Uwaga<\/div>

Obs\u0142uga gospodarki magazynowej jest dost\u0119pna w modu\u0142ach Handel<\/em>, Handel Plus<\/em>. W module Faktury<\/em> mo\u017cna prowadzi\u0107 obr\u00f3t wy\u0142\u0105cznie us\u0142ugami.<\/div><\/div><\/section>\n
Data wystawienia<\/strong> i\u00a0sprzeda\u017cy<\/strong> \u2013 s\u0105 podczas tworzenia dokument\u00f3w\u00a0FZ i\u00a0PZ przenoszone odpowiednio jako daty wystawienia i\u00a0zakupu.<\/p>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 <\/strong>\u2013 proponowana jest forma p\u0142atno\u015bci\u00a0skojarzona z\u00a0kontrahentem. Nale\u017cy jednak pami\u0119ta\u0107, \u017ce nale\u017cno\u015b\u0107 za Faktur\u0119 RR powinna by\u0107 zap\u0142acona przelewem<\/strong> na konto bankowe. Je\u015bli\u00a0ustawiona forma p\u0142atno\u015bci\u00a0jest inna ni\u017c typu przelew\u00a0<\/strong>\u2013 przy zapisie na trwa\u0142e program wy\u015bwietli\u00a0ostrze\u017cenie.<\/p>\n
Algorytm <\/strong>\u2013 decyduje o\u00a0tym, czy Faktura RR b\u0119dzie wystawiana w\u00a0cenach netto czy brutto.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Podczas dodawania towaru na dokument nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce towary s\u0105 dodawane ze stawk\u0105 VAT okre\u015blon\u0105 na karcie towaru jako stawka VAT zakupu<\/strong>. Je\u017celi\u00a0stawka ta jest inna ni\u017c obowi\u0105zuj\u0105ca dla Faktury RR (7%), przy zapisie dokumentu pojawi\u00a0si\u0119 komunikat z\u00a0tak\u0105 informacj\u0105 oraz\u00a0pytanie, czy zapisa\u0107 dokument. Je\u015bli\u00a0U\u017cytkownik wybierze Nie<\/strong>, pojawia si\u0119 komunikat o\u00a0nast\u0119puj\u0105cej tre\u015bci: Czy zmieni\u0107 stawk\u0119 VAT na 7%?<\/em>. Wyb\u00f3r Tak<\/strong> spowoduje zmian\u0119 stawki\u00a0na 7% dla ka\u017cdej pozycji\u00a0wyst\u0119puj\u0105cej na dokumencie. Przycisk Nie<\/strong> pozostawi\u00a0dokument bez\u00a0zmian.<\/div><\/div><\/section>\n
Na formularzu FRR widoczne s\u0105 trzy parametry:<\/p>\n
\n
<\/i> Bufor<\/strong> \u2013 Faktura RR mo\u017ce zosta\u0107 zapisana do bufora. Dokument w\u00a0buforze podlega ca\u0142kowitej edycji, mo\u017cna go usun\u0105\u0107, jednak na podstawie FRR w\u00a0buforze nie mo\u017cna utworzy\u0107 Faktury Zakupu ani\u00a0dokumentu PZ.<\/li>\n
<\/i> FZ<\/strong> \u2013 parametr jest dost\u0119pny tylko w\u00a0przypadku, gdy odznaczono Bufor. Je\u015bli\u00a0jest zaznaczony to automatycznie na podstawie zatwierdzanej Faktury RR tworzona jest Faktura Zakupu.<\/li>\n
<\/i> PZ<\/strong> \u2013 parametr jest dost\u0119pny w modu\u0142ach Handel<\/em>, Handel Plus<\/em> tylko w\u00a0przypadku, gdy zaznaczony jest parametr FZ. Powoduje, \u017ce r\u00f3wnocze\u015bnie z\u00a0Faktur\u0105 Zakupu tworzony jest dokument magazynowy PZ (towar jest wprowadzany do magazynu).<\/li>\n<\/ul>\n
