status ksi\u0119gowania (przeniesione lub nieprzeniesione do Rejestru VAT\/Ksi\u0119gowo\u015bci\u00a0kontowej). Je\u017celi\u00a0status ksi\u0119gowania jest r\u00f3\u017cny wy\u015bwietlana jest odpowiednia informacja. Je\u017celi\u00a0\u017caden z\u00a0Paragon\u00f3w\u00a0nie jest zaksi\u0119gowany w\u00f3wczas mo\u017cliwe jest przekszta\u0142cenie ich do jednej faktury, ksi\u0119gowanie odbywa si\u0119 w\u00f3wczas z\u00a0poziomu samej faktury.<\/li>\n
<\/i> Wszystkie zaznaczone Paragony musz\u0105 by\u0107 wyeksportowane b\u0105d\u017a nie (status E Paragonu informuje o tym, \u017ce zosta\u0142 wyeksportowany). W sytuacji kiedy cz\u0119\u015b\u0107 zaznaczonych Paragon\u00f3w zosta\u0142a wyeksportowana, podczas ich przekszta\u0142cania do Faktury Sprzeda\u017cy generowany jest odpowiedni komunikat.<\/li>\n
<\/i> Zaznaczone Paragony musz\u0105 mie\u0107 ten sam status fiskalny. Je\u017celi\u00a0zaznaczone s\u0105 Paragony, z\u00a0kt\u00f3rych cz\u0119\u015b\u0107 ma status fiskalny \u201eF\u201d a cz\u0119\u015b\u0107 nie, w\u00f3wczas wy\u015bwietlana jest stosowna informacja.<\/li>\n
<\/i> Zaznaczone Paragony musz\u0105 mie\u0107 dat\u0119 sprzeda\u017cy obejmuj\u0105c\u0105 ten sam miesi\u0105c i\u00a0rok, nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0przekszta\u0142cania do jednej faktury Paragon\u00f3w z\u00a0dat\u0105 sprzeda\u017cy z\u00a0r\u00f3\u017cnych miesi\u0119cy i\u00a0lat, w\u00a0przypadku przekszta\u0142cania takich dokument\u00f3w\u00a0do jednej faktury wy\u015bwietlany jest odpowiedni\u00a0komunikat.<\/li>\n<\/ul>\n
Dotyczy modu\u0142\u00f3w Handel<\/em>, Handel Plus<\/em>:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Na wszystkich zaznaczonych Paragonach sprawdzane jest powi\u0105zanie z\u00a0dokumentami\u00a0magazynowymi. Je\u017celi\u00a0cz\u0119\u015b\u0107 Paragon\u00f3w\u00a0posiada dokumenty magazynowe a cz\u0119\u015b\u0107 nie, w\u00f3wczas nie jest mo\u017cliwe przekszta\u0142cenie do jednej faktury, wy\u015bwietlany jest stosowny komunikat.<\/li>\n
<\/i> Na zaznaczonych Paragonach, wystawionych na wyroby w\u0119glowe sprawdzane jest zaznaczenie parametru: Zwolnienie z\u00a0akcyzy<\/strong>, je\u017celi\u00a0kt\u00f3ry\u015b z\u00a0zaznaczonych Paragon\u00f3w\u00a0 ma r\u00f3\u017cne ustawienie tego parametru, nie jest mo\u017cliwe przekszta\u0142cenie do jednej faktury, wy\u015bwietlany jest stosowny komunikat.<\/li>\n
<\/i> Na zaznaczonych Paragonach, wystawionych na wyroby w\u0119glowe sprawdzane jest zaznaczenie parametru: Finalny nabywca w\u0119glowy<\/strong>, je\u017celi\u00a0kt\u00f3ry\u015b z\u00a0zaznaczonych Paragon\u00f3w\u00a0ma r\u00f3\u017cne ustawienie tego parametru, nie jest mo\u017cliwe przekszta\u0142cenie do jednej faktury, wy\u015bwietlany jest stosowny komunikat.<\/li>\n<\/ul>\n
Faktura zbiorcza a dokumenty magazynowe<\/strong><\/h4>\n
Na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> na fakturze wy\u015bwietlane s\u0105 wszystkie Paragony, na podstawie kt\u00f3rych utworzono faktur\u0119. R\u00f3wnie\u017c na ka\u017cdym przekszta\u0142conym Paragonie na zak\u0142adce [Dokumenty] <\/strong>wy\u015bwietla si\u0119 numer faktury, do kt\u00f3rej przekszta\u0142cono Paragon.<\/p>\n
Dokumenty magazynowe WZ i\u00a0RW mog\u0105 by\u0107 tworzone zar\u00f3wno na etapie wystawiania Paragonu jak r\u00f3wnie\u017c po wystawieniu faktury:<\/p>\n
