Formularz pozycji jest dost\u0119pny po wci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ \u00a0na li\u015bcie towar\u00f3w\u00a0wpisanych na dokument.
\nFormularz\u00a0pozycji\u00a0sk\u0142ada si\u0119 z zak\u0142adek: [Og\u00f3lne]<\/strong>,\u00a0[Szczeg\u00f3\u0142y]<\/strong>,\u00a0[Atrybuty], [Akcyza] <\/strong>(po odpowiednim skonfigurowaniu) oraz [Sk\u0142adniki] <\/strong>dla us\u0142ug z\u0142o\u017conych z zaznaczonym parametrem Pobieranie sk\u0142adnik\u00f3w na FS\/PA <\/strong>.
\n

\n
<\/span>Spis tre\u015bci<\/div>
\n
Formularz pozycji: zak\u0142adka [Og\u00f3lne]<\/a><\/h4>\n
Formularz pozycji: zak\u0142adka [Szczeg\u00f3\u0142y]<\/a><\/h4>\n
Formularz pozycji: zak\u0142adka [KSeF]<\/a><\/h4>\n
Formularz pozycji: zak\u0142adka [Atrybuty]<\/a><\/h4>\n
Formularz pozycji: zak\u0142adka [Sk\u0142adniki]<\/a><\/h4>\n
Formularz pozycji: zak\u0142adka [Akcyza]<\/a><\/h4>\n
Formularz pozycji: zak\u0142adka [Intrastat]<\/a><\/h4>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n <\/a><\/p>\n
Formularz\u00a0pozycji: zak\u0142adka [Og\u00f3lne]<\/h3>\n
Na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> zebrane s\u0105 informacje dotycz\u0105ce ilo\u015bci\u00a0oraz\u00a0ceny\/ warto\u015bci. Zawiera nast\u0119puj\u0105ce informacje:<\/p>\n
Lp<\/strong>. \u2013 numer kolejny pozycji\u00a0na fakturze.<\/p>\n
Towar<\/strong> \u2013 kod i\u00a0pe\u0142na nazwa towaru. Z\u00a0tego miejsca mo\u017cna zmieni\u0107 sprzedawany towar\/us\u0142ug\u0119, wprowadzaj\u0105c nowy kod z\u00a0klawiatury lub wybieraj\u0105c z\u00a0listy zasob\u00f3w, kt\u00f3ra zostanie wy\u015bwietlona po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Towar<\/strong>. Nazwa towaru jest mo\u017cliwa do zmiany tylko wtedy, gdy na karcie ewidencyjnej tej pozycji\u00a0(zak\u0142adka [Dodatkowe]<\/strong>) zaznaczony jest parametr Pozw\u00f3l na edycj\u0119<\/strong> nazwy na dokumencie<\/strong>. Zmiany w nazwie zostan\u0105 zapami\u0119tane wraz z utworzonym dokumentem, natomiast nie maj\u0105 \u017cadnego wp\u0142ywu na nazw\u0119 towaru\/us\u0142ugi na jego karcie ewidencyjnej.<\/p>\n
Opis<\/strong> \u2013 dodatkowy opis pozycji. Opis ten mo\u017ce by\u0107 kopiowany z\u00a0karty ewidencyjnej towaru\/us\u0142ugi\u00a0je\u015bli\u00a0na karcie ewidencyjnej (zak\u0142adka [Dodatkowe]<\/strong>) zaznaczony jest parametr Kopiuj opis na faktur\u0119<\/strong>.<\/p>\n
Je\u015bli\u00a0dodatkowo na karcie ewidencyjnej zaznaczony jest parametr Pozw\u00f3l na edycj\u0119 opisu na dokumencie<\/strong>:\u00a0
\n
\n
<\/i> operator wystawiaj\u0105cy dokument mo\u017ce dokonywa\u0107 w opisie zmian. Zmiany te zostan\u0105 zapami\u0119tane wraz z utworzonym dokumentem, ale nie maj\u0105 wp\u0142ywu na tre\u015b\u0107 pola Opis<\/strong> na karcie towaru\/us\u0142ugi.<\/li>\n
<\/i> dla opisu dost\u0119pny jest przycisk Opis\/ Atrybuty<\/strong> pod kt\u00f3rym znajduje si\u0119 lista atrybut\u00f3w\u00a0towaru, dla kt\u00f3rych na karcie ewidencyjnej towaru\/us\u0142ugi\u00a0(na zak\u0142adce [Atrybuty]<\/strong>, w oknie Atrybut towaru) zaznaczono parametr doklei\u0107 do opisu dokumentu. Taki atrybut jest automatycznie dodawany do opisu pozycji Faktury. Je\u015bli dodatkowo dla atrybutu towaru zaznaczono kod atrybutu przed warto\u015bci\u0105, b\u0119dzie on wy\u015bwietlany opisie pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n