Je\u017celi do dokumentu zostanie dodany co najmniej dokument OBD z za\u0142\u0105cznikiem, na formularzu Faktury Zakupu po prawej stronie pojawi si\u0119 przycisk $\"\"$ Podgl\u0105d dokumentu z biblioteki.<\/em> Po klikni\u0119ciu przycisku w oknie z lewej strony formularza wy\u015bwietlany jest podgl\u0105d za\u0142\u0105cznika. Je\u015bli za\u0142\u0105cznik\u00f3w jest wi\u0119cej ni\u017c jeden, w\u00f3wczas po naci\u015bni\u0119ciu przycisku, wy\u015bwietlana jest lista powi\u0105zanych dokument\u00f3w wraz z za\u0142\u0105cznikami do wyboru. Domy\u015blnie w oknie podgl\u0105du wy\u015bwietlany jest pierwszy plik z listy. Funkcja zosta\u0142a opisana w artykule Wsp\u00f3\u0142praca z innymi modu\u0142ami systemu Comarch ERP Optima.<\/a><\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Formularz Faktury RR: zak\u0142adka [Kontrahent]<\/strong><\/h4>\n
W odr\u00f3\u017cnieniu od innych dokument\u00f3w\u00a0na Fakturze RR pojawia si\u0119 tylko jedna sekcja zwi\u0105zana z\u00a0kontrahentem: Sprzedawca<\/strong>. Dane kontrahenta s\u0105 pobierane z\u00a0jego karty ewidencyjnej (trzy linie z\u00a0nazwy). Dodatkowo program pobiera informacj\u0119 o\u00a0numerze NIP sprzedawcy. Je\u015bli\u00a0numer NIP<\/strong> na karcie nie jest uzupe\u0142niony, wtedy program pobiera numer PESEL<\/strong>.<\/p>\n
Kontrahent okre\u015blony jako sprzedawca jest nast\u0119pnie przenoszony na Faktur\u0119 Zakupu\/ PZ zar\u00f3wno jako Dostawca<\/em> i\u00a0Nadawca<\/em>.<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2020.2.1<\/strong><\/div>Domy\u015blny p\u0142atnik<\/strong> \u2013 automatycznie jest tu przenoszony Sprzedawca z dokumentu. Je\u015bli p\u0142atno\u015b\u0107 ma zosta\u0107 wygenerowana na inny podmiot, w tym miejscu mo\u017cna zmieni\u0107 P\u0142atnika. Wi\u0119cej informacji na temat tej funkcjonalno\u015bci znajduje si\u0119 w artykule Domy\u015blny p\u0142atnik na dokumentach<\/em><\/a>.<\/p>\n
Nr rach. bankowego<\/strong> – nale\u017cy wskaza\u0107 numer rachunku bankowego P\u0142atnika, na kt\u00f3ry ma zosta\u0107 wykonana p\u0142atno\u015b\u0107 (automatycznie podpowiada si\u0119 konto bankowe oznaczone na karcie kontrahenta jako domy\u015blne).<\/div><\/div><\/section>\n
<\/a><\/p>\n
Formularz Faktury RR: zak\u0142adka [Tabela VAT]<\/strong><\/h4>\n
Na zak\u0142adce widoczna jest tabela VAT oraz\u00a0informacja o\u00a0warto\u015bci\u00a0brutto dokumentu.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Faktura RR nie ma powi\u0105zania z\u00a0modu\u0142em Kasa\/Bank<\/em>, co oznacza, \u017ce jej zatwierdzenie nie powoduje powstania p\u0142atno\u015bci<\/strong>. Dopiero po utworzeniu na jej podstawie Faktury Zakupu<\/em> powstaje p\u0142atno\u015b\u0107 w\u00a0Kasie\/Banku<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\nOpis\/Atrybuty<\/strong> \u2013 po naci\u015bni\u0119ciu przycisku dost\u0119pna jest lista atrybut\u00f3w\u00a0kontrahenta wybranego na dokument.
