Dowody Wewn\u0119trzne Sprzeda\u017cy<\/em> mog\u0105 by\u0107 wykorzystywane w\u00a0trzech przypadkach:\u00a0

\n
\n
<\/i> Nabycie wewn\u0105trzunijne <\/strong>\u2013 dowody wewn\u0119trzne, kt\u00f3rych zadaniem jest naliczenie podatku VAT przy dostawach wewn\u0105trzunijnych (kt\u00f3re powsta\u0142y na podstawie Faktur Zakupu). Szczeg\u00f3\u0142y mo\u017cna znale\u017a\u0107 tutaj<\/a>.<\/li>\n
<\/i> Odwrotne obci\u0105\u017cenie \u2013<\/em> <\/strong>wprzypadku towar\u00f3w obj\u0119tych odwrotnym obci\u0105\u017ceniem podatkowym obowi\u0105zek podatkowy ci\u0105\u017cy na nabywcy b\u0119d\u0105cym podatnikiem VAT. Jednocze\u015bnie nabywcom przys\u0142uguje prawo do odliczenia VAT. W programie mechanizm ten realizowany jest poprzez Dowody Wewn\u0119trzne Sprzeda\u017cy i Dowody Wewn\u0119trzne Zakupu. Do Faktury Zakupu, niezale\u017cnie od statusu kontrahenta na FZ, mo\u017cna wygenerowa\u0107 FSW pod warunkiem, \u017ce:\n
\n
<\/i> Pozycje na FZ nie maj\u0105 naliczonego podatku VAT,<\/li>\n
<\/i> W przypadku kiedy na FZ cz\u0119\u015b\u0107 pozycji ma wykazany podatek VAT, na FSW zostan\u0105 przeniesione wy\u0142\u0105cznie pozycje bez naliczonego podatku VAT.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Reklama<\/strong> \u2013 dowody wewn\u0119trzne dotycz\u0105ce m.in. przekazania towar\u00f3w na cele reprezentacji i reklamy, wystawiane bezpo\u015brednio przez U\u017cytkownika.<\/li>\n
<\/i> Warto przy tym pami\u0119ta\u0107, \u017ce:\n\n
<\/i> FSW nie maj\u0105 \u017cadnego wp\u0142ywu na zasoby w magazynie (nie powoduj\u0105 zdj\u0119cia ani zarezerwowania towaru \u2013 dotyczy modu\u0142\u00f3w Handel<\/em>, Handel Plus<\/em>),<\/li>\n
<\/i> FSW nie powoduj\u0105 powstania p\u0142atno\u015bci w module Kasa\/Bank.<\/em> <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/a><\/p>\n
Lista Dowod\u00f3w Wewn\u0119trznych Sprzeda\u017cy<\/h3>\n
Lista Dowod\u00f3w Wewn\u0119trznych Sprzeda\u017cy<\/em> dost\u0119pna jest z\u00a0poziomu menu Handel\/ Inne(Handel).<\/p>\n
Lista zawiera zar\u00f3wno dokumenty, kt\u00f3re powsta\u0142y na podstawie Faktur Zakupu (dowody wewn\u0119trzne, kt\u00f3rych zadaniem jest naliczenie podatku VAT przy dostawach wewn\u0105trzunijnych oraz przy zakupie towar\u00f3w obj\u0119tych odwrotnym obci\u0105\u017ceniem podatkowym), jak i \u201er\u0119cznie\u201d wystawione przez u\u017cytkownika dowody wewn\u0119trzne dotycz\u0105ce m.in. przekazania towar\u00f3w na cele reprezentacji i reklamy. Zasady obs\u0142ugi listy zosta\u0142y opisane szczeg\u00f3\u0142owo tutaj<\/a>.<\/p>\n
W programie dokumenty te s\u0105 rozr\u00f3\u017cniane przy pomocy schemat\u00f3w\u00a0numeracji:
\n
\n
<\/i> FAW \u2013 dowody wewn\u0119trzne wystawiane przez U\u017cytkownika,<\/li>\n
