Faktury Zakupu s\u0105 dokumentami\u00a0handlowymi. Powoduj\u0105 naliczenie warto\u015bci\u00a0netto, brutto, podatku VAT i\u00a0generuj\u0105 p\u0142atno\u015bci. W przypadku modu\u0142u Handel<\/em>, Handel Plus<\/em> ka\u017cda Faktura Zakupu powinna by\u0107 powi\u0105zana po zatwierdzeniu z\u00a0dokumentem magazynowym PZ. Dokumenty FZ w\u00a0buforze oraz\u00a0niepowi\u0105zane z\u00a0dokumentem magazynowym wp\u0142ywaj\u0105 jedynie na zamawian\u0105<\/strong> ilo\u015b\u0107 towaru, widoczn\u0105 na li\u015bcie zasob\u00f3w\u00a0magazynowych w\u00a0kolumnie Zam\u00f3wienia<\/em>. Nie powoduj\u0105<\/strong> wprowadzenia<\/strong> towaru na magazyn<\/strong>. Dopiero powi\u0105zanie FZ z\u00a0dokumentem PZ (Przyj\u0119cie Zewn\u0119trzne), kt\u00f3ry jest dokumentem magazynowym, skutkuje przyj\u0119ciem towaru na magazyn.<\/p>\n

Uwaga<\/div>
Obs\u0142uga gospodarki magazynowej jest dost\u0119pna w modu\u0142ach Handel<\/em>, Handel Plus<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
Lista Faktur zakupu<\/h3>\n
List\u0119 faktur wy\u015bwietlamy z\u00a0poziomu menu Handel\/ Faktury zakupu. Na li\u015bcie wida\u0107 wszystkie wystawione dotychczas dokumenty zakupu.<\/p>\n
Standardowo lista zbudowana jest z\u00a0kolumn:<\/p>\n
Numer dokumentu<\/strong> \u2013 numer dokumentu nadany zgodnie ze zdefiniowanym schematem numeracji.<\/p>\n
Dokument \u017ar\u00f3d\u0142owy <\/strong>\u2013 numer dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego (np.\u00a0faktury otrzymanej od dostawcy).<\/p>\n
Status \u2013 <\/strong>pole okre\u015bla powi\u0105zanie Faktury Zakupu z\u00a0innym dokumentem:\u00a0
\n
\n
<\/i> puste<\/strong> pole oznacza brak takich powi\u0105za\u0144,<\/li>\n
<\/i> Anulowano<\/strong> oznacza, \u017ce dokument zosta\u0142 anulowany,<\/li>\n
<\/i> PZ<\/strong> – Faktura Zakupu skojarzona jest z\u00a0Przyj\u0119ciem Zewn\u0119trznym (dotyczy modu\u0142\u00f3w Handel<\/em>, Handel Plus<\/em>),<\/li>\n
<\/i> \u00a0ZL<\/strong> \u2013 faktura zaliczkowa zakupu<\/li>\n
<\/i> V<\/strong> \u2013 dokument zaksi\u0119gowany do rejestru zakupu VAT,<\/li>\n
<\/i> W<\/strong> – Dow\u00f3d Wewn\u0119trzny Sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> RR<\/strong> \u2013 FZ powi\u0105zana z Faktur\u0105 RR,<\/li>\n
<\/i> E<\/strong>\u00a0 – dokument zosta\u0142 wyeksportowany Prac\u0105 Rozproszon\u0105.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Data<\/strong> wp\u0142ywu <\/strong>\u2013 data wp\u0142ywu faktury od dostawcy.<\/p>\n
Data zakupu <\/strong>\u2013 data zakupu towaru.<\/p>\n
Kontrahent <\/strong>\u2013 pierwsza linia nazwy Dostawcy.<\/p>\n
NIP<\/strong> \u2013 numer NIP Dostawcy.<\/p>\n
Magazyn <\/strong>\u2013 wskazuje magazyn, na kt\u00f3ry zosta\u0142 przyj\u0119ty dany towar. Modu\u0142 Handel <\/em>daje mo\u017cliwo\u015b\u0107 obs\u0142ugi\u00a0wielu magazyn\u00f3w.<\/em> Obowi\u0105zuje przy tym zasada, \u017ce jeden dokument dotyczy tylko jednego magazynu. W\u00a0programie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 przypisania magazynu do operatora\/ stanowiska. Mechanizm zosta\u0142 dok\u0142adniej opisany w\u00a0artykule dotycz\u0105cym Informacji\u00a0dodatkowych<\/em>.<\/p>\n
Miasto <\/strong>\u2013 miejsce siedziby kontrahenta.<\/p>\n
Netto\/ Brutto<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 netto\/ brutto FZ.<\/p>\n
Lista zawiera wszystkie dokumenty, kt\u00f3re zwi\u0105zane s\u0105 zakupem towar\u00f3w. S\u0105 to Faktury Zakupu, korekty (ilo\u015bciowe, warto\u015bciowe czy stawki VAT), Faktury Zakupu w\u00a0buforze oraz dokumenty, kt\u00f3re zosta\u0142y anulowane. Rodzaj i\u00a0status dokument\u00f3w rozr\u00f3\u017cniane s\u0105 kolorami:<\/p>\n
\n