Kategoria<\/strong> \u2013 jest pobierana z\u00a0karty ewidencyjnej towaru\/us\u0142ugi, ale na u\u017cytek bie\u017c\u0105cego dokumentu mo\u017cna j\u0105 zmieni\u0107. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 ksi\u0119gowania dokumentu wg kategorii\u00a0przypisanej pozycjom na dokumencie.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany kategorii <\/strong>dla poszczeg\u00f3lnych towar\u00f3w na dokumencie zatwierdzonym, ale jeszcze niezaksi\u0119gowanym. Uprawnienia do zmiany kategorii mo\u017cna ustawi\u0107 dla poszczeg\u00f3lnych operator\u00f3w na ich kartach (Konfiguracja program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>) na zak\u0142adce [Parametry] <\/strong>w podzak\u0142adce [Handel, Serwis]<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n
PKWiU<\/strong> \u2013 numer PKWiU. Mo\u017cna go wpisa\u0107 na pozycji\u00a0faktury i\u00a0zmiana zostanie zapami\u0119tana z\u00a0dokumentem, ale nie wp\u0142ynie na zawarto\u015b\u0107 karty ewidencyjnej.<\/p>\n
Stawka<\/strong> VAT<\/strong> \u2013 jest kopiowana z\u00a0karty ewidencyjnej, ale na u\u017cytek bie\u017c\u0105cego dokumentu mo\u017cna j\u0105 zmieni\u0107.<\/p>\n
Ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 ilo\u015b\u0107 sprzedawanego towaru. Obok wy\u015bwietlana jest jednostka miary (domy\u015blnie jest to jednostka podstawowa z\u00a0karty towaru). Zar\u00f3wno ilo\u015b\u0107 jak i\u00a0jednostk\u0119 miary mo\u017cna dowolnie zmienia\u0107.<\/p>\n
Stan towaru<\/strong> \u2013 aktualny stan towaru na magazynie wybranym na dokumencie. Informacja jest przydatna przy dodawaniu pozycji na dokument poprzez podniesienie formularza (metoda ustawiana w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry).<\/p>\n
Ilo\u015b\u0107 w polu Stan towaru<\/strong> jest zale\u017cna od parametru w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ Parametry\/ Zam\u00f3wienia i Rezerwacje \u2013 Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy wyst\u0119puj\u0105 rezerwacje<\/strong>. Je\u015bli parametr jest:
<\/div>\n
\n
<\/i> zaznaczony \u2013 sprawdzana jest ilo\u015b\u0107 dost\u0119pna towaru (pomniejszona o rezerwacje),<\/li>\n
<\/i> niezaznaczony \u2013 sprawdzana jest ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107 towaru na magazynie.<\/li>\n
<\/i> Prezentowany jest stan towaru<\/strong> na dat\u0119 sprzeda\u017cy (w przypadku PA, FS), dat\u0119 wydania (w przypadku WZ) i dat\u0119 wystawienia (w przypadku RW, MM).<\/li>\n
<\/i> Stan towaru prezentowany jest w jednostce miary towaru wskazanej na dokumencie.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Pole Stan towaru<\/strong> jest widoczne wy\u0142\u0105cznie na dokumentach w buforze.<\/div><\/div><\/section>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Cena<\/strong> pocz\u0105tkowa<\/strong> \u2013 cena za jednostk\u0119 podstawow\u0105<\/strong> towaru. Wy\u015bwietlona zostanie cena domy\u015blna ustawiona na karcie towaru, kontrahencie lub magazynie. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje na ten temat znajduj\u0105 si\u0119 w\u00a0artykule Ceny sprzeda\u017cy<\/em><\/a>. <\/em>Grup\u0119 cenow\u0105 mo\u017cna zmieni\u0107 naciskaj\u0105c przycisk Cena pocz\u0105tkowa i\u00a0<\/strong>dokonuj\u0105c wyboru z\u00a0wy\u015bwietlonej listy.<\/p>\n
Rabat <\/strong>\u2013 rabat % ustalony dla pozycji. Mo\u017cna go zmieni\u0107.<\/p>\n
