Podczas przenoszenia dokument\u00f3w z modu\u0142u Faktury odpowiednio ustawiane s\u0105 warto\u015bci w polach z datami na formularzach dokument\u00f3w.<\/p>\n

Dla rejestru sprzeda\u017cy do pola Data powstania obowi\u0105zku podatkowego <\/strong>trafia data sprzeda\u017cy. W przypadku, gdy kontrahent ma zaznaczony parametr VAT wg daty wystawienia<\/strong>, wtedy do nowego pola trafia data wystawienia dokumentu.<\/p>\n

W przypadku rodzaju wewn\u0105trzunijna, wewn\u0105trzunijna tr\u00f3jstronna oraz wewn\u0105trzunijna \u2013 podatnikiem jest nabywca, jako data powstania obowi\u0105zku podatkowego przenosi si\u0119 data wystawienia <\/strong>dla rodzaju Towary<\/em> oraz data sprzeda\u017cy <\/strong>dla rodzaju Us\u0142ugi<\/em>.<\/p>\n

W przypadku faktury sprzeda\u017cy wys\u0142anej do KSeF do pola Data wystawienia <\/strong>przenoszona jest Data przyj\u0119cia<\/strong> w KSeF.<\/p>\n

Dla rejestru zakupu do pola Obowi\u0105zek podatkowy u dostawcy <\/strong>trafia data zakupu. W przypadku, gdy kontrahent ma zaznaczony parametr VAT wg daty wystawienia <\/strong>wtedy do nowego pola trafia data wystawienia dokumentu.<\/p>\n

W przypadku rodzaju wewn\u0105trzunijna i wewn\u0105trzunijna tr\u00f3jstronna jako data powstania obowi\u0105zku podatkowego przenosi si\u0119 data wystawienia<\/strong> dla rodzaju Towary<\/em> oraz data zakupu<\/strong> dla rodzaju Us\u0142ugi<\/em>.<\/p>\n

Do pola Prawo do odlicz. <\/strong>podstawia si\u0119 p\u00f3\u017aniejsza z dat: Obow. Podat oraz data wp\u0142ywu.<\/p>\n

Dla korekt<\/strong> oraz korekt granicznych<\/strong> data powstania obowi\u0105zku podatkowego przenosi si\u0119 tak jak dla faktur bior\u0105c pod uwag\u0119 rodzaj transakcji i zaznaczenie b\u0105d\u017a nie parametru VAT wg daty wystawienia<\/strong>.<\/p>\n

Uwaga<\/div>
Nie ma mo\u017cliwo\u015bci przenoszenia korekt danych do rejestr\u00f3w VAT. Podczas pr\u00f3by przenoszenia do rejestru VAT pojawia si\u0119 komunikat: B\u0142\u0105d przenoszenia dokumentu nr [Numer dokumentu]. Dokument jest korekt\u0105 danych. <\/em><\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi zalogowany operator ma na\u0142o\u017con\u0105 blokad\u0119 do poszczeg\u00f3lnych rejestr\u00f3w VAT to nie ma mo\u017cliwo\u015bci przeniesienia dokument\u00f3w z modu\u0142u Faktury do zablokowanych rejestr\u00f3w. W tym przypadku na oknie importu istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania wy\u0142\u0105cznie rejestr\u00f3w sprzeda\u017cy i zakup\u00f3w VAT, do kt\u00f3rych zalogowany operator ma dost\u0119p.<\/div><\/div><\/section>\n
Tax Free<\/em><\/p>\n
W dokumentach Tax Free<\/strong>, jako data powstania obowi\u0105zku podatkowego ustawia si\u0119 data potwierdzenia dokumentu Tax Free<\/strong>.<\/p>\n
Faktury zaliczkowe<\/em><\/p>\n
Dla faktur zaliczkowych moment powstania obowi\u0105zku podatkowego stanowi data zap\u0142aty. Dlatego przenosz\u0105c do rejestru VAT faktur\u0119 zaliczkow\u0105, je\u017celi jest ona rozliczona z dokumentem KP w\u00f3wczas jako data obowi\u0105zku podatkowego <\/strong>ustawiana jest data dokumentu KP, z kt\u00f3rym jest rozliczona zaliczka. Je\u017celi faktura zaliczkowa jest rozliczona z kilkoma KP wtedy jako data obowi\u0105zku podatkowego<\/strong> podstawiana jest data pierwszego dokumentu KP. Je\u017celi faktura zaliczkowa jest nierozliczona wtedy jako data powstania obowi\u0105zku podatkowego <\/strong>przenosi si\u0119 data wystawienia<\/strong>.<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2019.0.1<\/strong><\/div>
Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> zaznaczono parametr Pobieraj rodzaj z kategorii towaru\/us\u0142ugi przy przenoszeniu do Rejestru VAT<\/strong> to w przypadku faktur sprzeda\u017cowych, do kt\u00f3rych by\u0142a wystawiona zaliczka, po przeniesieniu faktury ko\u0144cowej do rejestru VAT, pozycja pomniejszaj\u0105ca warto\u015b\u0107 faktury o kwot\u0119 zaliczki pobiera kategori\u0119 analogiczn\u0105 do kategorii wybranej w pozycji w tej samej stawce VAT o najwy\u017cszej warto\u015bci netto dotycz\u0105cej faktury finalnej.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi na dokumencie wprowadzonym w menu Handel\/ Faktury zakupu wyst\u0119puj\u0105 pozycje ze stawk\u0105 NP i opodatkowan\u0105 (np. 23%), w nag\u0142\u00f3wku i pozycji ze stawk\u0105 opodatkowan\u0105 wybrano kategori\u0119, na kt\u00f3rej formularzu ustawiono odliczenia na Tak oraz wygenerowano do niego dowody wewn\u0119trzne to w przypadku Podatnika VAT czynnego<\/strong> po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT odliczenia dla pozycji opodatkowanej ustawiane s\u0105 na Tak.<\/div><\/div><\/section>\n
Zasady przenoszenia PA z dat\u0105 sprzeda\u017cy do 30 wrze\u015bnia 2020 r. i FS do Rejestru VAT s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce:<\/p>\n
\n
Je\u017celi Pa zostanie przeniesiony do Rejestru VAT<\/em> a nast\u0119pnie przekszta\u0142cony do FS to mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c przenie\u015b\u0107 FS do Rejestru VAT<\/em>.\u00a0Faktura do rejestru VAT przenoszona jest z zaznaczonym parametrem Rozlicza\u0107 w VAT<\/strong>. Sprzeda\u017c detaliczna jest w takim przypadku korygowana o kwot\u0119 wystawionej do paragonu faktury. W rejestrze VAT sprzeda\u017cy tworzony jest w miesi\u0105cu wystawienia faktury zapis korekcyjny na wystawione wcze\u015bniej paragony z dat\u0105 deklaracji zgodn\u0105 z dat\u0105 uwzgl\u0119dnienia tych paragon\u00f3w w deklaracji VAT-7. Je\u017celi z paragonu do faktury zostanie przekszta\u0142cona tylko cz\u0119\u015b\u0107 pozycji lub faktura powstanie na podstawie kilku paragon\u00f3w to zapis korekcyjny wygenerowany zostanie na kwot\u0119 ujemn\u0105 r\u00f3wn\u0105 sumie faktury.\n
$\"\"$
Zapis korekcyjny zwi\u0105zany ze sprzeda\u017c\u0105 detaliczn\u0105<\/figcaption><\/figure>\n
Zapis korekcyjny tworzony jest na kontrahenta !NIEOKRE\u015aLONY! o nazwie Sprzeda\u017c detaliczna, z zaznaczonym parametrem Rozlicza\u0107 w VAT<\/strong> i wskazanym miesi\u0105cem wystawienia faktury oraz zaznaczonym parametrem Wewn\u0119trzny <\/strong>\u2013 nie generuje on p\u0142atno\u015bci w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em>. Z kolei parametr JPK_FA<\/strong> jest odznaczony.Na zapisie korekcyjnym w polu Dokument <\/strong>widnieje:\u00a0
\n
\n
<\/i> Detal [Numer korekty] z RRRR-MM-DD\u2013 je\u017celi paragony s\u0105 przenoszone zbiorczo do rejestru VAT,<\/li>\n
<\/i> [Numer paragonu] – je\u017celi faktura dotyczy pojedynczego paragonu,<\/li>\n
<\/i> do Detal za m-c [M.RRRR] – je\u017celi faktura dotyczy kilku paragon\u00f3w przeniesionych pojedynczo do rejestru VAT.\u00a0<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry jako Rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci <\/em>wybrano Ewidencj\u0119 rycza\u0142tow\u0105 lub Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105 to na zapisie korekcyjnym w polu Kolumna <\/strong>domy\u015blnie podpowiada si\u0119 Nie ksi\u0119gowa\u0107. <\/em>Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry jako Rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci <\/em>wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105 <\/em>oraz zaznaczono parametr Pozwalaj na ksi\u0119gowanie faktur przekszta\u0142conych z\u00a0zaksi\u0119gowanego paragonu <\/strong>to