{"id":8089,"date":"2017-10-18T16:08:48","date_gmt":"2017-10-18T16:08:48","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=8089"},"modified":"2023-05-16T08:10:11","modified_gmt":"2023-05-16T08:10:11","slug":"faktury-z-roznymi-formami-platnosci","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/faktury-z-roznymi-formami-platnosci\/","title":{"rendered":"Faktury z r\u00f3\u017cnymi formami p\u0142atno\u015bci"},"content":{"rendered":"

Scenariusz 1: Faktura p\u0142atna got\u00f3wk\u0105, klient p\u0142aci ca\u0142\u0105 kwot\u0119.<\/h3>\n
\n
Wystawiamy Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy FS\/000123\/2007 p\u0142atn\u0105 got\u00f3wk\u0105, z\u00a0bie\u017c\u0105cym terminem realizacji p\u0142atno\u015bci, na kwot\u0119 1500 z\u0142 brutto.<\/li>\n
Na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong> automatycznie pojawi si\u0119 pozycja wp\u0142aty 1500 z\u0142, z\u00a0aktualn\u0105 dat\u0105 i\u00a0form\u0105 p\u0142atno\u015bci: got\u00f3wka<\/em>.<\/li>\n
Akceptujemy faktur\u0119 \u2013 wykonujemy pe\u0142ny zapis, nie do bufora.<\/li>\n
Na ekranie pojawia si\u0119 okienko \u201ePotwierdzenie wp\u0142aty got\u00f3wki<\/em>\u201d z\u00a0informacj\u0105 o\u00a0kwocie nale\u017cno\u015bci (1500\u00a0z\u0142) i\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 podania kwoty wp\u0142acanej przez klienta.<\/li>\n
Je\u015bli kwota wp\u0142acana przez klienta jest wi\u0119ksza lub r\u00f3wna warto\u015bci faktury \u2013 poni\u017cej wy\u015bwietlana jest reszta do wydania. Potwierdzenie okienka jest r\u00f3wnowa\u017cne z\u00a0zapisem faktury.<\/li>\n
Na li\u015bcie zdarze\u0144 w\u00a0preliminarzu i\u00a0na li\u015bcie zapis\u00f3w kasowych automatycznie pojawi\u0105 si\u0119 dwie, nawzajem rozliczaj\u0105ce si\u0119 pozycje:
\n– w preliminarzu zdarzenie FS\/000123\/2007 planuj\u0105ce wp\u0142at\u0119 z\u00a0bie\u017c\u0105c\u0105 dat\u0105, got\u00f3wk\u0105 kwoty 1500 z\u0142,
\n– na li\u015bcie zapis\u00f3w kasowych wp\u0142ata, r\u00f3wnie\u017c o\u00a0numerze faktury FS\/000123\/2007, potwierdzaj\u0105ca dokonanie zap\u0142aty. Wp\u0142ata natychmiast rozlicza zdarzenie z\u00a0preliminarza, a\u00a0wiec obydwa dokumenty maj\u0105 automatycznie status ca\u0142kowicie rozliczonych.<\/li>\n
Faktura r\u00f3wnie\u017c staje si\u0119 dokumentem rozliczonym, na kt\u00f3rym kwota zap\u0142acona jest r\u00f3wna jej warto\u015bci brutto.<\/li>\n<\/ol>\n
Scenariusz 2: Faktura p\u0142atna got\u00f3wk\u0105, klientowi zabrak\u0142o pieni\u0119dzy.<\/h3>\n
Za\u0142\u00f3\u017cmy, \u017ce nasz scenariusz w\u00a0czterech pierwszych punktach pokrywa si\u0119 ze scenariuszem 1:<\/p>\n