<\/i> na zielono<\/strong> zaznaczone s\u0105 FZ w\u00a0buforze,<\/li>\n
<\/i> na niebiesko<\/strong> zaznaczone s\u0105 FZ zaksi\u0119gowane,<\/li>\n
<\/i> na szaro<\/strong> zaznaczone s\u0105 FZ anulowane,<\/li>\n
<\/i> na czarno<\/strong> zaznaczone s\u0105 zatwierdzone FZ.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Lista Faktur Zakupu<\/figcaption><\/figure>\n
Opr\u00f3cz\u00a0standardowych przycisk\u00f3w, lista obs\u0142ugiwana jest przez\u00a0przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ – Generowanie dokumentu PZ \u2013 <\/em>nast\u0119puje po zaznaczeniu odpowiedniego dokumentu FZ (funkcjonalno\u015b\u0107 dotyczy modu\u0142\u00f3w Handel<\/em>, Handel Plus<\/em>). Zasady zosta\u0142y opisane w\u00a0artykule<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– tworzenie Dowodu Wewn\u0119trznego Sprzeda\u017cy na podstawie Faktury Zakupu<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ – W obrocie handlowym zdarza si\u0119, \u017ce dany zakup jest w ca\u0142o\u015bci realizowany na potrzeby konkretnego zam\u00f3wienia klienta ko\u0144cowego lub te\u017c zakup us\u0142ug i towar\u00f3w jest refakturowany na inny podmiot. Na potrzeby takich transakcji w programie mo\u017cliwe jest przekszta\u0142cenie Faktury Zakupu bezpo\u015brednio do Faktury Sprzeda\u017cy.<\/em> Przekszta\u0142cenie jest dost\u0119pne na li\u015bcie Faktur Zakupu pod przyciskiem $\"\"$ \u00a0oraz w\u00a0menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy. Na faktur\u0119 sprzeda\u017cy przenoszona jest tylko lista towar\u00f3w\u00a0wraz z\u00a0ilo\u015bciami\u00a0– pozosta\u0142e warunki\u00a0ustawiane s\u0105 jak na nowo wystawianej fakturze. Ceny na Fakturze Sprzeda\u017cy proponowane s\u0105 zgodnie z\u00a0ustawionym domy\u015blnie kontrahentem !NIEOKRE\u015aLONY!. Na FS przenoszony jest magazyn z nag\u0142\u00f3wka FZ. U\u017cytkownik mo\u017ce dowolnie modyfikowa\u0107 tak utworzon\u0105 faktur\u0119.<\/p>\n
Powi\u0105zanie pomi\u0119dzy FZ a FS jest widoczne na formularzach dokument\u00f3w na zak\u0142adce [Dokumenty].<\/strong><\/p>\n
Wydanie towaru z\u00a0magazynu nast\u0119puje zgodnie z\u00a0wybran\u0105 w\u00a0programie metod\u0105 rozliczania magazynu.<\/p>\n
$\"\"$ – Ksi\u0119gowanie do ksi\u0119gowo\u015bci\u00a0kontowej \u2013 <\/em>przycisk widoczny dla posiadaczy modu\u0142u Ksi\u0119gi\u00a0Handlowej.<\/em> W\u00a0programie mo\u017cliwe jest ksi\u0119gowanie Faktur Zakupu wed\u0142ug wcze\u015bniej zdefiniowanego schematu. Dzia\u0142anie to opisane zosta\u0142o w\u00a0artykule Wsp\u00f3\u0142praca z\u00a0innymi\u00a0modu\u0142ami\u00a0systemu <\/em>.<\/strong><\/p>\n
$\"\"$ – Przenie\u015b do rejestru VAT<\/em> \u2013 funkcja dzia\u0142a dla zaznaczonych FZ. Na\u00a0podstawie jednej Faktury Zakupu tworzony jest jeden zapis w\u00a0rejestrach VAT. Do\u00a0rejestr\u00f3w\u00a0VAT faktura przenoszona jest z\u00a0numerem dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego<\/strong>. Zasady ksi\u0119gowania zosta\u0142y opisane w\u00a0artykule .<\/p>\n
$\"\"$ – Korekta <\/em>\u2013 po wci\u015bni\u0119ciu przycisku wywo\u0142ywany jest domy\u015blnie formularz\u00a0korekty ilo\u015bci. Wszystkie mo\u017cliwe korekty (ilo\u015bci, warto\u015bci, stawki\u00a0VAT, nota koryguj\u0105ca oraz\u00a0korekta graniczna\/c\u0142o) dost\u0119pne s\u0105 po wci\u015bni\u0119ciu przycisku strza\u0142ki\u00a0widocznej obok przycisku.<\/p>\n
$\"\"$ \u2013 Operacje seryjne <\/em>umo\u017cliwiaj\u0105ce:<\/p>\n
\n
<\/i> dodawanie\/ usuwanie\/ zmian\u0119 atrybut\u00f3w dokumentu,<\/li>\n
<\/i> zmian\u0119 kategorii dokumentu,<\/li>\n
<\/i> weryfikacj\u0119 rachunk\u00f3w bankowych,<\/li>\n