u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaksi\u0119gowania zapisu korekcyjnego. Je\u017celi parametr jest odznaczony to podczas pr\u00f3by ksi\u0119gowania zapisu korekcyjnego pojawia si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna rozpocz\u0105\u0107 ksi\u0119gowania dokumentu. Faktura powsta\u0142a z przekszta\u0142cenia paragonu. Nale\u017cy zaksi\u0119gowa\u0107 paragon\/zestawienie sprzeda\u017cy detalicznej lub zmieni\u0107 ustawienie w Konfiguracji -> Firma -> Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 -> Parametry.<\/em><\/p>\n
Na zapisie korekcyjnym na zak\u0142adce [Dokumenty] <\/strong>pokazywane jest powi\u0105zanie z faktur\u0105 sprzeda\u017cy z\u00a0rejestru VAT.<\/p>\n
Podczas pr\u00f3by usuni\u0119cia z rejestru VAT faktury do kt\u00f3rej wygenerowano zapis korekcyjny pojawia si\u0119 komunikat: Z dokumentem istnieje powi\u0105zany dow\u00f3d wewn\u0119trzny [Numer dokumentu]. Usu\u0144 dokument powi\u0105zany a nast\u0119pnie powt\u00f3rz operacj\u0119.<\/em><\/em><\/li>\n
Je\u017celi Pa zostanie przekszta\u0142cony do FS to do Rejestru VAT<\/em> mo\u017cna przenie\u015b\u0107 tylko FS.\u00a0<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
Zasady przenoszenia Paragon\u00f3w z dat\u0105 sprzeda\u017cy od 1 pa\u017adziernika 2020 r. i Faktur do Paragon\u00f3w do Rejestru VAT s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce:
\n
\n
<\/i> Do rejestru VAT przenoszone s\u0105 wszystkie Paragony (zar\u00f3wno pojedynczo, jak i zbiorczo), w tym Paragony do kt\u00f3rych wystawiono wcze\u015bniej Faktury, z zaznaczonym parametrem Rozlicza\u0107 w VAT i wskazanym miesi\u0105cem zgodnym z dat\u0105 wystawienia Paragonu dla zapis\u00f3w zbiorczych i z dat\u0105 sprzeda\u017cy dla zapis\u00f3w pojedynczych.<\/li>\n
<\/i> Faktury wystawione do Paragon\u00f3w przenoszone s\u0105 do rejestru VAT z zaznaczonym parametrem Rozlicza\u0107 w VAT i wskazanym miesi\u0105cem zgodnym z dat\u0105 wystawienia Faktury. W rejestrze VAT sprzeda\u017cy nie jest tworzony zapis korekcyjny na wystawione wcze\u015bniej Paragony. Takie Faktury nie s\u0105 widoczne z poziomu zak\u0142adki [Do VAT\/JPK_V7].<\/li>\n<\/ul>\n
Automatyczne przenoszenie dokument\u00f3w zakupowych z modu\u0142u Handel<\/strong><\/p>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 automatycznego przenoszenia do rejestru VAT:<\/p>\n
\n
<\/i> Faktur Zakupu i ich korekt (za wyj\u0105tkiem noty koryguj\u0105cej).<\/li>\n
<\/i> Dowod\u00f3w Wewn\u0119trznych Zakupu i ich korekt.<\/li>\n<\/ul>\n
Dokumenty mog\u0105 by\u0107 przenoszone automatycznie do rejestru VAT po ich zatwierdzeniu po zaznaczeniu w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry na nowej zak\u0142adce [Operacje automatyczne]<\/strong> parametru Automatyczne przenoszenie dokument\u00f3w z Handlu do rejestr\u00f3w VAT <\/strong>i wskazaniu odpowiednich rodzaj\u00f3w dokument\u00f3w. Przynajmniej jeden rodzaj dokumentu powinien by\u0107 zaznaczony. Po zaznaczeniu rodzaju dokumentu u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wybrania rejestru, do kt\u00f3rego przeniesione zostan\u0105 dane dokumenty.<\/p>\n
Parametr Automatyczne przenoszenie dokument\u00f3w z Handlu do rejestr\u00f3w VAT <\/strong>w nowych bazach jest domy\u015blnie zaznaczony wraz z opcjami: Dowody wewn\u0119trzne zakupu<\/strong> oraz Faktury zakupu<\/strong>. W przypadku baz zaktualizowanych z wcze\u015bniejszych wersji programu parametr jest domy\u015blnie odznaczony.<\/p>\n
Dokumenty zostan\u0105 przeniesione automatycznie do rejestru VAT zakupu po wyborze na li\u015bcie Faktur Zakupu\/ Dowod\u00f3w Wewn\u0119trznych Zakupu w menu kontekstowym opcji Zatwierd\u017a dokumenty<\/strong> lub po odznaczeniu na Fakturze Zakupu\/ Dowodzie Wewn\u0119trznym Zakupu parametru Bufor<\/strong>.<\/p>\n