\n<\/a><\/p>\n
Formularz Faktury RR: zak\u0142adka [Dokumenty]<\/em><\/strong><\/h4>\nNa zak\u0142adce wida\u0107 numer utworzonej na podstawie FRR Faktury Zakupu. Rodzaj i status dokument\u00f3w rozr\u00f3\u017cniane s\u0105 kolorami zgodnie ze standardami w programie.
\nNumer Faktury Zakupu tworzonej na podstawie Faktury RR jest tworzony zgodnie ze schematem okre\u015blonym w\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Handel\/ Dokumenty<\/em> w\u00a0pozycji\u00a0FZ \u2013 Faktura Zakupu z\u00a0FRR<\/em>.
\n<\/a><\/p>\n
Zasady tworzenia FRR<\/strong><\/h4>\n
\n
\n
\n
<\/i> Na karcie kontrahenta, na kt\u00f3rego wystawiania jest Faktura RR w zak\u0142adce [Handlowe]<\/strong> nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr Rolnik<\/strong><\/li>\n
<\/i> Stawka VAT towaru musi wynosi\u0107 7%<\/li>\n
<\/i> Na karcie towaru musi zosta\u0107 uzupe\u0142niony numer PKWiU.<\/li>\n
<\/i> Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce FRR nie tworzy<\/strong> zapisu w Preliminarzu P\u0142atno\u015bci. Zapis taki tworzy si\u0119 po przekszta\u0142ceniu dokumentu FRR do Faktury Zakupu.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/a><\/p>\n
Zasady przekszta\u0142cenia FRR do FZ\/ PZ<\/strong><\/h4>\n
\n
<\/i> Przekszta\u0142cenie Faktury RR do Faktury Zakupu jest mo\u017cliwe tylko 1:1 (nie mo\u017cna tworzy\u0107 jednej Faktury Zakupu na podstawie kilku Faktur RR).<\/li>\n
<\/i> Faktur\u0119 RR mo\u017cna przekszta\u0142ci\u0107 do FZ tylko raz. Po utworzeniu na podstawie FRR Faktury Zakupu na li\u015bcie otrzymuje ona status FZ<\/strong> i\u00a0nie jest mo\u017cliwe ponowne przekszta\u0142cenie.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0na formularzu FRR nie zaznaczono<\/strong> FZ to po zapisie dokumentu FRR na trwa\u0142e nie jest tworzona Faktura Zakupu. W\u00a0takim przypadku utworzenie Faktury Zakupu jest mo\u017cliwe z\u00a0listy Faktur RR po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Faktura Zakupu<\/em> jest zapisywana do bufora<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0na formularzu FRR zaznaczono<\/strong> FZ<\/strong>, ale nie zaznaczono PZ<\/strong> to Faktura Zakupu jest zapisywana do bufora.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0na formularzu FRR zaznaczono<\/strong> FZ<\/strong> i\u00a0r\u00f3wnocze\u015bnie zaznaczono PZ<\/strong> to po zatwierdzeniu FRR powstaj\u0105 dwa dokumenty:\n
\n
<\/i> FZ<\/strong> \u2013 zapisana na trwa\u0142e (powstaje p\u0142atno\u015b\u0107 w\u00a0Kasie\/Banku)<\/li>\n
<\/i> PZ<\/strong> \u2013 zapisany na trwa\u0142e (towar jest wprowadzany do magazynu)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> W przypadku przekszta\u0142cenia FRR, gdzie mo\u017cliwe jest r\u00f3wnoczesne utworzenie dw\u00f3ch dokument\u00f3w\u00a0docelowych program dzia\u0142a w\u00a0nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:\n