\n
Wystawiamy Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy FS\/000123\/2007 p\u0142atn\u0105 got\u00f3wk\u0105, z\u00a0bie\u017c\u0105cym terminem realizacji p\u0142atno\u015bci, na kwot\u0119 1500 z\u0142 brutto.<\/li>\n
Na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong> automatycznie pojawi si\u0119 pozycja wp\u0142aty 1500 z\u0142, z\u00a0aktualn\u0105 dat\u0105 i\u00a0form\u0105 p\u0142atno\u015bci: got\u00f3wka<\/em>.<\/li>\n
Akceptujemy faktur\u0119 \u2013 wykonujemy pe\u0142ny zapis, nie do bufora.<\/li>\n
Na ekranie pojawia si\u0119 okienko \u201ePotwierdzenie wp\u0142aty got\u00f3wki\u201d z\u00a0informacj\u0105 o\u00a0kwocie nale\u017cno\u015bci (1500 z\u0142) i\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 podania kwoty wp\u0142acanej przez klienta.<\/li>\n
Klient ma tylko 1450 z\u0142. Brakuje 50 z\u0142. Mamy teraz dwie mo\u017cliwo\u015bci:
\n– wycofujemy si\u0119 z\u00a0przyj\u0119cia wp\u0142aty, wracamy do edycji faktury, zmniejszamy ilo\u015b\u0107 kupowanych towar\u00f3w\/us\u0142ug tak, aby klientowi wystarczy\u0142o pieni\u0119dzy i\u00a0post\u0119pujemy jak w\u00a0scenariuszu 1,
\n– przyjmujemy 1450 z\u0142.<\/li>\n
Za\u0142\u00f3\u017cmy, \u017ce zdecydujemy si\u0119 na przyj\u0119cie 1450 z\u0142. Na li\u015bcie zdarze\u0144 w\u00a0preliminarzu i\u00a0na li\u015bcie zapis\u00f3w kasowych automatycznie pojawi\u0105 si\u0119 dwie, cz\u0119\u015bciowo rozliczaj\u0105ce si\u0119 nawzajem pozycje:
\n-w preliminarzu zdarzenie FS\/000123\/2007 planuj\u0105ce wp\u0142at\u0119 z\u00a0bie\u017c\u0105c\u0105 dat\u0105, got\u00f3wk\u0105 kwoty 1500 z\u0142.,
\n-na li\u015bcie zapis\u00f3w kasowych wp\u0142ata, r\u00f3wnie\u017c o\u00a0numerze faktury FS\/000123\/2007, potwierdzaj\u0105ca dokonanie zap\u0142aty na kwot\u0119 1450<\/strong> z\u0142. Wp\u0142ata natychmiast rozlicza zdarzenie z\u00a0preliminarza, ale rozlicza go tylko cz\u0119\u015bciowo. Po\u00a0wykonaniu operacji na li\u015bcie zapis\u00f3w kasowych mamy rozliczony<\/em> (R)<\/em> zapis na kwot\u0119 1450 z\u0142 potwierdzaj\u0105cy wp\u0142at\u0119 do faktury. Na li\u015bcie zdarze\u0144 w\u00a0preliminarzu – dokument na kwot\u0119 1500 z\u0142, cz\u0119\u015bciowo rozliczony kwot\u0105 1450\u00a0z\u0142.<\/li>\n
W preliminarzu pozostaje wi\u0119c informacja o\u00a0nale\u017cno\u015bci 50 z\u0142, kt\u00f3r\u0105 klient powinien jeszcze w\u00a0dniu dzisiejszym uregulowa\u0107.<\/li>\n