Cena netto\/brutto <\/strong>\u2013 cena za jednostk\u0119, w\u00a0kt\u00f3rej towar by\u0142 wpisany na dokument. Je\u015bli\u00a0jest to jednostka pomocnicza \u2013 cena jest odpowiednio przeliczona. Na formularzu pozycji\u00a0widoczna jest zar\u00f3wno cena netto, jak i\u00a0brutto. Obydwa pola s\u0105 edytowalne, jednak cena zostanie ostatecznie przeliczona zgodnie z\u00a0zastosowanym na dokumencie algorytmem podatku VAT<\/p>\n
Uwaga<\/div>W przypadku niekt\u00f3rych dokument\u00f3w (FS, PA, RO, FPF, WZ, ZD) istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zablokowania dla operatora zmiany ceny. Parametry zosta\u0142y dok\u0142adniej opisane w artykule Konfiguracja uprawnie\u0144 operatora<\/em><\/a><\/div><\/div><\/section>\n
Warto\u015b\u0107<\/strong> netto\/brutto<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 pozycji. Netto czy brutto \u2013 zale\u017cy od stosowanego na dokumencie algorytmu licz\u0105cego podatek VAT.<\/p>\n
Uwaga<\/div>Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzenia warto\u015bci, po kt\u00f3rej dana pozycja towarowa\/us\u0142ugowa ma zosta\u0107 sprzedana. W\u00f3wczas program wyliczy cen\u0119 sprzeda\u017cy na podstawie ilo\u015bci i warto\u015bci. Pole z warto\u015bci\u0105 dost\u0119pne jest do edycji po zaznaczeniu parametru Zmiana warto\u015bci na pozycji na dokumentach rozchodowych<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\nJe\u015bli\u00a0cena towaru podana jest w\u00a0walucie obcej<\/strong> \u2013 program wy\u015bwietla poszczeg\u00f3lne ceny (w\u00a0walucie\/ w\u00a0PLN) w\u00a0odr\u0119bnych kolumnach. Spos\u00f3b przeliczania cen na formularzu jest dok\u0142adnie opisany tutaj.<\/a>
\n <\/a><\/p>\n
Formularz\u00a0pozycji: zak\u0142adka [Szczeg\u00f3\u0142y]<\/h3>\n
Na zak\u0142adce [Szczeg\u00f3\u0142y]<\/strong> mo\u017cna podejrze\u0107:<\/p>\n
Warto\u015b\u0107<\/strong> netto<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 netto pozycji,<\/p>\n
Kwota<\/strong> VAT<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 podatku VAT wyliczonego dla pozycji,<\/p>\n
Warto\u015b\u0107<\/strong> brutto<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 brutto pozycji,<\/p>\n
Koszt<\/strong> zakupu<\/strong> \u2013 koszt zakupu towar\u00f3w\u00a0lub koszt us\u0142ugi. Na karcie ewidencyjnej us\u0142ugi\u00a0mo\u017cna wprowadzi\u0107 procentowy lub kwotowy koszt przypadaj\u0105cy na jedn\u0105 jednostk\u0119 miary. W\u00a0opisywanym polu wy\u015bwietlany jest \u0142\u0105czny koszt zwi\u0105zany z\u00a0pozycj\u0105. W\u00a0przypadku us\u0142ug<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 r\u0119cznego wprowadzenia kosztu zakupu. Domy\u015blnie koszt jest wyliczany na podstawie danych z\u00a0karty us\u0142ugi\u00a0(zak\u0142adka [Dodatkowe]<\/strong>).<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce w\u00a0przypadku zmiany danych o\u00a0rozchodowanej us\u0142udze (ilo\u015b\u0107, cena) program ponownie przeliczy koszt w\u0142asny na podstawie danych z\u00a0karty towaru. W\u00a0takim przypadku U\u017cytkownik powinien informacj\u0119 o\u00a0zmienionym koszcie uzupe\u0142ni\u0107 ponownie.<\/div><\/div><\/section>\n
Jednostka<\/strong> miary<\/strong> \u2013 jednostka miary wykorzystana na dokumencie. W\u00a0przypadku jednostki\u00a0pomocniczej wy\u015bwietlany jest przelicznik dla jednostki\u00a0podstawowej.<\/p>\n