\n
<\/i> zaznaczony parametr FZ \u2013 podnoszony jest formularz\u00a0dokumentu FZ,<\/li>\n
<\/i> zaznaczony parametr FZ i\u00a0PZ – formularz\u00a0nie podnosi\u00a0si\u0119, FZ i\u00a0PZ s\u0105 zapisane na sta\u0142e<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0Faktura RR jest p\u0142atna got\u00f3wk\u0105<\/strong> to przy zatwierdzaniu z\u00a0zaznaczonymi\u00a0parametrami\u00a0FZ<\/strong> i\u00a0PZ<\/strong> w\u00a0raporcie kasowym tworzony jest automatycznie zapis KW.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0Faktura RR jest p\u0142atna got\u00f3wk\u0105<\/strong> i\u00a0zaznaczono parametry FZ<\/strong> i\u00a0PZ<\/strong>, natomiast w\u00a0trakcie zatwierdzania oka\u017ce si\u0119, \u017ce nie ma aktualnego raportu kasowego (\u017ceby wprowadzi\u0107 zapis KW), wtedy Faktura Zakupu zapisywana jest do bufora i\u00a0nie jest tworzony dokument magazynowy PZ.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/a><\/p>\n
Zasady tworzenia FRR na podstawie FZ<\/strong><\/h4>\n
Dokumenty FRR mog\u0105 by\u0107 tworzone na podstawie Faktury Zakupu wprowadzonej w\u00a0systemie. Tym samym obs\u0142ugiwany jest scenariusz, gdy towar najpierw\u00a0przyjmowany jest PZ, a\u00a0potem na podstawie PZ wystawiana jest Faktura Zakupu i\u00a0Faktura RR.<\/p>\n
Na formularzu FZ, je\u015bli\u00a0wpisany tam kontrahent ma na karcie nadany status Rolnik,<\/em> pojawia si\u0119 dodatkowy parametr FRR<\/strong> (obok dotychczas funkcjonuj\u0105cych Bufor<\/strong> i\u00a0PZ<\/strong>). Po jego zaznaczeniu tworzona jest na podstawie Faktury Zakupu – Faktura RR. Opcja przekszta\u0142cenia do FRR jest r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pna z\u00a0menu<\/strong> kontekstowego<\/strong> (pod prawym przyciskiem myszy) na li\u015bcie Faktur Zakupu. Podczas wprowadzania Faktury Zakupu (oraz\u00a0PZ) od kontrahenta-rolnika (parametr Rolnik<\/strong> na karcie kontrahenta, zak\u0142adka [Handlowe]<\/strong>), nie jest wymagane wprowadzenie numeru obcego<\/strong>. Je\u017celi\u00a0pole nie zostanie wype\u0142nione, zaktualizuje si\u0119 po przekszta\u0142ceniu FZ do FRR – w\u00a0polu numer obcy<\/strong> na FZ pojawi\u00a0si\u0119 numer FRR. Numer ten pojawi\u00a0si\u0119 r\u00f3wnie\u017c w\u00a0Preliminarzu P\u0142atno\u015bci, w\u00a0polu numer obcy<\/strong> na zaleg\u0142o\u015bci\u00a0dotycz\u0105cej Faktury Zakupu pod warunkiem, \u017ce nie zosta\u0142 uzupe\u0142niony r\u0119cznie.<\/p>\n
\n
<\/i> Do Faktury RR mo\u017ce zosta\u0107 przekszta\u0142cona tylko Faktura Zakupu wystawiona w\u00a0walucie systemowej (PLN).<\/li>\n