Je\u015bli klient doniesie pieni\u0105dze \u2013 wprowadzamy bezpo\u015brednio na list\u0119 zapis\u00f3w kasowych wp\u0142at\u0119 (np.\u00a0WP\/000454\/2007\/KASA) na kwot\u0119 50 z\u0142 i\u00a0rozliczamy j\u0105 z\u00a0naszym cz\u0119\u015bciowo rozliczonym zdarzeniem z\u00a0preliminarza. W\u00a0efekcie zapis i\u00a0zdarzenie maj\u0105 status rozliczonych, a\u00a0faktura jest ca\u0142kowicie zap\u0142acona.<\/li>\n<\/ol>\n
Scenariusz 3: Faktura sprzeda\u017cy z\u00a0odroczon\u0105 p\u0142atno\u015bci\u0105 (np. przelew)<\/h3>\n
\n
Wystawiamy faktur\u0119 FS\/000987\/2007 z\u00a0odroczon\u0105 p\u0142atno\u015bci\u0105, na kwot\u0119 800\u00a0z\u0142, forma p\u0142atno\u015bci to przelew, termin \u2013 14\u00a0dni.<\/li>\n
Zatwierdzenie faktury (pe\u0142ne, nie do bufora!) utworzy automatycznie w\u00a0preliminarzu p\u0142atno\u015bci zdarzenie, kt\u00f3re przewiduje, \u017ce za 14 dni nasz kontrahent ureguluje nale\u017cno\u015b\u0107. Planujemy zwi\u0105zan\u0105 z\u00a0faktur\u0105 FS\/000987\/2007 wp\u0142at\u0119 na kwot\u0119 800 z\u0142.<\/li>\n
Za\u0142\u00f3\u017cmy, \u017ce kontrahent p\u0142aci w\u00a0terminie i\u00a0po 14 dniach na wyci\u0105gu bankowym otrzymujemy potwierdzenie wp\u0142aty 800 z\u0142. Wprowadzamy odpowiedni zapis do rejestru bankowego (np. WP\/000333\/2007\/BANK).<\/li>\n
Rozliczamy zdarzenie z\u00a0preliminarza: FS\/000987\/2007 z\u00a0zapisem w\u00a0rejestrze BANK: WP\/000333\/2007\/BANK. Obydwa dokumenty uzyskuj\u0105 status (R) \u2013 rozliczonych.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n
Wykonanie rozliczenia powoduje, \u017ce Faktura Sprzeda\u017cy FS\/000987\/2007 staje si\u0119 r\u00f3wnie\u017c dokumentem rozliczonym.<\/p>\n
Scenariusz 4: Faktura Sprzeda\u017cy cz\u0119\u015bciowo p\u0142atna got\u00f3wk\u0105, cz\u0119\u015bciowo przelewem.<\/h3>\n
Wystawiamy dla kontrahenta faktur\u0119 FS\/000343\/2007 na kwot\u0119 3000 z\u0142., z\u00a0odroczon\u0105 form\u0105 p\u0142atno\u015bci: przelew.<\/em> Kontrahent w\u00a0chwili wystawiania faktury wp\u0142aca 500 z\u0142 got\u00f3wk\u0105. Do zap\u0142aty przelewem pozostaje mu 2500 z\u0142.<\/p>\n
\n
Aby podzieli\u0107 p\u0142atno\u015b\u0107 na dwie cz\u0119\u015bci przechodzimy na zak\u0142adk\u0119 P\u0142atno\u015bci i\u00a0wprowadzamy dwie pozycje:
\n– 500 z\u0142 p\u0142atne got\u00f3wk\u0105 przy wystawianiu faktury (z bie\u017c\u0105c\u0105 dat\u0105),
\n– 2500 z\u0142 p\u0142atne przelewem w\u00a0terminie 14 dniowym.<\/li>\n
Zatwierdzamy faktur\u0119 (nie dotyczy faktur wprowadzanych do bufora). Na\u00a0ekranie pojawi si\u0119 okienko z\u00a0propozycj\u0105 wp\u0142aty do kasy 500 z\u0142. Je\u015bli klient ma pieni\u0105dze \u2013 akceptujemy okno.<\/li>\n