Kurs <\/strong>\u2013 pole jest widoczne dla dokument\u00f3w\u00a0wystawianych w\u00a0walucie. Widoczny jest kurs ustalony na dokumencie.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Formularz pozycji: zak\u0142adka [KSeF]<\/h3>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\nNa zak\u0142adce [KSeF] w sekcji Kody GTU i procedury <\/em>mo\u017cna uzupe\u0142ni\u0107 pola:<\/p>\n
\n
<\/i> Kod GTU<\/strong><\/li>\n
<\/i> Procedura<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Poni\u017cej sekcji dost\u0119pne jest pole Data sprzeda\u017cy pozycji. <\/strong>Dane wprowadzone w tym miejscu s\u0105 przekazywane do pola P_6A w sekcji FaWiersz<\/em> struktury logicznej KSeF. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce daty sprzeda\u017cy okre\u015blone dla pozycji maj\u0105 zastosowanie wy\u0142\u0105cznie na potrzeby KSeF i nie wp\u0142ywaj\u0105 na rozchodowanie towar\u00f3w w systemie.<\/p>\n
Zasady przekazywania informacji o datach sprzeda\u017cy do KSeF:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Brak wskazanych dat na pozycjach: <\/strong>Je\u017celi na \u017cadnej z pozycji nie ustawiono indywidualnej daty sprzeda\u017cy, system przesy\u0142a dat\u0119 sprzeda\u017cy z nag\u0142\u00f3wka dokumentu do pola P_6. Pole P_6A pozostaje w\u00f3wczas puste.<\/li>\n
<\/i> Wszystkie pozycje z dat\u0105 inn\u0105 ni\u017c w nag\u0142\u00f3wku: <\/strong>W sytuacji, gdy ka\u017cda pozycja posiada w\u0142asn\u0105 dat\u0119 sprzeda\u017cy i jest ona r\u00f3\u017cna od daty wskazanej w nag\u0142\u00f3wku faktury, pole P_6 nie jest wype\u0142niane. Zamiast tego dla ka\u017cdej pozycji uzupe\u0142niane jest pole P_6A zgodnie z dat\u0105 wprowadzon\u0105 na karcie pozycji.<\/li>\n
<\/i> Cz\u0119\u015bciowe uzupe\u0142nienie dat na pozycjach:<\/strong> Je\u017celi tylko cz\u0119\u015b\u0107 pozycji posiada wype\u0142nion\u0105 dat\u0119 sprzeda\u017cy, podczas wysy\u0142ki faktury pole P_6 pozostaje puste. System wype\u0142nia w\u00f3wczas pola P_6A dla wszystkich pozycji. Dla pozycji ze wskazan\u0105 przez u\u017cytkownika dat\u0105 system pobiera t\u0119 dat\u0119, natomiast dla pozycji bez okre\u015blonej daty \u2013 automatycznie przypisuje dat\u0119 sprzeda\u017cy z nag\u0142\u00f3wka dokumentu.<\/li>\n
<\/i> Wszystkie pozycje z dat\u0105 identyczn\u0105 jak w nag\u0142\u00f3wku:<\/strong> Je\u015bli na wszystkich pozycjach uzupe\u0142niono dat\u0119 sprzeda\u017cy i jest ona taka sama jak data w nag\u0142\u00f3wku faktury, system wype\u0142nia jedynie pole P_6<\/strong> (zgodnie z nag\u0142\u00f3wkiem), pomijaj\u0105c pole P_6A<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Takie same daty na pozycjach r\u00f3\u017cne od daty nag\u0142\u00f3wka:<\/strong> W przypadku, gdy wszystkie pozycje maj\u0105 uzupe\u0142nion\u0105 tak\u0105 sam\u0105 dat\u0119 sprzeda\u017cy, ale jest ona inna ni\u017c data w nag\u0142\u00f3wku, system wype\u0142nienia pole P_6A<\/strong> dla ka\u017cdej pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n
W sekcji Dodatkowe dane <\/em>dost\u0119pna jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania informacji dotycz\u0105cych nowych \u015brodk\u00f3w transportu oraz dodatkowego opisu.<\/p>\n
Aby doda\u0107 nowy element nale\u017cy wybra\u0107 ikon\u0119 zielonego plusa. $\"\"$ Rozwini\u0119ta zostanie lista z dost\u0119pnymi opcjami:<\/p>\n
\n
<\/i> Dodaj \u015brodek transportu (WDT)<\/em><\/li>\n
<\/i> Dodaj opis<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Dane dotycz\u0105ce \u015brodk\u00f3w transportu zosta\u0142y pogrupowane wed\u0142ug typu \u015brodka transportu:<\/p>\n