\n
<\/i> Paragony z\u00a0dokumentami\u00a0magazynowymi<\/li>\n<\/ul>\n
Dokumenty magazynowe mog\u0105 by\u0107 utworzone przed wystawieniem Paragonu, jak r\u00f3wnie\u017c po jego wystawieniu. W\u00a0obu sytuacjach zar\u00f3wno do dokument\u00f3w\u00a0magazynowych jak i\u00a0do Paragonu tworzone s\u0105 powi\u0105zania widoczne na zak\u0142adce [Dokumenty<\/strong>].przypadku tworzenia faktury do takiego Paragonu, opr\u00f3cz powi\u0105zania z Paragonem tworz\u0105 si\u0119 r\u00f3wnie\u017c powiazania z faktur\u0105. W sytuacji, gdy na Paragonie wyst\u0119puje us\u0142uga z\u0142o\u017cona z opcj\u0105 pobierania sk\u0142adnik\u00f3w na PA\/FS, w\u00f3wczas tworzy si\u0119 tak\u017ce powi\u0105zanie z dokumentem RW. Powi\u0105zanie idoczne jest na formularzu obu dokument\u00f3w na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong>. Je\u017celi w\u00a0konfiguracji\u00a0zaznaczono parametr Konwersja FS\/PA\/FPF\/PZ do WZ \u2013 przeno\u015b us\u0142ugi na WZ<\/strong>, <\/strong>dodatkowo na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> formularza Paragonu widnieje powi\u0105zanie z\u00a0WZ, widoczne tak\u017ce na fakturze po przekszta\u0142ceniu do niej Paragonu.<\/p>\n
\n
<\/i> Paragony bez\u00a0dokument\u00f3w\u00a0magazynowych<\/li>\n<\/ul>\n
Je\u017celi\u00a0do Paragon\u00f3w\u00a0bez\u00a0dokument\u00f3w\u00a0magazynowych zostanie wystawiona faktura, utworzenie tych dokument\u00f3w\u00a0mo\u017cliwe jest tylko z\u00a0poziomu faktury. Generowanie WZ\/RW mo\u017cliwe jest z\u00a0poziomu listy lub formularza faktury. Dokumenty magazynowe nie s\u0105 tworzone na podstawie faktury, lecz\u00a0na podstawie podpi\u0119tych do niej Paragon\u00f3w. Dla ka\u017cdego z\u00a0Paragon\u00f3w\u00a0zostanie wystawiony dokument magazynowy (WZ lub RW dla us\u0142ug z\u0142o\u017conych). Po wystawieniu tych dokument\u00f3w\u00a0tworzone s\u0105 relacje pomi\u0119dzy dokumentami\u00a0WZ\/RW a PA oraz\u00a0dokumentami\u00a0WZ a\u00a0faktur\u0105. Powi\u0105zania z\u00a0dokumentami\u00a0RW s\u0105 widoczne tylko na dokumencie PA.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dokumenty magazynowe mo\u017cna wystawia\u0107 tylko w modu\u0142ach Handel<\/em>, Handel Plus<\/em>. Funkcjonalno\u015b\u0107 nie jest dost\u0119pna w modu\u0142e Faktury<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
P\u0142atno\u015bci\u00a0na Fakturze zbiorczej i\u00a0fiskalizacja<\/strong><\/h4>\n
Na fakturze p\u0142atno\u015bci z\u00a0powi\u0105zanych Paragon\u00f3w\u00a0wy\u015bwietlaj\u0105 si\u0119 na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>, jednak s\u0105 one widoczne tam jedynie informacyjnie. Z\u00a0poziomu samej faktury nie mo\u017cna rozlicza\u0107 p\u0142atno\u015bci, rozliczenie mo\u017cliwe jest tylko z\u00a0poziomu Paragon\u00f3w. W\u00a0przypadku, gdy przekszta\u0142camy wiele Paragon\u00f3w\u00a0do jednej faktury, na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>\u00a0<\/em>pojawia si\u0119 lista wszystkich p\u0142atno\u015bci z\u00a0przekszta\u0142canych Paragon\u00f3w. Lista tych p\u0142atno\u015bci\u00a0widoczna te\u017c jest przez\u00a0podgl\u0105d p\u0142atno\u015bci\u00a0pod ikon\u0105 Rozliczenia<\/strong> z\u00a0<\/em>poziomu zaznaczonej faktury na li\u015bcie faktur.<\/p>\n