Poniewa\u017c zosta\u0142a dokonana wp\u0142ata \u2013 na li\u015bcie zapis\u00f3w kasowych automatycznie pojawi si\u0119 zapis potwierdzaj\u0105cy przyj\u0119cie 500 z\u0142. Zapis otrzyma status (R) rozliczonego<\/em>.<\/li>\n
Poniewa\u017c na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong> rozbili\u015bmy kwot\u0119 faktury na dwie cz\u0119\u015bci \u2013 w\u00a0preliminarzu automatycznie powstan\u0105 dwa zdarzenia:
\n– z numerem FS\/000343\/2007 na kwot\u0119 500 z\u0142 ze statusem rozliczone (R).<\/em> Zdarzenie jest rozliczone z\u00a0zapisem kasowym na t\u0119 sama kwot\u0119 (opisany w\u00a0punkcie 3),
\n– i z\u00a0tym samym numerem FS\/000343\/2007 na kwot\u0119 2500 z\u0142 ze statusem nierozliczone (N)<\/em><\/li>\n
Po okre\u015blonym w\u00a0terminie p\u0142atno\u015bci czasie otrzymujemy wyci\u0105g bankowy potwierdzaj\u0105cy wp\u0142at\u0119 przez klienta pozosta\u0142ej kwoty 2500 z\u0142. Wprowadzamy do rejestru bankowego wp\u0142at\u0119 (np.\u00a0WP\/000565\/2007\/BANK) na t\u0105 kwot\u0119. Zapis z\u00a0rejestru bankowego rozliczamy ze zdarzeniem FS\/000343\/2007. Po rozliczeniu obydwa dokumenty maj\u0105 status rozliczonych (R).<\/em><\/li>\n<\/ol>\n
Scenariusz 5: Klient p\u0142aci kart\u0105<\/h3>\n
Za\u0142\u00f3\u017cmy, \u017ce nasza firma prowadzi jedn\u0105 kas\u0119 got\u00f3wkow\u0105, dla kt\u00f3rej utworzony zosta\u0142 rejestr kasowy o\u00a0nazwie KASA. Proponujemy wykorzysta\u0107 ten rejestr nie tylko do wprowadzania zapis\u00f3w zwi\u0105zanych z\u00a0p\u0142atno\u015bciami got\u00f3wk\u0105, ale tak\u017ce wprowadza\u0107 do niego zapisy zwi\u0105zane z\u00a0p\u0142atno\u015bciami kartami p\u0142atniczymi przez klient\u00f3w.<\/p>\n
\n
Tworzymy form\u0119 p\u0142atno\u015bci KARTA opart\u0105 o\u00a0typ karta<\/em>, zwi\u0105zany z\u00a0rejestrem KASA<\/strong> i\u00a0terminem p\u0142atno\u015bci 0<\/strong>.<\/li>\n
Wystawiamy faktur\u0119 FS\/000987\/2007 na kwot\u0119 1000 z\u0142, jako form\u0119 p\u0142atno\u015bci wpisujemy KARTA.<\/li>\n
Podczas zatwierdzenia faktury pojawia si\u0119 okienko, w\u00a0kt\u00f3rym m.in. nale\u017cy poda\u0107 dane karty:
\ntyp<\/em> \u2013 mo\u017cna wybra\u0107 z\u00a0pomi\u0119dzy kartami wpisanymi na list\u0119 kart p\u0142atniczych (Konfiguracja firmy\/Kasa i\u00a0Bank\/ Karty p\u0142atnicze<\/em>).
\nNumer karty<\/em> \u2013 numer karty jest walidowany, co oznacza, \u017ce nie mo\u017cna wpisa\u0107 numeru niespe\u0142niaj\u0105cego warunk\u00f3w okre\u015blonych dla wybranego typu karty. Mechanizm walidacji numeru karty p\u0142atniczej jest dok\u0142adnie opisany w\u00a0instrukcji do modu\u0142u Kasa\/Bank.
