Wszystkich danych kontrahenta, w\u00a0tym wybranie nowego nabywcy, odbiorcy oraz\u00a0p\u0142atnika.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\nZmiana Kontrahenta\/Nabywcy spowoduje zmian\u0119 P\u0142atnika na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong>. Nowy P\u0142atnik (wybrany r\u0119cznie lub ustawiony w\u00a0wyniku zmiany Kontrahenta) zostanie zaktualizowany na zak\u0142adce P\u0142atno\u015bci\u00a0na tych p\u0142atno\u015bciach, kt\u00f3re s\u0105 w\u00a0ca\u0142o\u015bci\u00a0nierozliczone oraz\u00a0kt\u00f3rych forma p\u0142atno\u015bci\u00a0nie jest powi\u0105zana z\u00a0p\u0142atnikiem. Zmiany te b\u0119d\u0105 widoczne w\u00a0Preliminarzu P\u0142atno\u015bci\u00a0oraz\u00a0na korygowanej fakturze po zapisie korekty. Korekta danych nie tworzy w\u0142asnych p\u0142atno\u015bci, wp\u0142ywa jedynie na ju\u017c istniej\u0105ce w\u00a0Preliminarzu nierozliczone zdarzenia, powi\u0105zane z\u00a0Faktur\u0105 Sprzeda\u017cy.<\/p>\nZmiana rodzaju transakcji i\u00a0statusu kontrahenta nie jest mo\u017cliwa. W\u00a0sytuacji, kiedy na korekcie zostanie wybrany nowy kontrahent, status i\u00a0rodzaj pozostanie taki, jak na dokumencie \u017ar\u00f3d\u0142owym.<\/p>\n
Wybranie nowego kontrahenta na korekcie nie spowoduje podmiany kontrahenta na dokumencie \u017ar\u00f3d\u0142owym. Analizy, zestawienia, historia generowane s\u0105 wg danych na transakcji, dlatego b\u0119d\u0105 generowane dla kontrahenta ustawionego na dokumencie korygowanym.<\/p>\n
\n<\/i> Formy i\u00a0terminu p\u0142atno\u015bci<\/strong>. Zmiana formy i\u00a0terminu p\u0142atno\u015bci\u00a0nie jest mo\u017cliwa na pierwszej zak\u0142adce – dane te mo\u017cna skorygowa\u0107 na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci] <\/strong>na tych p\u0142atno\u015bciach, kt\u00f3re s\u0105 w\u00a0ca\u0142o\u015bci\u00a0nierozliczone.<\/li>\n<\/ul>\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>Uwaga<\/div>
Ju\u017c po zapisie korekty do bufora, forma, termin p\u0142atno\u015bci\u00a0oraz parametr
MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> forma oraz\u00a0termin p\u0142atno\u015bci\u00a0zostan\u0105 zmienione na zapisach w\u00a0Preliminarzu P\u0142atno\u015bci\u00a0powi\u0105zanych z\u00a0Faktur\u0105 Sprzeda\u017cy. Usuni\u0119cie oraz\u00a0anulowanie dokumentu nie przywr\u00f3ci\u00a0tych zdarze\u0144 do stanu sprzed korekty. W\u00a0takiej sytuacji\u00a0ewentualne zmiany nale\u017cy nanie\u015b\u0107 bezpo\u015brednio w\u00a0Preliminarzu.<\/div><\/div><\/section>\n\n<\/i> Kategorii\u00a0oraz\u00a0atrybut\u00f3w\u00a0dokumentu.<\/strong><\/li>\n<\/i> Nazwy, opisu, atrybut\u00f3w, kategorii\u00a0oraz\u00a0PKWiU towar\u00f3w i\u00a0us\u0142ug.<\/strong> Pozycje, kt\u00f3re nie podlegaj\u0105 korekcie, mog\u0105 zosta\u0107 usuni\u0119te z\u00a0dokumentu.<\/li>\n<\/ul>\n\n<\/i> Daty sprzeda\u017cy<\/strong> \u2013 na zak\u0142adce [Og\u00f3lne] pole Data sprzeda\u017cy (wcze\u015bniej Data korekty) umo\u017cliwia wprowadzenie r\u00f3wnie\u017c daty wcze\u015bniejszej ni\u017c na fakturze pierwotnej. W trybie pracy online dat\u0105 wystawienia faktury przesy\u0142an\u0105 do KSeF jest data jej wys\u0142ania do systemu. Dat\u0119 sprzeda\u017cy pozycji mo\u017cna skorygowa\u0107 na formularzu pozycji, na zak\u0142adce [KSeF], w polu Data sprzeda\u017cy pozycji. Zmiana daty sprzeda\u017cy w nag\u0142\u00f3wku korekty nie zmienia dat sprzeda\u017cy na pozycjach \u2013 je\u017celi na fakturze pierwotnej pozycje mia\u0142y w\u0142asne daty sprzeda\u017cy, nale\u017cy poprawi\u0107 zar\u00f3wno dat\u0119 w nag\u0142\u00f3wku, jak i daty na pozycjach.