Je\u015bli\u00a0Paragon nie jest rozliczony (tworzy zapis w\u00a0Preliminarzu P\u0142atno\u015bci) w\u00f3wczas po przekszta\u0142ceniu do Faktury Sprzeda\u017cy w\u00a0pole numer obcy na zapisie w\u00a0preliminarzu wpisywany jest numer faktury. Je\u015bli\u00a0przy zbiorczym przekszta\u0142caniu b\u0119dzie wiele takich Paragon\u00f3w, to do ka\u017cdego powi\u0105zanego zapisu w\u00a0Preliminarzu P\u0142atno\u015bci\u00a0zostanie przeniesiony numer faktury.<\/p>\n
W sytuacji\u00a0\u0142\u0105czenia wielu Paragon\u00f3w\u00a0do jednej faktury warto\u015b\u0107, wynikaj\u0105ca z\u00a0sumy Paragon\u00f3w\u00a0mo\u017ce si\u0119 groszowo r\u00f3\u017cni\u0107 od warto\u015bci\u00a0wyliczonej na fakturze.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Paragon 1 \u2013 1 szt x 4,03; VAT 0,75<\/p>\n
Paragon 2 \u2013 1 szt x 4,03; VAT 0,75<\/p>\n
Sumuj\u0105c te Paragony otrzymamy netto 6,56, VAT 1,50 i brutto 8,06<\/p>\n
Jednak wystawiaj\u0105c FS na 2 szt x 4,03 w podsumowaniu otrzymamy:<\/p>\n
brutto tak samo 8,06, ale ju\u017c VAT wliczony od tej kwoty b\u0119dzie 1,51, a tym samym netto 6,55<\/div><\/div><\/section>\n
W zwi\u0105zku z\u00a0powy\u017cszym w\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/Handel\/ Parametry<\/em> dost\u0119pny jest parametr: Przeliczanie kwot na FS powsta\u0142ej z PA, <\/strong>kt\u00f3ry decyduje o\u00a0tym, czy kwoty podsumowania faktury oraz\u00a0kwoty w\u00a0tabeli\u00a0VAT maja by\u0107 wyliczone na podstawie pozycji, czy wyliczone jako suma kwot z\u00a0Paragon\u00f3w. Parametr ma zastosowanie tylko w\u00f3wczas, gdy Paragony s\u0105 przekszta\u0142cane w\u00a0ca\u0142o\u015bci, natomiast przy wybieraniu pozycji\u00a0podsumowanie zawsze musi\u00a0by\u0107 wyliczone na nowo.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Parametr domy\u015blnie jest odznaczony (w\u00f3wczas kwoty netto i\u00a0VAT s\u0105 wyliczane, jako suma kwot z\u00a0Paragon\u00f3w). Po zaznaczeniu parametru, podsumowanie faktury jest wyliczane na nowo podczas tworzenia dokumentu.<\/p>\n
Je\u017celi\u00a0Paragony niezafiskalizowane zostan\u0105 w\u00a0ca\u0142o\u015bci\u00a0przeniesione do faktury zbiorczej istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 fiskalizacji\u00a0faktury. W\u00a0takiej sytuacji\u00a0nie tylko faktura, ale tak\u017ce powi\u0105zane Paragony dostaj\u0105 znacznik fiskalny \u201eF\u201d<\/strong>.<\/p>\n
Faktura cz\u0119\u015bciowa dla zaznaczonych pozycji z\u00a0wybranych Paragon\u00f3w<\/strong><\/h4>\n
Opcja wybierania pozycji\u00a0do fakturowania dost\u0119pna jest zar\u00f3wno przy tworzeniu faktury do pojedynczego Paragonu jak i\u00a0do wielu zaznaczonych Paragon\u00f3w. Dost\u0119pna jest ona pod przyciskiem:
\n $\"\"$ <\/p>\n
Aby wygenerowa\u0107 FS na cz\u0119\u015b\u0107 pozycji z PA nale\u017cy wybra\u0107 opcj\u0119 Generuj faktur\u0119 na wybrane pozycje<\/strong>. Po wybraniu tej opcji\u00a0wy\u015bwietlane jest okno – Cz\u0119\u015bciowe fakturowanie paragon\u00f3w\u00a0\u2013 pozycje do przeniesienia na faktur\u0119 na kt\u00f3rym s\u0105 wyszczeg\u00f3lnione pozycje z\u00a0zaznaczonych Paragon\u00f3w.<\/p>\n
$\"\"$
Cz\u0119\u015bciowe fakturowanie paragon\u00f3w – pozycje do przeniesienia na faktur\u0119<\/figcaption><\/figure>\n
Lista s\u0142u\u017cy do wskazania pozycji, jakie maj\u0105 zosta\u0107 zafakturowane.<\/p>\n