<\/i> FAWFZ \u2013 dowody wewn\u0119trzne dotycz\u0105ce nabycia wewn\u0105trzunijnego. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Schematy numeracji\u00a0FAW<\/em> i\u00a0FAWFZ<\/em> s\u0105 predefiniowane w\u00a0programie w\u00a0trakcie tworzenia bazy danych. U\u017cytkownik mo\u017ce je zmieni\u0107 zgodnie z\u00a0zasadami\u00a0obowi\u0105zuj\u0105cymi w\u00a0programie (tworzenie schematu numeracji w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Handel: Dow\u00f3d wewn\u0119trzny sprzeda\u017cy<\/em> oraz\u00a0przypisanie schematu domy\u015blnego w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Handel\/ Dokumenty: Dow\u00f3d wewn\u0119trzny sprzeda\u017cy i Dow\u00f3d wewn\u0119trzny sprzeda\u017cy z FZ<\/em>).<\/p>\n
Lista Dowod\u00f3w Wewn\u0119trznych<\/em> Sprzeda\u017cy<\/em> jest obs\u0142ugiwana przez\u00a0standardowe przyciski i\u00a0pola, na podobnych zasadach jak zwyk\u0142e Faktury Sprzeda\u017cy. Ponadto na li\u015bcie znajduje si\u0119:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– utworzenie Dowodu Wewn\u0119trznego Zakupu do Dowodu Wewn\u0119trznego Sprzeda\u017cy<\/em> (w\u00a0przypadku nabycia wewn\u0105trzunijnego lub zakupu towar\u00f3w\u00a0obj\u0119tych odwrotnym obci\u0105\u017ceniem podatkowym).<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– Przenie\u015b do rejestru VAT<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– ksi\u0119gowanie na konta<\/em>, zgodnie z\u00a0wybranym schematem ksi\u0119gowa\u0144 (funkcja dost\u0119pna dla u\u017cytkownik\u00f3w\u00a0modu\u0142u Ksi\u0119ga Handlowa<\/em>).<\/p>\n
$\"\"$ – Korekta <\/em>\u2013 po wci\u015bni\u0119ciu przycisku wywo\u0142ywany jest domy\u015blnie formularz\u00a0korekty ilo\u015bci. Wszystkie mo\u017cliwe korekty (ilo\u015bci, warto\u015bci i\u00a0stawki\u00a0VAT) dost\u0119pne s\u0105 po wci\u015bni\u0119ciu przycisku strza\u0142ki\u00a0widocznej obok przycisku. Opcja korekty dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c na li\u015bcie dla wybranego dokumentu pod prawym przyciskiem myszy.<\/p>\n
$\"\"$ \u2013 Operacje seryjne umo\u017cliwiaj\u0105ce:
\n
\n
<\/i> dodawanie\/ usuwanie\/ zmian\u0119 atrybut\u00f3w dokumentu,<\/li>\n
<\/i> zmian\u0119 kategorii dokumentu,<\/li>\n
<\/i> dodawanie\/ usuwanie kod\u00f3w JPK_V7.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\nWi\u0119cej informacji na ten temat jest dost\u0119pnych w artykule Operacje seryjne<\/a>.<\/p>\n
Formularz Dowodu Wewn\u0119trznego Sprzeda\u017cy<\/h3>\n
Formularz\u00a0jest zbli\u017cony do formularza zwyk\u0142ej Faktury Sprzeda\u017cy (zasady obs\u0142ugi\u00a0formularza zosta\u0142y opisane szczeg\u00f3\u0142owo tutaj<\/a>).