\n
<\/i> Pojazd l\u0105dowy<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia wprowadzenie takich informacji jak: przebieg, typ pojazdu, VIN (lub numer nadwozia\/podwozia\/ramy), data dopuszczenia do u\u017cytku, marka, model, kolor, numer rejestracyjny oraz rok produkcji.<\/li>\n
<\/i> Jednostka p\u0142ywaj\u0105ca<\/strong> \u2013 pozwala na okre\u015blenie: daty dopuszczenia do u\u017cytku, liczby godzin roboczych, numeru kad\u0142uba, a tak\u017ce marki, modelu, koloru, numeru rejestracyjnego oraz roku produkcji.<\/li>\n
<\/i> Statek powietrzny<\/strong> \u2013 obejmuje dane takie jak: data dopuszczenia do u\u017cytku, liczba godzin roboczych, numer fabryczny, marka, model, kolor, numer rejestracyjny oraz rok produkcji.<\/li>\n<\/ul>\n
Ga\u0142\u0105\u017a Lista dodatkowy opis<\/em> pozwala na dodanie specyficznych informacji dotycz\u0105cych konkretnego towaru lub us\u0142ugi (np. Kod towaru u nabywcy, Marka, Kolor). Zasady obs\u0142ugi tej listy (dodawanie oraz edycja wierszy) s\u0105 analogiczne jak w przypadku nag\u0142\u00f3wka dokumentu.<\/p>\n
Umo\u017cliwia ona r\u0119czne definiowanie dodatkowych informacji w strukturze \u201eKlucz-Warto\u015b\u0107\u201d.<\/p>\n
Lista<\/em> dodatkowy opis<\/em> sk\u0142ada si\u0119 z p\u00f3l:<\/p>\n
\n
<\/i> Klucz<\/strong> – nazwa dodatkowej informacji dla odbiorcy dokumentu (np. Numer projektu, Kod sklepu, ID dostawcy).<\/li>\n
<\/i> Warto\u015b\u0107 – <\/strong>konkretna tre\u015b\u0107 tej informacji.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Do pliku XML przekazywany jest dodatkowo numer wiersza faktury, kt\u00f3rego dotyczy opis.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n
Formularz\u00a0pozycji: zak\u0142adka [Atrybuty]<\/h3>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 skojarzenia towaru z\u00a0tzw. atrybutami. Umo\u017cliwia to pami\u0119tanie wi\u0119kszej ilo\u015bci parametr\u00f3w zwi\u0105zanych z\u00a0towarem. Parametry takie to np. kolor towaru, numer seryjny, po\u0142o\u017cenie w\u00a0magazynie, waga, termin wa\u017cno\u015bci, kod (numer katalogowy) u\u00a0dostawcy itp. Wykorzystanie atrybut\u00f3w na poszczeg\u00f3lnych kartach zale\u017cy od potrzeb danego towaru. Dodatkowe atrybuty karty rozszerzaj\u0105 tak\u017ce mo\u017cliwo\u015bci analityczne programu.<\/p>\n
Zasady definiowania atrybut\u00f3w i\u00a0kojarzenia ich towarami zosta\u0142y dok\u0142adniej opisane w\u00a0artykule Atrybuty towaru, zdj\u0119cia i za\u0142\u0105czniki.<\/em><\/a><\/p>\n
Atrybuty prezentowane s\u0105 w\u00a0formie listy z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 edycji warto\u015bci.<\/p>\n
$\"\"$
Zak\u0142adka [Atrybuty] na formularzu pozycji dokumentu<\/figcaption><\/figure>Na li\u015bcie widoczne s\u0105 kolumny:<\/p>\n
\n
<\/i> Lp<\/strong> \u2013 numer kolejny atrybutu.<\/li>\n
<\/i> Kod<\/strong> \u2013 kod atrybutu przenoszony z formularza towaru, z zak\u0142adki [Atrybuty]<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Warto\u015b\u0107<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 atrybutu w formacie tekst, liczba, lista lub data. Pole edytowalne.<\/li>\n