Przekszta\u0142cenie cz\u0119\u015bciowe Paragonu do Faktury mo\u017cliwe jest tylko raz. Paragon, na podstawie kt\u00f3rego utworzono Faktur\u0119 dostanie znacznik FS i nie ma mo\u017cliwo\u015bci wygenerowania do niego drugiej faktury. Pozycje zawsze s\u0105 przenoszone w ca\u0142o\u015bci tzn. nie mo\u017cna zafakturowa\u0107 tylko cz\u0119\u015bci ilo\u015bci \u2013 np. je\u015bli na Paragonie by\u0142o 5 szt Towaru X, to w\u00f3wczas na FS nie mo\u017cemy przenie\u015b\u0107 tylko 4 szt. Je\u015bli podczas wyboru pozycji ze wskazanych Paragon\u00f3w, dla danego Paragonu nie wybrano \u017cadnych pozycji, to po utworzeniu FS, taki Paragon nie dostaje statusu FS. Nie jest te\u017c dla niego tworzone powiaz\u0105nie z faktur\u0105. Na cz\u0119\u015bciowej fakturze nie ma mo\u017cliwo\u015bci usuwania pozycji, powinny by\u0107 one wybrane przed przekszta\u0142ceniem.<\/p>\n
Faktura cz\u0119\u015bciowa a dokumenty magazynowe<\/strong><\/h4>\n
Dokumenty magazynowe, tak jak w\u00a0przypadku generowania faktur zbiorczych mog\u0105 by\u0107 wystawione przed przekszta\u0142ceniem Paragon\u00f3w\u00a0do faktury jak i\u00a0po utworzeniu faktury, powi\u0105zania b\u0119d\u0105 tworzone pomi\u0119dzy wszystkimi\u00a0podpi\u0119tymi\u00a0do wskazanych Paragon\u00f3w\u00a0dokumentami\u00a0magazynowymi.<\/p>\n
Bez wzgl\u0119du na to czy faktura jest cz\u0119\u015bciowa czy ca\u0142o\u015bciowa, dokumenty magazynowe s\u0105 tworzone na podstawie Paragon\u00f3w. Tworzenie WZ z poziomu FS spowoduje wygenerowanie dokument\u00f3w magazynowych na wszystkie pozycje z powi\u0105zanych Paragon\u00f3w na zasadzie jeden Paragon \u2013 jedna WZ.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Na dokumencie WZ wygenerowanym z\u00a0faktury s\u0105 ujmowane wszystkie pozycje z\u00a0Paragonu a nie tylko wybrane i\u00a0przeniesione na faktur\u0119.<\/div><\/div><\/section>\n
Wszystkie powi\u0105zania pomi\u0119dzy dokumentami\u00a0tworz\u0105 zapis na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong>.<\/p>\n
Na FS widniej\u0105 wszystkie numery PA, z kt\u00f3rych powsta\u0142a faktura, czy to ca\u0142kowita, czy cz\u0119\u015bciowa oraz wszystkie numery WZ podpi\u0119te do Paragon\u00f3w.<\/p>\n
Na ka\u017cdym PA widnieje numer faktury, do kt\u00f3rej zosta\u0142 przekszta\u0142cony oraz\u00a0numery dokument\u00f3w\u00a0WZ(RW dla us\u0142ug z\u0142o\u017conych).<\/p>\n
Na ka\u017cdym WZ, powi\u0105zanym z PA przekszta\u0142conym do FS widnieje numer faktury, do kt\u00f3rej dany Paragon zosta\u0142 przekszta\u0142cony oraz numer Paragonu. Na ka\u017cdym RW, powi\u0105zanym z PA przekszta\u0142conym do FS widnieje numer Paragonu (bez wzgl\u0119du na to czy powsta\u0142o z Paragonu czy faktury).<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dokumenty magazynowe mo\u017cna wystawia\u0107 tylko w modu\u0142ach Handel<\/em>, Handel Plus<\/em>. Funkcjonalno\u015b\u0107 nie jest dost\u0119pna w module\u00a0Faktury<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
Faktura cz\u0119\u015bciowa a p\u0142atno\u015bci i\u00a0fiskalizacja<\/strong><\/h4>\n