\n <\/a><\/p>\n
Formularz\u00a0FW: zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/em><\/h4>\n
Schemat numeracji\u00a0<\/strong>– proponowany jest taki, jak ustawiony w\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Handel\/ Dokumenty<\/em>: w\u00a0pozycji\u00a0Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Sprzeda\u017cy<\/strong> (domy\u015blnie FAW), dla dokument\u00f3w\u00a0wystawianych \u201er\u0119cznie\u201d lub Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny<\/em> Sprzeda\u017cy z\u00a0FZ<\/em> (domy\u015blnie FAWFZ), dla dokument\u00f3w\u00a0powsta\u0142ych z\u00a0FZ. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany schematu.<\/p>\n
Kontrahent<\/strong> \u2013 w przypadku FSW wystawianych przez u\u017cytkownika proponowany jest kontrahent !NIEOKRE\u015aLONY!, natomiast na FSW do FZ dane kontrahenta s\u0105 przepisywane z Faktury Zakupu<\/em>.<\/p>\n
Magazyn<\/strong> \u2013 magazyn proponowany jest zgodnie z\u00a0przyj\u0119tymi w\u00a0programie zasadami\u00a0(magazyn domy\u015blny dla operatora\/ magazyn domy\u015blny dla stanowiska\/ magazyn g\u0142\u00f3wny). W\u00a0przypadku modu\u0142u Faktury<\/em> jest to zawsze magazyn domy\u015blny.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dokument FSW nie powoduje zdj\u0119cia towaru z\u00a0magazynu<\/strong>. Dlatego, je\u015bli\u00a0faktura dotyczy np.\u00a0przekazania towaru na cele reprezentacji i\u00a0reklamy, aby zdj\u0105\u0107 towar z\u00a0magazynu nale\u017cy wystawi\u0107 dodatkowy dokument rozchodowy np.\u00a0RW (uwaga dotyczy modu\u0142\u00f3w Handel<\/em>, Handel Plus<\/em>).<\/div><\/div><\/section>\n
Na formularzu Dowodu Wewn\u0119trznego Sprzeda\u017cy znajduj\u0105 si\u0119 ponadto dwa parametry:
\n
\n
<\/i> Bufor<\/strong> \u2013 tak jak w\u00a0przypadku pozosta\u0142ych dokument\u00f3w\u00a0Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Sprzeda\u017cy<\/em> mo\u017cna zapisa\u0107 do bufora (z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wprowadzania zmian) lub na trwa\u0142e.<\/li>\n
<\/i> FWZ<\/strong> \u2013 na podstawie Dowodu Wewn\u0119trznego Sprzeda\u017cy<\/em> mo\u017ce powsta\u0107 Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Zakupu.<\/em> Parametr mo\u017cna zaznaczy\u0107 tylko wtedy, gdy odznaczony jest parametr Bufor (zaznaczenie FZW spowoduje automatyczne odznaczenie Bufor). Je\u015bli parametr zostanie zaznaczony, to podczas zapisu Dowodu Wewn\u0119trznego Sprzeda\u017cy program automatycznie tworzy Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Zakupu. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Je\u017celi do dokumentu zostanie dodany co najmniej dokument OBD z za\u0142\u0105cznikiem, na formularzu Faktury Zakupu po prawej stronie pojawi si\u0119 przycisk\u00a0 $\"\"$ Podgl\u0105d dokumentu z biblioteki.<\/em> Po klikni\u0119ciu przycisku w oknie z lewej strony formularza wy\u015bwietlany jest podgl\u0105d za\u0142\u0105cznika. Je\u015bli za\u0142\u0105cznik\u00f3w jest wi\u0119cej ni\u017c jeden, w\u00f3wczas po naci\u015bni\u0119ciu przycisku, wy\u015bwietlana jest lista powi\u0105zanych dokument\u00f3w wraz z za\u0142\u0105cznikami do wyboru. Domy\u015blnie w oknie podgl\u0105du wy\u015bwietlany jest pierwszy plik z listy. Funkcja zosta\u0142a opisana w artykule Wsp\u00f3\u0142praca z innymi modu\u0142ami systemu Comarch ERP Optima.<\/em><\/a><\/p>\n
Uwaga<\/div>Parametr FZW<\/strong> jest dost\u0119pny tylko na FSW dotycz\u0105cych nabycia<\/strong> wewn\u0105trzunijnego lub zakupu towar\u00f3w\u00a0obj\u0119tych odwrotnym obci\u0105\u017ceniem podatkowym <\/strong>(powsta\u0142ych w wyniku przekszta\u0142cenia Faktury Zakupu). Na FSW wystawianych bezpo\u015brednio z listy parametr nie jest dost\u0119pny.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Formularz\u00a0FW: zak\u0142adka Kontrahent<\/em><\/h4>\n
Na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong> znajduje si\u0119 tylko jedna sekcja Sprzedawca<\/em>. Jako dane kontrahenta przepisywane s\u0105 odpowiednio dane podatnika z\u00a0Piecz\u0105tki\u00a0firmy<\/em> (Konfiguracja firmy\/ Dane firmy\/ Piecz\u0105tka firmy<\/em>) \u2013 dla kontrahenta !NIEOKRE\u015aLONEGO! lub dane dostawcy z\u00a0Faktury Zakupu.<\/p>\n
Kontrahenta na dokumencie FSW mo\u017cna zmieni\u0107 \u2013 wtedy dane zostan\u0105 pobrane z karty ewidencyjnej wybranego kontrahenta.