<\/li>\n<\/i> Numeru rachunku bankowego<\/strong> wskazanego na fakturze, wraz z podaniem w\u0142asnego opisu przyczyny korekty, np. B\u0142\u0119dny numer rachunku bankowego. Korekta numeru rachunku obejmuje zmian\u0119 wprowadzon\u0105 w rejestrze kasowo-bankowym albo na karcie kontrahenta; zmiana formy p\u0142atno\u015bci powi\u0105zanej z innym rejestrem nie zmienia numeru przes\u0142anego do KSeF.<\/li>\n<\/i> Terminu p\u0142atno\u015bci<\/strong> na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci], o ile p\u0142atno\u015b\u0107 nie zosta\u0142a rozliczona \u2013 zmieniony termin przesy\u0142any jest do KSeF i widnieje na e-Fakturze koryguj\u0105cej.<\/li>\n<\/i> Okresu<\/strong>, kt\u00f3rego dotyczy faktura, oraz informacji dodatkowych<\/strong>.<\/li>\n<\/i> Danych p\u0142atnika<\/strong> wskazanego na zak\u0142adce [Kontrahent] oraz na zak\u0142adce [KSeF]. P\u0142atnik z zak\u0142adki [Kontrahent] przesy\u0142any jest do KSeF po zaznaczeniu w konfiguracji KSeF parametru P\u0142atnik (zak\u0142adka [Wysy\u0142anie faktur], sekcja Dane podmiot\u00f3w \u2013 wysy\u0142aj opcjonalne pola).<\/li>\n<\/i> Adresu dodatkowego nabywcy<\/strong> wskazanego na fakturze korygowanej \u2013 jego dane przenoszone s\u0105 na korekt\u0119 automatycznie. Roli Dodatkowy nabywca nie mo\u017cna wybra\u0107 r\u0119cznie na zak\u0142adce [KSeF], dlatego na korekcie danych nie mo\u017cna doda\u0107 nowego dodatkowego nabywcy.<\/li>\n<\/ul>\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>Uwaga<\/div>
Korekt\u0105 danych nie mo\u017cna poprawi\u0107 numeru NIP nabywcy ani dodatkowego nabywcy \u2013 b\u0142\u0105d w numerze NIP wymaga skorygowania faktury do zera. Korekta danych nie jest przenoszona do ksi\u0119gowo\u015bci i nie zmienia dat na powi\u0105zanych dokumentach magazynowych.<\/div><\/div><\/section>\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>Uwaga<\/div>
Korekta danych nie wp\u0142ywa na dokumenty magazynowe. Na Wydanie Zewn\u0119trzne wygenerowane z\u00a0Faktury Sprzeda\u017cy przenoszone s\u0105 dane z\u00a0dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego, bez\u00a0wzgl\u0119du na utworzon\u0105 wcze\u015bniej korekt\u0119.<\/div><\/div><\/section>\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>Uwaga<\/div>
Nie ma mo\u017cliwo\u015bci utworzenia korekty danych do faktury zaliczkowej.<\/div><\/div><\/section>\n
Korekta danych mo\u017ce by\u0107 wykonywana wy\u0142\u0105cznie jako pierwsza korekta do danej faktury. Korekta ilo\u015bci, warto\u015bci\u00a0(ceny) lub stawki\u00a0VAT, kt\u00f3ra zostanie utworzona po korekcie danych, b\u0119dzie uwzgl\u0119dnia\u0142a zmiany wprowadzone korekt\u0105 danych.<\/p>\n
Anulowanie Korekty danych jest mo\u017cliwe pod warunkiem, \u017ce nie istniej\u0105 do niej p\u00f3\u017aniejsze aktywne korekty.<\/p>\n