W przypadku, gdy fakturujemy wybrane pozycje, nie jest mo\u017cliwe okre\u015blenie, kt\u00f3ra cz\u0119\u015b\u0107 p\u0142atno\u015bci\u00a0przypada na dane pozycje, dlatego w\u00a0przypadku faktur cz\u0119\u015bciowych na zak\u0142adce P\u0142atno\u015bci\u00a0<\/em>nie jest udost\u0119pniana tabelka zwi\u0105zana z\u00a0p\u0142atno\u015bciami i\u00a0zaliczkami. Tym samym p\u0142atno\u015bci\u00a0te nie s\u0105 widoczne na podgl\u0105dzie rozliczenia (ikona Rozliczenia<\/em>) z\u00a0poziomu zaznaczonej faktury na li\u015bcie faktur.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Na fakturach cz\u0119\u015bciowych tabela p\u0142atno\u015bci\u00a0nie jest widoczna. Ukryte s\u0105 r\u00f3wnie\u017c pola Zap\u0142acono<\/em> i\u00a0Pozostaje<\/em> dost\u0119pne na pierwszej zak\u0142adce.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0fiskalizacji\u00a0faktury cz\u0119\u015bciowej powsta\u0142ej z\u00a0niefiskalnego Paragonu.<\/div><\/div><\/section>\n
Edycja faktury wystawionej na podstawie kilku Paragon\u00f3w<\/strong><\/h4>\n
Faktura generowana na podstawie kilku Paragon\u00f3w\u00a0funkcjonuje tak jak faktura do pojedynczego Paragonu. Mo\u017cna na niej zmieni\u0107 kontrahenta, kategori\u0119, dat\u0119 wystawienia, natomiast nie mo\u017cna korygowa\u0107, dodawa\u0107, usuwa\u0107 pozycji.<\/p>\n
Opis poszczeg\u00f3lnych p\u00f3l na fakturze:<\/p>\n
\n
<\/i> Kontrahent <\/strong>– na fakturze mo\u017cna ustawi\u0107 innego kontrahenta (bez\u00a0wzgl\u0119du na to czy na PA by\u0142 on okre\u015blony czy !Nieokre\u015blony!).<\/li>\n<\/ul>\n
Zmiana kontrahenta na fakturze skutkuje tak\u017ce jego zmian\u0105 na dokumentach WZ (dotyczy modu\u0142\u00f3w Handel<\/em>, Handel Plus<\/em>).<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2020.1.1<\/strong><\/div>
Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce w przypadku Paragon\u00f3w fiskalnych wystawionych z dat\u0105 wi\u0119ksz\u0105 ni\u017c 31 grudnia 2019 r.dla podmiotu gospodarczego, numer NIP nabywcy na Fakturze Sprzeda\u017cy musi by\u0107 zgodny z numerem NIP podanym na Paraognie. W sytuacji, kiedy numery NIP b\u0119d\u0105 r\u00f3\u017cne, nie b\u0119dzie mo\u017cliwe zapisanie Faktury. Wy\u015bwietlony zostanie komunikat: Nie mo\u017cna zapisa\u0107 dokumentu. Numer NIP na fakturze jest niezgodny z numerem NIP na paragonie. Od 1 stycznia 2020 r. aby wystawi\u0107 faktur\u0119 do paragonu fiskalnego musi by\u0107 zgodno\u015b\u0107 numer\u00f3w NIP na tych dokumentach.<\/div><\/div><\/section><\/em><\/p>\n
\n
<\/i> Data sprzeda\u017cy<\/strong> \u2013 na fakturze data ta jest ustawiana na podstawie najp\u00f3\u017aniejszej daty sprzeda\u017cy z\u00a0przekszta\u0142canych Paragon\u00f3w. Pole to jest jednak edytowalne.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Nie powinno si\u0119 zmienia\u0107 daty sprzeda\u017cy na fakturze na wcze\u015bniejsz\u0105 ni\u017c data sprzeda\u017cy z\u00a0Paragonu, z\u00a0kt\u00f3rego powsta\u0142a faktura.<\/div><\/div><\/section>\n
\n
<\/i> Forma i\u00a0termin p\u0142atno\u015bci<\/strong>– jest przenoszona z\u00a0karty kontrahenta, bez\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u00a0edycji<\/li>\n
<\/i> Magazyn w\u00a0nag\u0142\u00f3wku<\/strong> dokumentu jest ustawiany na podstawie pierwszego zaznaczonego do przekszta\u0142cenia dokumentu (tak jak przy innych przekszta\u0142ceniach). W module Faktury<\/em> jest to zawsze magazyn g\u0142\u00f3wny.<\/li>\n