\n<\/a><\/p>\n
Formularz\u00a0FW: zak\u0142adka Dodatkowe<\/em><\/h4>\n
Dokumenty skojarzone<\/strong> – informacje o dokumentach powi\u0105zanych z FSW:
\n
\n
<\/i> FZ<\/strong> \u2013 Faktura Zakupu, na podstawie kt\u00f3rej powsta\u0142a FSW,<\/li>\n
<\/i> KOR<\/strong> \u2013 dokumenty koryguj\u0105ce do Faktury Zakupu, kt\u00f3re zosta\u0142y uwzgl\u0119dnione na FSW (w tym r\u00f3wnie\u017c FZKG), lub dokumenty koryguj\u0105ce wystawione bezpo\u015brednio do FSW,<\/li>\n
<\/i> FWZ<\/strong> \u2013 Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Zakupu, kt\u00f3ra powsta\u0142a na podstawie FWS. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Tabela VAT<\/strong> \u2013 kwoty VAT s\u0105 wyliczone na podstawie warto\u015bci z\u00a0FZ oraz\u00a0wszystkich korekt. Stawka VAT jest pobierana z\u00a0kart cennikowych poszczeg\u00f3lnych towar\u00f3w. Tabela jest udost\u0119pniona do edycji\u00a0przez\u00a0u\u017cytkownika (mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany w\u00a0kwotach netto, brutto i\u00a0VAT).<\/p>\n
Razem <\/strong>\u2013 kwota brutto faktury.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Wystawienie Dowodu Wewn\u0119trznego Sprzeda\u017cy<\/em> nie powoduje powstania p\u0142atno\u015bci w\u00a0module Kasa\/Bank<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Co nale\u017cy wiedzie\u0107 o FSW Dowody Wewn\u0119trzne Sprzeda\u017cy mog\u0105 by\u0107 wykorzystywane w\u00a0trzech przypadkach:\u00a0 Lista Dowod\u00f3w Wewn\u0119trznych Sprzeda\u017cy Lista Dowod\u00f3w Wewn\u0119trznych Sprzeda\u017cy dost\u0119pna jest z\u00a0poziomu menu Handel\/ Inne(Handel). Lista zawiera zar\u00f3wno dokumenty, kt\u00f3re powsta\u0142y na podstawie Faktur Zakupu (dowody wewn\u0119trzne, kt\u00f3rych zadaniem jest naliczenie podatku VAT przy dostawach wewn\u0105trzunijnych oraz przy zakupie towar\u00f3w obj\u0119tych odwrotnym obci\u0105\u017ceniem […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":5152,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":5,"footnotes":""},"ht_kb_category":[219,6],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-7059","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-faktury","ht_kb_category-handel"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7059","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7059"}],"version-history":[{"count":18,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7059\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36888,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7059\/revisions\/36888"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7059"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=7059"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=7059"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

Formularz Dowodu Wewn\u0119trznego Sprzeda\u017cy<\/h3>\nFormularz\u00a0jest zbli\u017cony do formularza zwyk\u0142ej Faktury Sprzeda\u017cy (zasady obs\u0142ugi\u00a0formularza zosta\u0142y opisane szczeg\u00f3\u0142owo tutaj<\/a>).\n<\/a><\/p>\n

Formularz Dowodu Wewn\u0119trznego Sprzeda\u017cy<\/h3>\n
Formularz\u00a0jest zbli\u017cony do formularza zwyk\u0142ej Faktury Sprzeda\u017cy (zasady obs\u0142ugi\u00a0formularza zosta\u0142y opisane szczeg\u00f3\u0142owo tutaj<\/a>).
\n <\/a><\/p>\n