\n<\/i> Mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 j<\/strong>e\u017celi Faktura Sprzeda\u017cy spe\u0142nia wszystkie wymogi do zastosowania mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci i towary na FS maj\u0105 naliczony podatek VAT, a mimo to zosta\u0142a zatwierdzona na sta\u0142e bez zaznaczonego parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>, do takiej FS mo\u017cna wystawi\u0107 korekt\u0119 danych, na kt\u00f3rej nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>, w\u00f3wczas na korygowanej FS oraz na p\u0142atno\u015bci w menu Kasa\/ Bank\/ Preliminarz p\u0142atno\u015bci<\/em> zostanie zaznaczony parametr o zastosowaniu podzielonej p\u0142atno\u015bci, na wydruku b\u0119dzie drukowana adnotacja Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/em>. W przypadku wydruku Eko \u2013 korekta danych<\/em>, aby na wydruku drukowana by\u0142a adnotacja Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci, <\/em>w polu Korekta z tytu\u0142u<\/strong> nale\u017cy wpisa\u0107 Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\nJe\u015bli na korygowanej FS nie naliczono VAT, po korekcie danych, nale\u017cy do FS wystawi\u0107 korekt\u0119 stawki VAT i zaznaczy\u0107 na niej MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>.<\/p>\nSzczeg\u00f3\u0142y stosowania mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci zosta\u0142y opisane w artykule Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/p>\nWydruki<\/strong><\/p>\nDla Korekty danych w\u00a0programie s\u0105 dwa rodzaje wydruk\u00f3w:<\/p>\n
\n<\/i> Korekta danych<\/em> oraz\u00a0Korekta danych (GenRap)\/ Wz\u00f3r standard<\/em>,<\/li>\n<\/i> Korekta danych<\/em> oraz\u00a0Korekta danych (GenRap)\/ Korekta danych kontrahenta<\/em> \u2013 drukuje dane kontrahenta przed i\u00a0po korekcie.<\/li>\n<\/ul>\nKwota do zap\u0142aty na tych wydrukach drukowana jest na podstawie Faktury Sprzeda\u017cy z\u00a0uwzgl\u0119dnieniem ju\u017c dokonanych wp\u0142at.<\/p>\n
Korekty danych nie s\u0105 ksi\u0119gowane. Dokumenty te nie s\u0105 uwzgl\u0119dniane podczas eksportu listy faktur do Comarch ERP Klasyka.<\/strong><\/p>\nKorekty danych nie s\u0105 wy\u015bwietlane w\u00a0Analizach, poniewa\u017c nie wp\u0142ywaj\u0105 na ilo\u015b\u0107 i\u00a0warto\u015b\u0107 sprzedanego towaru.<\/p>\n
<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
https:\/\/youtu.be\/Jm5DRPrE11Y Dokument ten umo\u017cliwia skorygowanie:<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":5575,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[311,310],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-8011","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-dokumenty-korygujace-faktury","ht_kb_category-dokumenty-korygujace"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8011","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8011"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8011\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":54571,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8011\/revisions\/54571"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8011"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=8011"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=8011"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}