<\/i> E-sklep<\/strong> \u2013 kolumna widoczna jest tylko dla zam\u00f3wie\u0144 pochodz\u0105cych z Comarch e-Sklep. W kolumnie wy\u015bwietlana jest warto\u015b\u0107 Tak\/Nie<\/em> odpowiednio je\u015bli warto\u015b\u0107 atrybutu zosta\u0142a przes\u0142ana z Comarch e-Sklep.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Istnieje natomiast mo\u017cliwo\u015b\u0107 edycji takiego atrybutu. Je\u015bli zmieniona zostanie tylko jego warto\u015b\u0107, w\u00f3wczas w kolumnie E-Sklep<\/em> pozostanie Tak<\/em>. Je\u015bli zmieniony zostanie kod atrybutu, wtedy warto\u015b\u0107 w kolumnie E-Sklep<\/em> zmieni si\u0119 na Nie<\/em>.<\/p>\n
Pod nazwami kolumn dost\u0119pny jest wiersz filtra, umo\u017cliwiaj\u0105cy zaw\u0119\u017cenie wy\u015bwietlanej listy wed\u0142ug ustalonych kryteri\u00f3w. Mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c tworzenie w\u0142asnych kolumn poprzez funkcj\u0119 personalizacji.[\/su_list]\n
Na li\u015bcie dost\u0119pne s\u0105 przyciski:<\/p>\n
\n
Zapisz zmiany<\/em> $\"\"$ \/ Anuluj zmiany<\/em> $\"\"$ \u2013 odpowiednio powoduj\u0105ce zapis lub zaniechanie zapisu zmian na oknie oraz jego zamkni\u0119cie.<\/li>\n
Dodanie atrybutu<\/em> $\"\"$ \u2013 umo\u017cliwia dodawanie atrybut\u00f3w poprzez edycj\u0119 bezpo\u015brednio na li\u015bcie, bez konieczno\u015bci podnoszenia formularza atrybutu. Naci\u015bni\u0119cie przycisku powoduje utworzenie nowego wiersza dla atrybutu, gdzie mo\u017cemy wprowadzi\u0107 kod atrybutu lub za pomoc\u0105 przycisku $\"\"$ , otworzy\u0107 list\u0119 atrybut\u00f3w. Je\u015bli podamy nieistniej\u0105cy kod atrybutu lub naci\u015bniemy $\"\"$ otworzy si\u0119 lista atrybut\u00f3w zdefiniowana w menu Og\u00f3lne\/Atrybuty <\/em>na zak\u0142adce Towaru<\/em> (z\u00a0pomini\u0119ciem atrybut\u00f3w o formacie binaria).<\/li>\n
Edycja atrybutu<\/em> $\"\"$ – umo\u017cliwia edycj\u0119 na li\u015bcie dla warto\u015bci z kolumny Kod<\/em> lub Warto\u015b\u0107<\/em> atrybutu<\/li>\n
Usuni\u0119cie atrybutu $\"\"$ <\/em><\/li>\n<\/ol>\n
Dodatkowo w menu kontekstowym, uruchamianym prawym klawiszem myszy, dost\u0119pna jest opcja Dodaj seryjnie<\/em>, wywo\u0142ywana r\u00f3wnie\u017c skr\u00f3tem klawiszowym <ALT><\/strong>+<INSERT><\/strong>.<\/p>\n
Na li\u015bcie mo\u017cna zmienia\u0107 dowolnie kolejno\u015b\u0107 atrybut\u00f3w metod\u0105 \u201eprzeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107\u201d, przestawiaj\u0105c poszczeg\u00f3lne atrybuty z wci\u015bni\u0119tym lewym klawiszem myszy.<\/p>\n
Mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c kopiowanie atrybut\u00f3w wraz z warto\u015bciami. Po ustawieniu si\u0119 w wybranym wierszu nale\u017cy nacisn\u0105\u0107 kombinacj\u0119 klawiszy <CTRL><\/strong>+<INSERT><\/strong> lub przytrzyma\u0107 <CTRL><\/strong> i nacisn\u0105\u0107 ikon\u0119 zielonego plusa. Skopiowany atrybut pojawi si\u0119 w ostatnim wierszu.<\/p>\n
Dodawanie warto\u015bci do definicji atrybutu typu lista<\/h4>\n
Dwukrotne klikni\u0119cie w kolumnie [Warto\u015b\u0107] <\/strong>na konkretnym atrybucie, uruchamia edycj\u0119 bezpo\u015brednio na li\u015bcie.<\/p>\n
Dla atrybut\u00f3w typu lista mo\u017cliwe jest dodanie nowej warto\u015bci dla definicji atrybutu, bezpo\u015brednio z poziomu formularza pozycji dokumentu. Wprowadzaj\u0105c atrybut typu lista dla pozycji dokumentu, mo\u017cemy wskaza\u0107 opcj\u0119 <Nowa><\/em> z\u00a0rozwijanej listy warto\u015bci. Po jej wybraniu podnoszone jest okno Nowa warto\u015b\u0107 \u2013 zostanie dodana<\/strong>, w kt\u00f3rym mo\u017cna zdefiniowa\u0107 now\u0105 warto\u015b\u0107 listy.