<\/i> Do faktury RR mo\u017ce zosta\u0107 przekszta\u0142cona tylko Faktura Zakupu wystawiona dla podmiotu typu kontrahent. W\u00a0przypadku innych typ\u00f3w\u00a0konwersja FZ -> FRR jest blokowana.<\/li>\n
<\/i> Tworzona faktura RR jest od razu zapisywana na trwa\u0142e.<\/li>\n
<\/i> Podczas tworzenia FRR sprawdzana jest forma p\u0142atno\u015bci\u00a0na FZ (przelew) oraz\u00a0stawki\u00a0VAT dla towar\u00f3w\u00a0(7\u00a0%) \u2013 na podobnych zasadach jak podczas wystawiania FRR bezpo\u015brednio z\u00a0listy.<\/li>\n
<\/i> Termin p\u0142atno\u015bci FRR przekszta\u0142conej z FZ jest liczony w zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 w konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Daty dokument\u00f3w<\/em>.<\/li>\n
<\/i> FZ przekszta\u0142cona do FRR na li\u015bcie jest widoczna ze statusem<\/strong> RR<\/strong> i\u00a0nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0ponownego przekszta\u0142cenia. Status ten nie zostanie zmieniony nawet, je\u015bli\u00a0potem FZ zostanie przekszta\u0142cona do innego dokumentu (PZ).<\/li>\n<\/ul>\n
<\/a><\/p>\n
Anulowanie FRR i\u00a0dokument\u00f3w\u00a0skojarzonych<\/strong><\/h4>\n\n
<\/i> Anulowanie FRR jest mo\u017cliwe na li\u015bcie Faktur RR z\u00a0menu kontekstowego.<\/li>\n
<\/i> Anulowanie FRR jest mo\u017cliwe r\u00f3wnie\u017c w\u00a0przypadku, gdy skojarzona z\u00a0ni\u0105 Faktura Zakupu jest zapisana do bufora.<\/li>\n
<\/i> Po anulowaniu FRR \u2013 skojarzona Faktura Zakupu nie<\/strong> jest automatycznie anulowana (znika jedynie status RR)<\/li>\n
<\/i> Podczas anulowania FZ skojarzonej z\u00a0FRR program sprawdza powi\u0105zane z\u00a0FZ dokumenty magazynowe PZ:\n\n
<\/i> je\u015bli z\u00a0FZ skojarzony jest jeden PZ \u2013 anulowana zostanie FZ oraz\u00a0PZ (bez\u00a0FRR)<\/li>\n
<\/i> je\u015bli\u00a0FZ skojarzony jest z\u00a0wi\u0119ksz\u0105 ilo\u015bci\u0105 PZ \u2013 anulowana zostanie tylko Faktura Zakupu.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0do FRR przekszta\u0142cana by\u0142a Faktura Zakupu z\u00a0korekt\u0105, to przy pr\u00f3bie anulowania FZKOR program b\u0119dzie wymaga\u0142 wcze\u015bniejszego anulowania FRR.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0FRR jest skojarzone z\u00a0FZ, kt\u00f3ra posiada jeden PZ i\u00a0jeden PKA (opakowania kaucjonowane) \u2013 to w\u00a0chwili\u00a0anulowania FZ anulowane zostaj\u0105 wszystkie dokumenty: FZ, PZ i\u00a0PKA poza Faktur\u0105 RR.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/a><\/p>\n
Ewidencjonowanie op\u0142at na fundusze promocji\u00a0produkt\u00f3w\u00a0rolno-spo\u017cywczych<\/strong><\/h4>\n
Zgodnie z\u00a0ustaw\u0105 o\u00a0funduszach promocji\u00a0produkt\u00f3w\u00a0rolno-spo\u017cywczych, wszystkie podmioty skupuj\u0105ce okre\u015blone p\u0142ody rolne s\u0105 zobowi\u0105zane do naliczania, pobierania i\u00a0odprowadzania wp\u0142at na fundusze promocji\u00a0produkt\u00f3w\u00a0rolno-spo\u017cywczych.<\/p>\n