\n<\/em>Dat\u0119 wa\u017cno\u015bci karty <\/em>\u2013 je\u015bli podana data ju\u017c min\u0119\u0142a program nie pozwoli na zatwierdzenie wp\u0142aty.<\/li>\n<\/ol>\n
Po zatwierdzeniu faktury w\u00a0Kasie\/Banku<\/em> pojawiaj\u0105 si\u0119 dwa wpisy:<\/p>\n
w raporcie kasowym w\u00a0rejestrze KASA pojawia si\u0119 zapis na kwot\u0119 1000 z\u0142, zwi\u0105zany z\u00a0faktur\u0105 FS\/000987\/2007, ze statusem rozliczony (R),
\n<\/em>w preliminarzu p\u0142atno\u015bci w\u00a0rejestrze KASA \u2013 zdarzenie na kwot\u0119 1000 z\u0142, zwi\u0105zane z\u00a0faktur\u0105 FS\/000987\/2007, ze statusem rozliczone (R).<\/em>
\n<\/em><\/p>\n
Scenariusz 6: Rozliczanie Faktur Koryguj\u0105cych z\u00a0odroczon\u0105 p\u0142atno\u015bci\u0105<\/h3>\n
\n
Wystawili\u015bmy faktur\u0119 FS\/000666\/2007 na kwot\u0119 1350 z\u0142 z\u00a0odroczon\u0105 p\u0142atno\u015bci\u0105. Program zapisa\u0142 w\u00a0preliminarzu zdarzenie (nale\u017cno\u015b\u0107) planuj\u0105ce wp\u0142yw 1350 z\u0142, o\u00a0statusie (N) \u2013 nierozliczone.<\/li>\n
Zanim p\u0142atno\u015b\u0107 zosta\u0142a zrealizowana kontrahent postanowi\u0142 zwr\u00f3ci\u0107 ca\u0142\u0105 transakcj\u0119. Wystawiamy dokument FS\/000023\/2007\/KOR na pe\u0142na kwot\u0119 1350 z\u0142. Forma p\u0142atno\u015bci na Fakturze Koryguj\u0105cej jest r\u00f3wnie\u017c odroczona: przelew.<\/li>\n
Wystawienie Faktury Koryguj\u0105cej poci\u0105ga za sob\u0105 utworzenie w\u00a0preliminarzu zdarzenia FS\/000023\/2007\/KOR, na podstawie kt\u00f3rego zobowi\u0105zujemy si\u0119 do zwrotu kontrahentowi 1350 z\u0142. Zdarzenie (zobowi\u0105zanie) ma status (N) nierozliczonego.<\/li>\n
Po wprowadzeniu obu faktur: sprzeda\u017cy i\u00a0korekty, w\u00a0preliminarzu mamy dwa zdarzenia, obydwa na kwot\u0119 1350 z\u0142 i\u00a0obydwa o\u00a0statusie (N). Jedno z\u00a0nich jest nale\u017cno\u015bci\u0105, drugie zobowi\u0105zaniem. Zdarzenia mo\u017cna ze sob\u0105 skompensowa\u0107. W\u00a0efekcie kompensaty obydwa uzyskaj\u0105 status (R) rozliczonych. W\u00a0ten spos\u00f3b bez faktycznego przep\u0142ywu \u015brodk\u00f3w finansowych pomi\u0119dzy nasza firm\u0105 i\u00a0kontrahentem obydwie faktury b\u0119d\u0105 mia\u0142y status dokument\u00f3w zap\u0142aconych.<\/li>\n
Oczywi\u015bcie zamiast kompensaty mo\u017cemy poczeka\u0107 na wyci\u0105g bankowy potwierdzaj\u0105cy przelew 1350 z\u0142 na nasze konto, oraz wykona\u0107 przelew na taka sam\u0105 kwot\u0119 na rachunek bankowy kontrahenta. Obydwa przelewy nale\u017cy wprowadzi\u0107 na list\u0119 zapis\u00f3w bankowych w\u00a0rejestrze BANK, a\u00a0nast\u0119pnie ka\u017cdy z\u00a0nich rozliczy\u0107 z\u00a0odpowiadaj\u0105cym mu zdarzeniem.<\/li>\n<\/ol>\n
Scenariusz 7: Rozliczanie korekt do faktur zap\u0142aconych cz\u0119\u015bciowo<\/h3>\n
\n
Wystawili\u015bmy faktur\u0119 FS\/000564\/2007 na kwot\u0119 2140 z\u0142. Faktura zosta\u0142a cz\u0119\u015bciowo zap\u0142acona got\u00f3wk\u0105 (800 z\u0142). Sp\u0142ata pozosta\u0142ej kwoty 1340 z\u0142 zosta\u0142a odroczona. W\u00a0efekcie mamy w\u00a0preliminarzu nierozliczone zdarzenie FS\/000564\/2007 (nale\u017cno\u015b\u0107) na 1340 z\u0142.<\/li>\n
Klient decyduje si\u0119 zwr\u00f3ci\u0107 ca\u0142\u0105 transakcj\u0119. Wystawiamy faktur\u0119 zwrotn\u0105 FS\/00067\/2007\/KOR na ca\u0142o\u015b\u0107 kwoty, z\u00a0form\u0105 p\u0142atno\u015bci przelew. W\u00a0efekcie w\u00a0preliminarzu zapisane zostaje zobowi\u0105zanie o\u00a0numerze FS\/00067\/2007\/KOR na kwot\u0119 2140 z\u0142.<\/li>\n