<\/i> dodawanie\/ usuwanie\/ zmian\u0119 atrybut\u00f3w przenoszonych do pliku JPK_FA,<\/li>\n
<\/i> dodawanie\/ usuwanie kod\u00f3w JPK_V7.<\/li>\n<\/ul>\n
Wi\u0119cej informacji na ten temat jest dost\u0119pnych w artykule Operacje seryjne<\/a>.<\/p>\n
$\"\"$ – z poziomu programu istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzania Faktur Zakupu do systemu Comarch EDI. Przycisk pojawia si\u0119 tylko w sytuacji, gdy U\u017cytkownik posiada wykupion\u0105 licencj\u0119. Opis funkcji znajduje si\u0119 w odr\u0119bnej instrukcji<\/a>.<\/p>\n
$\"\"$ KSeF \u2013 pod ikon\u0105 znajduj\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce opcje dotycz\u0105ce integracji z KSeF:<\/p>\n
\n
<\/i> Dodaj faktury- otwierane jest okno Faktury z KSeF, a nast\u0119pnie pobierane s\u0105 wszystkie dokumenty, kt\u00f3re zosta\u0142y wystawione od poprzedniej synchronizacji. Po wybraniu tej opcji pojawia si\u0119 okno Faktury z KSeF<\/strong>, z dost\u0119pn\u0105 zak\u0142adk\u0105 [Zakup]<\/strong><\/li>\n
<\/i> Dodaj faktur\u0119<\/em> \u2013 umo\u017cliwia pobranie pojedynczego dokumentu z KSeF<\/li>\n
<\/i> Samofakturowanie<\/em>\n\n
<\/i> Wy\u015blij faktury do KSeF<\/em> \u2013 pozwala na przes\u0142anie zaznaczonych dokument\u00f3w, kt\u00f3re zosta\u0142y wystawione w trybie samofakturowania.<\/li>\n
<\/i> Odbierz dane z KSeF<\/em> \u2013 umo\u017cliwia pobranie Urz\u0119dowego Po\u015bwiadczenia Odbioru (UPO) dla wys\u0142anych wcze\u015bniej faktur.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n $\"\"$ \u2013 OCR \u2013 Optyczne Rozpoznanie Znak\u00f3w (ang. Optical Character Recognition) to us\u0142uga, kt\u00f3ra umo\u017cliwia wczytywanie faktur na podstawie skan\u00f3w i zdj\u0119\u0107 dokument\u00f3w. Opis funkcji znajduje si\u0119 w artykule Us\u0142uga Comarch OCR dla Faktur Zakupu<\/a><\/p>\n
Porz\u0105dek i\u00a0zawarto\u015b\u0107 listy zale\u017cy mi\u0119dzy innymi\u00a0od ustawionych opcji\u00a0filtrowania. Zasady obs\u0142ugi\u00a0listy zosta\u0142y szczeg\u00f3\u0142owo opisane w\u00a0artykule Standardy w\u00a0programie<\/em>.<\/em><\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Co nale\u017cy wiedzie\u0107 o\u00a0Fakturach Zakupu? Faktury Zakupu s\u0105 dokumentami\u00a0handlowymi. Powoduj\u0105 naliczenie warto\u015bci\u00a0netto, brutto, podatku VAT i\u00a0generuj\u0105 p\u0142atno\u015bci. W przypadku modu\u0142u Handel, Handel Plus ka\u017cda Faktura Zakupu powinna by\u0107 powi\u0105zana po zatwierdzeniu z\u00a0dokumentem magazynowym PZ. Dokumenty FZ w\u00a0buforze oraz\u00a0niepowi\u0105zane z\u00a0dokumentem magazynowym wp\u0142ywaj\u0105 jedynie na zamawian\u0105 ilo\u015b\u0107 towaru, widoczn\u0105 na li\u015bcie zasob\u00f3w\u00a0magazynowych w\u00a0kolumnie Zam\u00f3wienia. Nie powoduj\u0105 wprowadzenia […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":11,"_ht_kb_post_views_count":7350,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":2,"footnotes":""},"ht_kb_category":[306,307],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-7816","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-faktury-zakupu","ht_kb_category-faktury-zakupu-faktury"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7816","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7816"}],"version-history":[{"count":24,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7816\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":52967,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7816\/revisions\/52967"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7816"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=7816"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=7816"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}