<\/i> Magazyny na elementach<\/strong> s\u0105 ustawiane zgodnie z\u00a0ustawieniem na elementach Paragonu (nie dotyczy modu\u0142u Faktury<\/em>).<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0Paragon powsta\u0142 z\u00a0WZ wystawionych z\u00a0r\u00f3\u017cnych magazyn\u00f3w, lub bezpo\u015brednio na elementach PA by\u0142y wskazywane r\u00f3\u017cne magazyny, to takie ustawienie ma odzwierciedlenie r\u00f3wnie\u017c na elementach faktury. Na pozycjach faktury ustawiany magazyn jest taki\u00a0jak na pozycjach Paragonu (nie dotyczy modu\u0142u Faktury<\/em>).<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Na fakturach generowanych na podstawie kilku Paragon\u00f3w\u00a0nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0agregacji\u00a0tych samych pozycji\u00a0dokumentu.<\/div><\/div><\/section>\n
Anulowane FS wystawionych do PA<\/strong><\/h4>\n
W programie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 anulowania faktur fiskalnych utworzonych do Paragon\u00f3w\u00a0niezafiskalizowanych (w\u00f3wczas znacznik fiskalizacji\u00a0przenoszony jest na Paragony) i\u00a0faktur wystawionych do zafiskalizowanych Paragon\u00f3w. Mo\u017cliwe jest anulowanie samej faktury bez\u00a0anulowania powi\u0105zanych dokument\u00f3w.<\/p>\n
Anulowanie faktury zbiorczej<\/strong><\/h4>\n
Podczas anulowania FS powi\u0105zanej z jednym lub wi\u0119ksz\u0105 ilo\u015bci\u0105 Paragon\u00f3w zadawane jest pytanie: Czy anulowa\u0107 powi\u0105zane paragony? <\/em>Je\u015bli\u00a0U\u017cytkownik odpowie Tak<\/em>, w\u00f3wczas anulowane zostan\u0105 r\u00f3wnie\u017c wszystkie Paragony, z kt\u00f3rych powsta\u0142a faktura. Je\u015bli chocia\u017c jeden z Paragon\u00f3w nie spe\u0142nia warunk\u00f3w anulowania, (np. ma rozliczon\u0105 p\u0142atno\u015b\u0107, jest zafiskalizowany itd.) w\u00f3wczas nie mo\u017cna kontynuowa\u0107 anulowania (nie anuluje si\u0119 ani FS ani PA).\u00a0 U\u017cytkownik musi wybra\u0107 opcj\u0119 Nie<\/em> podczas anulowania lub np.\u00a0usun\u0105\u0107 rozliczenie.<\/p>\n
W przypadku modu\u0142\u00f3w Handel<\/em>, Handel Plus<\/em>, je\u015bli z\u00a0Paragonami i\u00a0faktur\u0105 r\u00f3wnocze\u015bnie s\u0105 powi\u0105zane dokumenty magazynowe w\u00f3wczas najpierw\u00a0zadawane jest pytanie: Czy anulowa\u0107 paragon?<\/em> a nast\u0119pnie po odpowiedzi\u00a0twierdz\u0105cej pytanie: Czy anulowa\u0107 powi\u0105zane dokumenty magazynowe? <\/em>Je\u015bli\u00a0na drugie pytanie zostanie udzielona odpowied\u017a Nie<\/em> w\u00f3wczas anulowana jest FS i powi\u0105zane PA, ale nie s\u0105 anulowane dokumenty magazynowe. R\u00f3wnocze\u015bnie zostan\u0105 usuni\u0119te wszystkie powi\u0105zania pomi\u0119dzy FS i WZ oraz PA i WZ. Je\u015bli na drugie pytanie U\u017cytkownik odpowie Tak<\/em> w\u00f3wczas po anulowaniu FS i PA zostan\u0105 anulowane powi\u0105zane dokumenty.<\/p>\n
Anulowanie faktury cz\u0119\u015bciowej<\/strong><\/h4>\n
Podczas anulowania faktur wystawionych na wybrane pozycje Paragon\u00f3w\u00a0nie jest mo\u017cliwe anulowanie powi\u0105zanych Paragon\u00f3w\u00a0oraz\u00a0dokument\u00f3w\u00a0magazynowych, poniewa\u017c dotycz\u0105 one innych ilo\u015bci\u00a0ni\u017c faktura.<\/p>\n
W przypadku pr\u00f3by anulowania faktury cz\u0119\u015bciowej wy\u015bwietlany jest komunikat:<\/p>\n
Faktura posiada powi\u0105zane paragony. Faktura zosta\u0142a wystawiona na wybrane pozycje paragon\u00f3w, dlatego anulowanie powi\u0105zanych paragon\u00f3w\u00a0nie jest mo\u017cliwe. Anulowanie paragon\u00f3w\u00a0nale\u017cy wykona\u0107 oddzielnie.<\/em><\/p>\n