Kompensujemy ze sob\u0105 nale\u017cno\u015b\u0107 FS\/000564\/2007 i\u00a0zobowi\u0105zanie FS\/00067\/2007\/KOR. W\u00a0efekcie kompensaty zdarzenie FS\/000564\/2007 zostaje ca\u0142kowicie rozliczone (R), natomiast zdarzenie FS\/00067\/2007\/KOR rozliczone cz\u0119\u015bciowo (C). Pozostaje nam do uregulowania cz\u0119\u015b\u0107 zobowi\u0105zania na kwot\u0119 800 z\u0142. (musimy zwr\u00f3ci\u0107 klientowi kwot\u0119 wp\u0142acon\u0105 got\u00f3wk\u0105).<\/li>\n
Wykonujemy przelew na konto kontrahenta, na kwot\u0119 800 z\u0142, wprowadzaj\u0105c go jako wyp\u0142at\u0119 WY\/000555\/2007\/BANK do rejestru bankowego. Zapis z\u00a0rejestru bankowego WY\/000555\/2007\/BANK rozliczamy z\u00a0pozosta\u0142\u0105 kwot\u0105 ze zdarzenia FS\/00067\/2007\/KOR. Obydwa dokumenty otrzymuj\u0105 statusy (R) rozliczonych.<\/li>\n<\/ol>\n
Scenariusz 8: Faktura sprzeda\u017cy zap\u0142acona przelewem natomiast na fakturze nadal pozostaje adnotacja \u201eZap\u0142acono 0z\u0142”.<\/h3>\n
\n
Wystawiamy dla kontrahenta faktur\u0119 FS\/000352\/2007 na kwot\u0119 3000 z\u0142, z odroczon\u0105 form\u0105 p\u0142atno\u015bci: przelew<\/em>.<\/li>\n
Zatwierdzamy faktur\u0119 (nie dotyczy faktur wprowadzanych do bufora).<\/li>\n
W Preliminarzu p\u0142atno\u015bci automatycznie powstanie zdarzenie na kwot\u0119 3000 z\u0142 ze statusem nierozliczone (N)<\/li>\n
Po okre\u015blonym w terminie p\u0142atno\u015bci czasie otrzymujemy wyci\u0105g bankowy potwierdzaj\u0105cy wp\u0142at\u0119 przez klienta pozosta\u0142ej kwoty 300 z\u0142. Wprowadzamy do rejestru bankowego wp\u0142at\u0119 (np. WP\/000565\/2007\/BANK) na t\u0105 kwot\u0119. Zapis z rejestru bankowego rozliczamy ze zdarzeniem FS\/000352\/2007. Po rozliczeniu dokument ma status rozliczony (R).<\/li>\n<\/ol>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Scenariusz 1: Faktura p\u0142atna got\u00f3wk\u0105, klient p\u0142aci ca\u0142\u0105 kwot\u0119. Wystawiamy Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy FS\/000123\/2007 p\u0142atn\u0105 got\u00f3wk\u0105, z\u00a0bie\u017c\u0105cym terminem realizacji p\u0142atno\u015bci, na kwot\u0119 1500 z\u0142 brutto. Na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci] automatycznie pojawi si\u0119 pozycja wp\u0142aty 1500 z\u0142, z\u00a0aktualn\u0105 dat\u0105 i\u00a0form\u0105 p\u0142atno\u015bci: got\u00f3wka. Akceptujemy faktur\u0119 \u2013 wykonujemy pe\u0142ny zapis, nie do bufora. Na ekranie pojawia si\u0119 okienko \u201ePotwierdzenie wp\u0142aty […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":5,"_ht_kb_post_views_count":6500,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":11,"footnotes":""},"ht_kb_category":[152,313],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-8089","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-cwiczenia-i-scenariusze-handel-z-magazynem","ht_kb_category-cwiczenia-i-scenariusze-faktury"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8089","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8089"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8089\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":37867,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8089\/revisions\/37867"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8089"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=8089"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=8089"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}