\n
Istnieje te\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzenia dla wybranego atrybutu, w kolumnie [Warto\u015b\u0107]<\/strong> bezpo\u015brednio ci\u0105gu znak\u00f3w. Po zatwierdzeniu takiego wpisu, program sprawdza czy wpisana warto\u015b\u0107 znajduje si\u0119 ju\u017c na li\u015bcie warto\u015bci atrybutu. Je\u015bli tak, w\u00f3wczas zatwierdzany jest wyb\u00f3r. Je\u015bli nie, pojawi si\u0119 komunikat Czy wprowadzon\u0105 warto\u015b\u0107 dopisa\u0107 do atrybutu<\/em> wraz z opcjami wyboru Tak\/Nie<\/em>:<\/p>\n
\n
<\/i> Tak<\/em> powoduje dodanie nowej warto\u015bci listy oraz zatwierdzenie wyboru<\/li>\n
<\/i> Nie<\/em> powoduje wycofanie z edycji bez zapisu<\/li>\n<\/ul>\n
Modyfikacja warto\u015bci atrybut\u00f3w mo\u017cliwa jest r\u00f3wnie\u017c na korektach dokument\u00f3w.<\/p>\n
Atrybuty pozycji zale\u017cne od kontrahenta<\/h4>\n
W przypadku gdy na karcie cennikowej, na zak\u0142adce [Atrybuty]<\/strong>, znajduj\u0105 si\u0119 atrybuty zale\u017cne od kontrahenta, atrybuty te zostan\u0105 przeniesione na dokument tylko i wy\u0142\u0105cznie wtedy, kiedy na dokumencie jest wybrany kontrahent przypisany do tych atrybut\u00f3w. Je\u017celi zmienimy kontrahenta na innego, kt\u00f3ry nie jest przypisany do atrybutu zale\u017cnego, atrybut jest usuwany.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Formularz\u00a0pozycji: zak\u0142adka [Sk\u0142adniki]<\/h3>\n
Zak\u0142adka pojawia si\u0119 tylko dla pozycji o\u00a0typie us\u0142uga <\/strong>z\u0142o\u017cona, kt\u00f3re na swojej karcie maj\u0105 zaznaczony parametr Pobieranie sk\u0142adnik\u00f3w na FS\/PA <\/strong>(funkcjonalno\u015b\u0107 dost\u0119pna w modu\u0142ach Handel<\/em>, Handel Plus<\/em>). U\u017cytkownik mo\u017ce tutaj zmieni\u0107 sk\u0142ad receptury, wybra\u0107 inn\u0105, spo\u015br\u00f3d dost\u0119pnych dla tej us\u0142ugi lub te\u017c wprowadzi\u0107 r\u0119cznie sk\u0142adniki, je\u017celi dla us\u0142ugi nie utworzono \u017cadnej receptury. Z poziomu podgl\u0105du pozycji dokumentu istnieje tak\u017ce mo\u017cliwo\u015b\u0107 eksportu\/importu sk\u0142adnik\u00f3w receptury poprzez ikon\u0119 Sk\u0142adniki receptury <\/strong>znajduj\u0105c\u0105 si\u0119 na wst\u0105\u017cce<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Dla wszystkich sk\u0142adnik\u00f3w\u00a0mo\u017cliwe jest okre\u015blenie: ilo\u015bci, jednostki\u00a0miary oraz\u00a0magazynu. Je\u015bli w\u00a0sk\u0142ad us\u0142ugi\u00a0z\u0142o\u017conej wchodzi\u00a0us\u0142uga prosta, U\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 jej koszt, wpisuj\u0105c odpowiedni\u0105 warto\u015b\u0107 w\u00a0kolumnie Warto\u015b\u0107 zakupu.<\/em><\/p>\n
Magazyn dla r\u0119cznie dodanych sk\u0142adnik\u00f3w\u00a0ustawiany jest zgodnie z\u00a0aktualnie podanym magazynem dla us\u0142ugi\u00a0z\u0142o\u017conej.
\n<\/a><\/p>\n
Formularz pozycji: zak\u0142adka [Akcyza]<\/h3>\n
Zak\u0142adka [Akcyza]<\/strong> zawiera przeniesione z\u00a0karty towaru: kod CN, warto\u015b\u0107 opa\u0142ow\u0105 GJ\/1000 kg oraz stawk\u0119 akcyzy.<\/p>\n
Widoczna tu ilo\u015b\u0107 w\u00a01000 kg<\/strong> wyliczona jest na podstawie ilo\u015bci\u00a0towaru z\u00a0dokumentu i\u00a0przelicznika mi\u0119dzy jednostkami\u00a0okre\u015blonego na karcie towaru.<\/p>\n
Wyliczona Warto\u015b\u0107 akcyzy<\/strong> stanowi iloczyn warto\u015bci\u00a0opa\u0142owej, stawki akcyzy i ilo\u015bci\u00a0sprzedawanego\/wydawanego towaru.<\/p>\n
Powy\u017csze informacje b\u0119d\u0105 s\u0142u\u017cy\u0142y do wyliczania podatku akcyzowego podczas generowania z programu deklaracji AKC-WW\/AKC-WWn<\/strong>.<\/p>\n
Naliczenie podatku akcyzowego jest mo\u017cliwe na:<\/p>\n
\n
<\/i> Fakturze Sprzeda\u017cy, Paragonie, Wydaniu Zewn\u0119trznym, Rozchodzie Wewn\u0119trznym,<\/li>\n
<\/i> Fakturze Zakupu, Przyj\u0119ciu Zewn\u0119trznym, Przyj\u0119ciu Wewn\u0119trznym.<\/li>\n<\/ul>\n