Je\u017celi do Faktury Zakupu dodano Korekt\u0119 kursu waluty to przeniesienie obu dokument\u00f3w (jako sumy) nast\u0119puje w momencie zatwierdzenia Korekty.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dokumenty zaimportowane do modu\u0142u Handel <\/em>jako zatwierdzone oraz dokumenty przekszta\u0142cane i od razu zatwierdzane w tle, nie przez u\u017cytkownika (np. Korekta Dokumentu Wewn\u0119trznego Zakupu, Faktura Zakupu utworzona na podstawie Faktury RR, je\u017celi podczas zatwierdzania Faktury RR zaznaczono opcje: FZ<\/strong> i PZ<\/strong>) nie s\u0105 automatycznie przenoszone do rejestru VAT.<\/div><\/div><\/section>\n
Je\u017celi u\u017cytkownik w Konfiguracji nie wska\u017ce folderu, do kt\u00f3rego maj\u0105 by\u0107 automatycznie przenoszone dokumenty lub wskazany w Konfiguracji folder jest nieaktywny to podczas zatwierdzania danego rodzaju dokumentu pojawia si\u0119 okno z wyborem rejestru, do kt\u00f3rego maj\u0105 zosta\u0107 przeniesione dokumenty. Rejestr ten zostanie ustawiony w Konfiguracji dla danego rodzaju dokumentu.<\/p>\n
Je\u017celi w Konfiguracji <\/em>nie zaznaczono parametru Automatyczne przenoszenie dokument\u00f3w z Handlu do rejestr\u00f3w VAT <\/strong>to w nast\u0119puj\u0105cych przypadkach:<\/p>\n
\n
<\/i> Je\u017celi pobrano modu\u0142 Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Praca rozproszona wskazano nie <\/strong>lub<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi pobrano modu\u0142 Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Praca rozproszona wskazano ksi\u0119gowo\u015b\u0107 <\/strong>lub<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi pobrano modu\u0142 Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Praca rozproszona wskazano sprzeda\u017c\/p\u0142ace <\/strong>oraz zaznaczono parametr Eksport faktur VAT z rejestr\u00f3w VAT<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
to dla operatora b\u0119d\u0105cego Administratorem podczas zatwierdzania Faktur Zakupu\/ Dowod\u00f3w Wewn\u0119trznych Zakupu pojawia si\u0119 komunikat: Dokumenty wystawiane w module Handel mog\u0105 zosta\u0107 automatycznie przeniesione do rejestr\u00f3w VAT. Czy chcesz aby przenoszenie odbywa\u0142o si\u0119 automatycznie po zatwierdzeniu dokument\u00f3w? Zaakceptowanie komunikatu powoduje zaznaczenie w Konfiguracji parametru Automatyczne przenoszenie dokument\u00f3w z Handlu do rejestr\u00f3w VAT <\/strong>i pojawienie si\u0119 okna z wyborem rejestru, do kt\u00f3rego ma by\u0107 przenoszony dany rodzaj dokumentu. Okno z wyborem rejestru pojawi si\u0119 r\u00f3wnie\u017c podczas zatwierdzania innego rodzaju dokumentu. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>skutkuje tym, \u017ce dokumenty nie b\u0119d\u0105 automatycznie przenoszone do rejestru VAT i komunikat pojawi si\u0119 ponownie podczas zatwierdzania kolejnego dokumentu. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>i zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapami\u0119taj odpowied\u017a i nie pokazuj wi\u0119cej <\/em>powoduje, \u017ce dokumenty nie b\u0119d\u0105 automatycznie przenoszone do rejestru VAT i komunikat nie pojawi si\u0119 ponownie podczas zatwierdzania kolejnego dokumentu.<\/p>\n
<\/p>\n
Przenoszenie powi\u0105zania dokument\u00f3w handlowych z dokumentami Biblioteki do rejestru VAT<\/strong><\/p>\n