Anulowanie faktury powoduje usuni\u0119cie powi\u0105zania faktury z\u00a0Paragonami\u00a0oraz\u00a0dokumentami\u00a0magazynowymi, je\u015bli\u00a0istniej\u0105.<\/p>\n
Korekty do faktur i\u00a0Paragon\u00f3w<\/strong><\/h4>\n
Podobnie jak w\u00a0przypadku fakturowania jeden do jednego, r\u00f3wnie\u017c przy fakturowaniu wiele do jednego obowi\u0105zuj\u0105 te same zasady, dotycz\u0105ce wystawiania korekt do Paragon\u00f3w:<\/p>\n
\n
<\/i> nie mo\u017cna korygowa\u0107 Paragonu przekszta\u0142conego do FS,<\/li>\n
<\/i> nie mo\u017cna przekszta\u0142ci\u0107 do FS skorygowanego Paragonu,<\/li>\n
<\/i> korekta do FS nie generuje korekt do PA. Je\u015bli wyst\u0119puj\u0105 podpi\u0119te dokumenty magazynowe to korekta FS generuje korekty do dokument\u00f3w magazynowych. Po wygenerowaniu korekt powstan\u0105 powi\u0105zania pomi\u0119dzy FA i korekt\u0105 do niej oraz WZ i korekt\u0105 do niego. Powi\u0105zane korekty s\u0105 widoczne na zak\u0142adkach [Dokumenty]<\/strong>. Korekty nie s\u0105 wi\u0105zane z\u00a0Paragonami. Na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong>, na Paragonie nie s\u0105 wy\u015bwietlane informacje o\u00a0korektach faktur i\u00a0WZ (za wyj\u0105tkiem przypadk\u00f3w, gdy korekta do WZ by\u0142a wystawiona przed utworzeniem Paragonu).<\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku posiadania modu\u0142u Handel Plus<\/em>, je\u017celi Paragony s\u0105 tworzone ze wskazaniem dostaw, informacja o wskazanych na Paragonach dostawach zostaje przeniesiona na faktur\u0119. Powi\u0105zanie element\u00f3w pomi\u0119dzy FS a WZ pozwala na wskazanie, kt\u00f3re partie b\u0119d\u0105 korygowane i wygenerowanie poprawnych korekt do WZ.<\/p>\n
Ksi\u0119gowanie faktur i\u00a0Paragon\u00f3w<\/strong><\/h4>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 ksi\u0119gowania faktur zbiorczych\/cz\u0119\u015bciowych. W\u00a0przypadku, kiedy chcemy zaksi\u0119gowa\u0107 faktur\u0119 cz\u0119\u015bciow\u0105, w\u00f3wczas w\u00a0pierwszej kolejno\u015bci\u00a0zawsze nale\u017cy zaksi\u0119gowa\u0107 Paragon. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje na temat ksi\u0119gowania znajduj\u0105 si\u0119 w\u00a0artykule\u00a0Ksi\u0119ga Handlowa <\/em>oraz\u00a0Ksi\u0119ga Podatkowa w\u00a0<\/em>rozdziale dotycz\u0105cym Rejestru VAT.<\/a><\/p>\n
Wydruki\u00a0faktur<\/strong><\/h4>\n
Wydruki\u00a0dla faktur wystawionych do wielu Paragon\u00f3w\u00a0lub na wybrane pozycje charakteryzuj\u0105 si\u0119 okre\u015blonymi\u00a0cechami:<\/p>\n
\n
<\/i> Na wydruku faktury wystawionej do wielu Paragon\u00f3w\u00a0drukowane s\u0105 numery wszystkich powi\u0105zanych Paragon\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Na wydruku faktury zbiorczej (wystawionej do wszystkich pozycji z\u00a0Paragon\u00f3w) p\u0142atno\u015bci\u00a0przenoszone s\u0105 z\u00a0powi\u0105zanych Paragon\u00f3w. W\u00a0przypadku wi\u0119kszej ilo\u015bci\u00a0Paragon\u00f3w\u00a0powi\u0105zanych z\u00a0faktur\u0105, w\u00a0tabeli\u00a0p\u0142atno\u015bci\u00a0widoczne s\u0105 p\u0142atno\u015bci z\u00a0wszystkich powi\u0105zanych Paragon\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi\u00a0faktura jest wystawiona na wybrane pozycje, w\u00f3wczas nie jest drukowana tabela p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi\u00a0faktura jest wystawiona na wybrane pozycje, w\u00a0podsumowaniu dokumentu nie ma informacji\u00a0Zap\u0142acono<\/em> i\u00a0Pozostaje<\/em> do zap\u0142aty<\/em>. Drukowana jest tylko informacja Razem do zap\u0142aty.<\/li>\n