Ksi\u0119gowanie akcyzy<\/p>\n
Dla schemat\u00f3w ksi\u0119gowych o typie Faktury Sprzeda\u017cy, Paragony, Faktury Zakupu, Wydania Zewn\u0119trzne, Przyj\u0119cia Zewn\u0119trzne, Rozchody Zewn\u0119trzne i Przyj\u0119cia Zewn\u0119trzne dost\u0119pne s\u0105 w programie makra umo\u017cliwiaj\u0105ce ksi\u0119gowanie akcyzy.\u00a0 Wi\u0119cej informacji na ten temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule Podatek akcyzowy na wyroby w\u0119glowe<\/a> <\/div>\n <\/a><\/p>\n
Formularz pozycji: zak\u0142adka [Intrastat]<\/h3>\n
Zak\u0142adka [Intrastat]<\/strong> jest widoczna na pozycji dokumentu tylko i wy\u0142\u0105cznie wtedy, gdy na dokumencie znajduj\u0105 si\u0119 pozycje, kt\u00f3re powinny by\u0107 wykazane w deklaracji Intrastat<\/a>.<\/p>\n
Zak\u0142adka [Intrastat]<\/strong> zawiera dane przeniesione z kartoteki towarowej, z zak\u0142adki [Dodatkowe\/Intrastat]<\/strong>:
\n
\n
<\/i> kod CN<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 przenoszona z karty towaru bez mo\u017cliwo\u015bci edycji,<\/li>\n
<\/i> Kraj pochodzenia<\/strong> \u2013 w deklaracji Intrastat uwzgl\u0119dniany jest kod kraju pochodzenia, kt\u00f3ry jest zapisany na pozycji dokumentu. Przy zapisie dokumentu, je\u017celi kod kraju pochodzenia nie zosta\u0142 uzupe\u0142niony pojawi si\u0119 komunikat m\u00f3wi\u0105cy o konieczno\u015bci wype\u0142nienia tego kodu: Nie uzupe\u0142niono pola kod kraju pochodzenia na pozycji XX. Pole jest wymagane dla deklaracji Intrastat. Czy zapisa\u0107 dokument?<\/li>\n<\/ul>\n
Je\u017celi na karcie towaru, na zak\u0142adce [Dodatkowe\/Intrastat]<\/strong> pole Kraj pochodzenia<\/strong> b\u0119dzie wype\u0142nione, to kod z tego pola przenoszony jest na pozycj\u0119 dokumentu z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 edycji. Na dokumenty koryguj\u0105ce kod kraju pochodzenia b\u0119dzie przenoszony bezpo\u015brednio z dokumentu korygowanego, tak\u017ce z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 modyfikacji. Kod kraju pochodzenia mo\u017cna edytowa\u0107 zar\u00f3wno na dokumencie zapisanym w buforze jak i na dokumencie zatwierdzonym na sta\u0142e. Zmiany zostan\u0105 uwzgl\u0119dnione po zapisie pozycji i dokumentu.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Formularz pozycji jest dost\u0119pny po wci\u015bni\u0119ciu przycisku \u00a0na li\u015bcie towar\u00f3w\u00a0wpisanych na dokument. Formularz\u00a0pozycji\u00a0sk\u0142ada si\u0119 z zak\u0142adek: [Og\u00f3lne],\u00a0[Szczeg\u00f3\u0142y],\u00a0[Atrybuty], [Akcyza] (po odpowiednim skonfigurowaniu) oraz [Sk\u0142adniki] dla us\u0142ug z\u0142o\u017conych z zaznaczonym parametrem Pobieranie sk\u0142adnik\u00f3w na FS\/PA . Formularz\u00a0pozycji: zak\u0142adka [Og\u00f3lne] Na zak\u0142adce [Og\u00f3lne] zebrane s\u0105 informacje dotycz\u0105ce ilo\u015bci\u00a0oraz\u00a0ceny\/ warto\u015bci. Zawiera nast\u0119puj\u0105ce informacje: Lp. \u2013 numer kolejny pozycji\u00a0na fakturze. […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":3,"_ht_kb_post_views_count":7079,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":6,"footnotes":""},"ht_kb_category":[301,300],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-7384","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-faktury-sprzedazy-handel","ht_kb_category-faktury-sprzedazy"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7384","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7384"}],"version-history":[{"count":40,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7384\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":52482,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7384\/revisions\/52482"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7384"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=7384"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=7384"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}