W programie Comarch ERP Optima<\/strong> znajduj\u0105 si\u0119 wydruki, na kt\u00f3rych widoczne s\u0105 informacje na temat potr\u0105ce\u0144 na fundusz\u00a0promocji\u00a0produkt\u00f3w\u00a0rolno-spo\u017cywczych.<\/p>\n
<\/a>Wydruk Potr\u0105cenia na fundusze promocji produkt\u00f3w rolnych<\/em><\/strong><\/p>\n
Z poziomu formularza Faktury RR dost\u0119pny jest wydruk Faktura RR (GenRap) – Potr\u0105cenia na fundusze promocji\u00a0produkt\u00f3w\u00a0rolnych.<\/em><\/p>\n
Je\u017celi na fakturze VAT RR znajduj\u0105 si\u0119 towary, podlegaj\u0105ce potr\u0105ceniom, w\u00f3wczas na wydruku, pod tabel\u0105 VAT pojawi si\u0119 informacja, jak\u0105 warto\u015b\u0107 potr\u0105cono na poszczeg\u00f3lne fundusze oraz o\u015bwiadczenie nabywcy o dokonaniu potr\u0105ce\u0144 (z wyszczeg\u00f3lnieniem kwoty netto, od kt\u00f3rej naliczono potr\u0105cenie oraz kwot\u0119 potr\u0105cenia). Na wydruku faktury informacja: Razem do zap\u0142aty<\/em> oraz\u00a0Kwota p\u0142atno\u015bci<\/em>\u00a0b\u0119dzie pomniejszona o\u00a0sum\u0119 potr\u0105ce\u0144.<\/p>\n
Op\u0142ata na w\u0142a\u015bciwy fundusz\u00a0naliczana jest automatycznie na podstawie kodu PKWiU danego towaru.<\/p>\n
Kody PKWiU towar\u00f3w\u00a0obj\u0119tych ustaw\u0105 okre\u015blone s\u0105 rozporz\u0105dzeniem w\u00a0sprawie szczeg\u00f3\u0142owego wykazu towar\u00f3w, od kt\u00f3rych naliczane s\u0105 wyp\u0142aty na fundusze promocji\u00a0produkt\u00f3w\u00a0rolno-spo\u017cywczych.<\/p>\n
<\/a>Wydruk listy Faktur RR<\/strong><\/p>\n
Z poziomu listy faktur VAT RR jest dost\u0119pny wydruk dla zaznaczonych faktur, na kt\u00f3rym znajduje si\u0119 podsumowanie dokonanych potr\u0105ce\u0144 na poszczeg\u00f3lne fundusze. Aby uzyska\u0107 wydruk, nale\u017cy zaznaczy\u0107 na li\u015bcie faktury VAT RR, dla kt\u00f3rych ma by\u0107 wydrukowane podsumowanie, a nast\u0119pnie wybra\u0107 wydruk: Lista faktur (GenRap) \u2013 Potr\u0105cenia na fundusze promocji produkt\u00f3w rolnych.<\/em><\/p>\n
Podzia\u0142 p\u0142atno\u015bci na FRR<\/strong>
\nProgram posiada funkcjonalno\u015b\u0107 wyliczania warto\u015bci potr\u0105ce\u0144 poprzez wydruk. Nie dokonuje natomiast automatycznego podzia\u0142u p\u0142atno\u015bci na kwoty dla rolnika i na konkretny fundusz rolniczy.
\nJe\u015bli chcemy podzieli\u0107 p\u0142atno\u015b\u0107 na dokumencie, mo\u017cna skorzysta\u0107 z funkcjonalno\u015bci innego p\u0142atnika, zgodnie z poni\u017cszymi krokami:<\/p>\n
1. W menu Og\u00f3lne\/Kontrahenci<\/em> dodajemy now\u0105 kart\u0119 kontrahenta o dowolnej nazwie i kodzie, kt\u00f3ra b\u0119dzie odzwierciedla\u0142a dowolny fundusz promocji np. Fundusz promocji ryb.