<\/i> Przed wydrukiem faktury wystawionej na wybrane pozycje wy\u015bwietlane jest okno z\u00a0opcj\u0105 do zaznaczenia:<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Okno – Ustalenie warto\u015bci parametr\u00f3w wydruku<\/figcaption><\/figure>\n
Je\u015bli opcja zostanie zaznaczona w\u00f3wczas na FS b\u0119dzie drukowana informacja Zap\u0142acono got\u00f3wk\u0105<\/em>.<\/p>\n
W menu wydruk\u00f3w\u00a0dost\u0119pnych z\u00a0poziomu Faktury Sprzeda\u017cy dost\u0119pny jest wydruk: Faktura do paragonu\u00a0\u2011\u00a0grupowanie wg paragon\u00f3w\u00a0(GenRap).<\/strong> Na wydruku tym pozycje s\u0105 prezentowane w\u00a0uk\u0142adzie wg Paragon\u00f3w. Dla ka\u017cdego Paragonu prezentowana jest oddzielna tabela, nad tabel\u0105 widoczny jest numer Paragonu oraz\u00a0data dostawy, kt\u00f3ra jest r\u00f3wna dacie sprzeda\u017cy pobranej z\u00a0Paragonu. Pod ostatni\u0105 tabel\u0105 widoczne jest podsumowanie kwot (Tabela VAT) i\u00a0p\u0142atno\u015bci\u00a0(w\u00a0przypadku generowania tego wydruku dla faktur cz\u0119\u015bciowych na wydruku nie jest drukowana tabela p\u0142atno\u015bci).<\/p>\n
Wydruki\u00a0RKZ<\/strong><\/h4>\n
Podczas generowania raportu Rozliczenie Koszt\u00f3w\u00a0Zakupu<\/em>, przy fakturach wystawionych do wielu Paragon\u00f3w\u00a0lub na wybrane pozycje nie s\u0105 drukowane zaleg\u0142o\u015bci. Pole w\u00a0kolumnie Zaleg\u0142o\u015b\u0107<\/em> przyjmuje warto\u015b\u0107 \u201e—*\u201d,natomiast pod list\u0105 Faktur Sprzeda\u017cy drukowana jest adnotacja \u201e* Faktura do wielu Paragon\u00f3w\u00a0lub na wybrane pozycje Paragonu. Zaleg\u0142o\u015b\u0107 nale\u017cy sprawdzi\u0107 na powi\u0105zanych Paragonach\u201d.<\/em><\/p>\n<\/div>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Aby przekszta\u0142ci\u0107 Paragon do Faktury nale\u017cy zaznaczy\u0107 go kursorem na li\u015bcie Paragon\u00f3w i\u00a0wcisn\u0105\u0107 przycisk \u00a0lub z\u00a0menu kontekstowego (prawy klawisz\u00a0myszy) wybra\u0107 funkcj\u0119 Przekszta\u0142cenie do faktury. Podczas przekszta\u0142cania Paragonu otwierany jest formularz\u00a0nowej Faktury. W\u00a0nag\u0142\u00f3wku formularza znajduje si\u0119 informacja, z\u00a0jakim Paragonem jest ona skojarzona. Zak\u0142adka [Og\u00f3lne]:\u00a0 Dokument i\u00a0Numer \u2013 proponowany jest domy\u015blny schemat numeracji\u00a0dla faktur przekszta\u0142conych do Paragon\u00f3w\u00a0(Konfiguracja […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":2,"_ht_kb_post_views_count":3621,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[302,303],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-7036","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-paragony","ht_kb_category-paragony-faktury"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7036","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7036"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7036\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":35163,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7036\/revisions\/35163"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7036"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=7036"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=7036"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}