Podczas przenoszenia z menu Handel do rejestru VAT dokumentu z podpi\u0119tym dokumentem Biblioteki, na dokumencie w rejestrze VAT na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> w sekcji Biblioteka dokument\u00f3w automatycznie podpinany jest ten dokumentu Biblioteki. Dzi\u0119ki temu u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 bezpo\u015bredniego podgl\u0105du za\u0142\u0105cznika z poziomu otwartego formularza dokumentu w rejestrze VAT, a tak\u017ce dost\u0119p do samego dokumentu Biblioteki. Podgl\u0105d jest mo\u017cliwy bez konieczno\u015bci pobrania modu\u0142u Obieg Dokument\u00f3w<\/em>.<\/p>\n
Mo\u017cliwo\u015b\u0107 przenoszenia powi\u0105zania z dokumentem Biblioteki dotyczy nast\u0119puj\u0105cych dokument\u00f3w:<\/p>\n
\n
<\/i> Faktury Sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> Faktury Zakupu,<\/li>\n
<\/i> Paragony,<\/li>\n
<\/i> Dowody wewn\u0119trzne sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> Dowody wewn\u0119trzne zakupu,<\/li>\n
<\/i> Korekt do powy\u017cszych dokument\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> Tax Free.<\/li>\n<\/ul>\n
Po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT, na formularzu dokumentu Biblioteki, na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> w sekcji Dokumenty skojarzone opr\u00f3cz dokumentu z modu\u0142u Handel widnieje dokument z rejestru VAT.<\/p>\n
Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> parametr Przenoszenie pojedynczych paragon\u00f3w do rejestru VAT<\/strong> jest odznaczony to po przeniesieniu Paragon\u00f3w w rejestrze VAT sprzeda\u017cy tworzony jest zbiorczy zapis na kt\u00f3rym podpinane s\u0105 wszystkie dokumenty Biblioteki z zaznaczonych Paragon\u00f3w.<\/p>\n
Je\u017celi po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT usuni\u0119te zostanie powi\u0105zanie z dokumentem Biblioteki (z formularza dokumentu w menu Handel lub z formularza dokumentu w rejestrze VAT), usuwane jest tylko powi\u0105zanie z dokumentem, z kt\u00f3rego poziomu nast\u0105pi\u0142o to usuni\u0119cie. Przyk\u0142adowo po przeniesieniu do rejestru VAT Faktury Sprzeda\u017cy i usuni\u0119ciu powi\u0105zania z dokumentem Biblioteki z poziomu Faktury Sprzeda\u017cy, powi\u0105zanie z dokumentem w rejestrze VAT pozostaje. Do usuwania powi\u0105za\u0144 z dokumentem Biblioteki konieczne jest pobranie modu\u0142u Obieg dokument\u00f3w<\/em>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Podczas przenoszenia dokument\u00f3w z modu\u0142u Faktury odpowiednio ustawiane s\u0105 warto\u015bci w polach z datami na formularzach dokument\u00f3w. Rejestr Sprzeda\u017cy Dla rejestru sprzeda\u017cy do pola Data powstania obowi\u0105zku podatkowego trafia data sprzeda\u017cy. W przypadku, gdy kontrahent ma zaznaczony parametr VAT wg daty wystawienia, wtedy do nowego pola trafia data wystawienia dokumentu. W przypadku rodzaju wewn\u0105trzunijna, wewn\u0105trzunijna […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":3,"_ht_kb_post_views_count":3757,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":5,"footnotes":""},"ht_kb_category":[173,174],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-7161","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-rejestry-vat","ht_kb_category-rejestry-vat-ksiega-handlowa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7161","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7161"}],"version-history":[{"count":24,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7161\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":43068,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7161\/revisions\/43068"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7161"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=7161"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=7161"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}