\n2. Przechodzimy do menu Start\/Konfiguracja\/Firma\/Kasa\/Bank\/Formy p\u0142atno\u015bci.<\/em> Ikon\u0105 plusa dodajemy now\u0105 form\u0119 p\u0142atno\u015bci powi\u0105zan\u0105 z danym funduszem promocji. Nale\u017cy okre\u015bli\u0107 jej nazw\u0119 (je\u017celi funduszy b\u0119dzie wi\u0119cej, mo\u017cna dodatkowo okre\u015bli\u0107 jakiego funduszu b\u0119dzie ona dotyczy\u0142a np. przelew-FPR czyli przelew-Fundusz Promocji), nast\u0119pnie okre\u015bli\u0107 typ: przelew, wskaza\u0107 rejestr oraz p\u0142atnika (wybra\u0107 z listy utworzonego wcze\u015bniej kontrahenta Fundusz Promocji). W ten spos\u00f3b powstanie forma p\u0142atno\u015bci powi\u0105zana z konkretnym p\u0142atnikiem.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
3. Tworzymy faktur\u0119 RR na dany towar obj\u0119ty obowi\u0105zkiem przekazywania cz\u0119\u015bci kwoty na fundusz promocji. Nast\u0119pnie, z poziomu formularza faktury RR wykonujemy podgl\u0105d wydruku Faktura RR (GenRap) – Potr\u0105cenia na fundusze promocji produkt\u00f3w rolnych, na kt\u00f3rym mo\u017cna zobaczy\u0107 kwot\u0119 potr\u0105cenia. Ta opcja wydruku jest r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pna z poziomu formularza faktury zakupu.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
4. Po przekszta\u0142ceniu faktury RR do FZ, na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci] na formularzu faktury zakupu nale\u017cy wprowadzi\u0107 kwot\u0119 potr\u0105cenia. W tabeli p\u0142atno\u015bci w lewej g\u00f3rnej cz\u0119\u015bci formularza nale\u017cy zmieni\u0107 form\u0119 p\u0142atno\u015bci na przelew-FPR (po klikni\u0119ciu dwukrotnie na nazw\u0119 konkretnej formy p\u0142atno\u015bci w kolumnie [Forma p\u0142.] wy\u015bwietli si\u0119 lista dost\u0119pnych p\u0142atno\u015bci). Nast\u0119pnie w kolumnie [Kwota] wpisujemy kwot\u0119 potr\u0105cenia na fundusz (nazwa w\u0142a\u015bciwego funduszu powinna si\u0119 pojawi\u0107 automatycznie w kolumnie [P\u0142atnik] zgodnie z wprowadzonym kodem na formularzu kontrahenta). Po zapisaniu zmian w tabeli p\u0142atno\u015bci, nale\u017cy doda\u0107 kolejn\u0105 p\u0142atno\u015b\u0107 (po klikni\u0119ciu w przycisk zielonego plusa $\"\"$ ). W efekcie pojawi si\u0119 druga p\u0142atno\u015b\u0107, dla kt\u00f3rej p\u0142atnikiem b\u0119dzie domy\u015blnie kontrahent wskazany na fakturze RR, a kwota p\u0142atno\u015bci dla niego zostanie automatycznie pomniejszona o warto\u015b\u0107 potr\u0105cenia na fundusz.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
5. Po zatwierdzeniu faktury zakupu, w preliminarzu pojawi\u0105 si\u0119 dwie p\u0142atno\u015bci – jedna na rzecz rolnika, a druga na odpowiedni fundusz. Faktura RR po zatwierdzeniu nie tworzy p\u0142atno\u015bci w module Kasa\/Bank. P\u0142atno\u015b\u0107 jest tworzona dopiero po wygenerowaniu powi\u0105zanej faktury zakupu.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":7,"_ht_kb_post_views_count":3945,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[219,6],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-7110","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-faktury","ht_kb_category-handel"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7110","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7110"}],"version-history":[{"count":24,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7110\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":48651,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7110\/revisions\/48651"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7110"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=7110"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=7110"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}